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    Comprobante Autorizado Esta Administración Federal No Se Responsabiliza Por Los Datos Ingresados en El Detalle de La Operación

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    Título original

    B_0053_00222844

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    Formatos disponibles

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    FACTURA Nª 00053 - 00222844

    Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2024
    Arenales 884 C.U.I.T.: 30-68303222-7
    1061 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    Tel (54-11) 4000-9500
    BCOD
    Reg. Nac. Obra Social: 1-2570-7
    Ingresos Brutos: 901-187077-5
    www.accordsalud.com.ar 06
    I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO Inicio de Actividades: 01/08/1995

    Sr.(a): LAGO, LUCAS DAMIAN PLAN DE COBERTURA: 310C1 PLAN ACCORD


    BRAMANTE N: 1896 I.V.A.: CONS. FINAL
    1663 - SAN MIGUEL C.U.I.T.: 20284401078
    PROV.BUENOS AIRES Condiciones de Venta: VENCIMIENTO PROGRAMADO

    Descripción Período Precio Unitario Importe

    1 TITULAR 02/2024 $ 100.024,32 $ 100.024,32


    1 FAMILIAR 02/2024 $ 40.113,11 $ 40.113,11
    1 FAMILIAR 02/2024 $ 89.114,89 $ 89.114,89

    Créditos: Aportes según recibo de sueldo $ -67.599,07


    Recuerde que sus aportes (relación de dependencia / monotributo)
    deben encontrarse al día para evitar inconvenientes con su afiliación.
    Total
    $ 161.653,25
    La presente factura incluye el incremento del 22% oportunamente comunicado, toda vez la derogación del Decreto 743/2022.
    Asimismo le informamos que en Marzo 2024 se aplicará un 23% de aumento de cuota sobre el valor vigente a 02/2024.
    Al cierre de la presente liquidación: No registra deuda. N° Afiliado: 326012
    Nueva línea de contacto: (011) 0810-888-2226 Vto.: 14/02/2024 $ 161.653,25
    Vto.: 21/02/2024 $ 166.654,80
    El importe de esta factura será debitado de su tarjeta/cuenta: DA VISA (ADH) número Próximo Vto.: 14/03/2024
    ****************9199

    CAE Nº: 74057114239717


    Vto. de CAE: 11/02/2024
    Comprobante Autorizado
    Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

    Para Accord Salud


    Afiliado: 326012 Nombre: LAGO, LUCAS DAMIAN Cheque Nº .........................
    Período: 02/2024 Banco: ...............................
    FACTURA B N° 00053 - 00222844 FACTURA B N° 00053 - 00222844
    1er Vto.: 14/02/2024 - Saldo a abonar: $ 161.653,25 2do Vto.: 21/02/2024 - Saldo a abonar: $ 166.654,80

    Para el Banco
    Afiliado: 326012 Nombre: LAGO, LUCAS DAMIAN Cheque Nº .........................
    Período: 02/2024 Banco: ...............................
    FACTURA B N° 00053 - 00222844 FACTURA B N° 00053 - 00222844
    1er Vto.: 14/02/2024 - Saldo a abonar: $ 161.653,25 2do Vto.: 21/02/2024 - Saldo a abonar: $ 166.654,80

    FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO


    CTA N° ****************9199 CTA N° ****************9199

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