Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales

Código: RP-PR-006
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Revisión: 01
REQUISITOS
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PUBLICA – ESCUELAS BICENTENARIO
CONTRATO: PAQUETE 3 Y 4 F. Emisión: 04-03-2024
REGIÓN: LIMA Página 1 de 28
CONSORCIO ROLAND PRINT – INNOVAPUCP
EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
IE 1235 UNIÓN LATINOAMERICANA
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FIRMA
Javier Sayas Yactayo

ELABORADO SUPERVISOR SSOMA
Ing. Javier Sayas Yactayo Supervisor SSOMA INDUSTRIAS ROLAND PRINT
POR: CIP: 322180
REVISADO POR: Ing. José María Cruz Salcedo Coordinador SSOMA
APROBADO POR: José Carlos Haertel Siguas Project Manager
VERSIÓN: 02 FECHA: 04/03/2024

Código: RP-PR-006
REQUISITOS
ÍNDICE
1. OBJETIVO........................................................................................................................................................3
2. ALCANCE.........................................................................................................................................................3
3. REFERENCIAS LEGALES Y TECNICAS.....................................................................................................3
4. DEFINICIONES................................................................................................................................................4
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD..........................................................................................................4
6. DESCRIPCIÓN.................................................................................................................................................5
7. PROCEDIMIENTO...........................................................................................................................................6
8. 4REGISTROS / ANEXOS.................................................................................................................................7
Código: RP-PR-006
REQUISITOS
1. OBJETIVO
Establecer el proceso para realizar la identificación, registro, acceso, comunicación,

implementación, actualización y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, aplicados
al desarrollo de las actividades que realiza CONSORCIO ROLAND PRINT –
INNOVAPUCP.
2. ALCANCE
El presente documento es de aplicación obligatoria para toda la información utilizada

para cumplir con los requisitos legales y otros requisitos en materia de seguridad, salud
en el trabajo y medio ambiente, asociados a las actividades de CONSORCIO ROLAND
PRINT – INNOVAPUCP.
3. REFERENCIAS LEGALES Y TECNICAS
 Ley N° 29783 / Ley N° 30222 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 D.S. Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias.
 R.M. Nº 050-2013-TR Formatos Referenciales que contemplan la información mínima
que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 NORMA G.050 Seguridad durante la construcción.
 Ley Nº 28551 Ley que establece Elaboración y Presentación de Planes de Contingencia.
 R.M. Nº 480-2008-MINSA Norma Técnica de Salud que establece el Listado de
Enfermedades Profesionales.
 Norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo –
Requisitos 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos, y 9.1.2
Evaluación del cumplimiento.
 Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos 6.1.3. Requisitos
legales y otros requisitos, y 9.1.2 Evaluación del cumplimiento.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y Código:
REQUISITOS
Revisión: 02
4. DEFINICIONES
Para efectos del presente documento, son aplicables los siguientes términos y definiciones:
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.
 Requisitos Legales: Requisitos legales que una organización tiene que cumplir.
 Otros Requisitos: Requisitos que una organización tiene que cumplir o que
elige cumplir.
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. La no conformidad está
relacionada con requisitos de las normas ISO aplicables o con requisitos
adicionales al sistema de gestión integrado que una organización establece por
sí misma.
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
 Área Legal
 Identificar, interpretar, en coordinación con el área técnica correspondiente, y
comunicar los requisitos legales aplicables a la empresa, incluyendo los de
seguridad, salud y medio ambiente, para su implementación.
 Brindar la asesoría y soporte legal en la implementación de los requisitos legales
aplicables a la empresa, incluyendo los de seguridad, salud y medio ambiente,
así como en la evaluación de su cumplimiento.
 Gerencia General
 Identificar, interpretar, en coordinación con el área técnica correspondiente, y
comunicar otros requisitos aplicables a la empresa, incluyendo los de seguridad,
salud y medio ambiente, para su implementación.
 Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 Conducir el proceso de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros
Requisitos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
cumpliendo los plazos y las disposiciones establecidas en la normativa legal y el
presente procedimiento.
 Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de
realizar revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y
conocimiento del mismo por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas.
 Registrar y/o actualizar los requisitos legales u otros requisitos en materia de
seguridad, salud y medio ambiente.
REQUISITOS
Revisión: 02
 Definir y comunicar el plan de acción para la implementación de los requisitos

legales u otros requisitos en materia de seguridad, salud y medio ambiente.
 Realizar el seguimiento a la implementación de los requisitos legales y otros
requisitos en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como la
evaluación de su cumplimiento.
 Área Responsable
 Implementar los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la empresa,
incluyendo los de seguridad, salud y medio ambiente, en el ámbito de su
competencia.
6. DESCRIPCIÓN
5.1. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
 El Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, como dueño del

proceso, es responsable que el proceso de Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Medidas de Control, en materia de SSOMA, se efectúe cumpliendo los plazos
y las disposiciones previstas en la normativa legal y el presente procedimiento.
 CONSORCIO ROLAND PRINT – INNOVAPUCP determina los requisitos legales y otros
requisitos que son aplicables a sus peligros, riesgos laborales, aspectos e impactos
ambientales, y al sistema integrado de gestión.
 Entre las principales fuentes utilizadas para identificar los requisitos legales, se
encuentran: leyes, decretos, normas, regulaciones, códigos nacionales y locales,
condiciones contractuales, permisos y otros requisitos de las partes interesadas que
tengan relación con las actividades de la organización, en materia de seguridad, salud en
el trabajo y medio ambiente.
 Los requisitos legales y otros requisitos serán registrados en la matriz de identificación y
evaluación de requisitos legales y otros requisitos, y se encontrarán accesibles al
personal involucrado en el repositorio de documentos externos del Sistema Integrado de
Gestión.
5.2. COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS
 CONSORCIO ROLAND PRINT – INNOVAPUCP comunica los requisitos legales y otros

requisitos aplicables, a los responsables de las áreas para la implementación de éstos (o
la adecuación a los requisitos actualizados).
5.3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
 La verificación del cumplimiento se realiza mediante inspecciones en las distintas áreas

de trabajo por lo menos una vez al año.
 La clasificación de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos será:
 No se cumple
 Cumplimiento Parcial
 Cumplimiento Total
REQUISITOS
Revisión: 02
 Los resultados de la evaluación del cumplimiento serán registrados en la matriz de

identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos.
 De no cumplirse un requisito o cumplirse de forma parcial, el Especialista en Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente procederá a tratar el incumplimiento como una No
Conformidad, conforme a lo establecido en el Procedimiento E3.6.P1 No Conformidad y
Acción Correctiva.
 Los resultados del seguimiento a la evaluación del cumplimiento serán presentados en
las reuniones de Revisión por la Dirección.
5.4. ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS
 Los requisitos legales y otros requisitos se actualizan cada vez que se realicen
modificaciones o incorporaciones de normas legales referidas a seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente.
7. PROCEDIMIENTO
Ejecutor Actividad
1. Identifica los requisitos legales aplicables a la empresa, mediante la revisión diaria
de las normas legales publicadas en el Diario El Peruano y el Sistema Peruano de
Información Jurídica (SPIJ).
Área Legal 2. Interpreta, en coordinación con el área técnica correspondiente, los requisitos
legales identificados y comunica vía memorando y/o correo electrónico a las áreas
responsables de su implementación.
3. Identifica otros requisitos aplicables a la empresa, mediante la revisión diaria de las

comunicaciones recibidas a través de la mesa de partes de CONSORCIO ROLAND
PRINT – INNOVAPUCP.
Gerencia General 4. Interpreta, en coordinación con el área técnica correspondiente, otros requisitos
identificados y comunica vía hoja de ruta, memorando y/o correo electrónico a las
áreas responsables de su implementación.
5. Registra y/o actualiza los requisitos legales u otros requisitos aplicables a los
peligros, riesgos laborales, aspectos e impactos ambientales, y al sistema integrado
de gestión, en la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y otros
requisitos.
Especialista en
Seguridad, Salud
6. Define el plan de acción para la implementación del requisito identificado (o la
Ocupacional y
adecuación al requisito actualizado), en coordinación con las áreas responsables de
Medio Ambiente
su implementación, considerando los plazos establecidos en la normativa legal, y
remite una copia al Especialista en Calidad y Mejora de Procesos.
Área Responsable 7. Ejecuta el plan de acción para la implementación del requisito legal u otro requisito
identificado (o la adecuación al requisito actualizado).
REQUISITOS
Revisión: 02
8. Realiza el seguimiento a la implementación del requisito legal u otro requisito en

materia de seguridad, salud y medioambiente; de ser necesario, efectúa la
verificación en campo.
9. Registra la evidencia de cumplimiento en la matriz de identificación y evaluación

de requisitos legales y otros requisitos.
Especialista en
Seguridad, Salud 10. Evalúa anualmente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en
Ocupacional y materia de seguridad, salud y medioambiente, en coordinación con la Gerencia
Medio Ambiente Legal, y remite una copia al Especialista en Calidad y Mejora de Procesos.
11. Informa los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos en materia de seguridad, salud y medioambiente, en la reunión de
Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión.
8. 4REGISTROS / ANEXOS
 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros - Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente.

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VERSIÓN: 02 FECHA: 04/03/2024

Establecer el proceso para realizar la identificación, registro, acceso, comunicación,

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3. REFERENCIAS LEGALES Y TECNICAS

 Ley N° 29783 / Ley N° 30222 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

 Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 Definir y comunicar el plan de acción para la implementación de los requisitos

5.1. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

 El Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, como dueño del

5.2. COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

 CONSORCIO ROLAND PRINT – INNOVAPUCP comunica los requisitos legales y otros

5.3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

 La verificación del cumplimiento se realiza mediante inspecciones en las distintas áreas

 Los resultados de la evaluación del cumplimiento serán registrados en la matriz de

5.4. ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS

3. Identifica otros requisitos aplicables a la empresa, mediante la revisión diaria de las

8. Realiza el seguimiento a la implementación del requisito legal u otro requisito en

9. Registra la evidencia de cumplimiento en la matriz de identificación y evaluación

 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros - Seguridad, Salud

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