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    PDVEN-FR-SGC-03.3-015 Evaluacion Anexo A Ambiente

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    PDVEN-FR-SGC-03.3-015 Evaluacion Anexo A Ambiente

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    SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

    ANEXO A FORMATO PARA EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL

    Código: Revisión: Emisión: Páginas:


    PDVEN-FR-SGC-03.3-015 1 22/01/2020 1 hasta 5

    CONTRATISTA: N° DE RIF:
    RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA:

    EMPRESA Y GERENCIA EVALUADORA:


    FECHA DE EVALUACIÓN: HORA DE INICIO: HORA CULMINACIÓN:

    CALIFICACIÓN: APTA NO APTA

    HOJA PRINCIPAL SELLO DE PRECISION DRILLING


    DE VENEZUELA

    PESO NUEVO PESO PESO OBTENIDO


    PARÁMETROS
    ASIGNADO (1) ASIGNADO (2) EVALUACIÓN (3)

    1. Política, Normativa y Presupuesto 20 20 0


    2. Documentos Administrativos 20 20 0
    3. Planes, Programas y Procedimientos 15 15 0
    4. Seguimiento y Control de Variables Ambientales 40 40 0
    5. Evaluación y Mejoramiento (Auditoría) 5 5 0
    SUB-TOTAL 100 100 0

    TOTAL (%) 0

    SELLO DE LA CONTRATISTA
    CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIÓN DE EVALUACIÓN

    EVALUADOR DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE (PDVEN)


    Nombre y Apellido C.I. Teléfono Correo o Indicador Firma

    REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA


    Nombre y Apellido C.I. Teléfono Correo o Indicador Firma

    REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA


    Nombre y Apellido C.I. Teléfono Correo o Indicador Firma

    REPRESENTANTE DE PDVEN
    Nombre y Apellido C.I. Teléfono Correo o Indicador Firma
    SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

    ANEXO A FORMATO PARA EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL

    Código: Revisión: Emisión: Páginas:


    PDVEN-FR-SGC-03.3-015 1 22/01/2020 2 hasta 5

    OBSERVACIONES GENERALES:

    CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIÓN DE EVALUACIÓN

    EVALUADOR DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE (PDVEN)


    Nombre y Apellido C.I. Teléfono Correo o Indicador Firma

    REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA


    Nombre y Apellido C.I. Teléfono Correo o Indicador Firma

    REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA


    Nombre y Apellido C.I. Teléfono Correo o Indicador Firma

    REPRESENTANTE DE PDVEN
    Nombre y Apellido C.I. Teléfono Correo o Indicador Firma

    SELLO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SELLO DE PRECISION DRILLING DE VENEZUELA


    SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

    ANEXO A FORMATO PARA EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL

    Código: Revisión: Emisión: Páginas:


    PDVEN-FR-SGC-03.3-015 1 22/01/2020 3 hasta 5

    Peso Elemento Total Peso


    N° Parámetro Observaciones
    Asignado Evaluado del Elemento

    1 Política, Normativa y Presupuesto

    ¿Existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestión


    1.1
    ambiental, dentro de la estructura organizacional?
    6

    ¿La contratista evidencia una política ambiental, basada en la


    1.2
    normativa venezolana?
    4

    ¿La contratista presenta un presupuesto asignado para ejecutar su


    1.3
    plan de gestión ambiental?
    10

    TOTAL PESO PARAMETRO 1 0

    Peso Elemento Total Peso


    N° Parámetro Observaciones
    Asignado Evaluado del Elemento

    2 Documentos Administrativos

    ¿La contratista posee los siguientes documentos: inscripción en el


    RACDA, la Autorización de Funcionamiento Ambiental como
    manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental como
    2.1
    generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h, i, j y k (cuando
    8
    apliquen) del punto 5.12 de la presente Norma Técnica, acorde con las
    actividades que realiza la contratista?

    ¿Posee la contratista la Autorización de Afectación de Recursos


    2.2 Naturales (AARN), vigente, de acuerdo a sus actividades, cuando 4
    aplique?

    ¿Posee la contratista una Póliza, vigente, con coberturas a daños al


    2.3
    ambiente, acorde a las actividades que realiza? (cuando aplique)
    8

    TOTAL PESO PARAMETRO 2 0


    TOTAL PESO PARAMETRO 2 0
    SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

    ANEXO A FORMATO PARA EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL

    Código: Revisión: Emisión: Páginas:


    PDVEN-FR-SGC-03.3-015 1 22/01/2020 4 hasta 5

    Peso Elemento Total Peso


    N° Parámetro Observaciones
    Asignado Evaluado del Elemento

    3 Planes, Programas y Procedimientos

    ¿Cuenta la contratista con un plan de respuesta y contingencia para


    3.1
    eventos con afectación ambiental?
    2

    ¿Dispone de un procedimiento para el manejo integral de sustancias y


    3.2
    materiales peligrosos y no peligrosos?
    2

    ¿Dispone de un procedimiento para el manejo integral de los desechos


    3.3 peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las diferentes 2
    actividades?

    ¿Dispone de un procedimiento para el control de emisiones


    3.4 atmosféricas por fuentes móviles o fijas y actividades operacionales 2
    que las produzcan?

    3.5 ¿Dispone de un procedimiento para el control del ruido ambiental? 1

    ¿Posee un programa de formación en materia de educación ambiental


    3.6
    dirigido hacia los trabajadores y trabajadoras?
    2

    ¿Posee un programa socio ambiental dirigido a las comunidades que


    3.7
    circundan sus instalaciones?
    2

    ¿Dispone de un procedimiento para la notificación, clasificación,


    3.8
    registro e investigación de los eventos con afectación ambiental?
    2

    TOTAL PESO PARAMETRO 3 0


    TOTAL PESO PARAMETRO 3 0
    SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

    ANEXO A FORMATO PARA EVALUACIÓN DE APTITUD AMBIENTAL

    Código: Revisión: Emisión: Páginas:


    PDVEN-FR-SGC-03.3-015 1 22/01/2020 5 hasta 5

    Peso Elemento Total Peso


    N° Parámetro Observaciones
    Asignado Evaluado del Elemento

    4 Seguimiento y Control de Variables Ambientales


    ¿Posee registros de los muestreos y caracterizaciones (monitoreo
    4.1 ambiental), asociados a sus procesos, basados en la normativa 7
    ambiental?

    ¿Posee instalaciones o infraestructura ajustadas a las normativas


    4.2
    ambientales vigentes?
    5

    ¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de materiales y


    4.3 desechos, peligrosos y no peligrosos, manejados y certificados de la 7
    disposición final de los mismos?

    ¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de efluentes generados,


    4.4
    manejados y certificados de la disposición final de los mismos?
    5

    ¿Dispone de registros de los informes de desempeño ambiental


    4.5
    enviados a la Autoridad Nacional Ambiental?
    4

    ¿Se evidencia un programa de ahorro de recursos (agua y energía


    4.6
    eléctrica) en sus actividades?
    6

    ¿Se evidencia un programa para reciclar y reusar los materiales y


    4.7
    residuos generados en las actividades de la contratista?
    6

    TOTAL PESO PARAMETRO 4 0

    Peso Elemento Total Peso


    N° Parámetro Observaciones
    Asignado Evaluado del Elemento

    5 Evaluación y Mejoramiento (Auditoría)

    ¿Posee un programa de auditoría, revisión y mejora continua del


    5.1
    sistema de gestión ambiental?
    5 0

    TOTAL PESO PARAMETRO 5


    TOTAL PESO PARAMETRO 5

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