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    Fase 4 - Grupo 6

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    Fase 4 – Definir el Costo del Proyecto

    Jhon Bairo Rojas Beltrán – Cód.: 1.063.561.172

    Jerson Villalobos Olaya – Cód.: 1.003.168.962

    Andrea Michel Plata Ortiz – Cod: 1.121.336.896

    Dairo Andrés Estrada González – Cód.: 1.043.016.677

    Andrés Felipe Hernández Bossa – Cód.: 1.001.823.935

    Grupo 6

    Tutor:

    Gerson Orlando García

    Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”

    Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería “ECBTI”

    Gestión de Alcance, Tiempo y Costo - 212058

    Mayo de 2024
    Introducción

    El proceso de estimación y elaboración del presupuesto es una parte fundamental en la

    gestión de proyectos, ya que permite planificar y controlar los recursos necesarios para su

    ejecución. En este contexto, el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, también conocido como

    Hidroituango, representa un caso de estudio relevante debido a su envergadura y complejidad.

    Situado en el departamento de Antioquia, Colombia, este proyecto busca aprovechar el potencial

    hidroeléctrico del río Cauca para generar energía renovable y satisfacer la creciente demanda

    eléctrica en la región y el país. Sin embargo, la ejecución de este proyecto ha enfrentado una

    serie de desafíos técnicos, ambientales, sociales y políticos que han afectado su cronograma y

    presupuesto original.

    En esta fase del proyecto, se abordará la estimación del costo de ejecución, un aspecto

    crítico para garantizar su viabilidad y éxito. Para ello, se llevarán a cabo diversas actividades,

    entre las que se incluyen la determinación de los recursos necesarios, la estimación de los costos

    de las actividades, el cálculo del presupuesto utilizando la metodología PERT (Program

    Evaluation and Review Technique) y la elaboración del presupuesto final. A través de este

    proceso, se busca obtener una visión clara y detallada de los recursos financieros requeridos para

    llevar a cabo el Proyecto Hidroituango de manera efectiva y eficiente.


    Objetivos

    Objetivo General.

    Analizar los aspectos conceptuales relacionados con la gestión del tiempo, con el fin de

    identificar herramientas y estrategias que permitan el manejo adecuado del mismo.

    Objetivos Específicos.

    Identificar las actividades que hacen parte de la ejecución del proyecto.

    Estimar el costo de las actividades que hacen parte del proyecto

    Estimar el presupuesto que se requiere para la ejecución del proyecto a partir de la

    metodología PERT.

    Elaborar el plan de gestión de costos.


    Fase 4 – Definir el Costo del Proyecto

    1. Determinar los recursos (humanos, técnicos, tecnológicos y físicos) para la ejecución

    del proyecto.

    1.1 Recursos Humanos

     Ingenieros:

    o Ingenieros Civiles: Expertos en estructuras de presas y túneles.

    o Ingenieros Hidrológicos: Especializados en manejo de aguas y diseño de vertederos.

    o Ingenieros Eléctricos: Para el diseño e instalación de la planta generadora y sistemas

    de control.

    o Ingenieros Ambientales: Encargados del monitoreo ambiental y cumplimiento de

    normativas.

     Operarios y Técnicos:

    o Operadores de Maquinaria Pesada: Para excavaciones y movimientos de tierra.

    o Técnicos en Construcción: Especializados en concreto y montaje de estructuras.

    o Electricistas: Para instalar y probar los sistemas eléctricos.

     Personal Administrativo y de Apoyo:

    o Gerentes de Proyecto: Coordinación y gestión del proyecto completo.

    o Personal de Recursos Humanos: Manejo de contrataciones y asuntos laborales.

    o Seguridad Industrial: Expertos en salud y seguridad ocupacional.


     Consultores y Asesores:

    o Consultores Legales: Especialistas en derecho ambiental y contratación pública.

    o Asesores Financieros: Expertos en financiamiento de proyectos de infraestructura.

    1.2 Recursos Técnicos

     Maquinaria y Equipamiento:

    o Excavadoras, Bulldozers, Grúas: Para la construcción de la presa y estructuras

    auxiliares.

    o Camiones y Equipos de Transporte: Para el movimiento de materiales.

    o Equipos de Topografía y Medición: Para asegurar la precisión en la construcción.

     Software y Sistemas de Información:

    o Software de Diseño Asistido por Computadora (CAD): Para el diseño de la presa y

    estructuras.

    o Sistemas de Gestión de Proyectos: Como MS Project o primavera, para la

    programación y seguimiento.

    1.3 Recursos Tecnológicos

     Sistemas de Automatización y Control:

    o Sistemas SCADA: Para el control y monitorización de la planta.

    o Equipos de Monitoreo en Tiempo Real: Para el seguimiento de condiciones

    estructurales y ambientales.
    1.4 Recursos Físicos

     Materiales de Construcción:

    o Concreto y Acero: Principales materiales para la construcción de la presa.

    o Cables y Componentes Eléctricos: Para la instalación eléctrica y de sistemas de

    control.

     Infraestructura Temporal:

    o Casetas de Obra y Campamentos: Para alojamiento y oficinas temporales del

    personal.

    o Almacenes y Depósitos: Para el almacenamiento seguro de materiales y herramientas.

    2. Estimar el costo de las actividades que hacen parte del proyecto.


    3. Estimar el presupuesto del proyecto a partir de la metodología PERT.
    4. Elaborar el plan de gestión de costos.

    . Distribución del presupuesto en función del tiempo del proyecto


    Distribución del total en el tiempo (meses)
    Rubros Total Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
    % % % % Total %
    personal $ 227.800.000 22 40 18 20 100
    Maquinaria y $ 339.500.000 25 45 20 20 100
    equipamiento
    Software $ 2.000.000 15 40 30 15 100
    Recursos tecnológicos $ 15.000.000 25 35 20 20 100
    Recursos fisicos $ 6.000.000 5 45 30 20 100
    Infraestructura temporal $ 10.500.000 30 30 30 10 100
    Servicios técnicos $ 9.000.000 10 35 35 20 100
    Viajes de representación
    $ 6.000.000 5 45 35 15 100
    y demás
    Materia prima $ 90.000.000 10 40 40 10 100
    Administración $ 21.000.000 25 25 25 25 100
    Transportes $ 18.000.000 5 45 35 15 100
    Total $ 744.800.000
    Tabla 3. Estimación del costo mensual del proyecto

    Valor del dinero por mes


    Rubros Total rubro

    Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Personal $ 58.245.780 $ 69.134.520 $ 49.670.450 $ 50.749.250 $ 227.800.000

    Maquinaria
    y
    $ 83.245.780 $ 92.134.520 $ 81.670.450 $ 82.449.250 $ 339.500.000
    equipamien
    to

    Software $ 487.800 $ 561.230 $ 471.985 $ 479.985 $ 2.000.000

    Recursos
    tecnol ógico $ 3.750.000 $ 5.250.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 15.000.000
    s

    Recursos
    $ 1.453.200 $ 1.684.620 $ 1.497.165 $ 1.364.015 $ 6.000.000
    fisicos

    Infraestruct
    ura $ 2.497.800 $ 2.958.620 $ 2.297.165 $ 2.746.415 $ 10.500.000
    temporal
    Servicios
    $ 2.205.780 $ 2.496.230 $ 2.045.985 $ 2.251.005 $ 9.000.000
    técnicos
    Viajes de
    representac
    ión y
    demás $ 1.450.780 $ 1.245.230 $ 1.452.985 $ 1.851.005 $ 6.000.000
    Materia
    $ 22.345.780 $ 24.756.230 $ 21.874.985 $ 21.023.005 $ 90.000.000
    prima
    Administrac
    $ 5.124.780 $ 5.738.230 $ 4.915.985 $ 5.221.005 $ 21.000.000
    ión
    Transportes $ 4.357.800 $ 4.786.230 $ 4.125.985 $ 4.730.985 $ 18.000.000
    Total $ 185.165.280 $ 210.745.660 $ 173.023.140 $ 175.865.920 $ 744.800.000
    Conclusiones

    El proceso de estimación y elaboración del presupuesto para el Proyecto Hidroeléctrico

    Ituango ha permitido obtener una visión detallada de los recursos necesarios para su ejecución. A

    través de la determinación de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y físicos requeridos,

    así como la estimación de los costos asociados a las actividades del proyecto, se ha logrado

    establecer un marco sólido para su financiamiento y gestión.

    La aplicación de la metodología PERT ha proporcionado un enfoque sistemático y

    riguroso para calcular el presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente

    a la planificación y ejecución de proyectos de esta envergadura. Esta metodología, basada en la

    estimación probabilística de los tiempos y costos de las actividades, ha permitido identificar y

    gestionar los riesgos asociados al presupuesto de manera más efectiva.

    El presupuesto final elaborado para la ejecución del Proyecto Hidroituango refleja un

    compromiso con la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos financieros. A pesar de

    los desafíos técnicos, ambientales, sociales y políticos enfrentados durante su desarrollo, se ha

    demostrado la viabilidad económica del proyecto y su importancia estratégica para la seguridad

    energética y el desarrollo sostenible de Colombia.


    Referencias Bibliográficas

    Castro, A. (2019). Análisis del Valor Ganado. [Objeto virtual de Información - OVI].

    Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25842

    Domínguez, M. (2014). Gestión de Proyectos. (pp 119-140). Editorial RA-MA. https://elibro-

    net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/105623?page=120

    Pertuz, V. P. (2021). Técnicas de gestión del costo del proyecto: Curva S. [Objeto virtual de

    Información - OVI]. Repositorio Institucional UNAD.

    https://repository.unad.edu.co/handle/10596/41403

    Torres, J. L. (2017). Gestión de Costos. [Objeto virtual de Información - OVI]. Repositorio

    Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/13327

    Torres, Z. (2014). Administración de proyectos. (pp. 186-212, 521-540). Grupo Editorial Patria.

    https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/39414?page=199

    WE Educación Ejecutiva SAC. (2021). Guía de los Fundamentos para la Gestión de Proyectos.

    Séptima Edición. https://we-educacion.com/pmbok

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