MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

FECHA DE ELABORACION: DD__, MM__,AA__ FECHA DE ACTUALIZACION: DD__, MM__,AA__

No. Trabajadores Nivel de Riesgo Sector económico de la empresa
No. De estándares a cumplir (7, 21, 60) Artículo aplicable Resolución 0312 de 2019 (3, 9,16) ELABORÓ:

CLASIFICACION
ESTANDAR A CUMPLIR NORMA AÑO DE DISPOSICION ART. APLICABLE DESCRIPCION DEL EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
GENERAL ESPECIFICA EMISION QUE REGULA REQUISITO

Formular el plan de
emergencias para Plan de Emergencias
5.1.1 Plan de prevención, Decreto Unico responder ante Soportes Divulgación.
preparación y respuesta ante X DECRETO 1072 2015 Reglamentario Art 2.2.4.6.25. inminencia u Planos salidas emergencia Gerente, persona
emergencias del Sector ocurrencia de Evidencia fotografíca o encargada de SST.
Trabajo eventos documental señalización de áreas
potencialmente Informes simulacros
desastrosos
ELABORÓ:

EXISTE EVIDENCIA
ACTUALIZADA OBSERVACIONES
SI NO

X
 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST - Resolución 0312 de 2019 artículo 27
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
Valor del PUNTAJE POSIBLE
Peso
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR ítem del
Porcentual Cumple
estándar No cumple No aplica
totalmente
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
0,5
Trabajo – SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
Recursos financieros, técnicos, humanos 0.5
el Trabajo – SG-SST
y de otra índole requeridos para coordinar
y desarrollar el Sistema de Gestión de la 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
RECURSOS (10%)

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

(4%) 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial 0.5

1.1.6 Conformación COPASST 0.5

1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención – PyP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Capacitación en el Sistema de Gestión de 2
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
2 curso virtual de 50 horas
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con

Política de Seguridad y Salud en el 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1
Trabajo (1%) firmada, fechada y comunicada al COPASST
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas,
I. PLANEAR Seguridad y la Salud en el Trabajo SG- 1
documentados, revisados del SG-SST
SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con

Plan Anual de Trabajo (2%) 2
cronograma y firmado

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Conservación de la documentación (2%) 2
en el Trabajo SG-SST

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1

15
Normatividad nacional vigente y aplicable
en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2
trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de

Comunicación (1%) 1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en

Adquisiciones (1%) 1
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
 GESTIÓN INTEGRAL
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de

Gestión del cambio (1%) 1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1

3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad-

1
Comunicación al Trabajador
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales 1

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,

1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1

3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y

2
Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y 3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 2 5
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales 1

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1

3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad 1

Mecanismos de vigilancia de las 3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo 1

condiciones de salud de los trabajadores 6
(6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
II. HACER
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1

3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica 1

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
4
riesgos

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4

Identificación de peligros, evaluación y
LIGROS Y RIESGOS (30%)

15
valoración de riesgos (15%)
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad
3
aguda

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4

 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (3
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos
2.5
identificados

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los

2.5
trabajadores

4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

Medidas de prevención y control para
15
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o
2.5
equipos con la participación del COPASST

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con

2.5
contratistas y subcontratistas
AMENAZAS

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante

GESTIÓN

5
(10%)

Plan de prevención, preparación y emergencias

DE

10
respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
VERIFICACIÓN DEL

6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25

SG-SST (5%)

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
III. VERIFICAR Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25

6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST 1.25

7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del

MEJORAMIENTO (10%)

2.5
SG-SST

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección 2.5

Acciones preventivas y correctivas con
IV. ACTUAR 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10
base en los resultados del SG-SST (10%) 2.5
enfermedades laborales

7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones

2.5
correctivas solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100 0 0 0

– Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

– En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá
otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código
Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
SST