P - 80449130

PAGARÉ
LUGAR Y FECHA DE FIRMA: Yopal-Casanare 12 de Septiembre del 2019
PAGARÉ NÚMERO: 80449130
VALOR: Nueve millones docientos ($9.200.000)
INTERESES DURANTE EL PLAZO: Doce por ciento ( 12% )
INTERESES DE MORA: Cero punto cinco por ciento ( 0,5% )
PERSONA A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGO: Homecenter
LUGAR DONDE SE EFECTUARÁ EL PAGO: Yopal-Casanare
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACION: 12 de Septiembre de 2020
DEUDORES: SENA
Nombre e identificación: Katherine Martinez Barrera 1118560896
Nombre e identificación: Angela María Bautista Yepes 1007765116

Declaramos: PRIMERA. -OBJETO: Que por virtud del presente titulo valor pagaré (mos) incondicionalmente, a la orden de
Homecenter -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados, en las fechas de amortización por cuotas señaladas
en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de setecientos sesenta y seis mil seicientos sesenta y siete pesos
($ 766.667 ), más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento. SEGUNDA.
INTERESES: Que sobre la suma debida reconoceré (mos) intereses siete mil seicientos sesenta y siete pesos,
equivalentes al UNO ---------------------------------- por ciento ( 1% ) mensual, sobre el capital o su saldo
insoluto. En caso de mora reconoceré (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada. TERCERA. -PLAZO: Que pagaré
(mos) el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses mediante cuotas mensuals y sucesivas correspondientes
cada una a la cantidad de setecientos setenta y cuatro mil trecientos
treinta y cuatro pesos -------------------------- ------------------------------------------- ($ 774.334 ).
El primer pago lo efectuaré (mos) el día once ----------------------------- ------------------ ( 11 ), del mes de,
octubre ------------------------- --------- ------------------ del año dos mil diecinueve ( 2019 ) y así
sucesivamente en ese mismo día de cada mes. CUARTA. -CLÁUSULA ACELERATORIA: El tenedor podrá declarar vencidos
la totalidad de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato
ya sea judicial o extrajudicialmente, cuando el (los) deudor (es) entre (n) en mora o uncumpla (n) una cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente documento. QUINTA. -IMPUESTO DE TIMBRE: El impuesto de timbre de este docu-
mento si se causare sera de cargo única y exclusivamente de el (los) deudor (es).
En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día doce ------------------------------------------- ( 12 ),
del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve ( 2019 ).

OTORGANTES:

DEUDOR DEUDOR

C.C. o NIT No. C.C. o NIT No.

CODEUDOR CODEUDOR

C.C. o NIT No. C.C. o NIT No.

0449130

($9.200.000)
( 12% )
( 0,5% )

dicionalmente, a la orden de
---------------------------
zación por cuotas señaladas
enta y siete pesos
ento. SEGUNDA.
a y siete pesos,
apital o su saldo
CERA. -PLAZO: Que pagaré
ucesivas correspondientes
trecientos
----- ($ 774.334 ).
( 11 ), del mes de,
( 2019 ) y así
dor podrá declarar vencidos
do y exigir su pago inmediato
(n) una cualquiera de las
sto de timbre de este docu-

---------------- ( 12 ),
2019 ).
 NOTA CRÈDITO
Minerva 40-13 No.
Señor (es) Alkosto Nit. 189657-908 Fecha 12
Dirección: Calle 24 con 29 esquina Cuenta No. 007
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta:
Concepto Valor

Un equipo de computo en mal estado. $ 1,500,000

Valor (en letras) Un millon quinientos Total 1,500,000

Código Dèbitos Elaborada Revisada Autorizada
TA CRÈDITO
No.
9 2019
No. 007
nta:
Valor

$ 1,500,000

1,500,000
Contabilizada
 NOTA DÉB
Minerva 40-12 No.
Señor (es) Nit.
Fecha
Dirección Cuenta No.

Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta:
Concepto

Valor (en letra) Total

Código Créditos Elaborada Revisada Autorizada

 NOTA DÉBITO
erva 40-12 No.
D M A

Cuenta No.

ble cuenta:
Valor

Autorizada Contabilizada
 COMPROBANTE DE DIAR
Minerva 40-14 N°.

Fecha D M A Ciudad:

CÓDIGO CUENTAS PARCIALES

 Sumas iguales
Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliares
OMPROBANTE DE DIARIO
va 40-14 N°.

DÉBITO CRÉDITO
$ $
Contabilizado
Auxiliares Diario
 COMPROBANTE DE INGRESO
Minerva 20-14 N°.
Ciudad: Fecha: D M A N°
Recibido de $

Dirección

La suma de (en letra)

Por concepto de

Cheque N° Banco Sucursal Efectivo

Código P.U.C CUENTAS DÉBITO CRÉDITO Firma y sello

C.C. NIT. N°
Fecha de D M
Recibido
NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Código de Comercio
DE INGRESO
4 N°.

Efectivo

N°
A

289 Nuevo Código de Comercio

 LUBRICENTRO EL PANDA

NOMINA PARA
DEVENGADO
DIAS
NOMBRE DEL SALARIO TRBAJAD SALARIO AUX.TRANS HORAS RECARGOS
NOCTURNOS
EMPLEADO BASICO OS BASICO PORTE EXTRAS
BRANGELY $ 5,000,000 28 $ 4,666,667 $ -
EFRAIN $ 3,000,000 30 $ 3,000,000 $ -
cecillia $ 1,600,000 30 $ 1,600,000 $ 140,606
Nidia $ 1,850,000 30 $ 1,850,000 $ 140,606
Angela $ 1,300,000 30 $ 1,850,000 $ 140,606
leonel $ 2,223,000 9 $ 666,900 $ 42,182
TOTALES $ 13,633,567 $ 421,818 $0 $ -
 Diligencie los siguientes valores de referencia:
Salario mínimo
Auxilio de transporte
¿Está exonerado del pago de aporte

NOMINA PARA PAGOS DE SALARIOS

ADO DEDUCCIONES
TRABAJO
TOTAL
DOMINICAL O COMISIONES DEVENGADO SALUD PENSION F.S.P RET.FUENT
FESTIVO E
$ 4,666,667 $ 186,667 $ 186,667 $ 46,667
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000 $0
$ 1,740,606 $ 64,000 $ 64,000 $0
$ 1,990,606 $ 74,000 $ 74,000 $0
$ 1,990,606 $ 74,000 $ 74,000 $0
$ 709,082 $ 26,676 $ 26,676 $0
$ 14,097,566 $ 545,343 $ 545,343 $ 46,667

Provisiones de
cargo del em
Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios
Cesantía
Intereses sobre cesantías
Provisón de vacaciones
Total provisiones
es valores de referencia:
1,160,000
140,606
Si

ES
FIRMA DEL
OTRAS EMPLEADO
DEDUCCIONES NETO PAGADO
$ 4,246,658
$ 2,759,991
$ 1,612,597
$ 1,842,597
$ 1,842,597
$ 655,721
$ 12,960,160

Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
Aportes a pensión 1,641,090
Aportes a salud 1,162,439
Aportes a riesgos laborales 71,387
ena 273,515
cbf 410,272
Cajas de compensación 547,030
Prima de servicios 1,174,327
Cesantía 1,174,327
ntereses sobre cesantías 11,743
Provisón de vacaciones 570,279
Total provisiones 7,036,410
 Horas extrsa, recargos nocturnos, dominicales y festivos
Seleccione el trabajador a liquidar: BRANGELY Sueldo de
Porcentaje de Valor hora Valor del
Factor
recargo ordinaria recargo
Concepto
Recargo Nocturno 0.35 1.35 $ 20,833 $ 7,292
Hora extra diurna 0.25 1.25 $ 20,833 $ 5,208
Hora extra nocturna 0.75 1.75 $ 20,833 $ 15,625
Hora Ordinaria dominical o festivo 0.75 1.75 $ 20,833 $ 15,625
Hora extra diurna dominical o festivo 1 2 $ 20,833 $ 20,833
Hora extra nocturna dominical o festivo 1.5 2.5 $ 20,833 $ 31,250

Descargue aquí el liquidador de horas extras

dominicales y festivos
BRANGELY 5,000,000

Valor de la hora Ingrese las horas trabajadas

con el recargo Valor total
$ 28,125 1 $ 28,125
$ 26,042 5 $ 130,208 LUBRICENTRO EL PANDA
$ 36,458 2 $ 72,917
$ 36,458 1 $ 36,458
$ 41,667 3 $ 125,000
$ 52,083 4 $ 208,333
Subtotal trabajo extra $ 203,125
Subtotal recargo nocturno $ 28,125
ras
Subtotal trabajo dominical y
festivo $ 369,792
 LUBRICENTRO EL PANDA

RETEFUENTE PARA SALARIOS

DEDUCCIONES
NOMBRE DEL
NUMERO C.C. INGRESO
EMPLEADO EPS PENSIONES
OBLIGATORIAS F.S.P
1 BRANGELY $ 5,000,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 50,000
2 EFRAIN 1121709474 $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
3 LINA 1006952428 $ 1,600,000 $ 64,000 $ 64,000
4 SHAVELLI 841473905122001 $ 1,850,000 $ 74,000 $ 74,000
5 ANDREA $ 1,850,000 $ 74,000 $ 74,000
6 leonel $ 2,223,000 $ 88,920 $ 88,920
E PARA SALARIOS
DEDUCCIONES
FIRMA DEL
SUBTOTAL 40% DEPENDIENTES TOTAL EMPLEADO
DEVENGADO
$ 4,550,000 $ 1,820,000 $ 455,000 $0
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#REF!
#REF!
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