Factura Nº 135043113 Nº SUMINISTRO Defensa al Consumidor San Juan Tel: (0264) 4306400/4306405 Nº CUENTA

Tarifa T1-R3 04 0890 04202 Iva Resp. Inscripto

www.ossesanjuan.com.ar 119 0011155 000 8
Consumo Facturado C.U.I.T. Nº 30-99903284-9
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
Nº Cliente 65050 Ing.Brutos 28676/7
682.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 04.187.830 Obras Sanitarias Sociedad del Estado Centro Atención Usuarios Vencimiento
Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0 Ig. de la Roza 272 O
Tel: 4294000 Tel: 0800-222-6773 05/07/2024
0 100 Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0
Fecha Inicio Actividad 22/01/96
Pagos Link: 321 04089004202 IVA: Consumidor Final 5400 - San Juan
Vigencia
Factura Conjunta con OSSE Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 04089004202 Bimestre 3/24 Cuota 2 Nombre: LETICIA ANGELICA VALDEZ
Nombre: LETICIA ANGELICA VALDEZ Consumos NOR
5400
07/08/2024
Domicilio Postal: URQUIZA S 938 SAN JUAN
Domicilio Postal: URQUIZA S 938 SAN JUAN 5400 1500 Código de Link Pagos
Domicilio Suministro: Urquiza, J (S) URQUIZA S 938 Capital 37111900111550008
Domicilio Suministro: Urquiza, J (S) URQUIZA S 938 Capital U.Lec. 060404 / 211 2
1000
Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre Fecha Emisión Distrito Cuenta Subcuenta D. V. Cod Serv. Cod. Fact. Periodo

kWh
9545125 Conectado 2086 3450 1364 1 1364 Real 500 12/06/2024 119 0011155 000 8 05 01 06 / 24

Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 12150.2996 0

3/23 4/23 5/23 6/23 1/24 2/24 3/24
DETALLE Valor $
12/06/2024 11/03/2024 12/05/2024 Cargo Variable por Energía 95.1239 Bimestre

Energía: Total Impuestos y Contribuciones:

Cargo Fijo 6074.76
Cargo Variable 63477.05 Ingresos Brutos 333.73
Importe Basico 11714.00
Importe IVA 21% 2459.94
Cargo Unico Municipal 3199.62

IVA Consumidor Final 7008.29

Subs. Estado Nacional N2: Menores Ingresos -37475.04

Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV 1166.08 CESP 35229005244280 VTO 07/06/2024 LSP B-0002-11013814
Descontado -$ 2935.33 por Aporte Extraordinario FCT Aporte Fondo Plan Infraestructura PIEDE Ley 863-A 1831.93
Total OSSE 14173.94
Descontado -$ 1831.93Fondo PIEDE
Subtotal Energía 32076.77 Subtotal Impuestos y Contribuciones 13539.65
Varios: Subsidio y/o Bonificación:
Recargo Punitorio 962.30
Nº Control OSSE CUIT Nº IVA Próx. Vencimiento Total a Pagar $

K 12944066 000000000 Consumidor Final 07/08/2024 14173.94

Deuda OSSE (sin intereses)

Subtotal Subsidio y/o Bonificación 0 Pasada la fecha de vencimiento, esta Total a Pagar Facturación Conjunta
estimada al 31/05/2024
Total Mes 46578.72 factura estará en mora. No obstante
$ 10174.01 Energía San Juan S.A. 46578.72
podrá ser abonada hasta la fecha
Subtotal Varios 962.30 El total de la Facturación de vigencia en cualquiera de las OSSE 14173.94
Conjunta debe ser abonada entidades habilitadas.
Total Energía San Juan S.A. 33039.07 Total a Pagar 46578.72 hasta su vencimiento Total a Pagar 60752.66
Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 46057.66
05/07/2024 07/08/2024 07/08/2024 A LA EMISION DE LA PRESENTE FACTURA, SU SERVICIO ESTA EN 0
CONDICIONES DE SER SUSPENDIDO
LEY 1747 A: "La violencia de género es un delito, denúncielo".
N Para denunciar violencia de género llame a las siguientes lineas gratuitas: 0800-666-6351, 0800-222-4002, o al 144
Para atender el maltrato infantil y violencia familiar al 102, o al 911 para emergencias.

C.E.S.P. Nº 35230005257766 Fecha de Vto. 14/06/2024 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-28961819

Nº de Factura: 135043113 Nº de Cuenta:119 0011155 000 8

1 4 004 78 33 Vigencia: 07/08/2024

295 001 8720 6 Nº Control: K 12944066 Cod Serv.05

1 4 004 78 33 Total a Pagar: 46578.72

295 001 8720 6 Periodo: 06 / 24
Vencimiento:05/07/2024

1 4 004 78 33 L
295 001 8720 6 Vigencia: 07/08/2024
Total a Pagar: 14173.94 OSSE
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