REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2248 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO-HUAROCHIRI

LIMA - HUAROCHIRI - SAN ANTONIO - DUPLICADO
AÑO 2024

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

PLAZO DE
ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
REMEDIACION FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
DE ACUERDO AL INFORME
N°075-2023-MDSA/GPP DE
LA GERENCIA
PRESUPUESTO Y
PLANEAMIENTO INFORMA
QUE NO SE CUENTA CON
LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE
APROBACION DE PEI Y POI
GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O GESTION VIGENTES COMO
Y SUGUIMIENTO, GERENCIA DE INFORME DE
CULTURA DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE PEI Y POI 2023 POR TAL
EVALUACION DE PLANEAMIENTO Y 01/01/2024 30/04/2024 SEGUIMIENTO,
ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL MOTIVO NO SE PUEDE
OBJETIVOS Y METAS PRESUPUESTO RESOLUCIONES, PEI Y POI
LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS REALIZAR EL
INSTITUCIONAES 2024
PRODUCTOS QUE BRINDA. SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE,
QUEDANDO EN
IMPLEMENTAR Y
CORREGIR PARA EL AÑO
2024 EN EL PRIMER
SEMESTRE

EFECTUAR ACCIONES
EN EL PERIODO 2023 NO
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA EFECTUAR LA
SE HA IMPLEMENTADO LA
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS EVALUACIÓN DE RESOLUCION QUE
GESTION DEL
CULTURA ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO SUB GERENCIA DE APRUEBA ACTIVIDADES,
01/01/2024 28/06/2024 RENDIMIENTO. SE
ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTE DE LA RECURSOS HUMANOS INFORME DE ACTIVIDADES
IMPLEMENTARÁ EN EL
GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA 2024
PRIMER SEMESTRE DEL
APLICABLE GESTIÓN DEL
2024
RENDIMIENTO

ESTE PERIODO 2023 NO

EJECUTAR EL PROCESO
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SE HA DESARROLLADI LA
DE INDUCCIÓN DEL
CULTURA O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL SUB GERENCIA DE INDUCCION, QUEDANDO
PERSONAL GANADOR DE 01/01/2024 28/06/2024 INFORME, LISTA
ORGANIZACIONAL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS RECURSOS HUMANOS QUE EN PRIMER
LOS PROCESOS CAS EN
QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. SEMESTRE DEL AÑO 2024
LA ENTIDAD
SE IMPLEMENTARA
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 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

PLAZO DE
ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
REMEDIACION FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
IMPLEMENTAR UN
SISTEMA INFORMÁTICO DE ESTE AÑO 2023 NO SE HA
GESTIÓN DOCUMENTARIA IMPLEMENTADO POR LO
SECRETARIA GENERAL A
LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA QUE PERMITA QUE EL AREA
TRAVES DE LA SUB
CULTURA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA EFECTUAR LA RESPONSABLE ESTARA
GERENCIA DE 04/03/2024 28/06/2024 INFORMES
ORGANIZACIONAL DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER DISTRIBUCIÓN DE REALIZANDO LA
TECNOLOGIA DE LA
EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS. DOCUMENTOS, ASIMISMO IMPLEMENTACION EN EL
INFORMACION
DETERMINAR LA PRIMER SEMESTRE DEL
UBICACIÓN FÍSICA Y SU AÑO 2024
SEGUIMIENTO.

REALIZAR EL REGISTRO
DE INFORMACIÓN SOBRE
LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES
LAS ACTIVIDADES DE
NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS SECRETARIA GENERAL A
FISCALIZACIÓN A LA INFORME DE REGISTROS
CULTURA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O TRAVES DEL
GESTIÓN MUNICIPAL, 04/03/2024 28/06/2024 CON CAPTURAS DE
ORGANIZACIONAL MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO FUNCIONARIO
SEGÚN CORRESPONDA, PANTALLA
INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA RESPONBLE
EN EL APLICATIVO
NORMATIVA APLICABLE
INFORMÁTICO DE
BALANCE SEMESTRAL

REGISTRO DE
INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
RELACIONADA A LOS
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y
CONTRATOS DE
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE
CONSULTORÍA SUSCRITOS SE ESTARA
CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN
CULTURA EN EL PERIODO DEL 2020 INFORME DE LA SUB IMPLEMANTADO DENTRO
EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO SUB GERENCIA LOGÍSTICA 01/01/2024 29/06/2024
ORGANIZACIONAL AL 2023, EN EL APLICATIVO GERENCIA DE LOGISTICA DEN PRIMER SEMESTRE
DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE
INFORMÁTICO DEL DEL 2024
CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA
SISTEMA DE REGISTRO DE
APLICABLE.
INFORMACIÓN PARA EL
CONTROL DE CONTRATOS
DE CONSULTORÍA DEL
ESTADO - SIRICC

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 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

PLAZO DE
ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
REMEDIACION FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
EN EL PERIODO 2023 NO
SE HA IMPLRMENATODO
APROBACION DEL PLAN
EL PLAN DE GOBIERNO
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS DE GOBIERNO DIGITAL E
SUB GERENCIA DE DIGITAL. LA SUBSANACION
CULTURA ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO INFORME SEMESTRAL DE RESOLUCION, PLAN E
TECNOLOGÍA DE LA 01/01/2024 28/06/2024 DEL DOCUMENTO E
ORGANIZACIONAL DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA LAS ACTIVIDADES INFORME
INFORMACIÓN INFORMES SE
NORMATIVA APLICABLE. IMPLEMENTADAS EL PLAN
DESARROLLARA EN EL
DE GOBIERNO DIGITAL
PRIMER SEMESTRE DEL
2024

DE ACUERDO AL INFORME
N°075-2023-MDSA/GPP DE
LA GERENCIA
PRESUPUESTO Y
FORMULAR EL PLANEAMIENTO INFORMA
PRESUPUESTO QUE NO SE CUENTA CON
LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024 LOS INSTRUMENTOS DE
INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN GESTION VIGENTES COMO
GESTIÓN DE PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y OPERATIVO PLANEAMIENTO Y RESOLUCION, PIA, PEI Y PEI Y POI 2023 POR TAL
08/01/2024 28/06/2024
RIESGOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL INSTITUCIONAL (POI) Y PRESUPUESTO POI MOTIVO NO SE PUEDE
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS LOS PROCEDIMIENTOS DE REALIZAR EL
QUE HAGAN SUS VECES. SELECCIÓN CONTENIDOS SEGUIMIENTO
EN EL PLAN ANUAL DE CORRESPONDIENTE,
CONTRATACIONES (PAC) QUEDANDO EN
IMPLEMENTAR Y
CORREGIR PARA EL AÑO
2024 EN EL PRIMER
SEMESTRE

EJECUTAR EL
EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y PRESUPUESTO DENTRO
GERENCIA DE
GESTIÓN DE ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO DEL PERIODO EVALUADO INFORME, DE
PLANEAMIENTO Y 01/01/2024 28/06/2024
RIESGOS EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y PARA CUMPLIR LOS EVALUACION, PEI Y POI
PRESUPUESTO
METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS. OBJETIVOS Y METAS
ESTABLECIDAS

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 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

PLAZO DE
ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
REMEDIACION FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
POR ENCINTRASE
EL ÓRGANO O UNIDAD
CERRADO EL PERIODO
ORGÁNICA RESPONSABLE
2023 Y NO PODER
DE LA IMPLEMENTACIÓN
RECUPERARLO, SE
DEL SCI CORREGIRA
SUBSANARA CON EL
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA ADECUADAMENTE LOS
PRESUPUESTO 2024 (LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS RUBROS "PRESUPUESTO GERENCIA DE REPORTE DE PRODUCTOS
GESTIÓN DE SUMA DE LOS RUBROS
PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA OPERACIONAL" Y ADMINISTRACION Y 08/01/2024 01/06/2024 PRIORIZADOS Y SUS
RIESGOS "PRESUPUESTO
ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y "PRESUPUESTO NO FINANZAS PRESUPESTOS 2024
OPERACIONAL" Y
ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI. ASOCIADO A PRODUCTOS"
"PRESUPUESTO NO
EN AL APLICATIVO LOS
ASOCIADO A PRODUCTOS"
PRODUCTOS QUE BRINDA
SON LOS MISMOS Y LA
LA ENTIDAD Y SU
SUMA DA EL PRESPUESTO
PRESUPUESTO.
TOTAL DE LA ENTIDAD)

EL PERIODO 2023 NO SE
HA REALIZADO
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACION EN
INFORME DE LA CANTIDAD CAPACITACION EN
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ GESTION DE RIESGOS A
DE FUNCIONARIOS Y GESTION DE RIESGOS AL
COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES QUE PERSONAL QUE
GESTIÓN DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA SERVIDORES QUE SUB GERENCIA DE
01/01/2024 28/06/2024 PARTICIPAN EN LA PARTICIPA EN LA
RIESGOS CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS PARTICIPAN EN LA RECURSOS HUMANOS
GESTION DE RIESGO, IDENTIFICACION Y
ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO IDENTIFICACION Y
PLAN DE CAPACITACION, VALORACION. SE HARA LA
PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN VALORACION DE LOS
LISTA DE PARTICIPANTES IMPLEMENTACION EN EL
MEDIDAS DE CONTROL RIESGOS 2024
PRIMER SEMESTRE DEL
2024

IMPLEMENTAR LAS
RECOMENDACIONES OFICIO CON LISTADO DE ESTE PERIORO 2023 LA
LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS TODOS LOS INFORMES DE MUNICPALIDAD HA
FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE INFORMES DE SERVICIOS SERVICIO DE CONTROL SOLICTADO EL REPORTE
GESTIÓN DE
CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA DE CONTROL EMITIDO GERENCIA MUNICIPAL 01/01/2024 28/06/2024 POSTERIOR Y SUS SITUACIONAL DONDE LA
RIESGOS
NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS POR LOS ÓRGANOS DEL RECOMENDACIONES, OCI NO HA RESPONDIDO
ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. SISTEMA NACIONAL DE OFICIO DE EVALUACION Y EN SUS PLAZOS A LA
CONTROL, EN LOS PLAZOS VALIDACION DE OCI Y CGR ENTIDAD
ESTABLECIDOS

Código de entregable N°: 89333 Página 4 de 6 Fecha de aprobación: 24/08/2024 12:48 AM

 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

PLAZO DE
ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
REMEDIACION FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
CORREGIR LAS
SITUACIONES ADVERSAS
LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES FORMULADAS EN LOS
ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS INFORMES DE SERVICIOS
GESTIÓN DE
DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS DE CONTROL GERENCIA MUNICPAL 04/03/2024 28/06/2024 OFICIOS, INFORMES
RIESGOS
PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA SIMULTANEO, DE
NORMATIVA VIGENTE. ACUERDO A LOS
PROCEDIMIENTOS Y
PLAZOS ESTABLECIDOS

IMPLEMENTAR EL PLAN DE
CONTINUIDAD OPERATIVA RESOLUCION DE EL PERIOSO 2023 NO SE
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y
2024 Y QUE GARANTICE EL DESIGNACION DEL HA IMPLEMENTADO O
GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL A COMANDO, APROBACION EJECUTADO POR
CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS
GESTIÓN DE ENTIDAD ANTE UN TRAVES DE LA SUB DEL PLAN DE CAMBIOS EN LOS
VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA 01/01/2024 28/06/2024
RIESGOS DESASTRE O CUALQUIER GERENCIA DE GESTION DE CONTINUIDAD, INFORMES RESPONSABLES, SIENDO
ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE
EVENTO QUE RIESGOS Y DESASTRES DE DIFUSION,, PLAN DE PARA ESTE 2024 SU
INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES,
INTERRUMPA CAPACITACION, INFORME IMPLMENTACION EN EL
SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.
PROLONGADAMENTE SUS PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE
OPERACIONES

DETERMINAR SI LAS
MEDIDAS DE CONTROL
IMPLEMENTADAS EN EL
NO SE HA PODIDO
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES PERIODO 2023
REALIZAR UN ANALISIS EN
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO PERMITIERON REDUCIR
MEDIDAS DE CONTROL
HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL LOS RIESGOS QUE
IMPLEMENTADAS 2023.
SUPERVISIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON AFECTABAN EL GERENCIA MUNICIPAL 01/01/2024 28/06/2024 INFORMES, RESOLUCION
ESTO SERA
REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y DESARROLLO Y ENTREGA
IMPLEMENTADO EN EL
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE LOS PRODUCTOS
PRIMERO SEMESTRE DEL
DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. HASTA ALCANZAR UN
2024
NIVEL DE TOLERANCIA
PERMISIBLE POR LA
ENTIDAD.

Código de entregable N°: 89333 Página 5 de 6 Fecha de aprobación: 24/08/2024 12:48 AM

 Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ALCALDE Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: NICK ALEXANDER APONTE QUISPE Nombre y Apellidos: SAUL SANDI PERALTA LANDA

DNI: 40573538 DNI: 16174440

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