Herracom 02 Feb. 24 Ii

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Herramientas y Accesorios SAC

FACTURA ELECTRÓNICA
CAR.PANAMERICANA SUR KM. 38 LOTE. 12 INT. E-63 GRU. F
(SECCION 1 ZONA RUSTICA) LIMA - PUNTA HERMOSA
Teléfonos: 511-604 1970 RUC: 20538827224
Página Web: http://facturacion.herracom.pe/ N°. F001 - 01199178
Correo Electrónico: [email protected] Original Página 1 de 1
CLIENTE 728198 DESTINATARIO
FERREINDUSTRIAS Y PERNOS SAC FERREINDUSTRIAS Y PERNOS SAC
DIRECCIÓN: Carretera Central Km. 16.5 Mz. A Lt. 13 Av. Las Praderas De DIRECCIÓN: Carretera Central Km. 16.5 Mz. A Lt. 13 Av. Las Praderas De
Pariache Pariache
DISTRITO: ATE DISTRITO: ATE
PROVINCIA: LIMA PROVINCIA: LIMA
DEPARTAMENTO: LIMA DEPARTAMENTO: LIMA
TELÉFONO: 991721299 TELÉFONO: 991721299
RUC: 20605925171
E-MAIL REGISTRADO: [email protected]

ORDEN DE COMPRA PEDIDO ZONA RUTA GUÍA FECHA Y HORA DE EMISIÓN CONDICIÓN DE PAGO VENCIMIENTO MONEDA

3078926 3078926 4112 026 T001-01259687 02/02/2024 05:31 Z003 Crédito 30 días 03/03/2024 SOL
PAR- CÓDIGO CAN- VALOR DESCUENTOS V.UNIT. TASA IMPORTE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UM
TIDA PRODUCTO TIDAD UNITARIO 1 2 3 4 POR ITEM I.G.V. TOTAL
1 Amoladora ERGO PRO 4-1/2" de 850 W, 220 V, Truper 100735 2 PZA S/117.80 1.7% 3.0% S/87.11 18% S/174.22

2 Escuadra 12" de aluminio para muros de yeso, Truper 15132 4 PZA S/44.49 1.7% 3.0% S/30.30 18% S/121.21

3 Prensa 4" de hierro nodular para carpintería, Truper 17661 14 PZA S/24.15 1.7% 3.0% S/16.44 18% S/230.22

4 CATPE Catalogo Truper Republica de Peru 2024 68094 1 PZA S/11.02 1.7% 3.0% S/0.05 18% S/0.05

5 CATPE Catalogo Truper Republica de Peru 2024 68095 1 PZA S/11.02 1.7% 3.0% S/0.05 18% S/0.05

DETALLE DEL PEDIDO CON I.G.V.


VALOR DEL PEDIDO VALOR NO FACTURADO VALOR DE LA FACTURA NIVEL DE SERVICIO

S/620.39 S/0.00 S/620.39 100%

Referencia Descuentos
1) COMERCIAL 2) PROMOCIONES 3) VOLUMEN 4) FRECUENCIA

SUBTOTAL S/525.75
Para transacciones
TOTAL OP. GRAVADA S/525.75
ENTIDAD TIPO DE CUENTA NÚMERO CCI AGENTE
TOTAL OP. INAFECTA S/0.00
BCP CORRIENTE 194-1894671-0-89 002-194-001894671089-96 6971
TOTAL OP. EXONERADA S/0.00
Interbank CORRIENTE 045-3000999363 003-045-003000 999363-22 2747401
TOTAL OP. GRATUITA S/0.00
BBVA Continental CORRIENTE 0011-0349-0100032854-80 011-349-000100032854-80
I.G.V. 18% S/94.64
SON: SEISCIENTOS VEINTE 39/100 SOLES IMPORTE TOTAL S/620.39

SALDO BONO POP

IMPORTE DISPONIBLE: S/57.76


Por cada pago completo o parcial que realice el cliente, el asesor de ventas que lo atiende deberá entregar el correspondiente recibo de cobro.
Una vez pagado el pedido o al firmar el formato para recepción de pedido, Herramientas y Accesorios S.A.C. no acepta reclamaciones por faltantes, productos cambiados, productos deteriorados, o cualquier otra reclamación,
por favor verifique de forma detallada su pedido al recibir. Al firmar su formato o hacer el pago, usted acepta haber recibido el pedido de forma detallada y completo.
El asesor de ventas de ventas que lo atiende está autorizado a recibir mercancía de sus clientes por los siguientes conceptos:
a) Devolución de producto defectuoso.
b) Máquinas para reparación en Centros de Servicios.
c) Devolución de mercancía en buen estado, pero éstas sólo con autorización escrita de su supervisor.
En todos estos casos el cliente deberá contar con un acuse de recibo a detalle de la mercancía que está recibiendo el asesor de ventas.
El asesor de ventas no está autorizado a recibir mercancía para comercializar o ser colocada con otros de sus clientes o con un tercero. Cualquier mercancía entregada al asesor de ventas fuera de éstos 3 conceptos será bajo
responsabilidad del cliente y no de Herramientas y Accesorios S.A.C.
Agradecemos la máxima seriedad en el cumplimiento de estas restricciones para evitar inconvenientes en nuestra relación.
En caso de que el asesor de ventas le solicite el incumplimiento de esta importante restricción, le agradecemos lo comunique de manera inmediata al supervisor de ventas que lo atiende o enviando correo a:

Somos designados como Agente de Retención según R.S. 180-2016/SUNAT a partir 01/09/2016. Representación Impresa de la Factura Electrónica, consulte en la página: http://facturacion.herracom.pe/
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 018-005-003498/SUNAT
Importe bonificado por concepto de flete S/0.00
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