Ejemplo de Trabajo N°2 - Checklist-ISO 14001

LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 1400
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Este documento es una guía para darle una indicación de su preparación para la auditoría según la norma ISO
de qué tan cerca el cumplimiento es y para dar confianza a los auditores para su aplicación. Por favor, tenga e
para la certificación de la norma y que también tendrá que obtener una copia de la norma publicada.
Empresa: Fecha de revisión:
CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS Si cumple En Proceso No cumple No aplica
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 2 0 3 3
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS
0 0 5 0
TRABAJADORES
6. PLANIFICACIÓN 1 0 52 0
7. SOPORTE / APOYO 0 0 23 0
8. OPERACIÓN 0 0 20 0
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 0 0 45 0
10.MEJORA 1 1 9 1
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Clausula Requisito
Conocimiento de la organización y de su contexto
¿La organización determina cuestiones internas y externas relevantes para su finalidad?
4.1
¿Las cuestiones internas y externas de la organización incluyen condiciones ambientales que
puedan afectar a la organización?
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
¿La organización ha determinado adecuadamente el interés de las partes interesadas y sus
4.2 requisitos pertinentes para su SGA?
¿Cuál de estos requisitos se consideran como obligaciones de la organización y su cumplimiento
Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental

¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad de su SGA?
4.3
Al determinar el alcance, ¿La organización ha considerado las obligaciones de cumplimiento
mencionadas en el punto 4.2?
Sistema de Gestión Ambiental
4.4 ¿Tiene La organización implementado un SGA, incluyendo todos los procesos necesarios, de
conformidad con los requisitos de la norma ISO 14001?
5. LIDERAZGO
Clausula Requisito
Liderazgo y compromiso
5.1
5.1 ¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión
Ambiental?
Política Ambiental
5.2 ¿La Alta Dirección asegura que la política ambiental y los objetivos ambientales son compatibles
con la dirección estratégica y contexto de la organización?
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Con el fin de facilitar la gestión eficaz del medio ambiente;
¿Se asegura la alta dirección que las funciones y su correspondiente responsabilidades y
5.3 autoridades están asignados y comunicadas dentro de la organización para garantizar que:
a) ¿El SGA cumple con los requisitos de la norma ISO 14001: 2015?
b) ¿Se informa a la alta dirección el rendimiento del SGA incluyendo el desempeño ambiental?
6. PLANIFICACIÓN
Clausula Requisito
6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades
General
¿Qué proceso se ha desarrollado para identificar riesgos y oportunidades?
¿Es evidente que la organización ha tenido en cuenta su contexto, requisitos pertinentes de sus
partes interesadas pertinentes y su alcance definido en la planificación para el SGA?
¿La organización mantiene información documentada sobre sus riesgos y oportunidades, y son
los procesos necesarios para documentarse en la medida necesaria para asegurarse de que se
6.1.1
llevan a cabo como estaba previsto?
Ha determinado la organización de los riesgos y oportunidades que deben ser abordados a:

· Dar seguridad de que el SGA puede lograr su intención los resultados?
· Prevenir, o reducir, los efectos no deseados, incluyendo el potencial para las condiciones
ambientales externas a afectar a la organización?
· Lograr la mejora continua?
Aspectos ambientales significativos
¿Ha de identificar la organización aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios
bajo su control / influencia?
a) ¿Tiene la organización la determinación de los aspectos ambientales considerada una
perspectiva del ciclo de vida?
¿Los aspectos identificados toman en cuenta el cambio? es decir:
· Planificación o nuevos acontecimientos y,
· Nuevas actividades, productos y servicios modificados
6.1.2 b) ¿Los aspectos identificados abarcan anormal y potencial situaciones de emergencia

[previsibles], así como situaciones normales?
¿La organización determina sus aspectos ambientales significativos (aquellos aspectos que tiene
o pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente)?
¿La organización comunica sus aspectos ambientales significativos entre los diversos niveles y
funciones de la organización?
¿La organización mantiene la información documentada de:
· Los criterios utilizados para determinar los aspectos ambientales importantes?
· Los aspectos ambientales y su impacto ambiental?
· Los aspectos ambientales significativos?
Obligaciones de cumplimiento
¿Cómo determina la organización y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionado
con sus aspectos ambientales?
6.1.3
¿La organización determina cómo sus obligaciones de cumplimiento se aplican a la organización?
6.1.3
¿La organización toma en cuenta sus obligaciones de cumplimiento al establecer, implementar,
mantener y mejorar su Sistema de Gestión Ambiental?
¿La organización mantiene la información documentada de sus obligaciones de cumplimiento?

Riesgo asociado con amenazas y oportunidades
¿La organización determina el riesgo asociado a las amenazas y oportunidades?
¿La organización da seguridad de que el Sistema de Gestión Ambiental puede alcanzar los
6.1.4 resultados esperados?
¿La organización previene o reduce los efectos no deseados, incluyendo el potencial para
aplicaciones externas y las condiciones ambientales que la afectan?
¿La organización logra la mejora continua?
Planificación de acciones
La organización ha previsto:
a) Tomar acciones para abordar:
· Los riesgos y oportunidades,
· Los aspectos ambientales significativos y,
6.1.5 · Las obligaciones de cumplimiento
b) Integrar e implementar las acciones en sus procesos o SGA u otros procesos de negocio?
Evaluar la eficacia de estas acciones?
Al planificar estas acciones, ¿considera la organización de sus opciones tecnológicas y sus
requisitos financieros, operacionales y de negocio?
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
Objetivos ambientales
¿Ha establecido la organización objetivos ambientales en las funciones y niveles pertinentes?

¿La organización ha tenido en cuenta a continuación problemas al establecer objetivos
ambientales?
- aspectos ambientales significativos
- Obligaciones de cumplimiento relacionados con los aspectos ambientales significativos
¿Considera la organización de sus riesgos y oportunidades a la hora de establecer los objetivos
6.2.1 ambientales?
¿Los objetivos ambientales de la organización están de acuerdo con su Política Ambiental?
¿Son los objetivos ambientales medibles (si es posible)?
¿Monitorea la organización los objetivos ambientales?
¿Se comunican los objetivos ambientales?
¿La organización actualiza los objetivos ambientales apropiados?
¿Tiene la organización información documentada sobre los objetivos ambientales?
Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales
¿La organización ha determinado debajo de la información en su planificación para lograr sus
objetivos ambientales?
- las actividades que se llevarán a cabo
- los recursos necesarios para esas actividades
- las responsabilidades de las personas
6.2.2 - el marco de tiempo para que estas actividades se completarán
¿Cómo se evaluarán los resultados?
Para estos objetivos ambientales medibles; ¿qué indicadores son utilizados para monitorear el
progreso?
¿Tiene la organización considerado cómo las acciones para lograr objetivos ambientales pueden
integrarse en la organización de procesos de negocios?
7. SOPORTE
Clausula Requisito
Recursos
7.1 ¿Ha determinado la organización y proporcionado los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y la mejora continua del SGA?
Competencia
¿Cómo afecta la organización a determinar la competencia necesaria de personas que realizan u
trabajo bajo su control que afectan a su medio ambiente?
¿Cómo se asegura la organización de que las personas que realizan los trabajos son
competentes? ¿Cuál es la base de su competencia? (p.ej. educación, formación o experiencia).
7.2
¿Cómo determina la organización necesidades de formación relacionadas con sus aspectos
ambientales y su SGA?
¿De qué manera la organización toma acciones para adquirir la necesaria competencia, y evalua
la eficacia de las acciones tomadas (donde corresponda)?
¿Ha conservado la organización la información adecuada y documentada como evidencia de la
competencia?
Toma de conciencia
¿Las personas que prestan servicios bajo el control de la organización tienen conocimiento de la
7.3 política ambiental de la organización, los objetivos que son relevantes para ellos, cómo están
contribuyendo a la eficacia del SGA y cuáles son las implicaciones de ellas que no se ajusten a
los requisitos del SGA?
7.4 Comunicación
General
¿Piensa la organización en la implementación de un proceso de comunicación interna y externa
relacionadas con el SGA, incluyendo en lo que comunicará, cuando se comunicará, con quien se
comunicará y cómo se comunicará?
¿Se consideran obligaciones de cumplimiento en la organización los procesos de planificación de
la comunicación?
7.4.1
¿Cómo se asegura la organización de que la información del medio ambiente (y reclamaciones)
se comunica y es confiable y en línea con el SGA?
¿Cuál es el proceso de respuesta de la organización a las relevantes comunicaciones en su
SGA?
¿Ha documentado la organización la información retenida como evidencia de sus
comunicaciones, según sea apropiado?
Comunicación Interna
¿Hay algún proceso para comunicar información relacionada con el SGA (incluyendo
7.4.2 actualizaciones y cambios) a todas las funciones y los distintos niveles de la organización?
¿Las personas que prestan servicios bajo el control de la organización, son capaces de contribuir
al SGA y su mejora continua?
Comunicación Externa
7.4.3 ¿La organización ha establecido un proceso para comunicar externamente información relevante
para el SGA?
7.5 Información documentada
Generalidades
7.5.1 ¿El SGA de la organización incluye toda la información documentada requerido por la norma ISO
14001: 2015, y la información determinada por la propia organización como necesarios para la
efectividad del SGA?
Creación y actualización
7.5.2
¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización asegura que se identifica y
describe adecuadamente (Por ejemplo, título, fecha, autor, número de referencia), en un formato
7.5.2 adecuado (Idioma, por ejemplo, la versión del software, gráficos) y en su caso medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico)?
¿Es la información documentada revisada y aprobada para la adecuación e idoneidad?

Control de la información documentada
¿Es dicha información documentada (véase 7.5.1.) controlada para asegurar que está disponible
donde sea necesario y que es conveniente para el uso?
¿Está adecuadamente protegida contra el uso indebido, pérdida de la integridad y pérdida de
confidencialidad?
Para el control de la información documentada:
7.5.3 -¿La distribución dirección de la organización, el acceso, recuperación y uso de la información
documentada?
¿Existe un procedimiento de control de cambios (control de versiones), almacenamiento y
conservación (incluyendo la preservación de legibilidad), la retención y la disposición de la
información documentada?
¿La organización identificó y estableció controles para cualquier información documentada de

origen externo que estime necesario para la planificación y operación del SGA de la organización
8. OPERACIÓN
Clausula Requisito
Planificación y control operacional
Con el fin de cumplir con los requisitos del SGA y para resolver los problemas determinados en
6.1 y 6.2;
¿La organización, planifica, aplica y controla todos los procesos?
¿Se establecen los criterios para los procesos?
De acuerdo con los criterios anteriores, se implementan los controles en los procesos, para
prevenir la desviación de la política ambiental, los objetivos y las obligaciones de cumplimiento
ambiental?
¿Hace los cambios planificados de control y revisa la organización consecuencias de los cambios
no deseados, la adopción de medidas para mitigar cualquier efecto adverso, según sea
necesario?
La organización se ha asegurado que los procesos subcontratados son controlados o
influenciados?
¿Que el tipo y grado de control o influencia para aplicarse a estos procesos se definen en el
SGA?
8.1
Para hacer que los procesos de control de acuerdo con un ciclo de vida perspectiva, cuenta con l
organización:
¿Determinados requisitos ambientales para la adquisición de productos y servicios, según
convenga?
¿Realiza controles establecidos para asegurar que los requisitos ambientales son considerados
en el proceso de diseño para el desarrollo, entrega, uso y tratamiento al final de la vida útil de sus
productos y servicios, según convenga?
¿Comunica los requisitos ambientales pertinentes para proveedores externos, incluidos los
contratistas?
¿Considera la necesidad de proporcionar información sobre potenciales impactos ambientales
significativos durante la entrega de los productos o servicios y durante el uso y tratamiento al fina
de su vida útil del producto?
¿La organización mantiene información documentada en la medida necesaria para tener
confianza en que los procesos han sido llevados a cabo como estaba previsto?
Preparación y respuesta ante emergencias
¿Tiene la organización establecido, implementado y mantenido los procesos especificos cómo

para responder a posibles situaciones de emergencia y accicentes potenciales ambientales?
¿Hay alguna mitigación o acciones preventivas previstas para preparar a la organización frente a
los impactos ambientales causados por situaciones de emergencia?
¿La organización responde a accidentes y situaciones de emergencia reales?
¿Son las acciones de prevención y mitigación (para reducir las consecuencias de situaciones de
8.2 emergencia ambientales), adecuadas a la magnitud de la emergencia o accidente y el potencial
impacto ambiental?
¿Son estas medidas de respuesta previstas, probadas periódicamente (cuando sea posible)?
¿Son estos procesos revisados y modificados periódicamente? ¿Por qué después de situaciones
de emergencia o pruebas?
¿La organización proporciona formación e información relevante para su preparación a
emergencias y respuesta a las personas que trabajan bajo su control y otras partes interesadas
pertinentes?
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Clausula Requisito
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Generalidades
¿La organización realiza monitoreo, medición, análisis y evaluación de su desempeño ambiental?
¿La organización ha determinado qué monitorear y medir?

¿Con el fin de garantizar la validez de los resultados; la organización ha determinado los
procedimientos para su seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea el caso?
¿Hay algún criterio determinado por la organización contra la que se evaluará su desempeño
ambiental, mediante el uso de indicadores apropiados?
¿Ha determinado la organización cuándo se llevará a cabo el seguimiento y la medición?
9.1.1 ¿Se determina cuándo la organización debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medición?
¿La organización garantiza que el equipo utilizado para su seguimiento y medición son calibrados
verificados y mantenidos según sea el caso?
¿La organización evalúa su desempeño ambiental y la eficacia del SGA?
¿La organización retiene información documentada como evidencia de la supervisión, medición,
análisis y resultados de la evaluación?
¿Es la información relevante para el medio ambiente de la organización ser comunicada tanto
internamente y externamente, como determinada por el proceso de comunicación de la
organización y como requerido por sus obligaciones de cumplimiento?
Evaluación del cumplimiento
¿Hay algunos procesos planificados, implementados y mantenidos por la organización para
evaluar el cumplimiento de sus obligaciones?
¿Es la frecuencia de la evaluación del cumplimiento determinada por la organización?
9.1.2 ¿La organización evaluar el cumplimiento y toma las medidas si es necesario?
¿Es el conocimiento y comprensión de la situación de cumplimiento, mantenido por la
organización?
9.1.2
¿Es la evidencia de los resultados de evaluación de cumplimiento de ser retenida como

información documentada por la organización?
Auditoría interna
¿Tiene la organización planificado llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información sobre si el SGA?
¿La organización cumple con los requisitos propios para su Sistema de Gestión Ambiental y los
requisitos de la norma ISO 14001: 2015?
¿Estáprevisto
¿Ha implementado y se mantiene
la organización deestablecer
planear, manera efectiva?
e implementar programas de auditoría, para
incluir la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación e informes de las
auditorías?
¿Qué programas de auditoría interna de la organización tiene en cuenta la importancia ambiental
9.2 de los procesos de que se trate, los cambios que afectan a la organización, y los resultados de
auditorías anteriores?
¿Son los criterios de auditoría y el alcance definidos para cada auditoría?
¿Está la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría asegurado durante la selección de
los auditores y la realización de auditorías?
¿Son los resultados de las auditorías comunicados a la dirección pertinente?
¿Son los resultados de la auditoría y otras pruebas de la aplicación del programa de auditoría
retenido como información documentada por la organización?
Revisión de la dirección
¿Tiene la alta dirección revisado el SGA de la organización, a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia?
¿Es el estado de las acciones de revisiones de gestión anteriores consideradas durante la
revisión de la gestión?
¿La revisión por la dirección debe tener en cuenta los cambios en:
- Problemas externos e internos que son relevantes para el SGA?
- Obligaciones de cumplimiento y otras expectativas de las partes interesadas?
- Los aspectos medioambientales importantes?
- Riesgos y oportunidades?
¿La revisión por la dirección debe tener en cuenta el grado en que los objetivos se han cumplido?
¿La revisión por la dirección debe tener en cuenta la información sobre el desempeño ambiental de
la organización, incluyendo las tendencias en:
- Conformidades y acciones correctivas?
- Los resultados del monitoreo y medición?
9.3 - Obligaciones de cumplimiento?
- Resultados de la auditoría?
¿Es la adecuación de los recursos considerados en el informe de gestión?
¿Son las comunicaciones de las partes interesadas consideradas en la revisión de gestión?
¿Incluye también las quejas?
¿La revisión por la dirección debe tener en cuenta las oportunidades de mejora continua?
¿Los resultados de la revisión por la dirección incluyen:
- Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y efectividad del SGA?
- Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua?
- Las decisiones sobre cualquier necesidad de cambios en el Sistema de Gestión Ambiental,
incluyendo las necesidades de recursos?
- Medidas en caso necesario, cuando no se han cumplido los objetivos?
- Oportunidades para mejorar la integración del Sistema de Gestión Ambiental con otros procesos
de negocio, si necesario?
- Las posibles consecuencias para la dirección estratégica de la organización?
¿Tiene la organización a retener información documentada como evidencia de los resultados de
las revisiones por la dirección?
10. MEJORA
Clausula Requisito
No conformidades y acciones correctivas
¿Tiene la organización reacciones a cualquier no conformidad ocurrido y, en su caso:
- Tomar medidas inmediatas para controlar y corregirlo?
- Hacer frente a las consecuencias, mitigar los impactos ambientales adversos?
Con el fin de que la no conformidad no se repita o se produce en otra parte; La organización ha
evaluado la necesidad de que cualquier acción para eliminar las causas de la no conformidad por
medio de:
- La revisión de la no conformidad?
- La determinación de las causas de la no conformidad?
10.1
- Determinar si existen no conformidades similares, o potencialmente podría ocurrir?
¿Se determinaron las acciones correctivas y aplicadas según sea necesario?
¿La organización revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada?
¿La organización hace cambios al Sistema de Gestión Ambiental, si es necesario?
¿Son las acciones correctivas adecuadas a la importancia de los efectos de las no conformidades
encontradas, incluyendo el impacto ambiental?
¿Tiene la organización a retener información documentada como evidencia de:
- La naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción posterior tomado?
- Los resultados de cualquier acción correctiva?
Mejora continua
10.2 ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA para
mejorar el desempeño ambiental?
ÓN - ISO 14001:2015
ÓN AMBIENTAL
ía según la norma ISO 14001: 2015. Puede ser útil usar esto como una indicación
ión. Por favor, tenga en cuenta que esto no garantiza que va a ser recomendado Cumplim
a publicada.
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DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2015 Comunidad Sistemas de Gestión Simples y Efectivos, únete ya!
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Nombre de la empresa:
Sede:
Fecha de diagnóstico:
A continuación realiza un análisis de los factores ambiantales que podrían tener algún impacto en el desarrollo normal de tu negocio
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN SI/NO NOTA / ¿Cuales?
¿Produce o maneja alguno de los siguientes?
Residuos sólidos (por ejemplo, residuos inertes, residuos generales, residuos

domésticos)
Residuos peligrosos (por ejemplo, inflamables)
Residuos especiales (por ejemplo, metales/residuos de aceite)
Residuos clínicos (por ejemplo, residuos sanitarios)
¿Supervisa sus flujos de residuos?
¿Tiene objetivos y metas claros para gestionar los residuos?
Residuos
¿Tiene procedimientos documentados para identificar, vigilancia y control de los
residuos?
¿Ha realizado capacitaciones periódicas sobre los procedimientos de gestión de
residuos?
¿Ha auditado estos procedimientos?
¿Tiene su propia licencia de gestión de residuos?
¿Tiene copias de Licencias para sus transportistas de residuos o sitios de
eliminación?
¿Tiene esta información centralizada?
¿Genera emisiones atmosféricas? (Co2, So2, NoX, HC, CFC, Ch4)

¿Controla las emisiones atmosféricas?
¿Tiene objetivos y metas para las emisiones atmosféricas?
¿Tiene procedimientos documentados para identificar, monitorear y controlar las
Emisiones atmosféricas emisiones atmosféricas?
¿Ha realizado capacitación para los procedimientos de emisiones atmosféricas?
¿Tiene un mapa que muestre claramente los puntos de emisión?
¿Genera aguas residuales?

¿Controla las descargas de aguas residuales?
¿Tiene objetivos y metas para vertidos de aguas residuales?
¿Tiene procedimientos documentados para identificar, vigilancia y control de los
vertidos de aguas residuales?
¿Ha realizado capacitación para aguas residuales procedimientos de alta?
Gestión de aguas residuales
¿Se descargan aguas residuales directamente en ríos/ríos/canales?
Es agua de tormenta en su sitio descargada directamente en ríos/ríos/canales?
¿Se trata agua residual en su sitio?
¿Tiene un plan de sitio que ilustra los planes de drenaje puntos de alta?
Gestión del almacenamiento de materiales peligrosos

¿Maneja/almacena materiales peligrosos?
¿Tiene alguno de los siguientes?
• ¿Tanques de almacenamiento subterráneos?
• ¿Sobre tanques de almacenamiento en tierra?
Manipulación y • almacenamiento a granel, por ejemplo, tambores?
almacenamiento ¿Tiene procedimientos para administrar áreas de almacenamiento, derrames y la
contaminación potencial?
¿Realiza alguna prueba de integridad de tanques de almacenamiento?
¿Tiene planes de sitio de áreas de almacenamiento?
¿Hay alguna evidencia histórica de tierra y contaminación de las aguas

subterráneas?
¿Ha conducido el suelo y las aguas subterráneas encuestas de contaminación?
Protección del suelo y de ¿Ha encontrado contaminación del suelo o de las aguas subterráneas?
las aguas subterráneas Si es así, ¿se han fijado objetivos y metas para remediar esta contaminación del
suelo o de las aguas subterráneas?
¿Ha remediado esta contaminación?
¿Tiene algún receptor de ruido sensible? por ejemplo, residentes, vecinos

¿Ha establecido algún objetivo y objetivo para controlar ruido externo?
¿Tiene procedimientos para controlar el ruido externo?
Control de ruido ¿Ha realizado capacitación con respecto a su ruido procedimientos de supervisión?
¿Las autoridades reguladoras le imponen controles?
¿Supervisa el consumo de agua?

¿Supervisa el consumo de energía?
¿Tiene algún objetivo y objetivo dirigido en el consumo de recursos?
Consumo de recursos
¿Supervisa el consumo de materias primas?
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Consumo de recursos
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN SI/NO NOTA / ¿Cuales?
¿Tiene alguna iniciativa de reciclaje/reutilización/rediseño para productos, materiales
y procesos?
¿Ha comunicado a sus proveedores sus impactos ambientales?

Impacto en proveedores
¿Tiene alguna influencia en sus proveedores para mejorar su impacto ambiental?
Ha considerado alguna de sus actividades que dan lugar a:

¿Olor?
¿Polvo?
¿Vibración?
¿Impacto visual?
¿Fabrica, utiliza o almacena sustancias que agotan la capa de ozono?
¿Fabrica, utiliza o almacena bifenilos policlorados?
Otros impactos ambientales
¿Tienes alguna fuente radiactiva?
¿Existen consideraciones especiales de patrimonio en las operaciones, desarrollos o
actividades en su sitio?
¿Sus productos o servicios se utilizan para controlar el crecimiento de flora o fauna de
alguna manera?
¿Se promueven los intereses de la vida silvestre?
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LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2015
Verifica el cumplimiento de los requisitos y lineamientos para la im
Norma
Sección
internacional
ISO 14001:2015 Contexto de la organización
Comprensión de la Organización
ISO 14001:2015
y de su contexto
Comprensión de las
ISO 14001:2015 necesidades y expectativas de
las partes interesadas
Comprensión de las
Comprensión de las
ISO 14001:2015 Determinación del alcance del SGA
Determinación del alcance del

ISO 14001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGA
ISO 14001:2015
SGA
ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015 Liderazgo y compromiso


ISO 14001:2015 Política ambiental


Roles, responsabilidades y
ISO 14001:2015
autoridades en la organización
Roles, responsabilidades y
ISO 14001:2015
autoridades en la organización
ISO 14001:2015 Planeación
ISO 14001:2015 Generalidades
ISO 14001:2015 Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros

ISO 14001:2015
requisitos
ISO 14001:2015 Requisitos legales y otros requisitos
ISO 14001:2015 Requisitos legales y otros requisitos
ISO 14001:2015 Planificación de acciones
ISO 14001:2015 Objetivos ambientales

Planificación de acciones para
ISO 14001:2015
lograr los objetivos ambientales

ISO 14001:2015

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ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Hacer
ISO 14001:2015 Recursos
ISO 14001:2015 Competencia
ISO 14001:2015 Toma de conciencia

ISO 14001:2015 Comunicación
ISO 14001:2015 Comunicación interna
ISO 14001:2015 Comunicación interna
ISO 14001:2015 Comunicación externa
ISO 14001:2015 Información documentada
ISO 14001:2015 Información documentada
ISO 14001:2015 Creación y actualización
ISO 14001:2015 Creación y actualización
Control de la información
ISO 14001:2015
documentada
Control de la información
ISO 14001:2015
documentada
Planificación y control
ISO 14001:2015
operacional
ISO 14001:2015
operacional
ISO 14001:2015 Planificación y control operacional
ISO 14001:2015
operacional
Preparación y respuesta ante
ISO 14001:2015
emergencias
ISO 14001:2015
emergencias
ISO 14001:2015
emergencias
ISO 14001:2015
emergencias

ISO 14001:2015
emergencias

ISO 14001:2015
emergencias
ISO 14001:2015 Verificar
Seguimiento, medición, análisis

ISO 14001:2015
y evaluación
Seguimiento, medición, análisis
ISO 14001:2015
y evaluación
ISO 14001:2015 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
ISO 14001:2015 Evaluación del cumplimiento

ISO 14001:2015 Auditoría interna
ISO 14001:2015 Programa de auditoría interna
ISO 14001:2015 Revisión por la dirección

ISO 14001:2015 Actuar
ISO 14001:2015 No conformidad y acción correctiva
No conformidad y acción
ISO 14001:2015
correctiva
No conformidad y acción
ISO 14001:2015
correctiva
ISO 14001:2015 No conformidad y acción correctiva
ISO 14001:2015 Mejora continua

SO 14001:2015
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os requisitos y lineamientos para la implementación de un Sistema de Gestión
Requisito
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para
su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema
de gestión ambiental
La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al SGA
La organización determina las necesidades y expectativas (Requisitos) de estas partes

interesadas
La organización determina cuales de estas necesidades y expectativas se convierten en

requisitos legales y otros requisitos.
La organización determina los límites y la aplicabilidad del SGA
La organización determina las unidades, funciones y límites físicos de la organización
La organización determina sus actividades productos y servicios
La organización determina su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia

La organización establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un
SGA de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO 14001
La organización determina cómo cumplirá los requisitos para establecer, documentar,
implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA
La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGA
La alta dirección asume la responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia del
SGA
La alta dirección se asegura que se establezca la política ambiental y los objetivos
ambientales; de la integración de los requisitos del SGA en los procesos de negocio de la
organización; que los recursos necesarios estén disponibles y de que el SGA logre los
resultados previstos
La alta dirección comunica la importancia de un SGA eficaz
La alta dirección establece, implementa y mantiene una política ambiental que sea apropiada
al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y servicios
La política ambiental incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la
organización
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos
Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora
del desempeño ambiental
La política ambiental: *Se mantiene como información documentada *Se comunica dentro de
la organización *Está disponible para las partes interesadas
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización?
La alta dirección se asegura e informa que el SGA es conforme con los requisitos de esta
norma internacional
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de la norma y mantener documentada la información de riesgos y oportunidades
que sean necesarios abordar
La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios
que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida
La organización determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto
ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de
criterios establecidos
La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes
niveles y funciones de la organización, según corresponda
La organización debe mantener información documentada de sus aspectos e impactos
ambientales asociados y criterios usados para determinar sus aspectos ambientales
significativos
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para
determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales
La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros
requisitos
La organización se asegura que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento y mejora continua del SGA
La organización planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales,

requisitos legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades y la manera de integrar e
implementar las acciones en los procesos de su SGA; evalúa la eficacia de estas acciones
Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental?

Los objetivos ambientales son medibles ?
Los objetivos ambientales se comunican?
Los objetivos ambientales se actualizan ?
La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales
Determinan qué se va a hacer
Determinan qué recursos se requerirán
Determinan quién será responsable
Determinan cuándo finalizará
Determina cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los
avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles
La organización considera cómo se puede integrar las acciones para el logro de sus objetivos
ambientales a los procesos de negocio de la organización
Determinan y proporcionan los recursos necesarios para el establecimiento, implementación,

mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental
Determinan la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control,
que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y
otros requisitos
Se aseguran de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación
o experiencia apropiadas
Determinan las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su
sistema de gestión ambiental
Cuando es necesario, toman acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas
La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de la política ambiental
organización tomen conciencia de los aspectos ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales relacionados o asociados con su trabajo
organización tomen conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión
ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental
La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de las
implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el
incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones externas e internas pertinentes al SGA que incluyan: que comunica, cuando
comunica a quien comunica y como comunica
La organización tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos al establecer sus
procedimientos de comunicación
La organización se asegura que la información ambiental comunicada sea coherente con la
información generada dentro del SGA
La organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones
La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su SGA
Comunica internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los
diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión
ambiental
Se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen
trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua
La organización comunica externamente información pertinente al sistema de gestión
ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según
lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos
El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir la información documentada
requerida por la Norma Internacional
El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir la información documentada
que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión
ambiental
Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura que la
identificación y descripción sean apropiadas
Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura que el formato y
los medios de soporte sean apropiados
Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura de la revisión y
aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación
La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por la Norma
Internacional se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su
uso, dónde y cuándo se necesite
La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por la Norma
Internacional se debe controlar para asegurarse de que esté protegida adecuadamente
La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para
satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, comprendiendo el establecimiento
de criterios de operación para los procesos y la implementación del control de los procesos de
acuerdo con los criterios de operación
La organización controla los cambios planificados y examinar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea
necesario
Se consideran aspectos como: aspectos e impactos ambientales asociados, los riesgos y
oportunidades asociados a la fabricación de productos, los requisitos legales y otros
requisitos; en la determinación del tipo y la extensión de los controles
Se suministra información para mitigar o prevenir algunos impactos ambientales significativos
en procesos contratados externamente
Se preparan para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los
impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia
Responden a situaciones de emergencia reales
Toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia,
apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial
Ponen a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible
Evaluan y revisan periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en

particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan
realizado pruebas
Proporcionan información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta
ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las
personas que trabajan bajo su control
La organización determina que necesita seguimiento y medición, los métodos que aseguren el
logro de resultados, cuando se debe llevar a cabo y cuando se debe analizar los resultados
Evalúan su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental
Comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental

Conserva información documentada apropiada como evidencia de los resultados del
seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación
Determinan la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento
Evalúan el cumplimiento y emprenden las acciones que fueran necesarias
Mantienen el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento
La auditoría interna es acorde con los requisitos propios de la organización para su sistema de
gestión ambiental
La auditoría interna es conforme con los requisitos de la Norma Internacional
La auditoría interna se implementa y mantiene eficazmente
Definen los criterios de auditoría y los alcances para cada auditoría
Seleccionan los auditores y llevan a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoría
Se aseguran de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente
La revisión debe considerar el estado de las acciones de las revisiones por la dirección
previas
La revisión por la dirección considera los cambios en las cuestiones externas e internas que
sean pertinentes al sistema de gestión ambiental y las necesidades y expectativas de las
partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos
La revisión por la dirección considera los cambios en sus aspectos ambientales significativos y
en los riesgos y oportunidades
La revisión debe incluir el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales
La revisión debe tener en cuenta la información sobre el desempeño ambiental de la
organización, incluidas las tendencias relativas a no conformidades y acciones correctivas,
resultados de seguimiento y medición, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
y los resultados de las auditorías;
Incluyen la adecuación de los recursos, las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas, incluidas las quejas y las oportunidades de mejora continua
Determinan las oportunidades de mejora e implementan las acciones necesarias para lograr
los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental
Cuando ocurre una no conformidad toman acciones para controlarla y corregirla
Cuando ocurra una no conformidad, hacen frente a las consecuencias, incluida la mitigación
de los impactos ambientales adversos
Evaluan la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de
que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante la revisión de la
no conformidad, la determinación de las causas y la determinación de si existen no
conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir
Cuando ocurra una no conformidad implementan cualquier acción necesaria, revisan la
eficacia de cualquier acción correctiva tomada y si se considera necesario, hacen cambios al
sistema de gestión ambiental
Mejoran continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión
ambiental para mejorar el desempeño ambiental
Software KAWAK®
ma de Gestión Ambiental basado en la ISO 14001:2015
Cumplimiento
Comentarios/observaciones
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LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 1400

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Empresa: Fecha de revisión:

CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS Si cumple En Proceso No cumple No aplica

¿Cuál de estos requisitos se consideran como obligaciones de la organización y su cumplimiento

Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental

Ha determinado la organización de los riesgos y oportunidades que deben ser abordados a:

6.1.2 b) ¿Los aspectos identificados abarcan anormal y potencial situaciones de emergencia

¿La organización mantiene la información documentada de sus obligaciones de cumplimiento?

¿Ha establecido la organización objetivos ambientales en las funciones y niveles pertinentes?

¿Es la información documentada revisada y aprobada para la adecuación e idoneidad?

¿La organización identificó y estableció controles para cualquier información documentada de

¿Tiene la organización establecido, implementado y mantenido los procesos especificos cómo

¿La organización realiza monitoreo, medición, análisis y evaluación de su desempeño ambiental?

¿La organización ha determinado qué monitorear y medir?

¿Es la evidencia de los resultados de evaluación de cumplimiento de ser retenida como

ión y su cumplimiento? No cumple

tales son compatibles

ser abordados a: No cumple

os aspectos que tienen

iveles pertinentes? No cumple

ión para lograr sus

ersonas que realizan un

con sus aspectos

ción interna y externa

erido por la norma ISO

ar que está disponible

uencias de los cambios

rspectiva, cuenta con la

os, incluidos los

ando sea posible)? No cumple

desempeño ambiental? No cumple

medición son calibrados,

alos planificados para

ejora continua? No cumple

acia del SGA para

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN SI/NO NOTA / ¿Cuales?

¿Produce o maneja alguno de los siguientes?

Residuos sólidos (por ejemplo, residuos inertes, residuos generales, residuos

¿Genera emisiones atmosféricas? (Co2, So2, NoX, HC, CFC, Ch4)

¿Genera aguas residuales?

Gestión del almacenamiento de materiales peligrosos

¿Hay alguna evidencia histórica de tierra y contaminación de las aguas

¿Tiene algún receptor de ruido sensible? por ejemplo, residentes, vecinos

¿Supervisa el consumo de agua?

¿Ha comunicado a sus proveedores sus impactos ambientales?

Ha considerado alguna de sus actividades que dan lugar a:

Verifica el cumplimiento de los requisitos y lineamientos para la im

Determinación del alcance del

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