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    ORDEN BTL 011 - 2024 - 27 JUNIO, Evento Festival Minga

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    ORDEN BTL 011_ 2024_27 JUNIO, Evento festival minga (1)

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    ORDEN BTL 011 - 2024 - 27 JUNIO, Evento Festival Minga

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    Código: C-F-13

    ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DEL CLIENTE


    Versión: 1
    FORMATO ORDEN BTL Fecha: 18/08/2021
    ORDEN BTL
    SEÑORES: Tactikos Orden De Servicio No.: OBTL 011-2024
    NIT: 900.787.247 - 4 Fecha Elaboración Orden: junio 27 de 2024
    ATN: Leonardo moreno Vigencia: junio 27 de 2024

    CLIENTE: MINISTERIO DE CULTURA


    NIT: 830 830034348
    CAMPAÑA: EVENTO FESTIVAL MINGA Contrato No. :
    CONTRATO 2624-2024

    SIRVASE REALIZAR LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN

    FECHA PRESTACION
    ITEM CARACTERISTICAS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
    SERVICIOS
    ACTIVACION EVENTO Concepto Festival Minga Indígena y afrocolombiana de Timbiquí. JUNIO 27 DE 2024 1 $ 22.000.000 $ 22.000.000
    FINANCIERO COSTO FINANCIERO JUNIO 27 DE 2024 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000
    SERVICIO SERVICIO DE PAGO POR EL EVENTO JUNIO 27 DE 2024 1 $ 4.400.000 $ 4.400.000

    Valor Total Antes De Iva $ 27.500.000


    Valor Iva 19% $ 5.225.000
    Valor Total Incluido Iva $ 32.725.000

    CRISTHIAN BERNAL ALEJANDRA DUQUE CANO


    Lider area Btl Profesional Especializado Gestión Comercial

    Observaciones:

    Nota 1: si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismos se aclara que
    esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato pdf.

    Nota 2: Desde gestión comercial se establece que se permite que el “FORMATO BTL” sea aceptado a través de firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo
    electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

    Favor anexar una copia de este documento a la factura, así como el respectivo soporte (código asignado)

    La factura correspondiente a esta orden debe señalar dentro de su cuerpo : Nombre del cliente, Nit del cliente, Campaña, No. del Convenio, No. De Orden
    Debe facturarse a nombre de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA , NIT 900.002.583-6

    RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA


    NIT:900.002.583-6
    CARRERA 45 # 26 - 33
    TEL: 2200700
    BOGOTÁ

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