Informe Gestión Presupuesto Signed Signed

INFORME DE GESTIÓN – UNIDAD DE
PRESUPUESTO
(01 de enero al 23 de abril del 2024)
En atención al pedido verbal por parte de la Directora Administrativa Financiera; por

medio del presente, remito el informe de gestión correspondiente a la Unidad de
Presupuesto durante el periodo enero – abril del 2024:
1. Certificaciones Presupuestarias:
A continuación se detallan las certificaciones presupuestarias emitidas en el periodo de

análisis:
CP ÍTEM UBG FTE MONTO DESCRIPCIÓN
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

CORRESPONDIENTE A LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO
15 530101 1701 1 $ 4.000,00
CULTURAL (MATRIZ, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUÁPULO), SEGÚN
REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0051-M. POA APROBADO 2024
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CORRESPONDIENTE A LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO
16 530104 1701 1 $ 15.000,00
CULTURAL (MATRIZ, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUÁPULO), SEGÚN
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E

INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
17 530105 1701 1 $ 25.000,00
PATRIMONIO CULTURAL (MATRIZ, RESERVA RESFA PARDUCCI, CASA GUÁPULO), SEGÚN
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN

27 570102 1701 2 $ 3,20 LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN IBARRA EL 05 DE ENERO DE 2024; SEGÚN
REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0048-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0070-M
530255 1701 1 $ 105,00 QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR PAGO DE
COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL
28
DESDE EL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023; SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0045-
570102 1701 2 $ 11,50 M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0068-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN DE

34 530303 1701 1 $ 20.000,00 SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC,
SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0081-M. POA APROBADO 2024
QUITO.- ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL N°005

PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA MATRIZ DEL
48 530208 1701 1 $ 99.750,66 INPC: PALACIO LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO POR EL
PERIODO 2023-2024; SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0093-M.
POA APROBADO 2024
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO -

POLIZA DE FIDELIDAD PARA CAUCIONAR A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL INPC
49 570201 1701 1 $ 726,08
- DESDE FEBRERO 2024 A FEBRERO 2025; SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DATH-2024-0091-
M Y AUTORIZACIÓN INPC-DATH-2024-0117-M. POA APROBADO 2024
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, Y A SU VEZ,
50 530255 1701 1 $ 6.659,00
PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA MATRIZ DEL INPC; SEGÚN REQUERIMIENTO Y
AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0073-M. POA APROBADO 2024
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE

COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN TENA DESDE EL 22 -23
54 530255 1701 1 $ 25,00
ENERO 2024; SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0082-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-
2024-0110-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE VIÁTICOS POR

55 530303 1701 1 $ 840,00 CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2023; SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-
2024-0111-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INPC, DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN NRO. 05 -
62 531601 1701 1 $ 200,00 DE-INPC-2022, Y DESIGNACIÓN DE CUSTODIO MEDIANTE INPC-DAF-2024-0105-M Y
ALCANCE INPC-DAF-2024-0130-M A NOMBRE DE LA LCDA. PAOLA JARRÍN; A SU VEZ,
SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0131-M
DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INPC, DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN NRO. 05 -
63 531601 1701 1 $ 300,00 DE-INPC-2022, Y DESIGNACIÓN DE CUSTODIO MEDIANTE INPC-DAF-2024-0105-M Y
ALCANCE INPC-DAF-2024-0130-M A NOMBRE DE LA SRTA. DOMÉNICA ZUÑIGA; A SU VEZ,
SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0132-M

64 531601 1701 1 $ 300,00 DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INPC, DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN NRO. 05 -
DE-INPC-2022 Y AUTORIZACIÓN INPC-INPC-2024-0012-M.

PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA MATRIZ DEL INPC:
67 530209 1701 1 $ 70.737,15 PALACIO LA CIRCASIANA, RESERVA RESFA PARDUCCI Y CASA GUÁPULO POR EL PERIODO
2023-2024; SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0094-M. POA
APROBADO 2024
PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA POR DIFERENCIA DE METRAJE
68 530209 1701 1 $ 56.393,64 EN LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESFA PARDUCCI, DURANTE EL PERIODO
2023-2024; SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0095-M. POA
APROBADO 2024

LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN TABABELA - URCUQUÍ DESDE EL 27 AL 28 DE
77 570102 1701 2 $ 5,80 DICIEMBRE DE 2023; SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0049-M Y AUTORIZACIÓN
INPC-DAF-2024-0159-M.

COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN EL COCA - TENA DESDE EL
78 530255 1701 1 $ 30,00
26 AL 27 DE ENERO 2024; SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0127-M Y
AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0160-M.
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR PAGO DE P EAJES EN

LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN RIOBAMBA DESDE EL 02 AL 03 DE FEBRERO DE
79 570102 1701 2 $ 5,00
2024; SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0150-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-
0158-M.
530255 1701 1 $ 145,77 QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES Y
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN EL COCA -
80
TENA DESDE EL 22 AL 28 DE ENERO 2024; SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0116-M
570102 1701 2 $ 2,00 Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0162-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA TASAS DE REVISIÓN TÉCNICA DE LOS

85 570102 1701 2 $ 225,04 VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2024,
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE MATRÍCULAS DE LOS

86 570102 1701 2 $ 577,74 VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2024,
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER GASTOS POR COMBUSTIBLE

DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ EN COMISIÓN DE SERVICIO Y/O MOVILIZACIONES AL
87 530255 1701 1 $ 2.000,00
INTERIOR, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0148-M. POA
APROBADO 2024
QUITO.- CERTIFICACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTARIOS PARA SEGUROS, SEGÚN

89 570201 1701 1 $ 83.662,08
REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0174-M

LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SAN ANTONIO DE IBARRA EL 05 DE FEBRERO
96 570102 1701 2 $ 5,20
DE 2024, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DGRPC-2024-0067-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-
2024-0204-M
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN MANTA
107
DURANTE FEBRERO 2024, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0219-M Y
570102 1701 2 $ 11,10 AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0247-M.
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE PLACAS EN PIEDRA

PARA LA EMBLEMATIZACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES: RESFA PARDUCCI, CASA
117 530402 1701 1 $ 1.000,00 GUAPULO, PALACIO LA CIRCASIANA, COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA Y CERRO DE
HOJAS JABONCILLO; SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DII-2024-
0028-M.
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PARA ATENDER GASTOS POR

MOVILIZACIÓN EN COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR REALIZADAS POR
128 530301 1701 1 $ 200,00
FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y
AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2024-0281-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR FONDO ESPECIAL PARA EL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
129 570102 1701 2 $ 126,00
CORRESPONDIENTE A LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO
Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0278-M.
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR IM PUESTO SOBRE LOS VEHÍCULOS DE LA

130 570102 1701 2 $ 20,00 MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2024, SEGÚN REQUERIMIENTO
Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0289-M. POA APROBADO 2024
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PARA ATENDER GASTOS POR PEAJES
EN COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR REALIZADAS POR FUNCIONARIOS Y/O
138 570102 1701 2 $ 20,00
SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO.
INPC-DAF-2024-0299-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

TRASLADO DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO Y MUEBLES, DESDE LA RESERVA INPC-DTZ5 A
139 530202 1701 1 $ 2.900,00
LA RESERVA INPC - RESFFA PARDUCCI, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-
DAF-2024-0310-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

144 530301 1701 1 $ 1.400,00 EN RUTAS NACIONALES MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, SEGÚN INPC-DAF-2024-
0330-M Y AUTORIZACIÓN INPC-INPC-2024-0055-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y RECARGA DE POLVO QUÍMICO SECO ABC" Y MANTENIMIENTO DE GAS
151 530203 1701 1 $ 418,80 CARBÓNICO "BC" EN LOS EXTINTORES EN LOS EDIFICIOS: PALACIO LA CIRCASIANA, CASA
GUAPULO, RESERVA RESFA PARDUCCI Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA MAT RIZ DEL INPC,
SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0246-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO

152 530246 1701 1 $ 453,60 SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y
AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0245-M

154 530402 1701 1 $ 2.995,66 MANTENIMIENTO DE PAREDES Y ÁREA DE LA BODEGA DEL LABORATORIO DEL INPC
AFECTADOS POR LA HUMEDAD, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DII-2024-
0036-M

TELAS PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CULTURAL CASA
164 530425 1701 1 $ 188,86
GUÁPULO Y PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LA MUJER, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-
2024-0306-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0385-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE

166 530405 1701 1 $ 28,85 LUCES Y DIRECCIONALES EN LA CAMIONETA HILUX CON PLACA PEO 335, SEGÚN
REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0091/0225-M Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0384-M

COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REAL IZADA EN COTOPAXI DESDE EL 07 AL
167 530255 1701 1 $ 23,00 08 DE MARZO DE 2024, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0331-M Y AUTORIZACIÓN
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LAS COMISIONES DE SERVICIO REALIZADAS EN
168
GUAYAQUIL DURANTE MARZO 2024, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0373-M Y
570102 1701 2 $ 10,00 AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0382-M

530301 1701 1 $ 23.642,65
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
172 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INPC BAJO EL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA
530302 1701 1 $ 13.371,00 DE SERVICIOS, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0402-M. POA
002. RESOLUCIÓN PAC N° 009-DE-INPC-2024.
177 530405 1701 1 $ 2.983,44 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT IVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL
INPC (MANO DE OBRA), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0372-M
530803 1701 1 $ 1.002,47 QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ DEL
178
INPC (REPUESTOS Y LUBRICANTES), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-
530813 1701 1 $ 2.374,88 2024-0372-M
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE

184 530702 1701 1 $ 765,00 PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-
DPYGE-2024-0128-M. POA 003
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL
188
DURANTE MARZO 2024, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0339-M Y AUTORIZACIÓN
570102 1701 1 $ 4,00 INPC-DAF-2024-0441-M.
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO

196 530404 1701 1 $ 9.800,00 CORRECTIVO DEL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO JEOL IT300, SEGÚN
REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DII-2024-0041-M. POA 001. PAC 002.

PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DURANTE MARZO 2024 PARA
211 530301 1701 1 $ 970,72
AUTORIDADES DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO INPC-DAF-2024-0452-M Y
AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0463-M.
2. Compromisos Presupuestarios:
A continuación se detallan los compromisos presupuestarios emitidos en el periodo de

análisis:
COM ÍTEM UBG FTE MONTO DISPONIBLE RUC

49 530101 1701 1 $ 4.000,00 $ - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
63 530104 1701 1 $ 15.000,00 $ - EMPRESA ELECTRICA QUITO S,A, E,E,Q,
47 530105 1701 1 $ 25.000,00 $ - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
33 570102 1701 2 $ 3,20 $ - VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO
34 530255 1701 1 $ 105,00 $ - SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEL
103 530303 1701 1 $ 161,50 $ 19.838,50 SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO
104 530303 1701 1 $ 80,00 $ 19.758,50 YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLIVAR
125 530303 1701 1 $ 80,00 $ 19.678,50 PAVON BURBANO CRISTINA VANESSA
126 530303 1701 1 $ 27,00 $ 19.651,50 CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO
128 530303 1701 1 $ (27,00) $ 19.598,50 CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO
129 530303 1701 1 $ 80,00 $ 19.518,50 SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEL
145 530303 1701 1 $ 109,00 $ 19.341,50 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN
146 530303 1701 1 $ (68,00) $ 19.409,50 PAVON BURBANO CRISTINA VANESSA
148 530303 1701 1 $ 111,50 $ 19.218,00 BADILLO REYES JUAN DIEGO
149 530303 1701 1 $ 155,25 $ 19.062,75 BURBANO BENITEZ DANIELA ESTEFANIA
164 530303 1701 1 $ 160,00 $ 18.642,75 MERY QUINTEROS IBIS ALEJANDRA
192 530303 1701 1 $ 80,00 $ 18.322,75 VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO
283 530303 1701 1 $ 130,00 $ 17.536,54 TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA
474 530303 1701 1 $ 159,03 $ 16.147,22 TEJADA BOSMEDIANO HERIBERTO
489 530303 1701 1 $ 158,40 $ 15.855,82 LOZANO MULLO VICTOR MARIO
490 530303 1701 1 $ 157,02 $ 15.698,80 PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO
491 530303 1701 1 $ 80,00 $ 15.618,80 JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA
549 530303 1701 1 $ 107,50 $ 15.511,30 SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO
595 530303 1701 1 $ 260,00 $ 14.253,30 GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY
596 530303 1701 1 $ 127,54 $ 14.125,76 CUASAPAZ FUENTES VERONICA ALICIA
597 530303 1701 1 $ 390,00 $ 13.735,76 DOMINGUEZ SANDOVAL VICTORIA DOLORES
684 530303 1701 1 $ 260,00 $ 11.656,74 DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE
211 530208 1701 1 $ 99.750,66 $ - CALENSEG CIA, LTDA,
445 570201 1701 1 $ 726,08 $ - SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S,A,
250 530255 1701 1 $ 6.659,00 $ - REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO
135 530303 1701 1 $ 260,00 $ 580,00 TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA
136 530303 1701 1 $ 160,00 $ 420,00 LILLO ABAD DAVID RAUL
137 530303 1701 1 $ 160,00 $ 260,00 ABAD ABAD DIANA KAROLINA
138 530303 1701 1 $ 260,00 $ - BADILLO REYES JUAN DIEGO
133 530209 1701 1 $ 70.737,15 $ - ORTEGA URENA RAMIRO RICARDO
132 530209 1701 1 $ 56.393,64 $ - ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA OVERDOUZ ASLOVER
155 570102 1701 2 $ 5,80 $ - CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
322 570102 1701 2 $ 225,04 $ -
DE QUITO
328 570102 1701 2 $ 577,74 $ - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
203 570102 1701 2 $ 5,20 $ - CANO MEDINA ANGELO MICHAEL
343 530402 1701 1 $ 1.000,00 $ - PACHECO BARZALLO ANDREA CECILIA
364 530301 1701 1 $ 16,00 $ 184,00 BURBANO BENITEZ DANIELA ESTEFANIA
424 530301 1701 1 $ 16,00 $ 168,00 BADILLO REYES JUAN DIEGO
447 530301 1701 1 $ 16,00 $ 152,00 SANCHEZ FLORES FRANCISCO GERMANICO
679 530301 1701 1 $ 16,00 $ 136,00 BADILLO REYES JUAN DIEGO
441 570102 1701 2 $ 126,00 $ - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
442 570102 1701 2 $ 20,00 $ - DE QUITO
427 570102 1701 2 $ 6,00 $ 14,00 CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO
525 530202 1701 1 $ 2.900,00 $ - COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S,A,
518 530425 1701 1 $ 188,86 $ - CUASAPAZ FUENTES VERONICA ALICIA
647 530301 1701 1 $ 970,72 $ - CUASAPAZ FUENTES VERONICA ALICIA
3. Liquidaciones Presupuestarias:
A continuación se detallan los requerimientos atendidos para liquidación y/o liberación de

certificación presupuestaria (Matriz y Direcciones Técnicas Zonales):
INPC-DTZ3-2024-0297-M
INPC-DTZ3-2024-0408-M
INPC-DTZ4-2024-0054-M
INPC-DTZ4-2024-0403-M
INPC-DTZ4-2024-0406-M
INPC-DTZ4-2024-0564-M
INPC-DTZ5-2024-0257-M
INPC-DTZ5-2024-0265-M
INPC-DTZ5-2024-0360-M
INPC-DTZ6-2024-0074-M
INPC-DTZ6-2024-0169-M
INPC-DTZ6-2024-0182-M
INPC-DTZ6-2024-0236-M
INPC-DTZ6-2024-0250-M
INPC-DTZ6-2024-0487-M
INPC-DTZ7-2024-0363-M
INPC-DTZ7-2024-0561-M
4. Modificaciones Presupuestarias:
A continuación se detallan las modificaciones y resoluciones presupuestarias, aprobadas

en el periodo de análisis:
1
QUITO.- GRUPO 51.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR REGULARIZAR EL DISTRIBUTIVO APROBADO PARA EL PERIODO 2024
VALIDACIÓN POR PARTE DE Mgs. Joselin Giselle VillavicencioEspinosa DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN MEDIANTE inpc -dpyge-2024-
0020-m E INFORME TÉCNICO-DPYGE-MATRIZ- NRO. 01
510105 $ 54.694,86
510106 $ 1.749,00
510203 $ (80.166,25)
510204 $ 6.410,17
510510 $ 12.255,19
510512 $ (6.995,51)
510601 $ 2.548,31
510602 $ 2.508,72
510707 $ 6.995,51
3
QUITO.- GRUPO 53-57-58.- FUENTE 002.- REGULARIZACIÓN DE ÍTEMS PRESUPUESTARIOS A NIVEL NACIONAL SEGÚN POA 2024;
DE CONFORMIDAD AL PLAN OPERATIVO ANUAL REVISADO Y APROBADO POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD Y A SU VEZ A LA
VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0023-M E INFORME TÉCNICO DPYGE-R-002-2024
530101 $ 1.777,86
530104 $ (4.761,92)
530105 $ 12.047,17
530106 $ 478,06
530204 $ (1.009,50)
530205 $ (4.686,40)
530208 $ 26.706,61
530209 $ (4.471,14)
530246 $ (532,80)
530255 $ 1.909,20
530302 $ (627,42)
530303 $ (6.732,25)
530304 $ (421,80)
530402 $ 244,56
530404 $ 700,00
530405 $ (1.218,96)
530604 $ (135,00)
530702 $ (4.800,00)
530704 $ (5.882,00)
530803 $ (338,00)
530804 $ 670,38
530807 $ (4.273,16)
530811 $ (608,00)
530813 $ (2.687,64)
570102 $ 2.051,80
570203 $ 100,35
580301 $ (3.500,00)
QUITO.- GRUPO 53-57-58.- FUENTE 001.- REGULARIZACIÓN DE ÍTEMS PRESUPUESTARIOS A NIVEL NACIONAL SEGÚN POA 2024;
DE CONFORMIDAD AL PLAN OPERATIVO ANUAL REVISADO Y APROBADO POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD Y A SU VEZ A LA
MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0023-M E INFORME TÉCNICO DPYGE-R-002-2024
530101 $ (1.865,11)
530104 $ (1.246,89)
530105 $ (18.894,47)
530106 $ (495,56)
530203 $ (127,88)
530204 $ (308,50)
530205 $ (6.929,70)
530208 $ (57.880,67)
530209 $ (8.597,56)
530246 $ (844,00)
530255 $ 299,27
530301 $ 19.606,02
530302 $ 23.504,58
530303 $ 18.208,33
530304 $ 10.421,25
530402 $ 11.664,71
530404 $ 7.675,08
530405 $ (1.950,65)
530604 $ (255,00)
530606 $ (3.479,50)
530701 $ (840,00)
530702 $ 3.305,00
530704 $ 14.492,60
530801 $ (1.181,83)
530803 $ (1.234,10)
530804 $ (670,38)
530805 $ (1.194,49)
530807 $ (14.145,72)
530810 $ 1.259,00
530811 $ (2.584,10)
530813 $ (458,31)
530819 $ (342,00)
531407 $ 900,00
570102 $ (5.706,22)
570203 $ (103,20)
580301 $ 20.000,00
6
QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR LA APERTURA DE LA CAJA CHICA: ADMINISTRATIVA TRANSPORTE Y
DIRECCIÓN EJECUTIVA; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO MEDIANTE INPC -DAF-
2024-0074-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GES TIÓN
ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0043-M E INFORME TÉCNICO DPYGE-R-004-2024
530101 $ (2,00)
530104 $ (90,00)
530105 $ (708,00)
531601 $ 800,00
QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- FINANCIAR Y REGULARIZAR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES
AL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES: PALACIO LA CIRCASIANA RESERVA RESFA PARDUCCI CASA GUÁPULO Y
PARA LOS NUEVOS ESPACIOS HABILITADOS EN LA RESERVA RESFA PARDUCCI; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE
SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO MEDIANTE INPC-DAF-2024-0098-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN
VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0043-M E INFORME
TÉCNICO DPYGE-R-004-2024
530208 $ (5.787,88)
530209 $ 10.677,23
530813 $ (4.889,35)
10
DTZ4-PORTOVIEJO/JABONCILLO.- GRUPO 53.- FUENTE 002.- PARA FINANCIAR MATERIALES DE ASEO AGUA POTABLE
TELECOMUNICACIONES; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO MEDIANTE INPC -DTZ4-
2024-0103-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0055-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA- DPYGE-R-006-2024
530101 $ 164,76
530105 $ -
530255 $ (470,45)
530805 $ 305,69
14
DTZ7-LOJA.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SU VEZ VIÁTICOS AL INTERIOR;
SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO MEDIANTE INPC-DTZ7-2024-0158-M Y VALIDACIÓN
POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC -
DPYGE-2024-0057-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA- DPYGE-R-008-2024
530208 $ 530,62
530303 $ 560,25
530402 $ (1.090,87)
15
DTZ3-RIOBAMBA.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR MANTENIMEINTO DE EDIFICIOS MATERIALES DE OFICINA E
IMPRESIÓN SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE
SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO MEDIANTE INPC-DTZ3-2024-0166-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN
TÉCNICO DE PERTINENCIA- DPYGE-R-007-2024
530105 $ (2.264,00)
530255 $ (1.000,00)
530402 $ 3.000,00
530405 $ (152,79)
530704 $ (300,00)
530804 $ 140,79
530807 $ 251,00
530811 $ 200,00
530813 $ 125,00
18
QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y A SU VEZ ASEO Y LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CON EL OBJETIVO DE REGULARIZAR CERTIFICACIONES
PLURIANUALES; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO MEDIANTE INPC -DAF-2024-0268-
M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0086-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA- DPYGE-R-010-2024
530208 $ 30.249,90
530209 $ 8.596,56
530303 $ (24.505,00)
530304 $ (14.341,46)
19
QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 002.- PARA FINANCIAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y EXTERIOR; SEGÚN
AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO MEDIANTE INPC-DAF-2024-0268-M Y VALIDACIÓN POR
PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC -DPYGE-
2024-0086-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA- DPYGE-R-010-2024
530208 $ (30.249,90)
530209 $ (8.596,56)
530303 $ 24.505,00
530304 $ 14.341,46
22
QUITO-PORTOVIEJO.- GRUPO 53.- FUENTE 002.- PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN EMERGENTE DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC -
DTZ4-2024-0320-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0094-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-DPYGE-R-0013-2024
530303 $ (6.670,00)
530402 $ 6.670,00
23
QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA A SU VEZ EL ALQUILER DE TRANSPORTE Y ESTIBADORES PARA EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE BIENES RECARGA DE EXTINTORES Y RASTREO SATELITAL; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE
SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC-DAF-2024-0285-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0101-M E INFORME TÉCNICO DE
PERTINENCIA-DPYGE-R-0015-2024
530202 $ 2.500,00
530203 $ 418,80
530204 $ 24,98
530246 $ 453,60
530801 $ 600,00
530813 $ (3.997,38)
25
QUITO-PORTOVIEJO.- GRUPO 57.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD
DE TRANSPORTE; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC-DAF-2024-0285-M Y
MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0101-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-DPYGE-R-0015-2024
570102 $ -
26
QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR FLETES Y MANIOBRAS Y EL REEMBOLSO POR ADQUISICION DE TELAS PARA
EVENTOS INSTITUCIONALES; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC -DAF-2024-
0320-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0103-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-DPYGE-R-0017-2024
530202 $ 400,00
530425 $ 188,86
530810 $ (588,86)
27
CUENCA.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR SERVICIO DE CORREO RECARGA DE EXTINTORES ELABORACIÓN DE
SEÑALÉTICA VIÁTICOS AL INTERIOR REPUESTOS Y ACCESORIOS; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI
SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC-DTZ6-2024-0429-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0102-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-DPYGE-R-
0016-2024
530106 $ 42,12
530203 $ 100,00
530204 $ 220,00
530208 $ (2.116,82)
530303 $ 1.138,70
530813 $ 616,00
28
INGAPIRCA.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE
MANTENIMIENTO Y DE GUIANZA; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC -DTZ6-
2024-0430-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0102-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-DPYGE-R-0016-2024
530208 $ (169,62)
530802 $ 169,62
29
INGAPIRCA.- GRUPO 53.- FUENTE 002.- PARA FINANCIAR LA ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y DIFUSIÓN A SU VEZ
MANTENIMIENYO DEL MUSEO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI
SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC-DTZ6-2024-0430-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0102-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-DPYGE-R-
0016-2024
530204 $ 376,49
530402 $ 1.020,00
530404 $ (501,91)
530405 $ (894,58)
30
QUITO.- GRUPO 51.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR SUBSIDIOS Y APORTE PATRONAL A SU VEZ REGULARIZAR DÉCIMO TERCER
SUELDO ENTRE PROGARMAS 01-80 DE CONFORMIDAD AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR.
JORGE SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO MEDIANTE INPC-DATH-2024-0327-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING.
JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0097-M E
INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-DPYGE-R-0014-2024. LA PRESENTE REFORMA NO GENERA DESFINANCIAMIENTO ALGUNO
EN EL GRUPO DE GASTO 51 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024.
510105 $ (11.279,82)
510203 $ 11.279,82
510304 $ 159,00
510306 $ 1.210,00
510401 $ 202,40
510408 $ 123,42
510601 $ 285,16
510602 $ (1.979,98)
31
QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE
SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC-DAF-2024-0333-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO
PERTINENCIA-NO. DPYGE-018-2024
530301 $ 1.400,00
530302 $ (1.400,00)
32
PORTOVIEJO.- GRUPO 53.- FUENTE 002.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIÁTICOS AL INTERIOR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO IMPRESIÓN Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE
SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC-DTZ4-2024-0276-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO
PERTINENCIA-NO. DPYGE-019-2024
530246 $ 228,00
530255 $ (300,00)
530303 $ 130,00
530405 $ (330,00)
530804 $ (195,00)
530805 $ 122,00
530807 $ 345,00
35
QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL A
TRAVÉS DE UNA CONTRATACIÓN MEDIANTE RÉGIMEN ESPECIAL; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTE GUI
SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC-DAF-2024-0355-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0112-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-NO.
DPYGE-020-2024
530105 $ 9.404,30
530704 $ (9.404,30)
37
QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 002.- PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL A
TRAVÉS DE UNA CONTRATACIÓN MEDIANTE RÉGIMEN ESPECIAL; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE SEMPÉRTEGUI
SUBDIRECTOR TÉCNICO INPC-DAF-2024-0355-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN VILLAVICENCIO DIRECTORA DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE INPC-DPYGE-2024-0112-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-NO.
DPYGE-020-2024
530105 $ (9.404,30)
530704 $ 9.404,30
38
QUITO.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD
DE TRANSPORTE A SU VEZ MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PATIO AUTOMOTOR DE LA MATRIZ DEL INPC; SEGÚN
2024-0120-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-NO. DPYGE-021-2024
530204 $ 300,00
530405 $ (3.697,35)
530502 $ 20,00
530803 $ 1.002,47
530813 $ 2.374,88
39
QUITO.- GRUPO 57.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE; SEGÚN
2024-0120-M E INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA-NO. DPYGE-021-2024
570102 $ -
40
GUAYAQUIL.- GRUPO 53.- FUENTE 001.- PARA FINANCIAR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EVENTOS DE
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARIO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE; SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DR. JORGE
SEMPÉRTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO MEDIANTE INPC-DTZ5-2024-0342-M Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ING. JOSELIN
TÉCNICO DE PERTINENCIA-NO. DPYGE-022-2024
530101 $ 1.100,00
530104 $ (761,12)
530204 $ 500,00
530208 $ (1.138,88)
530246 $ 300,00
A continuación se detallan los recortes y/o asignaciones aprobados por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo de análisis:
GRUPO 51-FUENTE 001.- REFORMA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PERMANENTES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN

EL ARTÍCULO 74 NUMERAL 10 DEL COPLAFIP.
510203 $ 68.465,26
510602 $ 3.727,59
580209 $ 758,15
9
GRUPO 53-FUENTE 001.- REFORMA POR REGULACION PRESUPUESTARIA 2024 EN EGRESOS PERMANENTES DE CONFORMIDAD A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 74 NUMERAL 10 DEL COPLAFIP.
530208 $ (14.440,93)
5. Reprogramaciones Presupuestarias:
A continuación se detallan los requerimientos atendidos para reprogramación de cuota de

compromiso – devengado:
INPC-DAF-2024-0010-O
6. Certificación de Disponibilidad Presupuestaria:
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA APROBACIÓN DE REFORMAS AL

DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES UNIFICADAS (N°001); según
requerimiento de la Dirección de Talento Humano mediante Memorando Nro. INPC-
DATH-2024-0061-M, INPC-DATH-2024-0064-M, INPC-DATH-2024-0066-M.

DATH-2024-0132-M, INPC-DATH-2024-0133-M.

DATH-2024-0404-M.

DATH-2024-0412-M.

DATH-2024-0418-M, INPC-DATH-2024-0423-M.
7. Reporte LOTAIP:
A continuación se detallan el Reportes No. 6.- Presupuesto de la institución:
6-presupuesto-de-la-institucion_ENERO
6-presupuesto-de-la-institucion_FEBRERO
6-presupuesto-de-la-institucion_MARZO
8. Seguimiento MEF:
Se cumplió con el Reporte Trimestral correspondiente al Ministerio de Economía y

Finanzas:
FORMULARIO_INPC_2024_ENE_MAR
INFORME_INPC_2024_ENE_MAR
9. Ejecución Presupuestaria al 24 de abril de 2024:
Grupo de Gasto Codificado Ej ecutado % Ej e

EGRESOS EN PERSONAL $ 3.945.656,45 $ 913.395,69 23,15%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 875.268,57 $ 173.235,47 19,79%
OTROS EGRESOS CORRIENTES $ 96.177,90 $ 4.813,28 5,00%

TRANSFERENCIAS O DONACIONES $ 36.631,90 $ 2.214,78 6,05%
10. Actividades Pendientes:
10.1. Pago por reembolso:
Pasajes aéreos al interior en la ruta Quito – Cuenca – Quito por $2.217,21 (DOS MIL
DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 21/100 USD), según requerimiento mediante
Memorando Nro. INPC-DAF-2024-0479-M. Pendiente: refinanciamiento del ítem
530301.
Pasajes aéreos al interior en la ruta Quito – Guayaquil – Quito por $278,29

(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 29/100 USD), según requerimiento mediante
Memorando Nro. INPC-DAF-2024-0357-M. Pendiente: refinanciamiento del ítem
530301.
10.2. Reposición Caja Chica:
Reposición de Caja Chica de la Dirección Ejecutiva por $49,60 (CUARENTA Y NUEVE

CON 60/100), según requerimiento mediante Memorando Nro. INPC-INPC-2024-0092-
M. Pendiente: autorización por parte de la Subdirección Técnica.
10.3. Incremento de Techo Presupuestario:
CII – Ingapirca: Asignación presupuestaria por $668,76 (SEISCIENTOS SESENTA Y

OCHO CON 76/100 USD) para corregir una fuga de agua y adquirir herbicidas, según
requerimiento mediante Memorando Nro. INPC-DTZ6-2024-0770-M. Pendiente:
requerimiento a la Subdirección Técnica.
Dirección Técnica Zonal 5: Asignación presupuestaria por $580,00 (QUINIENTOS

OCHENTA CON 00/100 USD) atender viáticos al interior, según requerimiento mediante
Memorando Nro. INPC-DTZ5-2024-0434-M. Pendiente: requerimiento a la Subdirección
Técnica.
Dirección Técnica Zonal 6: Asignación presupuestaria por $2.149,14 (DOS MIL

CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 14/100 USD) atender el servicio de limpieza,
según requerimiento mediante Memorando Nro. INPC-DTZ6-2024-0692-M. Pendiente:
requerimiento a la Subdirección Técnica.
10.4. Financiamiento para Liquidación de Viáticos de Años Anteriores:
Asignación presupuestaria por $1.690,00 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

USD) para regularización de viáticos de años anteriores, según requerimiento mediante
INPC-DAF-2024-0473-M. Pendiente: requerimiento a la Subdirección Técnica.
Asignación presupuestaria por $780,00 (SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 USD)

para regularización de viáticos de años anteriores, según requerimiento mediante INPC-
DAF-2024-0484-M. Pendiente: requerimiento a la Subdirección Técnica.
10.5. Certificación Presupuestaria y Pago:
ICCROM
IBERCOCINAS
PASAJES AL INTERIOR 2023
Pendiente: Financiamiento y/o regularización de la documentación habilitante.
Firmado electrónicamente por:

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KARINA DANIELA WILLIAM RICARDO
HALLO RODRIGUEZ GONZALEZ JARAMILLO
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INFORME DE GESTIÓN – UNIDAD DE

(01 de enero al 23 de abril del 2024)

En atención al pedido verbal por parte de la Directora Administrativa Financiera; por

A continuación se detallan las certificaciones presupuestarias emitidas en el periodo de

CP ÍTEM UBG FTE MONTO DESCRIPCIÓN

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN DE

QUITO.- ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL N°005

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO -

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE VIÁTICOS POR

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA

QUITO.- ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL N°006

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR PAGO DE P EAJES EN

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA TASAS DE REVISIÓN TÉCNICA DE LOS

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE MATRÍCULAS DE LOS

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER GASTOS POR COMBUSTIBLE

QUITO.- CERTIFICACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTARIOS PARA SEGUROS, SEGÚN

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE PLACAS EN PIEDRA

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PARA ATENDER GASTOS POR

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR FONDO ESPECIAL PARA EL

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR IM PUESTO SOBRE LOS VEHÍCULOS DE LA

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE

A continuación se detallan los compromisos presupuestarios emitidos en el periodo de

COM ÍTEM UBG FTE MONTO DISPONIBLE RUC

A continuación se detallan los requerimientos atendidos para liquidación y/o liberación de

A continuación se detallan las modificaciones y resoluciones presupuestarias, aprobadas

GRUPO 51-FUENTE 001.- REFORMA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PERMANENTES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN

A continuación se detallan los requerimientos atendidos para reprogramación de cuota de

6. Certificación de Disponibilidad Presupuestaria:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA APROBACIÓN DE REFORMAS AL

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA APROBACIÓN DE REFORMAS AL

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA APROBACIÓN DE REFORMAS AL

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA APROBACIÓN DE REFORMAS AL

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA APROBACIÓN DE REFORMAS AL

A continuación se detallan el Reportes No. 6.- Presupuesto de la institución:

Se cumplió con el Reporte Trimestral correspondiente al Ministerio de Economía y

9. Ejecución Presupuestaria al 24 de abril de 2024:

Grupo de Gasto Codificado Ej ecutado % Ej e

OTROS EGRESOS CORRIENTES $ 96.177,90 $ 4.813,28 5,00%

10. Actividades Pendientes: