AUDITORÍA DE CONTROLES CRÍTICOS

1.- ANTECEDENTES DEL TRABAJO

DESCRIPCIÓN
DEL TRABAJO

2.- PAUTA DE CONTROLES CRÍTICOS: Aplique esta pauta para verificar la implementación de los Controles Críticos, de aquellos
Estándares de Potencial de Fatalidad identificados.
FORTIFICACIÓN
Controles Críticos aplicables a las personas. • Capacitación y certificación del personal.
• Equipos y herramientas de fortificación, estandarizada, inspeccionada y
mantenida.
DERECHO A
RECHAZAR UN • Inducción Trabajador Nuevo. • Delimitación de área, iluminación y ventilación.
TRABAJO
• Capacitación en las Regulaciones (Procedimientos,Instructivos, aplicables a • Verificación de acuñadora realizada. (pauta de Acuñadura).
sus funciones). • Pauta de fortificación con recomendaciones de Geomecánica.
• Expectativas de Responsabilidad Personal - Accountability.
• Capacitación Reglas de Vida. GRÚAS, IZAJE
Y RIGGER • Capacitación y Certificación de Operadores y Riggers.
EQUIPO DE • Inspección y mantenimiento de equipos y elementos de izaje.
PROTECCIÓN • Plan de izaje.
PERSONAL • E.P.P. Específico y en buen estado para la tarea.
• Capacitación y entrenamiento en el uso correcto del E.P.P. • Delimitación de áreas mediante barreras duras.
• Uso permanente del E.P.P. en exposición a riesgos según la tarea.
CONTROL DE
EXPLOSIVOS • Capacitación y certificación del personal (licencia manipulador de explosivos)
• Vehículos y Polvorines, autorizado, inspeccionado y mantenidos.
• Carguío de explosivo según planificación y diseño.
Controles Críticos aplicables a la tarea que va a desarrollar • Señalización y delimitación de área.
• Ventilación y Chequeo post-tronadura.
CONTROL DE
ENERGÍAS TRABAJO EN
• Capacitación y certificación del personal. CALIENTE • Capacitación y certificación del personal.
• Planificación de Lototo (Identificación de energías y puntos de bloqueo). • Equipo de control de incendio (extintores, mangueras, manta ignifuga, otros).
• Disponibilidad de equipamientos para bloqueo (Pinzas, tarjeta, cadena, otros). • Señalización y delimitación de áreas.
• Permiso de Trabajo en Caliente.
ESPACIOS
CONFINADOS • Capacitación y certificación del personal. PROTECCIÓN DE
MÁQUINAS
• Bloqueo (Lototo) de flujos o partes móviles para espacios confinados. • Protección y guardas de equipos y maquinarias según estándar.
• Medición de gases y atmósferas peligrosas. • Traba/Bloqueo mecánico en buen estado.
• Permiso de ingreso a Espacios Confinado. • En trabajos de mantención y retiro de protecciones, aplicación de Lototo.

TRABAJO EN
ALTURA • Capacitación y certificación del personal. DESCARGA
HDPE Y • Capacitación y certificación del personal.
• Inspección y certificación de arnés, puntos de anclaje, cinta anti-trauma. MATERIAL A
GRANEL • Almacenamiento de tuberías según estándar (uso de cuñas, delimitación y
• Inspección y certificación de plataformas de trabajo esporádicas y móviles.
señalización de área)
(andamios, escalas, manlift, canastillos, otros).
• Equipos y herramientas estandarizadas, inspeccionadas y mantenidas.
OPERACIONES • Para el izaje aplicar protocolo de izaje de carga.
DE EQUIPOS • Capacitación y certificación del personal. • Permiso de manejo de HDPE.
• Inspección pre-operacional y mantención de equipos.
• Inspección de bermas y estado de caminos. CONTROL
• Para movimientos de tierra, delimitación de áreas con barreras duras. EQUIPOS • Capacitación y certificación del personal (licencia manipulador de equipos
RADIACTIVOS
radioactivos)
CONTROL DE • Bloqueo, señalización y delimitación de área.
TALUDES • Capacitación en Reglamento de Taludes.
• Equipo de monitoreo calibrado y certificado.
• Inspección Geomecánica y Monitoreo de Taludes (radar).
• Permiso de trabajo Empresas Contratistas.
• Saneamiento zonas inestables.
• Verificación de NO trabajos en la vertical. CONTROL DE
ABERTURAS
EXCAVACIÓN • Capacitación y certificación del personal.
• Capacitación y certificación del personal. • Señalización y delimitación de área (barreras duras).
• Diseño de excavación y zanja, de acuerdo a normativa y permiso de • Aplicación protocolo trabajo en altura.
excavación.
• Señalización y delimitación de área. TRABAJO CON
EQUIPOS A • Capacitación y certificación del personal.
ACUÑADURA PRESIÓN
• Certificación, Inspección y Mantenimiento de equipos a presión y cilindros de
• Capacitación y certificación del personal. gases comprimidos.
• Equipos y herramientas de Acuñadura estandarizada, inspeccionada y
mantenida. • Uso de acoples rápidos y sistemas anti-chicote.
• Delimitación de área, iluminación y ventilación. • Válvulas de presión en buen estado.
• Check-List de Acuñadura. • Equipos de oxigas con válvulas de retroceso de llama.

AUDITORÍA DE TERRENO: La Supervisión a cargo de los trabajos deberá auditar la correcta aplicación de esta pauta, durante el turno.
NOMBRE DEL SUPERVISOR A CARGO RUT FIRMA FECHA HORARIO

“Si uno o más Controles Críticos no está implementados, NO se puede iniciar el trabajo, comuníquese con su supervisor
para implementar los controles críticos faltantes".