UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO A

LA NORMA ISO 14001:2015 PARA LA EMPRESA “COBOCE
HORMIGÓN” EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PROVINCIA
CERCADO

Proyecto de Grado, Presentado Para Optar al Diploma Académico de

Licenciatura en Ingeniería Industrial

Presentado por: IVAN MENDIETA TORRICO

Tutor: Ing. Paola Scherezada Valdez

COCHABAMBA-BOLIVIA

Junio, 2019
 DEDICATORIA

A DIOS por darme toda la fuerza necesaria

y a mis queridos padres y a mi hermana por
todo el apoyo incondicional que me
brindaron

i
 AGRADECIMIENTOS

A Dios por darme toda la fuerza, luz y guía

espiritual para mi crecimiento tanto intelectual
como moral y sentimental.

A mis padres por todo el apoyo, paciencia cariño

y amor que me brindaron.

A mi hermana Nadir por apoyarme y darme

ánimos en el transcurso del desarrollo de este
proyecto.

A Adriana Lafuente por levantarme los ánimos y

enseñarme a no rendirme.

A mi abuela Narcisa por cuidarme y brindarme su

apoyo

A la Ing. Paola Valdez por las enseñanzas y la

guía que me brindo.

A los trabajadores de Coboce Hormigón por la

cooperación y apoyo en el progreso de este
proyecto.

ii
 FICHA RESUMEN

Con el pasar de los años el tema ambiental está siendo afectado por los procesos
industriales y los contaminantes que los mismo generan, por este motivo COBOCE
HORMIGÓN decidió tomar acciones para poder controlar sus contaminantes
generados para así crear un compromiso con la sociedad para la protección del
medio ambiente y así mejorar la calidad de vida para las futuras generaciones.

El siguiente documento contiene información sobre cómo se realizó el diseño de un

sistema de gestión ambiental en la norma ISO 14001:2015 “Sistemas De Gestión
Ambiental” para la empresa COBOCE HORMIGÓN para su posterior
implementación y así también la certificación de la empresa en esta norma.

El primer paso que se realizo fue la revisión ambiental inicial de la organización

donde se recolecto datos de los actuales comportamientos de la empresa con
respecto al cuidado del medio ambiente, reducción de contaminantes de la misma,
cumplimiento legal con respecto a leyes, reglamentos y normas que la gobernación
boliviana exige mediante sus departamentos pertinentes en este tema.

Después de haber realizado la revisión ambiental inicial se empieza con el diseño

del sistema de gestión ambiental en el cual se diseñan procedimientos, instructivos
de trabajo y registros mediante los cuales se va a controlar el sistema, además de
que también se va a diseñar la matriz de requisitos legales mediante el cual se va a
hacer un seguimiento de los requisitos legales que son aplicables a la empresa,

En este documento también se realizó el análisis económico en el cual se demuestra

la importancia de la futura implementación de un sistema de gestión ambiental en
la organización.

iii
 ÍNDICE

CAPITULO I ...................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................. 1
1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................ 1
1.1.1. Antecedentes generales ....................................................................................... 1
1.1.2. Antecedentes específicos .................................................................................... 4
1.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 7
1.2.1. Identificación del problema ................................................................................. 7
1.2.2. Descripción del problema .................................................................................... 8
1.2.3. Formulación del problema ................................................................................... 8
1.3. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 8
1.3.1. Objetivo general ..................................................................................................... 8
1.3.2. Objetivos específicos............................................................................................ 8
1.4. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE ...................................................................................... 9
1.4.1. Alcance ..................................................................................................................... 9
1.4.2. Justificación .......................................................................................................... 10
1.5. METODOLOGÍA ............................................................................................................ 11
1.5.1. Matriz de diseño metodológico ........................................................................ 11
CAPITULO 2 ................................................................................................................................... 14
MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................ 14
2.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ....................................................................... 14
2.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA
NORMA ISO 14001:2015 ......................................................................................................... 14
2.3. PRINCIPIO DE LA NORMA ISO 14001:2015 (CICLO P-H-V-A) .......................... 15
2.3.1. Planificar ................................................................................................................. 15
2.3.2. Hacer........................................................................................................................ 15
2.3.3. Verificar ................................................................................................................... 15
2.3.4. Actuar ...................................................................................................................... 15
2.4. REQUISITOS GENERALES ........................................................................................ 15
2.5. POLÍTICA AMBIENTAL ............................................................................................... 16
2.6. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS AMBIENTAL .............................................................. 16
2.6.1. Diagnostico técnico ............................................................................................. 17
2.6.2. Diagnostico cualitativo ....................................................................................... 19

iv
 2.7. CONTEXTO DE LA EMPRESA................................................................................... 19
2.7.1. Partes interesadas ............................................................................................... 20
2.8. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ................................................. 24
2.8.1. Ley 1333 ley del Medio Ambiente .................................................................... 24
2.8.2. RASIM (Reglamento ambiental del sector industrial manufacturero).... 24
2.8.3. RPCA (Reglamento de prevención y control ambiental) ........................... 25
2.8.4. Reglamento General de Gestión Ambiental .................................................. 26
2.8.5. Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos .......................................................... 26
2.9. MÉTODOS PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN ...................................... 27
2.9.1. Químicas y físicas ................................................................................................ 27
2.9.2. Métodos biológicos ............................................................................................. 29
2.9.3. Control de aire....................................................................................................... 31
2.10. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ..................................................................... 32
2.10.1. Disponibilidad de recursos y Responsabilidad de Alta Gerencia....... 32
2.10.3. Competencias, Formación y Toma de conciencia .................................. 35
2.10.4. Comunicación y Capacitación ...................................................................... 36
2.10.5. Documentación y Control de los documentos ......................................... 40
2.11. VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN ........................................................ 42
2.11.1. Seguimiento y medición ................................................................................. 42
2.11.2. Evaluación del cumplimiento legal.............................................................. 43
2.11.3. No conformidad y acción correctiva ........................................................... 43
2.11.4. Control de Registros ....................................................................................... 44
2.11.5. Autoría Interna .................................................................................................. 44
2.12. Normas ISO 9001 e ISO 14001 .......................................................................... 45
CAPITULO 3 ................................................................................................................................... 52
DIAGNOSTICO INICIAL DE LA EMPRESA ............................................................................. 52
3.1. INFORMACIONES GENERALES ............................................................................... 52
3.1.1. Características Generales de la Empresa...................................................... 52
3.1.2. Ubicación de la Planta y Entorno..................................................................... 54
3.1.3. Topografía, Hidrología y Geografía ................................................................. 55
3.2. PRODUCTO .................................................................................................................... 56
3.2.1. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO .................................................................... 58
3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ............................................................................... 61

v
 3.4. IDENTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERTINENTE .............. 63
3.5. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.............. 65
3.5.1. Desarrollo y evaluación de la metodología de evaluación de aspectos
ambientales............................................................................................................................ 66
3.6. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS EXISTENTES EN GESTIÓN
AMBIENTAL ............................................................................................................................... 69
3.6.1. Política Ambiental ................................................................................................ 69
3.6.2. Planificación .......................................................................................................... 69
3.6.3. Implementación y Operación ............................................................................ 70
3.7. CUMPLIMIENTO CON LA NORMA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN...... 74
3.8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL A LA EMPRESA ....... 77
PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .................................................... 80
4.1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................ 80
4.2. 1° FASE: PLANIFICAR ................................................................................................ 80
4.2.1. Contexto de la Organización ............................................................................. 80
4.2.2. Liderazgo ................................................................................................................ 86
4.2.3. Planificación .......................................................................................................... 87
4.3. 2° FASE: HACER .......................................................................................................... 95
4.3.1. Apoyo ...................................................................................................................... 95
4.3.2. Operación ............................................................................................................. 100
4.4. 3° FASE: VERIFICAR ................................................................................................. 101
4.4.1. Evaluación del Desempeño ............................................................................. 101
4.5. 4° FASE: ACTUAR ...................................................................................................... 103
4.5.1. Mejoramiento ....................................................................................................... 103
4.6. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ............................................ 104
CAPITULO 5 ................................................................................................................................. 107
ANÁLISIS FINANCIERO ............................................................................................................ 107
5.1. ELEMENTOS DE LOS COSTOS .............................................................................. 107
5.1.1. Desarrollo del Personal .................................................................................... 107
5.1.2. Documentación del Sistema ........................................................................... 108
5.1.3. Costos Operativos ............................................................................................. 108
5.2. INVERSIÓN Y COSTOS DE CERTIFICACIÓN ...................................................... 110
5.2.1. Recolector de Polvo .......................................................................................... 111
5.3. COSTOS TOTALES .................................................................................................... 112

vi
 5.4. INGRESOS DELSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ...................................... 112
5.4.1. Ahorro por multas al incumplimiento de la legislación ambiental ....... 112
5.4.2. Ingreso por venta de residuos ........................................................................ 113
5.4.3. Análisis de Ahorro de Energía y Agua ......................................................... 114
5.5. EVALUACION DE TODO EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ................ 115
CAPITULO 6 ................................................................................................................................. 117
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 117
6.1. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 117
6.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................... 118
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 120
ANEXOS ........................................................................................................................................ 121
ANEXO 1: DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICIAL ............................................................ 121
ANEXO 2: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ............................................................. 134
ANEXO 3: PROGRAMA ANUAL DE MONITOREOS AMBIENTALES Y SIMULACROS
..................................................................................................................................................... 157
ANEXO 4: CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN ......... 163
ANEXO 5: PARTES INTERESADAS ................................................................................... 167
ANEXO 6: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES .............................................................. 173
ANEXO 7: MATRIZ IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) ... 177
ANEXO 8: MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL .................................................................... 213
ANEXO 9: PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL .............. 245
ANEXO 10: INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ................... 247
ANEXO 11: PLANOS DEL BASUREROS FIJOS.............................................................. 249
ANEXO 12: PLANOS DE LA ORGANIZACIÓN REFERENTE A LO AMBIENTAL .... 256
ANEXO 13: PLANES DE ACCION ....................................................................................... 258
ANEXO 14: MATRIZ DE CAPACITACIONES .................................................................... 261
ANEXO 15: LISTA DE VERIFICACION............................................................................... 220

vii
ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Planta dosificadora de hormigón .............................................................. 2

Figura 2. Ubicación de Coboce Hormigón .............................................................. 4

Figura 3. Certificación de calidad de Vanzolini........................................................ 5

Figura 4. Árbol de Problemas.................................................................................. 7

Figura 5. Análisis DAFO ........................................................................................ 20

Figura 6. Análisis AMFE ........................................................................................ 23

Figura 7. Organigrama Coboce Hormigón ............................................................ 53

Figura 8. Mapa de Procesos ................................................................................. 54

Figura 9. Flujograma del Proceso de Producción de Hormigón ............................ 57

Figura 10. Etapas del Proceso Productivo ............................................................ 58

Figura 11. Ciclo de vida del hormigón ................................................................... 59

Figura 12. Plano de la Organización ..................................................................... 63

Figura 13. Contexto de la Organización ................................................................ 81

Figura 14. Cuestiones Internas ............................................................................. 82

Figura 15. Cuestiones Externas ............................................................................ 82

Figura 16. Pirámide de Kelsen .............................................................................. 89

Figura 17. Jerarquía de Documentos .................................................................... 96

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos de la Organización .......................................................................... 3

Tabla 2. Matriz de Diseño Metodológico ............................................................... 11

Tabla 3. Contenido Anexo SL ............................................................................... 46

Tabla 4. Similitudes y Diferencias ISO 9001 e ISO 14001 .................................... 48

Tabla 5. Parámetros de Probabilidad .................................................................... 67

viii
Tabla 6. Parámetros de Severidad........................................................................ 67

Tabla 7. Parámetros de Riesgo............................................................................. 68

Tabla 8. Acciones Para Minimizar los Riesgos ..................................................... 68

Tabla 9. Categoría según el RASIM ...................................................................... 70

Tabla 10. Diagnóstico Inicial ................................................................................. 75

Tabla 11. Parámetros de la Matriz de Requisitos Legales .................................... 90

Tabla 12. Niveles de Cumplimiento....................................................................... 90

Tabla 13. Cuadro de Objetivos y Metas ................................................................ 92

Tabla 14. Lista de Procedimientos ........................................................................ 97

Tabla 15. Lista de Instructivos de Trabajo ............................................................ 99

Tabla 16. Cronograma de Actividades ................................................................ 105

Tabla 17. Cuadro de Costos de Desarrollo de Personal ..................................... 108

Tabla 18. Cuadro de Costos De Documentación ................................................ 108

Tabla 19. Cuadro de Costos de Monitoreos Ambientales ................................... 109

Tabla 20. Cuadro de Costos de Mano de Obra .................................................. 110

Tabla 21. Cuadro de Costos de Materiales Necesarios ...................................... 110

Tabla 22. Cuadro de Costos de Certificación ...................................................... 111

Tabla 23. Análisis Recolector de Polvo ............................................................... 111

Tabla 24. Relación Beneficio Costo .................................................................... 111

Tabla 25. Cuadro de Costos Totales................................................................... 112

Tabla 26. Cuadro de Ahorro de Multas ............................................................... 113

Tabla 27. Cuadro de Ventas de Residuos .......................................................... 113

Tabla 28. Parámetros de Ahorro de RRNN ......................................................... 114

Tabla 29. Evaluación del Proyecto ...................................................................... 115

ix
Tabla 30. Relación Beneficio Costo del Sistema................................................. 116

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Grado de Cumplimiento ........................................................................ 77

x
 CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

Historia y situación actual del suceso o del ente en el que se va a desarrollar el

estudio para introducir al tema.

1.1.1. Antecedentes generales

COBOCE RL. Nació en 1966 gracias a un grupo de cooperativistas liderados por el

ing. Jaime Méndez Quiroga quienes decidieron apostar por una planta productora
de cemento ya que en ese tiempo la escasez de cemento era uno de mayores
obstáculos para el crecimiento. La planta productora de cemento nació en Irpa Irpa
cantón perteneciente de la provincia de Capinota gracias a que hubo una garantía
estatal que constaba de la intervención de empresas nacionales e internacionales.
Con el paso de los tiempos Coboce RL. Creció llegando a crear otras 6 unidades
que son:

 Coboce cerámica: unidad basada en la creación de pisos cerámicos de todo

tipo de clases y gamas,
 Opinión: unidad creadora de periódicos y revistas para la población
cochabambina
 Coboce construcciones: unidad que se encarga del diseño y construcción de
todo tipo de estructuras
 Coboce hormigón: unidad encargada de crear hormigón de diferentes tipos
y resistencias para abastecer la demanda del producto en construcciones
 Coboce metal: enfocada a la metalmecánica industrial atiende todo tipo
necesidades que las industrias requieren
 Ceramil Coboce: unidad creadora de todo tipo de ladrillos usadas en
diferentes tipos de construcciones.

1
La empresa COBOCE HORMIGÓN es una unidad dentro de la Cooperativa
COBOCE RL. fue creada en octubre de 1998 cuando la Alcaldía de Cercado
convoca a la licitación del proyecto “Un millón de metros cuadrados de pavimento
rígido” y COBOCE RL se adjudica el proyecto, con la perspectiva estratégica de
insertarse en el mercado Cochabambino de la construcción como proveedores de
hormigón premezclado. COBOCE Hormigón formo parte del proceso de
transformación y desarrollo de la ciudad porque a la par de la implementación
tecnológica también mejoraron las condiciones infraestructurales.

Figura 1. Planta dosificadora de hormigón

Fuente: COBOCE R.L.

Esta unidad nació con el objetivo de producir y atender al público con hormigón
premezclado. Brinda servicios de pavimentación, una diversidad de tipos de
hormigón con diferentes aplicaciones y asesoramiento técnico a los clientes.

2
Tiene equipos capaces de cubrir la demanda del mercado pues cuenta con 2 plantas
dosificadoras con capacidades de producción de concreto igual a 120 metros
cúbicos por hora en la planta central y 48 metros cúbicos por hora en la planta
ubicada en la zona Tamborada. Tiene 3 plantas dosificadoras móviles, para la
atención de proyectos distantes. Tiene una flota de 20 camiones mezcladores
(mixer) para el transporte y entrega del hormigón, 2 bombas telescópicas de 24 y
32 metros de alcance en altura y 3 bombas estacionarias para el colocado del
hormigón en obra.

Coboce Hormigón trabaja para el pueblo cochabambino bajo la política de buen

servicio, calidad en el producto, seguridad a nuestros trabajadores y cuidado del
medio ambiente, brindando productos y servicios competitivos.

Los datos generales de la empresa se resumen en la tabla 1:

Tabla 1. Datos de la Organización

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL COBOCE RL. (DIVISIÓN HORMIGÓN)

DIRECCIÓN AVENIDA CAPITÁN USTARIZ # 3615

RAMA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAS DE HORMIGÓN

CEMENTO, ÁRIDOS, AGUA Y

MATERIAS PRIMAS
ADITIVOS.

PRODUCTOS TERMINADOS HORMIGÓN PREMEZCLADO

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO 2.315 ha.

FECHA INICIO DE OPERACIONES 14 DE OCTUBRE DE 1998

Fuente: Elaboración Propia

3
 Figura 2. Ubicación de Coboce Hormigón

Fuente: GOOGLE MAPS

1.1.2. Antecedentes específicos

COBOCE HORMIGÓN cuenta con dos certificaciones, una nacional y otra

internacional, desde el año 2000 con la certificación NB/ISO 9001 de Certificación
de Calidad Internacional que permite garantizar y generar confianza en sus clientes
sobre la calidad de sus productos y su gestión administrativa enfocada al cliente.

Empezó con la certificación NB/ISO 9001:2008 que fue obtenida el 25 de marzo de

2016, para conseguir la otra certificación de la fundación Carlos Alberto Vanzolini
de Brasil la empresa se preparó un año entero en el sistema de calidad, como parte
de este proceso de certificación Hormigón presento la documentación requerida y
se realizaron dos auditorías internas que permitieron ver las mejora que debían
hacerse.

Además de ser la empresa la única hormigonera de Cochabamba en haber obtenido

una certificación en sello de calidad del producto del Instituto Boliviano de
Normalización y Calidad (IBNORCA). Esta certificación se la obtuvo el 9 de marzo
de 2017, después de haber superado tres etapas.

4
La empresa ya contando con una certificación de Calidad con IBNORCA y así
mismo con una certificación brasilera siendo la NB/ISO 9001:2008 y tratando de
hacer la mejora con la calidad del producto se determinó hacer la migración de la
norma a la actual que se define como la ISO 9001:2015, siguiendo y cumpliendo
procesos de mejora se consagro la certificación internacional que actualmente
cuenta en Sistema de Gestión de Calidad bajo la NB/ISO 9001:2015 con
VANZOLINI.

Actualmente, la empresa está en proceso de mejora continúa buscando

estratégicamente poder obtener la certificación en la NB/ISO 14001 y la NB/ISO
45001; tomando como base la Certificación actual de la NB/ISO 9001 y
considerando los aspectos de cada una de estas Normas. La empresa actualmente
maneja un Sistema básico de Seguridad en base a las OHSAS 18001 pero no se
encuentra certificada, y se está pensado realizar la actualización a la NB/ISO 45001
y su futura actualización, enfocándose a una mejora en seguridad hacia los
trabajadores y mejorando Sistema Integrado de Gestión.

Figura 3. Certificación de calidad de Vanzolini

Fuente: COBOCE R.L.

5
1.1.3. Antecedentes ambientales de la organización

Según las leyes ambientales del país una industria no puede funcionar sin presentar
algunos documentos ambientales que respalden la interacción de la empresa con
el medio ambiente, pero antes hace unos 28 años el gobierno boliviano no tenía
estos mecanismos de control hasta que salió la ley 1333 de medio ambiente y años
después salió el RASIM (reglamento ambiental del sector industrial manufacturero),
los años entre la salida de la ley 1333 y el RASIM las industrias no tenían mucho
control por parte del gobierno y esto no representaba una amenaza para la
organización ya que la alcaldía tampoco tenía hacia los controles a las industrias en
temas de cuidado ambiental, pero con el paso del tiempo y las constantes quejas
de los vecinos por la contaminación ambiental y la vigencia del RASIM fue cuando
la alcaldía enviar a los inspectores ambientales a cualquier industria que tenga
interacción con el medio ambiente y llegara a dañarlo ya sea por el excesivo
consumo, como también los contaminantes que soltaban debido a sus procesos
industriales.

La empresa se fundó en 1999 y no había un proceso especial que se dedicara al

cuidado de la seguridad de los trabajadores como también del cuidado del medio
ambiente ya que no había la necesidad de tener uno, pero con la salida del RASIM
ya había la necesidad de contar con alguien que pueda realizar toda la
documentación ambiental reglamentaria para presentar a la alcaldía. Para esto se
contó con un consultor ambiental el cual realiza los documentos necesarios, además
de que el mismo consultor también trabaja con Coboce CEMENTO, a esto también
se incluyó el departamento de sistemas integrados de gestión el cual como su
nombre indica tiene que tratar los temas de calidad, seguridad y salud en el trabajo
y ambiental, entonces comenzó las prácticas para evitar la contaminación como la
venta de residuos, utilización de basureros, capacitaciones ambientales, guardado
de los aceites usados, disposición final de los residuos inertes de laboratorios. Pero
estas prácticas no se realizaban continuamente con el paso de los tiempos, y
gracias a estos problemas se va a efectuar este proyecto.

6
 1.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Identificación del problema

Existen varios métodos para identificar el problema en una empresa, en este caso
vamos a utilizar el método del árbol de problemas el cual se muestra en la figura 4.

Figura 4. Árbol de Problemas

IMAGEN CORPORATIVA AFECTADA,

POSIBLES SANCIONES
ECONÓMICAS Y POSIBLE CIERRE
E DE LA INDUSTRIA
INCUMPLIMIENTO DE
F REQUISITOS DE LA
POSIBLES PROBLEMAS NORMA INTERNACIONAL
E CON LAS INSPECCIONES ISO 14001:2015
AMBIENTALES DE LA
C ALCALDÍA Y
GOBERNACIÓN
T ORGANIZACIÓN
FUERTE OBSTÁCULO
PARA LA CREACIÓN Y/O
EXPUESTA A INCUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN DE UNA
O UNA CRECIENTE LOS PLANES SISTEMA DE GESTIÓN
CONTAMINACIÓN AMBIENTALES AMBIENTAL
S

ASPECTOS AMBIENTALES DE LA PROBLEMA

ORGANIZACIÓN POCO CONTROLADOS PRINCIPAL

C
POCO CONTROL DESCUIDO EN LA MAL
EN EL USO DE PROTECCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
POR PARTE DEL MANEJO A
LOS RECURSOS MEDIO AMBIENTE PERSONAL POCO DE
NATURALES EN LA DESARROLLADO RESIDUOS U
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN EN EL TEMA DE SOLIDOS
ORGANIZACIÓN PROTECCIÓN DEL EN LA S
MEDIO AMBIENTE ORGANIZA
CIÓN A
POCO COMPROMISO CONFLICTOS
POR PARTE DE LA INTERNOS S
ALTA DIRECCIÓN EN ADMINISTRATIVOS
AL CUIDADO DEL DENTRO DE LA
MEDIO AMBIENTE ORGANIZACIÓN

Fuente: Elaboración Propia

7
1.2.2. Descripción del problema

Los niveles de contaminación en la organización se van elevando y esto representa

un peligro con respecto al medio ambiente además de afectar a la salud de los
colaboradores.

1.2.3. Formulación del problema

¿El diseño del sistema de gestión ambiental en base a la norma ISO 14001:2015
podrá controlar y reducir los niveles de contaminación existentes en la
organización?

1.3. OBJETIVOS

Los objetivos son los fines a los cuales queremos llegar o cumplir y para eso se
necesita una serie de acciones o procesos para poder avanzar, en este caso vamos
a usar objetivos generales y específicos.

1.3.1. Objetivo general

Diseñar un sistema de gestión ambiental en base a la norma ISO 14001:2015 para

controlar y reducir los niveles de contaminación en la organización

1.3.2. Objetivos específicos

 Realizar la revisión ambiental inicial existente en la organización.

 Determinar el alcance, el contexto y las partes interesadas
 Identificar la legislación ambiental aplicable a la organización
 Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales que existen en la
organización
 Crear y establecer la estructura documental para el sistema de gestión
ambiental
 Establecer la política ambiental, los objetivos y metas con el fin de mejorar el
desempeño ambiental de la organización
 Determinar los recursos económicos necesarios para que el sistema pueda
ser implementado

8
1.4. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

1.4.1. Alcance

El alcance de un proyecto es la suma de todos los productos y sus requisitos o

características. El Alcance delimita el estudio y la solución del problema.

1.4.1.1. Alcance Espacial

Para poder realizar la implementación solo se toma en cuenta a la organización y

las partes interesadas de la misma, en la provincia de cercado, departamento de
Cochabamba.

1.4.1.2. Alcance Temporal

Debido a la complejidad que tiene la implementación de planes en una organización,

se estima la duración de 8 meses para la implementación de los planes ambientales
en base a la norma ISO 14001:2015

1.4.1.3. Alcance Temático

El estudio se enfocará en el área del diseño del sistema de gestión ambiental para
el control de la contaminación ambiental, en el cual se hará uso de las siguientes
asignaturas de la carrera de ingeniería industrial:

 Gestión estratégica de empresas: la norma se basa en el enfoque a

procesos, y esta materia abarca de manera práctica este enfoque.
 Recursos humanos: se va a trabajar con capacitaciones y participaciones
por parte del personal, es donde se necesita recurrir a esta materia.
 Derecho empresarial: ya que la norma exige que se cumplan con los
requisitos legales de un país es necesario el utilizar esta materia.
 Ingeniería de seguridad: porque hay relación entre normas y se pueden
juntar las mismas para formar un sistema integrado de gestión
 Gestión de calidad: porque hay relación entre normas y se pueden juntar
las mismas para formar un sistema integrado de gestión

9
  Gestión y calidad ambiental: es la materia que más relación tiene con el
tema debido a que el contenido de la misma está dirigida a los temas de
medio ambiente
 Costos industriales: ayuda al momento en el que se va a realizar la
estimación de los recursos económicos que se van a requerir

1.4.2. Justificación

Se plantea algunos juicios razonables sobre la naturaleza, el sentido, el interés que

persigue su proyecto de grado de cara a una serie de compromisos académicos o
sociales.

1.4.2.1. Justificación ambiental

El diseño de un sistema de gestión ambiental se realiza para contribuir al cuidado y

protección del medio ambiente, también al control por partículas suspendidas ya
que en Cochabamba hay un alto índice de contaminación ambiental por este tipo.

1.4.2.2. Justificación social

La implementación de un SGA se justifica socialmente debido a que al apoyar a la

reducción de la contaminación también ayudamos a que se reduzca la proliferación
de enfermedades que se pueden generar por la contaminación por partículas
suspendidas, promoviendo un ambiente más sano para las futuras generaciones.

10
1.5. METODOLOGÍA

1.5.1. Matriz de diseño metodológico

La Matriz de Diseño Metodológico (MDM), permite organizar los pasos a seguir para cumplir con el objetivo general y
los objetivos específicos, describiendo la unidad de análisis, el tipo y la fuente de información, la técnica de análisis a
utilizar y el resultado esperado para cada objetivo específico planteado.

A continuación, se presenta en la tabla 2 la matriz de diseño metodológico de la implementación:

Tabla 2. Matriz de Diseño Metodológico

OBJETIVO TIPO Y FUENTE DE RESULTADOS

UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICA DE ANÁLISIS
ESPECIFICO INFORMACIÓN ESPERADOS

-primaria:

Diagnosticar y Monitoreos ambientales realizados

evaluar los niveles por una empresa certificada en el -diagnóstico y análisis
de contaminación En los puestos de trabajo rubro ambiental Estado de la organización
que existe en la que estén cerca de la con respecto al nivel de
-diagnostico técnico
organización planta dosificadora -secundaria contaminación que produce
-diagnostico cualitativo
-normativa boliviana que regule el
medio ambiente y la protección de
la misma

-primaria: -métodos de control de

Determinar Métodos que sean
métodos de -en procesos de Mapa de los procesos de la contaminación
aplicables y a la vez que
reducción de la producción y producción y mantenimiento -métodos biológicos sean eficaces en el control
contaminación y mantenimiento de la
y reducción de
control ambiental empresa -métodos químicos y
contaminantes
que puedan ser físicos

11
implementados en
la organización
- secundaria:
-en los puestos de trabajo
cercanos a la planta Documentos de la metodología de
dosificadora 5´s que se hace a cada puesto de
trabajo

Asignar los
-recursos
recursos
económicos de -toma de decisiones de Recursos asignados de
-en proceso de -primaria:
manera adecuada materiales manera correcta para
producción y
para que se pueda -reuniones con alta gerencia poder hacer la
mantenimiento de la -modelo EOQ
implementar los implementación de los
empresa -estudio de costos
planes ambientales -los costos de mano de planes ambientales
obra

-primaria: - implementación y
operación
- Norma ISO 14001:2015
-RASIM
- Norma ISO 14004:2016
Implementar todos -ley 1333 del medio
los requisitos y - Legislación boliviana referente al Tener implementados
ambiente
mecanismos de tema de medio ambiente procedimientos y/o
controles -Reglamento general de mecanismos que ayuden a
ambientales que gestion de gestion reducir los niveles de
exige la legislación -toda la organización ambiental contaminación del medio
boliviana, así como ambiente además de
-Regalmento de
la norma ISO contar con medidas
-otros requisitos que la empresa se prevencion y control
14001:2015 preventivas para cualquier
impuso, como también de las ambiental
emergencia
partes interesadas -Reglamento general de
gestion ambiental
-Reglamento de gestion
de residuos sólidos

12
 Primaria
Reducir los niveles - ficha técnica de la planta
de contaminación dosificadora
que existe en la -control del aire
Tener controlado el nivel de
organización -planos de la planta
-Toda la organización -métodos biológicos contaminación que la
mediante métodos -estadísticas de acumulo de organización genera
determinados. -químicas y físicas
residuos
-informes de monitoreos
ambientales

-comunicación interna y
-todo el personal de la externa
organización en
específico al área de -capacitación
Capacitar al mantenimiento y -análisis de la
- planilla de colaboradores en la Contar con que todo el
personal sobre el producción capacitación
organización personal está capacitado
sistema de gestión
ambiental, así - manual de gestión de medio -Planificación general de con respecto al sistema de
como elementos ambiente la capacitación gestión ambiental y sus
que puedan ayudar elementos que ayuden en
- formulario de capacitación -Ejecución y control de
a la misma causa. el control y reducción de la
-partes interesadas las acciones de
-cronograma de capacitaciones contaminación
pertinentes externas la capacitación
empresa en lo referente al -Evaluación del impacto
sistema de gestión de la capacitación
ambiental
-comunicación

Fuente: Elaboración Propia

13
 CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

Marco Teórico es el conjunto de ideas, procedimientos y teorías que sirven a un

investigador para llevar a término su actividad

2.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

(IBNORCA, 2015)Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos

ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos
y Oportunidades.

2.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA

NORMA ISO 14001:2015

(AENOR, 2015)Proporcionar información a la alta dirección para generar éxito a

largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante:

 protección de medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de

impactos ambientales adversos
 la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones
ambientales sobre la organización
 apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos
 comunicación de la información ambiental a las partes interesadas
pertinentes
 mejora del desempeño ambiental
 control o influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica,
distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o
servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que
los impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto
del ciclo de vida

14
2.3. PRINCIPIO DE LA NORMA ISO 14001:2015 (CICLO P-H-V-A)

(IBNORCA, 2015)La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión

ambiental se fundamenta en el concepto de planificar, hacer, verificar y actuar
(PHVA). El modelo proporciona un proceso iterativo usado por las organizaciones
para lograr la mejora continua, se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental
y a cada uno de sus elementos.

2.3.1. Planificar

(IBNORCA, 2015)Establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios

para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la
organización.

2.3.2. Hacer

(IBNORCA, 2015)Implementar los procesos según lo planificado

2.3.3. Verificar

(IBNORCA, 2015)Hacer seguimiento y medir los procesos respecto a la política

ambiental incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios
operacionales e informar de sus resultados

2.3.4. Actuar

(IBNORCA, 2015)Emprender acciones para mejorar continuamente

2.4. REQUISITOS GENERALES

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar

continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de
esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. La
organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión
ambiental.

15
2.5. POLÍTICA AMBIENTAL

(AENOR, 2015)Intenciones y dirección una organización, relacionadas con el

desempeño ambiental como las expresa formalmente su alta dirección.

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental

que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:

 sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la

naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos
y servicios
 proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
ambientales
 incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes
al contexto de la organización
 incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros
requisitos;
 incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental
para la mejora del desempeño ambiental.
2.6. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS AMBIENTAL

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2015)El Diagnóstico Ambiental (DA)

está constituido por un conjunto de estudios, análisis y propuestas de actuación y
seguimiento que abarcan el estado ambiental en todo el ámbito de la organización.
Los objetivos a alcanzar son:

 El conocimiento del estado ambiental de la organización a partir del cual

podemos definir una correcta política ambiental que haga posible el
desarrollo sostenible de los recursos.
 La identificación de aquellas incidencias ambientales que afectan a la
organización, con el objetivo de subsanarlas.
 Conocer el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
 Proporcionar a la organización un punto de partida para la ejecución
16
2.6.1. Diagnostico técnico

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2015)El diagnóstico técnico se

desarrolla en cuatro fases, que son las que se describen a continuación:

2.6.1.1. Fase previa

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2015)En ésta se debe elaborar el plan

de trabajo y crear el equipo de trabajo interdisciplinario donde se tendrán en cuenta
los siguientes conceptos: la fase o etapa, es decir, la parte del diagnóstico en la que
se está trabajando. Cuáles serán las actuaciones o tareas concretas que se van a
desarrollar en esa fase, pudiendo haber referencias detalladas de los métodos.
Asignar al personal que se va a responsabilizar de cada actuación y el tiempo,
cuantificado en horas/día de trabajo, para cada actuación y persona implicada. Los
medios necesarios para realizar la tarea, debiéndose apuntar tanto los habituales
como aquellos recursos no habituales o específicos para la tarea, como equipo
informático, material fungible, etc. Y por último el presupuesto, es decir, una
estimación económica de la realización del trabajo.

2.6.1.2. fases de recopilación de información

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2015)Se basa en la búsqueda de la

información identificación de la información necesaria. Las fuentes de información
pueden ser:

 Entidad local: concejos, departamentos y servicios municipales, autónomos

y empresas públicas.
 Entidades ciudadanas organizadas: asociaciones, entidades ciudadanas y
otros.
 Sector económico y servicios: asociaciones empresariales y sindicales,
industrias, empresas de suministros municipales (agua, gas, electricidad) y
demás servicios.
 Centro de documentación y bases de datos: archivos, bibliotecas, centros de
educación, universidades, centros de investigación.

17
Es en esta fase es donde se desarrolla el “trabajo de campo”, es decir, se debe
analizar la importancia de los estudios para el diagnóstico, cuál es la importancia
del factor a estudiar para la Entidad Local, el objeto y alcance del estudio y su
relación con la legislación vigente, y la importancia que tiene para la población ese
factor.

2.6.1.3. Fase de presentación de la organización

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2015)Se elabora y redacta el informe.

Puesto que este informe tiene un carácter descriptivo, su redacción debe ser breve
pero significativa. Este informe debe constar de:

 Presentación de la organización y sus principales rasgos históricos y

evolutivos.
 Descripción general del marco físico y geográfico del territorio local.

Las herramientas complementarias del informe descriptivo pueden ser:

mapas y planos; imágenes y fotografías; gráficos evolutivos, porcentuales, barras,

sectores, pirámides de población, organigramas u otros tipos de gráficos; tablas y
cuadros informativos o numéricos; referencias bibliográficas; inventario o listados,
analíticas y documentos anexos.

2.6.1.4. Fase de análisis

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2015)Para el análisis se realiza una

descripción detallada del factor de estudio, donde se incluye:

 Un titular de referencia al factor en cuestión (agua, medio urbano u otro

factor).
 Una investigación, basada en la información recopilada en la “Fase de
recopilación de la información” que incluya:
 La situación actual local del factor.
 La evolución que ha tenido.
 La predicción del futuro.

18
  Trabajo de campo correspondiente en caso de haberse efectuado.
 Como soporte al estudio se adjuntan mapas, gráficos, tablas
complementarias y/o imágenes fotográficas.

2.6.2. Diagnostico cualitativo

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2015)Para que las conclusiones del

Diagnóstico Cualitativo den apoyo al Diagnóstico Técnico debe ser representativo
de la población local, utilizar un método diagnostico coherente con los objetivos de
éste, ser totalmente imparcial, sin estar manipulado para determinados fines y ser
claro y estar al nivel de las personas que participan en él. En el diagnóstico
cualitativo se utilizan las técnicas de previsión. Para la realización de un estudio
sobre la percepción social existen diferentes técnicas de previsión. Toda previsión
está basada, directa o indirectamente, en el uso de datos del pasado y en la
aplicación sobre ellos de leyes o normas tendientes a relacionarlos con el futuro.
Los métodos de previsión pueden diferir en el tipo de datos a utilizar y en las normas
que utilizan para conseguir esa relación pasado/futuro. Las técnicas de previsión
están basadas en la información objetiva y en la información subjetiva. Las técnicas
basadas en información objetiva se pueden dividir a su vez en dos grandes grupos:
las que utilizan exclusivamente datos históricos referentes a la evolución de la
propia variable cuyo comportamiento se quiere pronosticar y las que se basan en
las relaciones constatadas entre el comportamiento de variables, para predecir la
evolución de un fenómeno en función de la evolución de otro/s.

2.7. CONTEXTO DE LA EMPRESA

(AENOR, 2015)Con el fin de que la organización establezca, implemente, mantenga

y mejore de manera continua un sistema de gestión ambiental, debería determinar
el contexto en el que opera. El contexto incluye las cuestiones externas e internas
a tener en cuenta, incluyendo las condiciones ambientales. Pertinentes para su
propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del
sistema de gestión ambiental. Comprender el contexto es importante ya que las

19
organizaciones no operan de manera aislada, sino que se ven influenciadas por
cuestiones externas e internas

2.7.1. Partes interesadas

(IBNORCA, 2015)Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectada o

percibirse como afectada por una decisión o actividad.

2.7.2. Método DAFO

El análisis DAFO de una empresa permite diseñar la estrategia en la que se basará

la compañía para afrontar su futuro a corto, medio y largo plazo. Se trata de un
mapa a través del que se establecen las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades de la organización. Un análisis interno y externo del entorno en el
que se desarrolla la actividad para mejorar su rentabilidad, funcionamiento y
posicionamiento en el mercado.

El DAFO también se conoce como FODA o DOFA. Se trata de una herramienta

fundamental para conocer la situación en la que se encuentra la compañía a partir
de la que se trazará la estrategia empresarial futura, y en su día se convirtió en una
auténtica revolución.

Figura 5. Análisis DAFO

Fuente: https://www.esencialblog.es/es/los-errores-mas-habituales-al-hacer-un-dafo/

20
El modelo se puede aplicar a cualquier sector, tipo de gestión o área de negocio. El
primer paso es describir la situación actual para después identificar las acciones o
cambios que han de llevarse a cabo. Se trata de un diagnóstico estratégico clave
en una organización. La información obtenida muestra el actual estado de la
organización, o departamento objeto de estudio, en función de sí misma y del
entorno en el que se desarrolla o desea desarrollarse. Es el punto de partida para
realizar un análisis histórico y proyectivo.

El primer paso para realizar un FODA es fijar el objetivo principal y los objetivos que
son secundarios, después hay que desarrollar todo el análisis para trazar la
estrategia más adecuada en función de los fines que se quieran conseguir.

2.7.2.1. Análisis interno, Fortalezas y Debilidades

En el estudio interno, el objetivo es encontrar las debilidades y las fortalezas que

tiene la organización: las primeras para corregirlas y las segundas para impulsarlas.
Para ello se estudian diferentes variables: producción, marketing, organización,
recursos humanos o personales y finanzas.

En el apartado de producción, se analiza la capacidad que tiene la empresa de

producir sus servicios o productos, los costes, la calidad y la innovación. En
marketing, se estudian las líneas y gamas de los productos, la imagen que se tiene,
el posicionamiento, la cuota de mercado, la publicidad, los precios, las ventas, la
distribución, el servicio al cliente y las promociones. En el estudio financiero, se
engloba la rentabilidad, los recursos, el endeudamiento y la liquidez de que dispone
la empresa.

Por otra parte, en el análisis de la organización se estudia la estructura de la

compañía, la cultura empresarial, la jerarquía, el proceso de dirección y el de control.
Y, por último, en el de recursos humanos se analiza el proceso de selección del
personal, la formación que se realiza, la política de motivación, de rotación o de
remuneración que hay establecida.

21
2.7.2.2. Análisis externo, Oportunidades y Amenazas

El análisis externo es el que se refiere al entorno empresarial de la compañía.

Incluye todos aquellos aspectos que no dependen directamente de la empresa pero
que le afectan. Estos puntos son muy reveladores a la hora de definir estrategias
que permitan combatir las amenazas y aprovechar las oportunidades.

Las áreas que abarca el análisis externo son el mercado, el sector, la competencia
y el entorno. En el mercado se define el público de la empresa, la evolución de la
demanda, los deseos que tienen el consumidor y sus comportamientos a la hora de
realizar la acción de compra.

En cuanto al sector, el objeto de estudio se centra en la detección de las tendencias

que permitan obtener nuevas oportunidades de negocio. Para ello se estudian tanto
las empresas como los proveedores, distribuidores, clientes y fabricantes. El
análisis de la competencia permite situar la empresa en el mapa y averiguar cuál es
su posicionamiento en función del de otras compañías, los precios que se ofrecen,
el tipo de productos o la distribución que realiza. En el estudio del entorno se
incluyen todos aquellos aspectos que son ajenos a la organización pero que le
influyen directamente, como son variables económicas, legislativas, sociológicas,
tecnológicas o políticas.

2.7.3. Método AMFE

Un análisis modal de fallos y efectos (AMFE) es un procedimiento de análisis de

fallos potenciales en un sistema de clasificación determinado por la gravedad o por
el efecto de los fallos en el sistema.

Es utilizado habitualmente por empresas manufactureras en varias fases del ciclo

de vida del producto, y recientemente se está utilizando también en la industria de
servicios. Las causas de los fallos pueden ser cualquier error o defecto en los
procesos o diseño, especialmente aquellos que afectan a los consumidores, y
pueden ser potenciales o reales. El término análisis de efectos hace referencia al
estudio de las consecuencias de esos fallos.

22
En un AMFE, se otorga una prioridad a los fallos dependiendo de cuan serias sean
sus consecuencias, la frecuencia con la que ocurren y con qué dificultad pueden ser
localizadas. Un AMFE también documenta el conocimiento existente y las acciones
sobre riesgos o fallos que deben ser utilizadas para lograr una mejora continua. El
AMFE se utiliza durante la fase de diseño para evitar fallos futuros. Posteriormente
es utilizado en las fases de control de procesos, antes y durante estos procesos.
Idealmente, un AMFE empieza durante los primeros niveles conceptuales del
proyecto y continúa a lo largo de la vida del producto o servicio.

La finalidad de un AMFE es eliminar o reducir los fallos, comenzando por aquellos

con una prioridad más alta. Puede ser también utilizado para evaluar las prioridades
de la gestión del riesgo. El AMFE ayuda a seleccionar soluciones que reducen los
impactos acumulativos de las consecuencias del ciclo de vida (riesgos) del fallo de
un sistema (fallo).

Figura 6. Análisis AMFE

Fuente:
http://www.carec.com.pe/biblioteca/biblio/4/81/5.%20An%C3%A1lisis%20modos%20efecto%
20fallas.pdf

AMFE puede ofrecer un enfoque analítico al gestionar los modos de fallos

potenciales y sus causas asociadas. Al tener en cuenta posibles fallos en el diseño
de seguridad, coste, rendimiento, calidad o resistencia, un ingeniero puede obtener

23
una gran cantidad de información sobre como alterar los procesos de fabricación
para evitar estos fallos.

AMFE otorga una herramienta sencilla para determinar qué riesgo es el más
importante, y por lo tanto que acción es necesaria para prevenir el problema antes
de que ocurra. El desarrollo de estas especificaciones asegura que el producto
cumplirá los requisitos definidos.

2.8. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

(AENOR, 2015)Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros

requisitos que una organización decide cumplir, estos requisitos están relacionados
con el sistema de gestión ambiental

2.8.1. Ley 1333 ley del Medio Ambiente

(LEY 1333, 1992)La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con
relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la población.

2.8.2. RASIM (Reglamento ambiental del sector industrial manufacturero)

(REGLAMENTO AMBIENTAL DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO,

2002)En el marco de la Ley 1333 de Medio Ambiente, el presente Reglamento
sectorial tiene por objeto regular las actividades del Sector Industrial Manufacturero.

Los objetivos del presente Reglamento son: reducir la generación de contaminantes

y el uso de sustancias peligrosas, optimizar el uso de recursos naturales y de
energía para proteger y conservar el medio ambiente; con la finalidad de promover
el desarrollo sostenible.

Los fines del presente Reglamento son los siguientes:

a) Que las personas involucradas en la industria manufacturera cumplan las normas

y apliquen los instrumentos establecidos, implementen soluciones a sus problemas

24
ambientales y estén abiertas al diálogo con la sociedad y las autoridades, y sean
más conscientes de los efectos de su actividad en el medio ambiente

b) Que la autoridad elabore y aplique instrumentos de regulación flexible e

incentivos concordantes con los cambios ambientales, tecnológicos, sociales,
económicos y políticos;

c) Que la autoridad proporcione información adecuada y oportuna para dar a

conocer los problemas ambientales de la industria manufacturera y facilite la
incorporación de mejores tecnologías disponibles

d) Que la sociedad esté debidamente informada de los problemas ambientales y

participe de sus soluciones

e) Que los consumidores sean informados para ser más conscientes del efecto y
beneficio de su apoyo para el desarrollo de una industria ambientalmente limpia.

2.8.3. RPCA (Reglamento de prevención y control ambiental)

(REGLAMENTO DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL, 2006)La presente

disposición legal reglamenta la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 de 27 de abril de
1992, en lo referente a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Control de Calidad
Ambiental (CCA), dentro del marco del desarrollo sostenible

Las disposiciones de este Reglamento, se aplicarán:

a) en cuanto a la EIA, a todas las obras, actividades y proyectos, públicos o privados,

así como a programas y planes, con carácter previo a su fase de inversión, cual-
quier acción de implementación, o ampliación y;

b) en cuanto al CCA, a todas las obras, actividades y proyectos públicos o privados,

que se encuentren en proceso de implementación, operación, mantenimiento o
etapa de abandono.

25
2.8.4. Reglamento General de Gestión Ambiental

(REGLAMENTO GENERAL DE GESTION AMBIENTAL, 1995)El presente

Reglamento regula la gestión ambiental en el marco de lo establecido por la LEY
Nº1333, exceptuándose los capítulos que requieren de legislación o reglamentación
expresa.

Se entiende por gestión ambiental, a los efectos del presente Reglamento, al

conjunto de decisiones y actividades concomitantes, orientadas a los fines del
desarrollo sostenible.

La gestión ambiental comprende los siguientes aspectos principales:

 la formulación y establecimiento de políticas ambientales;

 los procesos e instrumentos de planificación ambiental;
 el establecimiento de normas y regulaciones jurídico‐administrativas;
 la definición de competencias de la autoridad ambiental y la participación de
las autoridades sectoriales en la gestión ambiental;
 las instancias de participación ciudadana;
 la administración de recursos económicos y financieros;
 el fomento a la investigación científica y tecnológica;
 el establecimiento de instrumentos e incentivos.
2.8.5. Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos

(REGLAMENTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, 1995)La presente

disposición legal reglamenta la Ley del Medio Ambiente No. 1333 del 27 de abril de
1992, respecto a los residuos sólidos, considerados como factor susceptible de
degradar el medio ambiente y afectar la salud humana.

Tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la

gestión de los residuos sólidos, fomentando el aprovechamiento de los mismos
mediante la adecuada recuperación de los recursos en ellos contenidos.

26
El cumplimiento del presente Reglamento es de carácter obligatorio para toda
persona natural o colectiva, pública o privada, que como producto de sus
actividades genere residuos sólidos.

2.9. MÉTODOS PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2015)Para realizar la caracterización

de un sitio contaminado se deben obtener datos que permitan la identificación del
problema de contaminación del sitio, así como los posibles receptores de las
sustancias tóxicas presentes. Primero se realiza una caracterización preliminar
mediante un modelo teórico del sitio con toda la información que se tiene de él. Se
recaba información sobre registros históricos del sitio y del área aledaña; el marco
físico regional y el del sitio; los usos actuales y pasados del sitio; los datos analíticos
de estudios previos y por último se realizan el reconocimiento del sitio y del área
aledaña. Luego se elabora una caracterización más detallada, donde se completa
la información obtenida en la fase anterior, se plantea el diseño y la ejecución del
muestreo y la interpretación de los resultados obtenidos. Debemos tener en cuenta
que en la gestión de suelos contaminados no se fijan criterios mínimos a alcanzar,
sino que se fijan criterios máximos a no superar dependiendo de los usos del suelo.

Después de realizada la caracterización del sitio ya podemos definir las

características propias del suelo, la naturaleza y extensión del problema existente y
definir las alternativas de remediación viables. Las mismas pueden ser:

2.9.1. Químicas y físicas

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2015)Los procesos físico-químicos

incluyen tecnologías que pueden ser utilizadas en el tratamiento y reciclado de
residuos peligrosos, tanto en depuración de aguas subterráneas como en
recuperación de suelos. Veremos brevemente las más utilizadas en la actualidad.

 Stripping por aire: es un proceso de transferencia de masa que aumenta la

volatilización de los componentes del agua mediante el paso del aire a través
de ella, mejorándose de esta manera la transferencia entre las fases aire y

27
 agua. Se utiliza para extraer Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en bajas
concentraciones (< 200 mg).
 Extracción por vapor del suelo (EVS): consiste en el paso de una corriente
de aire a través del suelo, produciéndose la transferencia de los
contaminantes desde la matriz del suelo (o suelo/agua) a la corriente de aire.
La extracción de vapores del suelo es el tratamiento innovador que se
selecciona con más frecuencia para sitios comprendidos en el Superfondo
(EPA). Es un proceso relativamente sencillo que separa físicamente los
contaminantes del suelo y como su nombre lo indica, consiste en la
extracción de contaminantes del suelo en forma de vapor, por lo tanto, los
sistemas de extracción de vapores del suelo sirven para retirar
contaminantes que tienden a volatilizarse o a evaporarse con facilidad. Con
esta técnica se extraen compuestos orgánicos volátiles y algunos
compuestos orgánicos semivolátiles de la zona no saturada del subsuelo,
que está por encima de la capa freática. Este método se conoce también
como volatilización in situ, volatilización mejorada, aireación del suelo in situ,
aireación forzada del suelo, remoción in situ por chorro de aire o extracción
al vacío. Por medio de un sistema de pozos subterráneos se crea un vacío y
los contaminantes ascienden a la superficie en forma de vapor o gas. A
menudo, además de los pozos de extracción se instalan pozos de inyección
de aire para aumentar la corriente de aire y mejorar la tasa de remoción del
contaminante. Otra ventaja de la introducción de aire en el suelo es que
puede estimular la biodegradación de algunos contaminantes.
 Adsorción por carbón: el contaminante soluble es eliminado del agua por
contacto con una superficie sólida (adsorbente). Se utiliza como material
adsorbente el carbón activado procesado.
 Oxidación química: detoxificación de los residuos por transformación química
de los componentes mediante la adición de un agente oxidante. Los agentes
oxidantes más comúnmente utilizados son ozono, peróxido de hidrógeno y
cloruros Se extraen compuestos orgánicos volátiles, mercaptanos y fenoles,
moléculas inorgánicas, tales como cianuro.

28
2.9.2. Métodos biológicos

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2015)El tratamiento biológico es la

degradación del residuo orgánico por acción de los microorganismos. La
degradación altera la estructura molecular de los compuestos orgánicos y el grado
de alteración determina si se ha producido biotransformación o mineralización.
Entendiendo por biotransformación cuando un compuesto orgánico se descompone
en otro similar y por mineralización cuando un compuesto orgánico se descompone
totalmente en CO2, H2O y residuos inorgánicos inertes. Dentro de los métodos
biológicos se encuentra el denominado “Landfarming” o tratamiento sobre el terreno,
que se puede traducir como biolaboreo. La más amplia utilización del tratamiento
se produce en las refinerías de petróleo. Los residuos tratados son principalmente
fangos de los separadores API y otros residuos generados en el proceso. También
se utiliza en la industria de la madera, los residuos tratados son los que contienen
los conservantes de la madera, principalmente creosota y pentaclorofenol. Debido
a que es un proceso aeróbico, para estimular el crecimiento bacteriano se realizan
una serie de operaciones:

 Aireación
 Ajuste de pH
 Adición de nutrientes
 Control de humedad
 Mezcla

Los residuos se aplican uniformemente sobre el terreno y se los incorpora al suelo

con equipo de agricultura: arado. De esta manera se produce la homogenización de
la concentración de los constituyentes del residuo, se mezcla el suelo con los
residuos, la flora autóctona y los nutrientes y se le proporciona la aireación
necesaria para la degradación biológica. La profundidad a la que el residuo se
“cultiva”, generalmente entre los 10 a 30 cm, se denomina Zona de Incorporación o
Zona de arado. El suelo constituye el medio del tratamiento. El área donde éste se
produce se denomina Zona de Tratamiento y se extiende como mucho 1,5 m por
debajo de la superficie del suelo, muy por debajo de la zona de incorporación.
29
Ningún tipo particular de suelo es el ideal. Los suelos más permeables tienden a
airear y drenar mejor, permitiendo mayores aplicaciones de compuestos orgánicos
que los pocos permeables. Éstos, a su vez, tienen una elevada capacidad de
adsorción de metales. La carga orgánica aplicable en la Zona de Incorporación es
generalmente elevada: del 5 al 10 % (porcentaje de la masa total del residuo
respecto a la masa de suelo). Se deben tener en cuenta las vías de migración, que
están dadas por:

 Volatilización: se puede controlar manteniendo la velocidad de aplicación del

residuo.
 Escorrentía: una adecuada construcción y el mantenimiento de las
estructuras de control, por ejemplo, canales de escorrentía.
 Infiltración: apropiada selección del terreno (características hidrogeológicas),
desarrollo y funcionamiento. Utilización de un revestimiento sintético por
debajo de la zona de tratamiento. Los metales constituyen un problema
especial, un control apropiado de pH del suelo facilita su inmovilización. El
pH del suelo puede ajustarse al intervalo óptimo, generalmente no inferior a
un pH de 6-7, y mantenerse en este intervalo, mediante la aplicación de limo
y/u otros correctores del suelo. La inmovilización de los metales en la parte
superior de la zona de tratamiento provocará un aumento en la concentración
de metales con cada aplicación del residuo. Con el tiempo, las
concentraciones aumentan a niveles que son tóxicos para las bacterias,
entonces la biodegradación disminuirá o se detendrá, en este punto el suelo
debe ser remplazado con suelo no contaminado. Todos los suelos tienen una
capacidad asimilativa, la clave del éxito del tratamiento es aplicar los residuos
en una proporción y frecuencia que no exceda la capacidad asimilativa del
lugar. La capacidad asimilativa se debe considerar desde tres perspectivas:
a) Capacidad límite: se refiere a los constituyentes inmóviles y permanentes
que se acumulan en el suelo con las sucesivas aplicaciones, incrementando
su concentración con el tiempo.
b) La cantidad acumulativa aplicada en comparación con la cantidad degradada
durante la vida de una instalación es crítica.
30
 c) Velocidad límite: se refiere a los constituyentes no permanentes que se
degradan en el suelo durante semanas, meses o incluso años (por ejemplo:
aceite).

2.9.3. Control de aire

(ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1998)Entre las medidas de

control de las fuentes industriales se encuentran los sistemas de depuración del aire,
que deben ser adecuados y correctamente diseñados, instalados, manejados y
mantenidos. Estos dispositivos son conocidos como separadores o colectores. Un
separador o colector puede definirse como un “aparato utilizado para separar en un
medio gaseoso uno o varios de los elementos siguientes, que se encuentran
mezclados o en suspensión en dicho medio: partículas sólidas (filtros y separadores
de polvo), partículas líquidas (filtros y separadores de gotas) y gases (purificador de
gases)”. Los principales equipos para el control de la contaminación del aire
(analizados más adelante en la sección “Control de la contaminación atmosférica”)
son los siguientes:

 para partículas: separadores por velocidad (p. ej., ciclones); filtros textiles
(mangas); precipitadores electrostáticos; colectores húmedos (torres de
lavado “scrubbers”),
 para contaminantes gaseosos: colectores húmedos (torres de lavado);
unidades de adsorción (p. ej., lechos adsorbentes); postquemadores, que
pueden ser con aplicación directa de fuego (incineración térmica) o catalítica
(combustión catalítica).

Los colectores húmedos (torres de lavado) pueden utilizarse para retirar

simultáneamente contaminantes gaseosos y otras partículas. También algunos
aparatos de combustión pueden quemar gases y vapores, así como aerosoles
combustibles. Dependiendo del tipo de efluente, se puede utilizar un tipo de colector
o una combinación de varios de ellos. El control de los olores que son químicamente
identificables se basa en el control de los agentes químicos de los que emanan (p.
ej., por absorción o por incineración). Cuando un olor no está definido químicamente,

31
o el agente que lo produce se encuentra en concentraciones extremadamente
pequeñas, pueden utilizarse otras técnicas que lo enmascaran (con un agente de
olor más fuerte, agradable e inofensivo) o contrarrestan (mediante un aditivo que
neutraliza, al menos en parte, su olor desagradable).

2.10. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

2.10.1. Disponibilidad de recursos y Responsabilidad de Alta Gerencia

2.10.1.1. Recursos

(AENOR, 2015)La asignación de recursos debería considerar las necesidades

actuales y futuras de la organización. Al asignar recursos, la organización puede
realizar el seguimiento de los beneficios, así como del capital y los costos de
operación de sus actividades ambientales o relacionadas. Se pueden incluir
cuestiones tales como el costo del equipo de control de la contaminación (gasto de
capital) y el tiempo que las personas que trabajan bajo el control de la organización
dedican a hacer eficaz el sistema de gestión ambiental (costo de operación). Se
deberían revisar periódicamente los recursos y su asignación, y hacerlo junto con la
revisión por la dirección, para asegurarse de su adecuación. Al evaluar la
adecuación de los recursos, se deberían tener en consideración los cambios
planificados y/o los nuevos proyectos u operaciones. El Cuadro de Ayuda Práctica
16 proporciona información adicional sobre los recursos.

2.10.1.2. Toma de decisión con materiales

(Marin, 2011)Una de las necesidades más importantes a las que se ven enfrentadas
las empresas es determinar las cantidades que deben comprar de sus materiales.
Esta necesidad incluye buscar respuesta a interrogantes tales como:

 ¿Cuánto comprar?
 ¿Dónde comprar?
 ¿En qué momento comprar?
 ¿Aceptar o no un descuento por cantidad?

32
Para responder estos interrogantes resulta vital e indispensable hacer un análisis
de costos, ya que en ocasiones los costos de las materias primas y los insumos
pueden representar porcentajes significativos de todas las erogaciones de la
organización. Por esta razón, “la administración de inventarios es una parte
importante en la planeación de beneficios para compañías manufactureras y de
comercialización”

Para administrar los inventarios de materiales de manera eficiente y eficaz, es

necesario identificar sus costos asociados. Algunos de los costos más importantes
son:

 El costo de compra o adquisición de los materiales [c].

 Los costos de hacer u ordenar un pedido al proveedor [S].
 Los costos de mantener en inventarios los materiales o materias primas [H].
2.10.1.2.1. Modelo EOQ

(Marin, 2011)Este modelo asume que tanto la demanda, como los costos de compra,
de ordenar y de mantener, y los tiempos de entrega son constantes y conocidos. No
ocurren agotados o inexistencias.

El modelo comienza en el tiempo cero y finaliza en un año, o al final del periodo de

análisis. Este modelo asume que cuando el nivel del inventario alcanza una
magnitud de punto de reorden, se coloca una orden de compra al proveedor por
unas cantidades Q de materia prima, las cuales llegan a la empresa un tiempo
después, y en ese mismo instante están disponibles para su consumo. Este proceso
se repite n veces durante el periodo de análisis.

2.10.1.2.2. Los costos de la mano de obra

(Marin, 2011)La mano de obra conforma uno de los rubros más importantes a tener
en cuenta dentro de las organizaciones, debido a la influencia significativa que esta
puede llegar a tener en un momento dado sobre los costos de un producto o un
servicio

33
Los costos de la mano de obra se pueden clasificar así:

 Según la operación
 Según su comportamiento
 Según su identificación con el objeto de costos
2.10.1.2.2.1. según la operación

(Marin, 2011)Dentro de la clasificación por costos de producción se incorpora el

costo de la mano de obra involucrada en la transformación de los productos, es
decir, el costo correspondiente al personal que participa directa o indirectamente en
su elaboración. En esta categoría se encuentran los operarios de la planta, el
personal del Área de Mantenimiento, los ingenieros y jefes de producción y el
personal de calidad, entre otros.

Dentro de la clasificación por gastos de operación se incorpora el gasto de la mano

de obra que apoya la operación de la empresa y que no tiene que ver con la
producción, es decir, la mano de obra administrativa y comercial de la compañía.
En esta categoría se encuentran los vendedores, jefes y directores administrativos,
personal de aseo y vigilancia de las áreas administrativas, entre otros.

2.10.1.2.2.2. según su comportamiento

(Marin, 2011)Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes durante un
tramo relevante, el cual está dado por el volumen de actividad, determinado por la
capacidad normal de la compañía. Este volumen de actividad puede ser para un
intervalo de unidades a producir –generalmente expresado para la capacidad
normal de la planta–, en el caso de manufactura (costo fijo), o un intervalo de
unidades a mover en una bodega de producto terminado –expresado por la
capacidad normal de unidades a mover por parte del personal– en el caso
operacional (gasto fijo). Se puede apreciar que los costos y gastos de la mano de
obra fija no cambian si cambia el volumen de actividad dentro del tramo relevante.

(Marin, 2011)Los costos variables son aquellos costos de mano de obra que
cambian su magnitud total ante un cambio en los volúmenes de actividad. Este

34
volumen de actividad puede estar referido –como en el caso anterior– a la
producción o a la administración y las ventas. En esta categoría se podría incluir
tanto el pago al personal a destajo en la planta productora, como el rubro
correspondiente a las comisiones de los vendedores en el Área Operacional.

2.10.1.2.2.3. según su identificación de objeto de costo

(Marin, 2011)Para efectuar la clasificación del costo o gasto de mano de obra como
un rubro directo o indirecto es necesario definir el concepto de “objeto de costos”.
Un “objeto de costos” hace referencia a todo aquello que es sujeto a que se le
efectúe una medición de los costos, como por ejemplo un producto, un servicio, un
proyecto, una persona, un departamento, una actividad y un proceso, entre otros.

Los aspectos que se deben tener en cuenta para clasificar el costo de la mano de
obra como un costo directo o como un costo indirecto son:

 La importancia del costo del que se trata

 La tecnología disponible para recopilar la información
 Diseño de las operaciones
2.10.3. Competencias, Formación y Toma de conciencia

2.10.3.1. Competencias y Formación

(AENOR, 2015)Los conocimientos, la comprensión, las habilidades o las aptitudes

permiten a un individuo obtener la competencia necesaria con relación al
desempeño ambiental. Todas las personas que trabajan bajo el control de la
organización cuyo trabajo afecte o pueda afectar al desempeño ambiental,
incluyendo a la capacidad de cumplir los requisitos legales y otros requisitos,
deberían ser competentes, basándose en la formación, educación, experiencia o en
una combinación de estas, según determine la organización. Estas personas
incluyen a los propios empleados de la organización, así como a aquellos que
trabajan bajo su control, como los proveedores externos

35
(IBNORCA, 2015)Los requisitos de competencia para estas personas no se limitan
a aquellos que realizan un trabajo que tiene o puede tener impactos significativos
en el ambiente, sino también a aquellos que gestionan un rol o realizan un papel
que es crítico para alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión
ambiental.

2.10.3.2. Toma de conciencia

(IBNORCA, 2015)La alta dirección tiene una responsabilidad fundamental a la hora

de concienciar a la organización con respecto al sistema de gestión ambiental y al
desempeño ambiental, a fin de mejorar el conocimiento y fomentar un
comportamiento que apoye los compromisos con la política ambiental. Esto incluye
hacer que los empleados y otras personas que trabajan bajo el control de la
organización tomen conciencia de los valores ambientales de la organización, y de
la manera en que estos valores pueden contribuir a la estrategia de negocio de la
organización.

2.10.4. Comunicación y Capacitación

(IBNORCA, 2015)La comunicación de la información ambiental debería basarse y

ser coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental,
incluyendo las evaluaciones internas del desempeño ambiental de la organización.

(IBNORCA, 2015)Al determinar la manera en que va a comunicarse, la organización

debería considerar diferentes métodos de comunicación que pueden alentar la
comprensión y aceptación de los esfuerzos en gestión ambiental de la organización,
y promover el diálogo con las partes interesadas. Los métodos de comunicación
incluyen, por ejemplo: discusiones informales; jornadas de puertas abiertas de la
organización, grupos de enfoque, diálogo con la comunidad, participación en
eventos de la comunidad, sitios Web y correo electrónico, comunicados de prensa,
publicidad y boletines periódicos, informes anuales o con otra periodicidad, y líneas
directas de atención telefónica.

36
2.10.4.1. Comunicación Interna

(AENOR, 2015)La comunicación dentro de los diferentes niveles y roles de la

organización, y entre ellos, es esencial para la eficacia del sistema de gestión
ambiental. Por ejemplo, la comunicación es importante para resolver problemas,
coordinar actividades, continuar los planes de acción, y para el desarrollo adicional
del sistema de gestión ambiental. Facilitar información apropiada a aquellos que
trabajan bajo el control de la organización sirve para motivarlos y para fomentar la
aceptación de los esfuerzos de la organización para mejorar su desempeño
ambiental. Esto puede ayudar a los empleados y proveedores externos que trabajan
bajo el control de la organización a cumplir sus responsabilidades, y puede ayudar
a la organización a cumplir sus objetivos ambientales. La organización debería tener
un proceso que permita la comunicación desde todos los niveles de la organización.
Esto puede permitir que se hagan comentarios y sugerencias para mejorar el
sistema de gestión ambiental y el desempeño ambiental de la organización. Los
resultados del seguimiento, auditoría y revisión por la dirección del sistema de
gestión ambiental se deberían comunicar a las personas apropiadas dentro de la
organización.

2.10.4.2. Comunicación Externa

(AENOR, 2015)La comunicación con las partes interesadas externas puede ser una
herramienta importante y eficaz para la gestión ambiental. La organización debería
tener en cuenta los requisitos de comunicación asociados con sus requisitos legales
y otros requisitos y sus procesos de comunicación, y comunicar al exterior la
información pertinente para el sistema de gestión ambiental, según lo requerido.
También debería considerar si comunicar externamente a sus partes interesadas
sobre sus aspectos ambientales, incluyendo aquellos relativos a la distribución, el
uso y la disposición de productos.

La organización debería contar con un proceso para comunicarse con las partes
interesadas externas en caso de situaciones de emergencia que les pudieran

37
afectar o preocupar. La organización también puede encontrar útil documentar sus
procesos de comunicación externa.

2.10.4.3. Capacitación

(MINISTERIO DE SALUD, 1998)La capacitación es una de las funciones clave de

la administración y desarrollo del personal en las organizaciones y, por consiguiente,
debe operar de manera integrada con el resto de las funciones de este sistema. Lo
anterior significa que la administración y el desarrollo del personal debe entenderse
como un todo, en que las distintas funciones -incluida la capacitación- interactúan
para mejorar el desempeño de las personas y la eficiencia de la organización. Las
etapas para la capacitación son las siguientes:

2.10.4.3.1. Análisis de las necesidades de capacitación

(MINISTERIO DE SALUD, 1998)Esta etapa tiene que ver con la identificación de los
problemas de desempeño humano que comprometen la eficiencia de la
organización, los cuales son causados por la carencia de competencias de los
colaboradores y pueden ser resueltos convenientemente a través de la capacitación.
Esto último significa que, frente a estos problemas, la capacitación aparece como la
alternativa de solución viable y más conveniente, frente a otras opciones, como el
reemplazo o la reubicación del personal.

Los problemas del desempeño humano en las organizaciones, pueden manifestarse

de diversas maneras y responder a diferentes causas, lo cual implica que no puede
existir un solo método para la detección de necesidades de capacitación.

2.10.4.3.2. Planificación general de la capacitación

(MINISTERIO DE SALUD, 1998)La planificación general de la capacitación en una

institución implica: i) seleccionar las acciones de capacitación más apropiadas para
atender cada necesidad; ii) evaluar el conjunto de las propuestas de capacitación y
seleccionar aquellas que serán incluidas en el Plan General de Capacitación; y, iii)
elaborar el Plan y el Presupuesto General de Capacitación.

38
La selección de las acciones de capacitación significa especificar para cada una:
los objetivos y contenidos de la capacitación; la modalidad institucional de entrega
(capacitación interna o externa); la metodología de enseñanza-aprendizaje (por
ejemplo, curso, seminario, taller, capacitación a distancia, instrucción programada,
etc.); la duración de la capacitación; el cronograma de ejecución; y, el costo. En el
caso de la necesidad de capacitación de grupos, es posible considerar la posibilidad
de organizar o contratar acciones de capacitación colectivas (por ejemplo, cursos
cerrados.).

Este análisis exige un conocimiento cabal tanto de la oferta externa de capacitación

como de la factibilidad de organizar acciones de capacitación internas.

2.10.4.3.3. Ejecución y control de las acciones de capacitación

(MINISTERIO DE SALUD, 1998)Gran parte de las tareas relacionadas con la

ejecución y el control de las acciones, recaen en el encargado de capacitación de
la empresa o institución. Por lo general, estas tareas incluyen:

 Evaluar los proyectos de capacitación externos.

 Contratar acciones de capacitación externas. En el caso de la contratación
de un conjunto de cursos cerrados para los cuales existe una oferta amplia
en el mercado conviene considerar la posibilidad de convocar a licitaciones.
 Organizar acciones de capacitación internas.
 Informar y orientar a los postulantes a la capacitación.
 Llevar un registro de instituciones de capacitación, incluidos los informes de
evaluación de sus servicios.
 Llevar un registro de docentes e instructores independientes, incluidos los
informes de evaluación de sus servicios.
 Monitorear y supervisar la ejecución de las acciones de capacitación.
 Controlar la ejecución del plan y el presupuesto general de capacitación.
 Llevar un registro de los participantes en las acciones de capacitación e
informar al departamento de personal para fines de licencias,
remuneraciones y expedientes.
39
  Elaborar estadísticas e informes de las actividades de capacitación.
2.10.4.3.4. Evaluación del impacto de la capacitación

(MINISTERIO DE SALUD, 1998)La evaluación del impacto de la capacitación.

Consiste en comparar los costos totales de una acción de capacitación con los
beneficios que éste le reporta a la institución. Este análisis que no debe ser
confundido con la evaluación del aprendizaje le sirve a la empresa o institución para
determinar si valió la pena invertir en capacitación y juzgar si vale la pena seguir
haciéndolo.

Los mismos supervisores de línea que detectaron las necesidades y formaron las
propuestas de capacitación, son las personas más indicadas para llevar a cabo las
evaluaciones de impacto, con la asesoría del encargado de capacitación, salvo que
exista algún riesgo de conflicto de intereses, en cuyo caso es preferible encomendar
la tarea a una autoridad superior dentro de la organización.

2.10.5. Documentación y Control de los documentos

2.10.5.1. Documentación

(AENOR, 2015)La organización debería desarrollar y mantener la información

documentada adecuada para asegurarse de que su sistema de gestión ambiental
opera eficazmente, de que las personas que trabajan bajo el control de la
organización y otras partes interesadas pertinentes lo comprenden, y de que los
procesos asociados con el sistema de gestión ambiental se llevan a cabo según lo
planificado. La información documentada se debería recopilar y mantener de
manera que refleje la cultura y las necesidades de la organización.

(AENOR, 2015)La información documentada en forma de procesos, planes y

programas, por ejemplo, debería mantenerse según corresponda para garantizar la
coherencia, la oportunidad y la repetibilidad de los resultados. Se debería conservar
información documentada en forma de registros como evidencia de los resultados
obtenidos o de las actividades desempeñadas, para demostrar la implementación
eficaz de los requisitos del sistema de gestión ambiental. La información que sirve

40
como registro de los resultados logrados o como prueba de las actividades
realizadas forma parte de la información documentada de la organización, pero
puede controlarse mediante procesos de gestión diferentes.

(AENOR, 2015)Para la gestión eficaz de sus actividades clave (por ejemplo, las
relacionadas con sus riesgos y oportunidades identificados que es necesario
abordar), la organización puede especificar la manera de llevar a cabo las
actividades al establecer procesos que pueden estar documentados, y puede
describir con el detalle apropiado la manera en que se gestionan las actividades. Si
la organización decide no documentar un proceso, se debería informar a las
personas afectadas que trabajan bajo el control de la organización sobre los
requisitos a cumplir, según corresponda, mediante comunicación o formación.

(AENOR, 2015)La organización puede elegir documentar su sistema de gestión en

forma de manual, que constituye una perspectiva general o un resumen del sistema
con una descripción de los elementos principales, y puede proporcionar orientación
acerca de la información documentada relacionada.

2.10.5.2. Creación y Actualización

(IBNORCA, 2015)Cuando se crea y se actualiza la información documentada

relacionada con el sistema de gestión ambiental, la organización debería
asegurarse de que son apropiados:

 la identificación y la descripción (por ejemplo, un título, fecha, autor o número

de referencia);
 el formato (por ejemplo, idioma, versión de software, gráficos) y el medio (por
ejemplo, papel, electrónico)
 la revisión interna y la aprobación para su idoneidad y adecuación.
2.10.5.3. Control de Documentos

(IBNORCA, 2015)El control de la información documentada del sistema de gestión

ambiental es importante para asegurarse de que:

41
  la información puede identificarse con la organización, división, función,
actividad o persona de contacto apropiadas;
 la información mantenida por la organización se examina regularmente, se
revisa cuando sea necesario y es
 aprobada por el personal autorizado antes de su emisión;
 las versiones actuales de la información documentada pertinente están
disponibles en todos los lugares en los que se desempeñen operaciones
esenciales para el funcionamiento eficaz del sistema, incluyendo los
documentos necesarios para asegurarse de que se cumplen los requisitos;
 la información que está obsoleta se elimina con prontitud de todos los puntos
de emisión y todos los puntos y situaciones de uso (en algunas circunstancias,
por ejemplo, por propósitos legales y/o de preservación del conocimiento, la
información documentada que está obsoleta puede mantenerse como
evidencia de los resultados logrados).

La información documentada puede ser controlada eficazmente mediante:

 el desarrollo de un formato apropiado que incluya títulos únicos, números,

fechas, revisiones, histórico de las revisiones y autoridad;
 la asignación de la revisión y aprobación de la información documentada
mantenida por la organización a individuos con suficiente capacidad técnica
y autoridad en la organización;
 el mantenimiento de un sistema de distribución eficaz.

Cuando la disponibilidad de la información documentada no sea viable, se pueden

considerar adecuadas las acciones que son conformes a las prácticas prescritas.

2.11. VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

2.11.1. Seguimiento y medición

(IBNORCA, 2015)La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las

42
características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la
documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los
controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas
ambientales de la organización.

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se

utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros
asociados.

2.11.2. Evaluación del cumplimiento legal

a) En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar
periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones

periódicas.

b) La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.

La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación cumplimiento
legal mencionado en el apartado a), o establecer uno o varios procedimientos
separados.

2.11.3. No conformidad y acción correctiva

(IBNORCA, 2015)La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar
acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir
requisitos para:

a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomar las acciones para

mitigar sus impactos ambientales;

b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando

las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
43
c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y
la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;

d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas

tomadas

e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas

tomadas.

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los
problemas e impactos ambientales encontrados.

La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore

a la documentación del sistema de gestión ambiental.

2.11.4. Control de Registros

(IBNORCA, 2015)La organización debe establecer y mantener los registros que

sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de
gestión ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados
logrados.

(IBNORCA, 2015)La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros
deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

2.11.5. Autoría Interna

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de

gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para:

a) determinar si el sistema de gestión ambiental:

1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental,

incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y

44
2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene;

b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. La

organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de
auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones
implicadas y los resultados de las auditorías previas. Se deben establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre:

- las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,

informar sobre los resultados y mantener los registros asociados;

- la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. La

selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

2.12. Normas ISO 9001 e ISO 14001

Cada norma tiene un enfoque diferente, la ISO 9001 se enfoca en la satisfacción

del cliente y la mejora de los procesos de la organización para que la misma pueda
cumplir con más requisitos de los clientes en cambio la ISO 14001 se enfoca en la
protección del medio ambiente y en la mejora de los procesos para la disminución
de los contaminantes.

Pero ambas normas pueden ser integradas gracias al anexo SL. Este anexo
apareció con las nuevas normas de las normas, esto se hizo con el fin de poder
integrar 2 o más normas, en el cual se define una estructura del sistema de gestión
que se aplica a las diferentes normas.

El anexo SL es una estructura dividida en 10 capítulos el cual introdujo mayor

comprensión y facilidad de interpretación, propicias para lograr la integración entre
varios sistemas. A partir de esta nueva estructura se han evidenciado varios
beneficios:

 Integración de sistemas de gestión: como se mencionó gracias a este anexo

hay mayor facilidad de integración entre sistemas
45
  Claridad en la comprensión tanto para los auditores y los analistas del
sistema de gestión
 Optimización del trabajo de los coordinadores y los analistas del sistema de
gestión
 Facilitar la eficacia y la interpretación de las normas cuando la organización
tiene más de una certificación.

El anexo SL utiliza una estructura de alto nivel el cual sirve para normar el contenido
de cada una de las diferentes normas para que las misma también se puedan
integrar por el contenido en común que tiene el anexo que se mostrar en la tabla 3:

Tabla 3. Contenido Anexo SL

CLAUSULA DE LA
DESCRIPCIÓN
NORMA
el alcance establece los requisitos esperados del sistema de gestión.
Objeto y Aplicación Los resultados son específicos de la industria y deben ser coherentes
con el contexto de la organización
proporciona detalles sobre las normas de referencia o publicaciones
Referencia Normativa
relevantes en relación a la norma concreta
detalla términos y definiciones aplicables a la norma específica,
Términos y Definiciones además de cualquier otro termino y definición relacionado con la
norma
la cláusula 4 consta de cuatro sub clausulas:
 4.1 Conocimientos de la organización y su contexto
 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativa de las partes
interesadas
 4.3 Determinación del alcance de sistema de gestión
Contexto de la  4.4 Sistema de gestión
Organización Como punto de partida y referencia del sistema de gestión, la cláusula
4 determina por que la organización esta donde esta. como parte de
la respuesta a esta pregunta, la organización debe identificar las
cuestiones internas y externas que pueden influir en los resultados
esperados, así como a todas las partes interesadas y sus
necesidades. también debe documentar su alcance y establecer los
límites del sistema de gestión.

46
 La cláusula 5 consta de tres sub clausulas:
 5.1 Liderazgo y compromiso
 5.2 Política
 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
la nueva estructura hace especial hincapié en el liderazgo, no solo a
la dirección que figuraba en las normas anteriores. esto quiere decir
Liderazgo que la alta dirección tiene ahora una mayor responsabilidad y
participación en el sistema de gestión de la organización. deben
integrar los requisitos del sistema de gestión en los procesos de la
organización, asegurar que el sistema de gestión logra los resultados
previstos y asignar los recursos necesarios. la alta dirección es
también responsable de comunicar la importancia del sistema de
gestión y aumentar la toma de conciencia y la participación de los
empleados

La cláusula 6 consta de 2 sub clausulas:

 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
 6.2 Objetivos del sistema de gestión y planificación para
lograrlos
la cláusula 6 nos proporciona la manera directa de tratar el riesgo.
Una vez que la organización ha definido los riesgos y oportunidades
Planificación en la cláusula 4, tiene que establecer como van a ser tratados a través
de la planificación. este enfoque proactivo sustituye a la acción
preventiva y reduce la necesidad de acciones correctivas
posteriormente. se pone especial atención también en los objetivos
del sistema de gestión. deben ser medibles, ser objeto de
seguimiento, comunicados, coherentes con la política del sistema de
gestión y actualizados cuando sea necesario.
La cláusula 7 consta de 5 sub clausulas:
 7.1 Recursos
 7.2 Competencia
 7.3 Toma de conciencia
 7.4 Comunicación
Soporte  7.5 Información documentación
Después de abordar el contexto, el compromiso y la planificación, las
organizaciones tendrán que analizar el soporte necesario para
cumplir con sus metas y objetivos. esto incluye los recursos,
comunicaciones internas y externas, así como la información
documentación que reemplaza los términos utilizados anteriormente
como documentos, documentación y registros

La cláusula 8 consta de una sub clausula:

 8.1 Planificación y control operacional
la mayor parte de los requisitos del sistema de gestión se
encuentran dentro de esta cláusula. La cláusula 8 aborda tanto los
Operación
procesos internos como los contratados externamente, mientras que
la gestión del proceso global incluye criterios adecuados para el
control de estos procesos, así como formas de gestionar el cambio
planificado y el no previsto.

47
 la cláusula 9 consta de 3 sub clausula:
 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
 9.2 Auditoría interna
 9.3 Revisión por la dirección
para dar cumplimiento a este requisito las organizaciones deben
Evaluación del determinar que, como y cuando ha de ser supervisado, medido,
Desempeño analizado y evaluado. la auditoría interna también es parte de este
proceso para asegurar que el sistema de gestión se ajusta a los
requisitos de la organización, así como a los de la norma, y se han
implantado y mantenido con éxito. el último paso, la revisión por la
dirección, que analiza se el sistema de gestión es apropiado,
adecuado y eficaz.

Con 2 sub clausulas, la cláusula 10 analiza cómo se deben tratar las

no conformidades y acciones correctivas:
 10.1 No conformidad y acción correctiva
 10.2 Mejora Continua
Mejora
en un mundo empresarial en constante cambio, no todo siempre se
lleva a cabo según lo planificado. la cláusula 10 analiza las formas de
hacer frente a las no conformidades y acciones correctivas, así como
las estrategias de mejora continua.

Fuente: Elaboración Propia

Así como hay similitudes gracias al anexo SL también existe algunas diferencias
entre normas, pero estas diferencias son más específicas dependiendo del objetivo
de la norma y a que se enfoca para el caso de este proyecto vamos a comparar las
normas ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015, a continuación, se mostrara la tabla 4
en el cual se muestra las similitudes y diferencias que tienen:

Tabla 4. Similitudes y Diferencias ISO 9001 e ISO 14001

CUADRO COMPARATIVO DE NORMAS

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 SIMILITUD DIFERENCIA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
En la ISO 9001 se
busca determinar el
contexto de la
PLANIFICAR

organización en base
En ambas normas se
4.1 Comprensión de 4.1 Comprensión de a la gestión de la
busca entender el
la organización y su la organización y su calidad En la ISO
contexto de la
contexto contexto 14001 se busca
organización
determinar el contexto
de la organización en
base a la gestión de
ambiental

48
 Ambas ISO
concuerdan en que
son las
organizaciones las
4.2 Comprensión de 4.2 Comprensión de
responsables de
las necesidades y las necesidades y
identificar las partes
expectativas de las expectativas de las
interesadas
partes interesadas partes interesadas
relevantes y sus
necesidades y
expectativas de la
organización
4.3 Determinación del 4.3 Determinación del
La ISO 9001 define
alcance del sistema alcance del sistema
un sistema de gestión
de gestión de calidad de gestión ambiental
para la calidad,
mientras que la ISO
4.4 Sistema de 14001 define un
4.4 Sistema de
gestión de calidad y sistema de gestión
gestión ambiental
sus procesos ambiental

5. LIDERAZGO
La política de calidad
5.1 Liderazgo y 5.1 Liderazgo y en la ISO 9001 se
compromiso compromiso enfoca al propósito de
la organización para
El liderazgo y
establecer objetivos
compromiso en
5.2 Política de calidad 5.2 Política ambiental orientados a la
ambas normas se
calidad. Mientras que
enfoca en la función
la política ambiental
de la alta dirección
de la ISO 14001
para dirigir y
5.3 Roles, 5.3 Roles, busca establecer
comprometerse al
Responsabilidades y Responsabilidades y objetivos para la
sistema de gestión
autoridades de la autoridades de la prevención de la
organización organización contaminación
ambiental y
protección ambiental
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para 6.1 Acciones para La ISO 9001 plantea
abordar riesgos y abordar riesgos y objetivos de calidad y
oportunidades oportunidades la ISO 14001
6.2 Objetivos objetivos ambientales,
6.2 Objetivos de la
ambientales y la primera busca la
calidad y planificación
planificación para calidad de las
para lograrlos
lograrlos funciones y procesos
del sistema de gestión
6.3 Planificación de el segundo es
los cambios consistente con la
política ambiental
7. APOYO
Ambas normas son
HACER

7.1 Recursos 7.1 Recursos

similares en cuanto a
7.2 Competencia 7.2 Competencia las competencias,
7.3 Toma de 7.3 Toma de toma de conciencia,
conciencia conciencia recursos,

49
 7.4 Comunicación 7.4 Comunicación comunicación e
información
7.5 información 7.5 información documentadas
documentada documentada
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y 8.1 Planificación y
control operacional control operacional
8.2 Requisitos para 8.2 Preparación y
los productos y respuesta ante
servicios emergencias La ISO 9001 plantea
8.3 Diseño y el diseño y desarrollo
desarrollo de los de los productos y
productos y servicios servicios, mientras
Ambas normas
8.4 Control de los que la ISO 14001
comparten los
procesos, productos y plantea la preparación
requerimientos para
servicios y respuesta en casos
la planificación y
suministrados de emergencias y
control operacional
externamente como tratar los
8.5 Producción y riesgos de accidentes
provisión del servicio que tengan impactos
ambientales
8.6 Liberación de los
productos y servicios
8.7 Control de las
salidas no conformes
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La ISO 9001 se
orienta a la
En ambas normas, satisfacción del
las organizaciones cliente para cumplir
son las responsables sus necesidades y
de determinar qué es expectativas, mientras
9.1 Seguimiento, 9.1 Seguimiento,
VERIFICAR

lo que debe ser que la ISO 14001 en

medición, análisis y medición, análisis y
monitoreado y el análisis y
evaluación evaluación
medido, los métodos evaluación de los
que se emplearan datos que surjan de la
para el análisis y medición de los
evaluación procesos para
mejorar el desempeño
ambiental.
9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la 9.3 Revisión por la
dirección dirección
10. MEJORA
Ambas normas La ISO 9001 orienta
ACTUAR

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades concuerdan en que la mejora continua a

la organización su sistema de gestión
definirá la estructura de calidad para sus
10.2 No conformidad 10.2 No conformidad de cómo tratar las no procesos, productos y
y acción correctiva y acción correctiva conformidades y que servicios. De acuerdo
esta estructura a la ISO 14001 se

50
 necesita ser revisada debe mejorar
regularmente continuamente la
adecuación y eficacia
10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua del sistema de gestión
ambiental para realzar
su desempeño
ambiental

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en el cuadro, hay muchos puntos que son similares entre
las normas que, como se mencionó, se puede integrar las normas gracias al anexo
SL, y este cuadro también nos ayuda como referencia para poder implementar la
norma ISO 14001:2015 con las bases de la norma ISO 9001:2015 que ya existe en
la organización.

51
 CAPITULO 3

DIAGNOSTICO INICIAL DE LA EMPRESA

Para poder realizar el diseño del SGA se debe primero revisar la situación actual de
la empresa, como COBOCE HORMIGÓN maneja sus procesos con respecto al
medio ambiente y también como trata de solucionar sus impactos ambientales. Por
lo tanto, se hará una recolección de datos y se tomará a toda le empresa para el
estudio inicial, en conjunto con todos sus procesos.

3.1. INFORMACIONES GENERALES

En este punto desarrollaremos las características generales de la planta productiva

3.1.1. Características Generales de la Empresa

COBOCE HORMIGÓN es una empresa que se dedica a la producción de hormigón

premezclado, la cual está sujeta al mando de COBOCE R.L. como una unidad
productiva de la misma, COBOCE R.L. está dirigida mediante accionistas los cuales
son los mismos trabajadores de las diferentes unidades que la componen además
de accionistas externos ajenos a la empresa.

Todas las decisiones importantes y/o de gran magnitud que COBOCE HORMIGÓN
desee tomar, ya sea en el ámbito de calidad, seguridad o ambiental deben ser
informadas a la gerencia general de COBOCE R.L.

3.1.1.1. Organización

COBOCE HORMIGÓN siendo una unidad de una cooperativa con muchos años de
experiencia en el rubro de construcciones con una implementación y certificación
del sistema de gestión de calidad según la ISO 9001:2015 y también contar con
sello de calidad en sus productos, siendo esto muy importante y necesario para
alcanzar los más altos estándares en cuanto a cuidado de medio ambiente.

Actualmente la empresa Coboce Hormigón cuenta con el siguiente organigrama que

se muestra en la figura 7:

52
 Figura 7. Organigrama Coboce Hormigón

Fuente: Coboce Hormigón

3.1.1.2. Mapa de procesos

El mapa de procesos es la descripción general de cómo se organiza COBOCE

HORMIGÓN en los procesos que el mismo tiene y su interacción de las misma, ya
que en la organización se tiene muy bien definido los departamentos con sus
respectivas funciones y responsabilidades. A continuación, en la figura 8 se expone
el actual mapa de procesos que se maneja en la organización

53
 Figura 8. Mapa de Procesos

Fuente: Coboce Hormigón

NOTA: en el caso de este mapa de procesos, cada proceso es un departamento

3.1.2. Ubicación de la Planta y Entorno

COBOCE HORMIGÓN se ubica en el kilómetro 4.5 de la Av. Capitán Víctor Ustariz

y Av. Cuarta, la empresa se encuentra en una superficie total de 2.315 Ha, de las
cuales 2550 m2 son ocupados por edificación administrativa, 9077 m2 son
ocupados por el área de producción, 4350 m2 son ocupados por el área de
mantenimiento.

54
La empresa colinda de la siguiente manera, con referencia a los puntos cardinales:

 Al oeste con la Calle Araníbar Orozco y con la importadora CAMPERO S.R.L.

 Al norte con la Av. Capitán Víctor Ustariz
 Al Este con la Av. Cuarta
 Al Sur con la Molinera del valle de alimento balanceado de animales

Cerca de la planta existe otras empresas que no son aledañas, pero si son cercanas,
dentro de las cuales existe: Plásticos Ravi, Industria alimenticia IMBA. Como se
observa la empresa no está rodeada de mucha vegetación y por el contrario está
cerca de muchas industrias, pero también hay un compromiso con la no
contaminación del aire y de los vecinos aledaños a la organización.

3.1.3. Topografía, Hidrología y Geografía

La depresión que hay en la zona es del tipo valle, la unidad fisiográfica es plana con
algunos puntos de elevación pequeños, con respecto al tema de sismos toda
Cochabamba es propensa a sufrir sismos debido a los antecedentes que existe con
este desastre ambiental por ende la zona donde está ubicada COBOCE
HORMIGÓN es susceptible a que sufra este tipo de fenómeno.

Con respecto al aspecto hidrológico, cerca de la planta no hay ríos o lagos que
puedan llegar a afectarse con la producción de hormigón. La organización hizo
estudios para determinar si existe aguas subterráneas en los predios del mismo, las
aguas subterráneas que existen en los predios de COBOCE HORMIGÓN tienen
una profundidad de entre 18 a 24 metros según la empresa que realizó la
excavación, las cuales son utilizadas para el proceso productivo.

El suelo en la parte productiva de la empresa es arcilloso además de que existe en

ciertas zonas cemento derramado que ya no se puede reutilizar en el hormigón
debido a su composición química afectada además de que no están en una cantidad
significativa como para ser recuperada.

55
El clima del lugar es templado con una precipitación pluvial de 33.15 mm y la
temperatura es 27°C en su punto máximo y 9°C en su punto mínimo en promedio
anual

3.2. PRODUCTO

Como el nombre indica COBOCE HORMIGÓN se encarga de producir todo tipo de

hormigón premezclado con o sin aditivos para las diferentes necesidades del cliente
dentro de los cuales se tiene la siguiente gama de productos:

 H15: Utilizado para pequeñas estructuras, capas base, rellenos, pisos y

capas pobres
 H18: se puede usar como el H15 pero tiene mayor resistencia también se
usa como losas alivianadas en casas
 H21: Utilizado en losas, columnas y pisos
 H23: Al igual que el H21 se utiliza en losas, columnas y pisos, pero a
diferencia este producto tiene más resistencia
 H25: Se utiliza en losas encajonadas, zapatas, pavimentos y columnas
 H28: Se utiliza en pavimentos, vigas pretensadas, losas y estructuras de
mayor resistencia
 H30: Se utiliza al igual que el H28 pero con mayor resistencia
 H35: Utilizado en piezas prefabricadas, pilotes, puentes
 H40: Es igual que el H35 pero con más resistencia

Todos y cada uno de ellos tienen sus propias resistencias para diferentes casos,
cada tipo de hormigón es probado en el laboratorio de calidad, para el cual se
obtiene muestras y se mide sus resistencias en aparatos de comprensión, además
que también se mide la calidad que existe en los agregados ya que los mismo
afectan a la resistencia del hormigón, otro factor importante es los aditivos que se
utiliza en el hormigón existe una gran gama de aditivos con diferentes funciones

Ya que la organización tiene la certificación de un SGC conforme a la ISO

9001:2015 y sus productos están certificados bajo el sello de calidad del producto

56
con SHB, lo que conlleva a que COBOCE HORMIGÓN tenga un elevado control de
los productos que ofrece.

El procedimiento que se debe realizar para que el cliente obtenga el hormigón que
este desee se describe en un flujograma en el cual se detalla como mediante el
pedido del cliente se desarrolla la logística necesaria para poder elaborar el
hormigón. A continuación, en la figura 9 se muestra el flujograma mencionado:

Figura 9. Flujograma del Proceso de Producción de Hormigón

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN

MATERIAS CONTROL DE PRODUCCIÓN CONTROL DE TRANS PORTE CONTROL DE ENTREGA

PRIMAS CALIDAD DE Hº CALIDAD EN PLANTA A OBRA CALIDAD EN OBRA FINAL
LOGISTICA

PEDIDO A
PROVEEDORES
DE MATERIAS
COMERCIALIZACIÓN

PRIMAS

PEDIDO DE
VOLÚMENES
Y TIPOS DE
HORMIGÓN
POR CLIENTES
CONTROL DE

CONTROL DEL
CALIDAD

CONTROL DE HORMIGÓN
CALIDAD A INSPECCIÓN
FRESCO A
MATERIA DE CALIDAD
TRAVES DEL
PRIMAS EN OBRA
CONO DE
ABRAMS

DOSIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN DEL
DE CLIENTES HORMIGÓN
SOLICITADO
PRODUCCIÓN

TRANSPORTE
DEL
HORMIGÓN A
OBRA

CONTROL DEL
REVENIMIENTO
Y EXTRACCIÓN
DE PROBETAS
DE Hº PARA SU
POSTERIOR
ENSAYO

DESCARGUÍO
DEL
HORMIGÓN

Fuente: Coboce Hormigón

57
En la siguiente figura se detalla, a grandes rasgos, el proceso de fabricación del
hormigón desde el almacenaje de los áridos, pasando la dosificación de las materias
y por último el mezclado y despachado del hormigón:

Figura 10. Etapas del Proceso Productivo

Fuente: Coboce Hormigón

3.2.1. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

El tiempo de vida del hormigón es de 40 años aproximadamente dependiendo del
uso que se le da al hormigón, si recibe mantenimiento o si está en las condiciones
adecuadas, pasado los 40 años se debe hacer la respectiva demolición dejando
residuos sólidos inertes al medio ambiente, los residuos que se generan pueden ser
reutilizados en relleno de suelos, también se puede reutilizar como agregado para
la creación de hormigón.

58
 Figura 11. Ciclo de vida del hormigón

Fuente: Elaboración Propia

En la figura se puede observar que el ciclo de vida del hormigón sigue el siguiente
proceso
3.2.1.1. Recolección de materia Prima

El ciclo comienza con la explotación de los áridos mayormente en las cuencas de

los ríos, de estas zonas se extraen la arena, la grava y la gravilla, el cemento tiene
su propio proceso de fabricación, en Coboce HORMIGÓN el cemento es abastecido
directamente de su unidad hermana Coboce CEMENTO, los áridos son abastecidos
de empresas las cuales tienen sus centros de explotación y acopio en el rio arque
cercano a la comunidad de Irpa Irpa. Para que los proveedores puedan abastecer
a la organización se debe exigir su respectiva licencia ambiental en especial los
proveedores de áridos ya que Coboce CEMENTO ya cuenta con su certificación
ISO 14001:2015.

59
3.2.1.2. Transporte de Materia Prima

El transporte de la materia prima se la realiza:

 Para el caso de los áridos con camiones de alta capacidad los cuales
ingresan directamente a la playa de áridos para hacer la respectiva descarga
 Para el caso del cemento Coboce HORMIGÓN tiene sus propios silos
móviles los cuales hacen el recorrido hasta Irpa Irpa donde deben
abastecerse de cemento y hacer el retorno donde traspasan el cemento a
unos silos fijos de mayor capacidad.

Los únicos riesgos que se tiene al momento del transporte son los accidentes que
puedan terminar en impactos ambientales serios debido a que se trataría de
situaciones de emergencia, ya sea el derrame de áridos o cemento. Para eso la
organización tiene que constatar que los camiones que transportan los áridos estén
en buenas condiciones, así también se debe hacer un mantenimiento periódico de
los camiones que transportan los silos y también a los silos para que no haya fuga
de cemento.

3.2.1.3. Producción del Hormigón

Se hace una mezcla de los áridos, el cemento y el agua, en caso de necesidad se

añade aditivos, la mezcla la realiza los camiones mixers, en este punto se produce
la contaminación del aire en la zona debido a la mezcla fuerte que hay.

3.2.1.4. Transporte del Hormigón

El transporte del hormigón se hace mediante los camiones mixers, los riesgos que
existe son los mismo que el transporte de materia prima, en este caso la
organización debe hacer un mantenimiento periódico de los camiones mixers.

3.2.1.5. Descarga del Hormigón (Puesta en obra)

La descarga del hormigón se la hace en la ubicación de la obra que se va a realizar

y los riesgos que existen es también el derrame del hormigón, pero esto es más

60
habilidad del obrero o mala comunicación con los dueños de obra, pero estos
accidentes llegan a ocurrir muy rara vez.

3.2.1.6. Uso del Hormigón

En este punto trata de cómo se va a usar el hormigón, en la mayoría de los casos

es para la construcción de edificaciones, pero también sirve como pavimento para
caminos. La vida útil es de 40 años dependiendo del mantenimiento periódico se
recibe, también influye en como fraguo el hormigón ya que si no tiene un buen
secado puede rajarse muy rápido y la vida útil se reduce de manera muy significativa
en este caso debido que se ve comprometida la calidad del producto los
trabajadores de ventas aconsejan a los clientes como deben hacer el fraguado del
hormigón así evitar las rajaduras.

3.2.1.7. Demolición

Pasado la vida útil del hormigón prosigue la respectiva demolición de la construcción

dejando así residuos sólidos inertes al medio ambiente, los usos que se le puede
dar son como relleno para suelos en caso de nuevas construcciones, también se
puede reutilizar como agregado para la producción de nuevo hormigón, pero en este
caso llega a ser un hormigón de menor calidad y menor resistencia, la mayor parte
de estos residuos son depositados en cerca de un lago en Colcapirhua, para realizar
este depósito de residuos se tiene el respectivo permiso ambiental de la alcaldía de
Colcapirhua además también como se mencionó anteriormente los residuos son
inertes al medio ambiente por lo tanto el impacto ambiental es leve.

3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

En cuanto a la distribución de la planta se puede dividir en 3 sectores grandes como

también las maquinas o la cantidad de persona que están influenciadas en las
mismas:

61
 PRODUCCIÓN: lugar donde se produce el hormigón premezclado a través
de la planta dosificadora de cemento y agregados además de que se incluye
el laboratorio de control de calidad y las oficinas de producción.
 MANTENIMIENTO: área de reparación de camiones mixers, palas
cargadoras como también otros equipos mecánicos que sirven en la
producción, se puede dividir en 3 sectores los cuales son el área de
metalmecánica, el taller mecánico y el taller eléctrico.
 ÁREA ADMINISTRATIVA: en esta área se encuentran los procesos de
Contabilidad, Logística, RR.HH., Comercialización, gerencia de Unidad y el
SIG.
 DEPÓSITOS Y PLAYA DE AGREGADOS: sector donde se encuentra los
depósitos de Diesel, depósitos de plantas móviles, el depósito del SIG y los
depósitos de arena, grava y gravilla. A continuación, se muestra el plano de
la organización en la figura 11:

62
 Figura 12. Plano de la Organización

Fuente: Coboce Hormigón

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERTINENTE

La norma ISO 14001:2015 hace un gran énfasis en el cumplimiento de todos los

requisitos legales; un requisito legal se refiere a todo artículo de una ley, decreto,
reglamento u ordenanza que tenga el departamento o el país en el cual obliga a la
organización a realizar un tipo de tarea específica, en este caso, para el cuidado del
medio ambiente.

63
En la organización no existe una matriz de requisitos legales que defina que
artículos son pertinentes para su cumplimiento, pero la empresa cumplía con ciertos
artículos del RASIM ya que las revisiones ambientales por parte de la alcaldía son
muy regulares y las sanciones que existe por el incumplimiento son elevadas.

Las tareas que realiza la organización para el cumplimiento de los artículos antes
mencionados son la presentación del RAI, PMA, IAA los cuales también son
conocidos como IRAP (instrumentos de regulación ambiental particular) los cuales
están establecidos en el RASIM en los artículos:

 ARTÍCULO 21º. (Registro). - Toda unidad industrial en proyecto o en

operación deberá registrarse en la IAGM donde se proyecte localizar o
localice su actividad productiva, mediante el formulario de Registro
Ambiental Industrial (RAI) descrito en el Anexo 2.

a) La unidad industrial en proyecto deberá registrarse antes de iniciar

cualquier actividad física de instalación;

b) La unidad industrial en operación deberá registrarse en el plazo máximo

de dos (2) años a partir de la puesta en vigencia del presente
Reglamento, según cronograma priorizado y establecido por la IAGM.

 ARTÍCULO 39º. (Descripción del Proyecto y PMA). - Con el objeto de

documentar la planificación para el cumplimiento de las disposiciones del
presente Reglamento, la industria en proyecto de Categoría 3, deberá
elaborar una Descripción del Proyecto y un Plan de Manejo Ambiental
(PMA) de acuerdo al contenido de los Anexos 5 y 7 respectivamente.
Las industrias en proyecto de Categoría 3, no podrán iniciar actividad física
alguna de instalación sin el Certificado de Aprobación de la Descripción del
Proyecto y PMA.

 ARTÍCULO 59º. (Presentación). - Con el objeto de realizar seguimiento al

cumplimiento del PMA, el Representante Legal deberá presentar a la IAGM
un Informe Ambiental Anual en dos ejemplares impresos y una copia en

64
 medio magnético, de acuerdo al contenido del Anexo 9. Este documento
tendrá carácter de Declaración Jurada.

El Informe Ambiental Anual deberá ser presentado hasta el 30 de mayo de

cada año, con la información de cierre al 31 de diciembre del año anterior.

En anteriores gestiones se definió una lista de las leyes, decretos que son
pertinentes a la organización, pero no tenían definidos que artículos son pertinentes
de las mismas al SGA.

3.5. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Otro término del cual se habla mucho en la norma ISO 14001:2015 es el aspecto
ambiental, según la norma el termino aspecto ambiental significa el elemento de las
actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede
interactuar con el medio ambiente, estas acciones producen lo que se llama impacto
ambiental resultado de la interacción con el medio ambiente, un impacto ambiental
es, según la norma, el cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Para poder asegurar si un aspecto ambiental es significativo o no se debe

determinar la metodología con la cual se va a evaluar los impactos ambientales,
dependiendo del método de calificación los impactos con mayor resultado son los
que tienen los aspectos ambientales significativos ya que es imperativo que se
controle las acciones que tiene la actividad, proceso o servicio con el medio
ambiente.

Como se mencionó anteriormente, el impacto puede o no ser beneficioso, esto

quiere decir que se puede aprovechar y maximizar el aspecto ambiental si llega a
beneficiar el cuidado y mejora del medio ambiente, de ser el caso contrario es
necesario que se minimicé o controlar la interacción de la actividad.

NOTA: un impacto ambiental puede tener muchos aspectos ambientales

dependiendo del tipo de actividad que tiene el proceso o servicio.

65
3.5.1. Desarrollo y evaluación de la metodología de evaluación de aspectos
ambientales

Para la evaluación de los aspectos ambientales, el estimado de los impactos es una

suposición ya que para determinar el verdadero impacto se debe hacer una serie
de estudios además de que tomaría mucho tiempo que se realicen los mismos

Existen varios métodos para la evaluación de aspectos ambientales, así que no se

puede asegurar una metodología específica para el tema, por lo tanto, se tomara la
metodología de evaluación de riesgos de la norma ISO 31001:2018 “Sistema de
Gestión de Riesgos” y se la adecuara para poder evaluar los aspectos ambientales
encontrados y poder determinar cuáles son significativos y cuáles no.

Para poder usarlo se hicieron adaptaciones al método en el cual se añadieron los

siguientes puntos:

 Para tener un mejor seguimiento se realizará una separación por procesos y

áreas
 Se identifica el aspecto ambiental que está siendo analizado
 Se coloca una caracterización del aspecto tomando en cuenta los siguientes
puntos:
 Origen: lugar donde se origina el aspecto ambiental ya sea
internamente o externamente
 Situación: si el aspecto ambiental se genera de maneta normal,
anormal o de emergencia
 Temporalidad: momento en el que ocurre el aspecto ambiental el cual
puede ser pasado, presente y futuro
 Tipo: se indica si es beneficioso o adverso.
 Después de definir el aspecto ambiental, se define el impacto que tiene el
mismo
 Para evaluar la probabilidad de que ocurra el hecho se utiliza los siguientes
criterios:

66
 Tabla 5. Parámetros de Probabilidad

PROBABILIDAD: Posibilidad de que ocurra el hecho.

Alta A Siempre o casi siempre

Media M En algunas ocasiones

Baja B Raras veces

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6. Parámetros de Severidad

SEVERIDAD: Magnitud o consecuencia del daño ocasionado al cuerpo humano o al medio

ambiente

Gravedad Valor Criterio Ambiental

Ligeramente Impacto con daños al ecosistema poco significativo, mitigación

LD natural de los efectos, de alcance local (predios de la empresa)
Dañino
que no afectan a vecinos.

Impacto con daños importantes al ecosistema (contaminación

Dañino D parcial), se requiere medidas de mitigación. El alcance involucra
otros equipos.

Impacto con daños al ecosistema altamente significativo

Extremadamente
ED (contaminación total), requiere intervención especializada. El
Dañino
alcance es local (pueblo y alrededores).

Fuente: Elaboración Propia

Para poder determinar el grado de impacto se relaciona los factores y se obtiene los
siguientes resultados mostrados en la tabla 7:

67
 Tabla 7. Parámetros de Riesgo

SEVERIDAD

R=P*S LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO

BAJA TOLERABLE TOLERABLE MODERADO

PROBABILIDAD MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE

Fuente: Elaboración Propia

NOTA: para este caso se utilizó un cuadro de evaluación de riesgos, pero igual se
puede aplicar en el caso ambiental.

Después de realizar la relación de criterios y así obtener un resultado de la

evaluación se determina el significado de cada resultado, en la tabla 8 se puede
observar el significado que tiene cada resultado:

Tabla 8. Acciones Para Minimizar los Riesgos

TIPO DE RIESGO ACCIONES SUGERIDAS

No se requiere ninguna acción, en caso que los riesgos

TOLERABLE insignificantes sean repetitivos, el trabajador que los ocasiona debe
ser capacitado para adquirir conciencia en la labor que realiza.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando as

acciones precisas, con todos los involucrados en un periodo
MODERADO
determinado. Se debe implementar y/o mejorar los controles
operativos existentes.

Se debe buscar la modificación de métodos y establecer controles

IMPORTANTE
operativos, hasta que se haya reducido el riesgo.

No se debería continuar la actividad, hasta reducir el riesgo. Se

INTOLERABLE deben tomar acciones para modificar los métodos en el menor tiempo
posible.

Fuente: Elaboración Propia

68
  Después se define si el aspecto tiene o no relación con algún objetivo o meta
planteado
NOTA: de ser un aspecto ambiental significativo y no estar relacionado con
algún objetivo o meta, se debe crear el mismo para mitigar o aprovechar el
aspecto ambiental.
 El siguiente punto es verificar si existen requisitos legales que se deben
cumplir con respecto al aspecto ambiental
3.6. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS EXISTENTES EN
GESTIÓN AMBIENTAL

Antes de que se realice este proyecto la empresa tenía algunos documentos los
cuales guardaban relación con el SGA de manera indirecta. Pero eso no significaba
que la organización tenía un SGA implementado.

3.6.1. Política Ambiental

La organización al tener una certificación en Sistemas de Gestión de Calidad en

base a la norma ISO 9001:2015 ya tenía una política de calidad, pero no tenía
definida una política ambiental establecida bajo los parámetros de la norma ISO
14001:2015, por tanto, se debe diseñar una política que se pueda adaptar a la ya
actual que se maneja en la organización, además de que se pueda adaptar a
cualquier otra política de cualquier otra norma.

3.6.2. Planificación

Debido a la alta importancia que tiene el sistema de gestión de calidad, la

planificación ambiental se vio disminuida, además de no seguir con la norma
tampoco tiene requisitos que debe cumplir ni en que comparar el desempeño
ambiental que tiene.

3.6.2.1. Aspectos Ambientales

La empresa manejaba una metodología de la unidad más grande tiene COBOCE

que sería COBOCE CEMENTO, pero al ser tan grande esta unidad la metodología

69
no se adecuaba de manera óptima a la organización por lo que se diseñó una
metodología más simple que sea de fácil adaptación como se mencionó
anteriormente.

3.6.2.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos

Según la clasificación de empresas en el rubro manufacturero proporcionado por el

RASIM la organización obtiene la categoría N°3 como se muestra en la tabla 9 que
se extrajo del mismo:

Tabla 9. Categoría según el RASIM

DIVISIÓN

CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA

GRUPO

CLASE

SUBCLASE DESCRIPCIÓN
1Y2 3 4

Fabricación de otros
26
productos no minerales
Fabricación de productos
269
minerales no metálicos npc
Fabricación de artículos de
2695
hormigón, cemento y yeso
Mayor o
Fabricación de artículos de Menos de
26950 NINGUNA igual a 3000
hormigón, cemento y yeso 3000 Kg/día
Kg/día

Fuente: Elaboración Propia

Como se mencionó anteriormente la empresa realiza la elaboración de los IRAP

debido a la obligatoriedad que existe en la presentación de estos documentos a la
alcaldía como indica el RASIM y sus respectivos anexos.

3.6.3. Implementación y Operación

Son las actividades las cuales permiten cumplir con lo que se está planificado para
el SGA siendo considerado los siguientes puntos:

3.6.3.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades

Con respecto al tema de calidad se tiene una estructura definida de funciones y

responsabilidades, a lo cual se debe añadir las funciones y responsabilidades en
70
temas ambientales, con respecto a la estructura organizacional se muestra en la
figura 5 en el organigrama de la empresa. Para la disposición de recursos se puede
adecuar la modalidad que se tiene en el sistema de gestión de calidad para la
solicitud de los mismos, ya que al igual que la norma ISO 9001:2015 la ISO
14001:2015 también solicita la participación de la alta dirección para la disposición
de los recursos necesarios para que el sistema de gestión ambiental funcione de
manera correcta y eficaz.

3.6.3.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Dentro del departamento de RRHH, para el caso de competencia, existe el manual

de funciones en el cual se tiene definidas las competencias necesarias para cada
cargo, pero este manual esta creado para regular el recurso humano para un
sistema de calidad, pero a este manual se puede establecer y añadir al manual de
funciones existentes.

Para la selección de personal en base a la competencia, el jefe de RRHH se

referencia del manual de funciones, pero también se hace otros tipos de procesos
los cuales se basan en la entrevista con el jefe de RRHH y con el jefe del
departamento solicitante de personal.

Para la formación necesaria de cada trabajador cada jefe de departamento envía

los programas de capacitaciones donde se especifica el tema en el cual se necesita
formación y los trabajadores que van a asistir a los cursos, el jefe de RRHH debe
analizar, en conjunto con los jefes de departamento, la necesidad de los cursos y la
cantidad de personal que van a asistir al curso.

En el caso de toma de conciencia la organización no tiene capacitaciones actuales

que se hayan hecho a los trabajadores en cuestiones de cuidado y protección del
medio ambiente, también hay una baja conciencia en los trabajadores sobre la
importancia de la preservación del medio ambiente.

71
3.6.3.3. Comunicación

Para el proceso de comunicación se debe tomar en cuenta que información se va a

transmitir, de qué manera y en qué momento, por lo que en esta cuestión la empresa
tiene definida, mediante un procedimiento, la manera por la cual se lleva el proceso
de comunicación tanto interna como externamente. A este procedimiento se puede
añadir los requerimientos de la norma ISO 14001 ya que hay mucha similitud con la
norma ISO 9001.

3.6.3.4. Control de la Documentación

Al tener una certificación en la norma ISO 9001:2015, la organización tiene un

elevado control de la documentación, además de contar con procedimientos de
control de documentos y registros en el cual protocoliza la creación, revisión y
aprobación de los mismos.

En la organización se maneja una gran cantidad de documentos ya que se tiene

regularizados todos los procesos que tiene la misma. También en la gestión de los
documentos se tiene regularizado el control de los documentos externos recibidos.

3.6.3.5. Control Operacional

Dentro del área de producción existe una elevada contaminación por partículas
suspendidas (cemento) el mismo también provoca un desperdicio de este material.

También se puede evidenciar la falta de lugares designados para el almacenaje de

los residuos sólidos y el mal estado de los contenedores de basura los cuales nos
son utilizados de una correcta manera

3.6.3.6. Consumo de agua y energía eléctrica

En cuestiones de uso de recursos naturales como el agua y también la energía

eléctrica, la empresa solo trabaja un turno y en ocasiones especiales, dependiendo
del pedido del cliente, el área de producción trabaja en las noches o en las
madrugadas. Claramente que durante el funcionamiento del proceso de producción

72
hay consumo de agua y energía eléctrica, pero no se tomaran en cuenta ya que son
ocasiones especiales y no muy recurrentes.

El consumo de energía eléctrica contiene el uso tanto de la planta hormigonera

como de las oficinas, laboratorio y áreas de mantenimiento, el consumo mensual
promedio es de 17000 a 19000 Kwh que este se utiliza durante 1 turno diario
añadiendo las horas extras que se puede hacer en el día, la organización entra en
la categoría de industrias por el tipo de maquinaria que usa en el proceso productivo
y la conexión trifásica que conlleva eleva el costo por consumo de energía eléctrica

En el caso de consumo de agua, la mayor parte del uso va a la producción del

hormigón donde se usa más del 90% del total, el resto del consumo se va con el
uso de los baños, duchas, regado de plantas y preparado de almuerzos. El consumo
en producción fluctúa entre 1500 a 1600 metros cúbicos de agua.

3.6.3.7. Preparación y Respuesta Ante Emergencias

Este punto es uno de las más importantes ya que también influye los temas de
seguridad y salud en el trabajo, pese a eso la organización no tiene un plan de
seguridad industrial aprobado, tampoco tiene planes de preparación y respuesta
ante emergencias ambientales, no tiene registros de simulacros realizados en la
gestión.

3.6.3.8. Seguimiento y Medición

El método en el cual se hace el seguimiento y medición a la calidad de los productos

también se puede adaptar los temas ambientales pero debido al gran costo de los
instrumentos de medición y a la falta de personal que se encargaría de las
mediciones se realiza la contratación de empresas externa que realicen este
servicio así se cumple con el seguimiento y medición de los aspectos ambientales
significativos.

3.6.3.9. No conformidades, Acciones Correctivas

73
La organización tiene definido el método con el cual se aplica las no conformidades
y también como plantear acciones correctivas, la organización usa el diagrama
Ishikawa o de espina de pescado para dar con la causa raíz de la no conformidad y
en base a eso se plantea las acciones correctivas y dependiendo del tamaño de la
no conformidad se realiza planes de acciones para eliminar la causa raíz, el método
usado sirve para cumplir con los puntos de la norma ISO 9001:2015 pero el mismo
método también se usa para la norma ISO 14001:2015 ya que el punto de no
conformidades y acciones correctivas en similar entre normas.

3.6.3.10. Revisión por la Alta Dirección

Semanalmente se tiene reuniones con los jefes de cada área y el gerente de la

unidad en el cual se revisan el cumplimiento de los objetivos operativos que se
plantean en el sistema de gestión de calidad, también anualmente se realiza 2
auditorías internas las cuales ayudan a revisar el estado en general del sistema de
gestión de calidad. Pero no hay una revisión consecuente de los objetivos
ambientales y tampoco se hace las auditorías ambientales ya que no hay un sistema
de gestión ambiental definido Para el caso de este proyecto se utilizará las
reuniones semanales que tiene la alta dirección como también las auditorias que se
realizan anualmente para la revisión del sistema de gestión ambiental y el
compromiso de la alta dirección con el sistema.

3.7. CUMPLIMIENTO CON LA NORMA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN

Debido a la certificación en la norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de

Calidad, se tiene un cierto porcentaje de cumplimiento con la norma ISO
14001:2015 debido a que las mismas tienen la misma base para poder ser
implementadas, y como se mencionó anteriormente la organización tiene algunas
prácticas ambientales, a continuación, se muestra el anexo 1 en el cual se explica
el grado de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 por parte de la empresa

Según la tabla 8 gracias a la implementación de la norma ISO 9001:2015 es que

hay un gran porcentaje de cumplimiento de la norma, pero lo que hace que no esté

74
al 100% es la no inclusión de los temas ambientales en ciertos puntos de los
requisitos que tienen en común la 14001:2015 y la 9001:2015, como por ejemplo el
contexto de la organización.

Para poder entender mejor se presenta la tabla 8, el cual es el resumen final de

diagnóstico de la norma:

Tabla 10. Diagnóstico Inicial

RESUMEN

%
VALOR %
CAPITULO DE VALOR CUMPLIMI
NUMERAL ALCANZA CUMPLIMIE
LA NORMA IDEAL ENTO
DO NTO
NUMERAL

4.1 COMPRENSIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN Y SU 4 2 50,0%
CONTEXTO

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS

NECESIDADES Y
4 2 50,0%
4. CONTEXTO DE EXPECTATIVAS DE LAS
LA PARTES INTERESADAS 37,5%
ORGANIZACIÓN
4.3 DETERMINACIÓN DEL
ALCANCE DEL SISTEMA 4 1 25,0%
DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN

4 1 25,0%
AMBIENTAL

5.1 LIDERAZGO Y
4 3 75,0%
COMPROMISO

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4 2 50,0%

5.LIDERAZGO 58,3%
5.3 ROLES,
RESPONSABILIDAD Y 4 2 50,0%
AUTORIDADES

6.1.1 GENERALIDADES 4 1 25,0%

6.1.2 ASPECTOS
4 2 50,0%
AMBIENTALES

6.PLANIFICACION 6.1.3 REQUISITOS 54,2%

LEGALES Y OTROS 4 3 75,0%
REQUISITOS

6.1.4 PLANIFICACIÓN DE
4 1 25,0%
ACCIONES

75
 6.2.1 OBJETIVOS
4 2 50,0%
AMBIENTALES

6.2.2 PLANIFICACIÓN PARA

4 4 100,0%
LOGRARLOS

7.1 RECURSOS 4 3 75,0%

7.2 COMPETENCIA 4 1 25,0%

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 4 2 50,0%

7.4 COMUNICACIÓN 4 3 75,0%

7.4.1 COMUNICACIÓN
4 2 50,0%
INTERNA

7.APOYO 7.4.2 COMUNICACIÓN 72,2%

4 3 75,0%
EXTERNA

7.5.1 GENERALIDADES 4 4 100,0%

7.5.2 CREACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE 4 4 100,0%
DOCUMENTOS

7.5.3. CONTROL DE LA
INFORMACIÓN 4 4 100,0%
DOCUMENTADA

8.1 PLANIFICACIÓN Y
4 1 25,0%
CONTROL OPERACIONAL
8.OPERACION 12,5%
8.2 PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE 4 0 0,0%
EMERGENCIAS

9.1 SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 4 2 50,0%
EVALUACIÓN

9.1.2 EVALUACIÓN DEL

9.EVALUACION 4 2 50,0%
CUMPLIMIENTO 59,4%
DEL DESEMPEÑO
9.2 AUDITORIA INTERNA 4 3,5 87,5%

9.3 REVISIÓN POR LA

4 2 50,0%
DIRECCIÓN

10.1 GENERALIDADES 4 2 50,0%

10.2 NO CONFORMIDAD Y
10.MEJORA 4 3 75,0% 58,3%
ACCIÓN CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA 4 2 50,0%

76
 Fuente: Elaboración Propia

Y creando la gráfica 1 de la tabla anterior tenemos el siguiente resultado:

Gráfico 1. Grado de Cumplimiento

Grado de Cumplimiento de la Norma

80,0% 72,2%
70,0%
58,3% 59,4% 58,3%
60,0% 54,2%
50,0%
37,5%
40,0%
30,0%
20,0% 12,5%
10,0%
0,0%

Fuente: Elaboración Propia

Como podemos observar el cumplimiento oscila por los 50% y esto se debe al
sistema de calidad basado en la norma 9001:2015 como se mencionó anteriormente,
a esto falta añadir toda la parte ambiental.

3.8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL A LA EMPRESA

Con todos levantamientos de datos, se puede sacar el siguiente resultado: los

aspectos ambientales no son tratados de manera eficaz, su manera de manejar las
contaminaciones generadas por la organización no son lo suficientemente optimas,
la contaminación generada por PM10 es elevada en el sector de la producción, con
respecto a los residuos sólidos que se genera son descuidados, y los depósitos de
los mismos no están definidos, los basureros están en mal estado.

77
No está definido el contexto de la organización en base al medio ambiente como
también las partes interesadas que puedan influir a la organización desde la
perspectiva de contaminación y cuidado del medio ambiente.

Con respecto al compromiso de alta dirección, hay interés por parte de la alta
dirección en que se implemente un sistema de gestión ambiental pero no existe un
mayor compromiso para poder implementarlo debido a los problemas internos que
hay en la organización como también, los problemas sociales, biológicos y de
seguridad que existe ahora en la sociedad. Existe una política de calidad establecida
gracias al sistema de calidad funcionando en la organización a la cual se puede
incluir una política ambiental.

Como no se tiene un sistema de gestión ambiental no se analiza los riesgos y

oportunidades de los factores que interactúan con el medio ambiente.

Había un matriz para el análisis de los aspectos ambientales, pero no era el óptimo
debido a la complejidad del mismo, además que esta matriz fue copiada de la matriz
de aspectos ambientales de Coboce Cemento por lo cual se adaptó el mismo para
que sea más adecuado para la organización. En lo referente al cumplimiento legal
que debe tener la organización, existe una gran cantidad de requisitos legales que
se cumple debido a que las entidades de regulación de cuidado del medio ambiente
en las industrias hacen controles continuos a las mismas, por ese aspecto es que
los documentos legales como el Registro Ambiental Industrial (RAI), Plan de Manejo
Ambiental (PMA), Informes Ambientales Anuales (IAA) están actualizados.

Existen objetivos ambientales que se planifican y todo esto respecto al cumplimiento

de los requisitos legales que se impone a la organización, pero los mismo nos son
muy controlados por la alta dirección.

En cuestiones de recursos no existe muchas limitantes, la alta dirección dispone la

autorización de recursos monetarios para que el sistema de gestión de calidad
funcione, el cual también se puede disponer para un futuro sistema de gestión
ambiental, en el caso de recursos humanos la organización se queda ajustada

78
debido a que de momento la empresa no está aceptando más contrataciones de
personal.

Como se mencionó anteriormente el personal no tiene una elevada toma de

conciencia con respecto al cuidado del medio ambiente además de no tener
capacitaciones continuas sobre el tema.

La organización no cuenta con un plan de emergencias en casos de desastres

ambientales y los controles operacionales no son rigurosos o muy controlados. Al
no existir un sistema de gestión ambiental las revisiones por la dirección son
escasas y no existe auditorías internas las cuales ayuden a la revisión de la
organización respecto a su comportamiento con el cuidado del medio ambiente y
por lo tanto no hay un enfoque de mejora continua.

El requerimiento de la organización en certificase en la norma ISO 14001:2015 no

podría cumplirse ya que se deben realizar más controles, mantener el ámbito
operacional en funcionamiento, por lo que se va a diseñar un SGA para asegurar el
cuidado del medio ambiente.

79
 CAPITULO 4

PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.1. INTRODUCCIÓN

Como bien indica el título de este Proyecto de grado, el SGA estará basado en la
norma NB/ISO 14001:2015.

Para la propuesta a realizarse se tomó en cuenta toda la información recabada en

el capítulo 3 y realizaran las siguientes actividades todas en base a la norma:

 Determinación del alcance

 Redacción de la política ambiental
 Definición de objetivos y metas
 Definición de funciones y responsabilidades
 Documentación del SGA
 Diseño de formularios y registros ambientales

4.2. 1° FASE: PLANIFICAR

En esta fase del diseño se planificará todas las acciones necesarias para que se
pueda empezar a identificar todos los aspectos ambientales posibles

4.2.1. Contexto de la Organización

Para poder hacer una implementación de un SGA se debe analizar en que contexto
opera la organización teniendo en cuenta las condiciones ambientales.

Para determinar el contexto de la organización se debe analizar las cuestiones

internas y externas, las partes interesadas de la organización con respecto al
sistema de gestión ambiental y también el respectivo alcance que tiene el sistema.

80
 Figura 13. Contexto de la Organización

Fuente: https://www.slideshare.net/Erre_Ese/iso-14001-2015-contexto-de-la-organizacin-
68408575

4.2.1.1. Cuestiones Internas y Externas

Las cuestiones son factores y tendencias claves que influyen en la organización de

manera directa y que afectan al SGA tanto sea negativo como positivo, las
cuestiones internas de la organización se conocen como:

 Cuestiones internas positivas: FORTALEZAS

 Cuestiones internas negativas: DEBILIDADES

Y las cuestiones externas de la organización se conocen como:

 Cuestiones externas positivas: OPORTUNIDADES

 Cuestiones externas negativas: AMENAZAS

Siguiendo el anterior concepto se armó una matriz FODA mediante la cual pudimos
analizar las cuestiones de la organización, la matriz se encuentra en el anexo 4.

81
 Figura 14. Cuestiones Internas

Fuente: http://iso-acv-madrid.com/iso-14001-comprension-la-organizacion-contexto/

Figura 15. Cuestiones Externas

Fuente: http://iso-acv-madrid.com/iso-14001-comprension-la-organizacion-contexto/

4.2.1.2. Metodología de la matriz de cuestiones Internas y externas

Para definir la metodología se tomó como base la matriz que se tiene para el sistema
de gestión de calidad, para la realización de la matriz cada jefe de departamento
debe exponer sus aspectos y de los cuales se deben elegir los más repetitivos.
Después cada jede de departamento puntuara cada aspecto del 1 al 9 siendo 1 de

82
riesgo bajo y 9 como riesgo muy importante y se toma el promedio de todas las
votaciones para tomar el nivel de riesgo de la cuestión y tomar acciones para tratarlo.

4.2.1.3. Resultados de la matriz de Cuestiones externas e internas

Después de terminar con la realización de la matriz del contexto de la organización

se determinó los siguientes puntos significativos:

- Cuestiones internas positivas:

Dentro de las cuestiones internas positivas se pudo observar la presencia de un

consultor ambiental el cual realiza toda la documentación ambiental necesaria para
el cumplimiento legal. Otra cuestión interna importante es el que coboce hormigón
pertenece al grupo económico de coboce LTDA el cual permite tener un sustento
económico para futuras inversiones en cuestiones ambientales, pero la cuestión
más importante es que la documentación ambiental legal está controlada.

- Cuestiones internas negativas:

Dentro de las cuestiones negativas más sobresalientes están el poco control del silo
de cemento de la planta grupioni debido a que este un punto fuerte de
contaminación si existe alguna fuga del silo, por este motivo debe haber un buen
control del mismo.

Otra cuestión importante es la poca conciencia que tiene las personas con el
cuidado del medio ambiente ya que este es un factor muy importante que se debe
tratar con mucha intensidad, ya que las bases del cuidado del medio ambiente
radican en la conciencia que tiene las personas sobre el mismo.

- Cuestiones externas positivas:

El factor más importante que se tiene es que la empresa trabaja con proveedores
de materia prima que cuentan con su licencia ambiental respectiva para la
explotación del RRNN.

83
También está la creciente tecnología en la maquinaria que puede beneficiar en
creación de menos contaminación, a este ligado también la reciente creación de
varias micro empresas que se dedican al reciclaje de materiales.

- Cuestiones externas negativas:

Debido a los constantes cambios de la legislación boliviana, un alto riesgo es los

cambios que conllevan en la documentación ambiental que se presenta por eso se
considera una cuestión externa negativa importante.

Otra cuestión de importancia son las posibles quejas de vecinos por la

contaminación que se genera en la organización lo cual repercute en consecuencias
muy negativas si llegara a ocurrir.

4.2.1.4. Partes Interesadas

Las partes interesadas son grupos o sectores de personas las cuales pueden
afectar a la organización debido a sus necesidades y expectativas que tiene las
mismas, para poder hacer un análisis más concreto debemos separa las partes
interesadas que más pueden afectar a la organización, estas partes interesadas se
conoce como partes interesadas pertinentes y son las que más se deben tratar ya
que sus necesidades y expectativas pueden convertirse en requisitos legales u otros
requisitos, para poder hacer el análisis se desarrolló una matriz la cual califica que
partes son pertinentes y está en el anexo 5.

4.2.1.5. Resultados de la matriz de partes interesadas

Dentro de las partes interesadas pertinentes más resaltantes están:

- Clientes internos de cada proceso para que el SGA se ejecute con normalidad
- La asesoría legal también es muy importante debido a las leyes que regulan a las
empresas en el tema ambiental son estrictas
- Todos los jefes de departamento para la toma de decisiones y responsabilidades
como también de la gerencia general de coboce R.L. ya que la unidad coboce
hormigón tiene dependencia de la misma.
84
- Los trabajadores son la clave para que el sistema se ejecute de una buena manera
- Si la contaminación afecta a los vecinos los mismos pueden reclamar y la
organización puede tener problemas legales.
- Las empresas recicladoras son la mejor opción para el reciclaje de los residuos de
la organización.
- Las autoridades ambientales competentes son una de las partes interesadas
pertinentes más importante ya que las misma afecta de manera directa a la
organización hasta el punto de poder cerrar la misma.

4.2.1.6. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

Para la definición del alcance se tiene que tomar en cuenta los puntos requeridos
por la norma los cuales son:

 Las cuestiones externas e internas de la organización

 Los requisitos legales y otros requisitos
 Las unidades, funciones y límites físicos de la organización
 Sus actividades, productos y servicios
 Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia

Tomando en cuenta los anteriores puntos se definió el siguiente alcance:

ALCANCE
COBOCE HORMIGÓN comercializa y produce hormigón premezclado y servicios
relacionados, desde su planta de Cochabamba Bolivia, incluyendo el transporte y
entrega; cumpliendo los requisitos nacionales e internacionales aplicables y tomando
en cuenta las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas pertinentes.

El alcance no tuvo modificaciones con respecto a lo que la organización ya

estableció debido a que cumple con todo lo que exige la norma

El alcance se debe mantener como información documentada y también debe estar

disponible para todas las partes interesadas.

85
4.2.2. Liderazgo

La norma hace un énfasis importante en la inclusión de liderazgo ya que da más

protagonismo a la alta dirección en las decisiones sobre el SGA, al mismo tiempo
también es responsabilidad de la alta dirección sobre el desempeño ambiental de la
organización por lo tanto se decidió delegar algunas funciones para poder hacer un
sistema más íntegro, pero sin dejar de lado la responsabilidad que tiene la alta
dirección con el sistema de gestión ambiental.

La alta dirección se hace responsable de la aprobación de la política ambiental,

asignación de recursos, del cumplimiento y revisión de los objetivos ambiental para
la mejora del desempeño del sistema, de la aprobación de todos los procedimientos
e instructivos, además de encabezar todas las auditorias ya sean internas como
externas.

4.2.2.1. Política del Sistema de Gestión Ambiental

Es responsabilidad de la alta dirección formular y aprobar la respectiva política

ambiental. Dentro de la definición de la política ambiental se debe añadir los puntos
que exige la norma para que cumpla con la parte ambiental, estos puntos son los
siguientes:

 La política tiene que ser apropiada al propósito y contexto de la organización,

incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios
 Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
ambientales
 Incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes
al contexto de la organización
 Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos
 Incluya un compromiso de mejora continua con el sistema de gestión
ambiental para la mejora del desempeño ambiental

86
Además de que la política se debe mantener como información documentada, se
debe comunicar a todos los integrantes de la organización y también tiene que estar
disponible para todas las partes interesadas de la organización.

Siguiendo estos requerimientos se planteó la siguiente política ambiental:

POLÍTICA INTEGRADA

COBOCE HORMIGÓN es una empresa proveedora de

hormigón premezclado y servicios, comprometida con la
mejora continua de su sistema integrado y la satisfacción de las Partes Interesadas
pertinentes.

También está comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales y otros

requisitos que ha adoptado, así como la protección del medio ambiente y la
reducción de la contaminación relacionada a sus actividades, proporcionando
condiciones seguras y saludables de trabajo a través de la prevención de incidentes
laborales para eliminar peligros y reducir riesgos; tomando en cuenta la participación
y consulta de los colaboradores en temas referentes al SST.

Hay que tomar en cuenta que la respectiva política ya está integrada con los
sistemas de calidad y seguridad en el trabajo esto se debe a que la organización
tiene pensado certificarse en la norma ISO 45001:2018 a futuro.

4.2.2.2. Roles, Responsabilidad y Autoridades en la Organización

Para poder cumplir con todos los objetivos planteados, la planificación y el correcto
funcionamiento del SGA se debe designar roles, responsabilidades y autoridades,
todas estas designaciones la debe realizar la alta dirección.

También todas las designaciones deben respetar los requisitos establecidos en la

norma, para que se pueda hacer un mejor seguimiento se elaboró una matriz de
responsabilidades el cual se encuentra en el anexo 6.

Como se pudo observar la alta dirección tiene mucha responsabilidad sobre el

funcionamiento del sistema, revisión y previsión de recursos, pero también está la
responsabilidad de los trabajadores que es el apoyo fundamental de la organización.

4.2.3. Planificación

87
Para poder tener un buen SGA debemos analizar qué factores pueden ser muy
influyentes en la organización y planificar las respectivas acciones para poder
minimizar aspectos negativos o también aprovechar al máximo los aspectos
positivos que se pueda presentar.

4.2.3.1. Aspectos Ambientales

Como se definió los aspectos ambientales son las acciones que tiene la
organización con el medio ambiente y dependiendo de la magnitud de sus impactos
se consideran aspectos ambientales significativos, cabe recalcar que no todos los
aspectos ambientales llegan a ser negativos, también hay aspectos ambientales
que pueden resultar positivos.

Cómo se pudo observar en el capítulo 3 se desarrolló una matriz en la cual se puede

observar todos los aspectos encontrados hasta el momento, esta matriz puede ser
modificada según la conveniencia de la organización, la matriz se encuentra en el
anexo 7.

Los aspectos significativos más resaltantes es el uso de papel para el área de

contabilidad ya que la misma genera muchos registros contables los cuales sirven
para declarar todo el movimiento monetario a Impuestos nacionales.

Los residuos orgánicos de comedor pueden a llegar a ser un aspecto ambiental

beneficioso debido a que con el proceso de compostaje llega a ser un buen abono
para la tierra, pero al no contar con el espacio para el compostaje y las herramientas
se considera un aspecto ambiental adverso.

Dentro de todos los aspectos ambientales este es el más importante, la emisión de

material particulado dentro de la organización es muy elevado y si hubiese alguna
fuga dentro de los silos de cemento llegaría a ser una emergencia, este punto se
soluciona con el recolector de polvos que se instaló en la parte superior del silo y en
la zona de carguío del mixer.

88
El consumo de agua en el lavado de mixers es elevado esto se debe al tamaño que
tiene los mixers, además que también se debe lavar la betonera debido a que si se
queda el hormigón seco será más difícil limpiarlo además de que se debe usar más
químicos para la limpieza que son contaminantes para el medio ambiente.

Debido al uso de maquinaria automóvil como los camiones mixer y silos móviles el
cambio de aceite y grasas es algo común, y este proceso genera muchos residuos
de aceite contaminado y grasas usadas por lo que existe una alta posibilidad de
derrame de aceite y/o grasas en el suelo por lo que existe el depósito de aceites
donde depositar los mismo para que después se lo pueda vender.

4.2.3.2. Requisitos legales y Otros Requisitos

Los requisitos legales de un país ayudan al control del mismo dependiendo de la

actividad a la cual se está tratando, en el caso de este documento son los requisitos
legales ambientales los cuales se promulgaron por el gobierno boliviano los cuales
regulan de manera directa las actividades de COBOCE HORMIGÓN. Para entender
mejor estos requisitos legales se tomará como base la pirámide de Kelsen en el cual
se detalla la importancia de cada tipo de requisito legal existente en Bolivia, se
muestra en la Figura 16 la pirámide:

Figura 16. Pirámide de Kelsen

89
 Fuente: https://afusec.wordpress.com/2013/06/15/piramide-normativa-de-kelsen/

Dentro de este punto se desarrolló la matriz de requisitos legales en el que se

especifica los artículos pertinentes de cada ley, decreto, ordenanza, etc. Que se
relacione con la organización, en el anexo 2 se detalla la matriz.

La metodología usada para poder evaluar el cumplimiento de los requisitos en la

organización se muestra en la tabla 11:

Tabla 11. Parámetros de la Matriz de Requisitos Legales

CARACTERÍSTI

Descripción de
DESCRIPCIÓN

En caso de no
¿Cumplimos?

tomando para
cumplir, ¿qué
cumplimiento
Responsable

Responsable
ASPECTOS /

la Evidencia

cumplir ese
REQUISITO

del Archivo
ARTICULO

requisito?
SISTEMA

EMISIÓN

medidas
estamos

Soporte
LEGAL

CAS

de

Fuente: Elaboración Propia

 Sistema: Se determina si el requisito se cumple para el SGC, SGSST o

SGMA,
 Requisito legal: Se identifica la aplicabilidad del Requisito Legal,
 Emisión: Se registra la fecha de emisión del requisito,
 Aspectos/Características: Se evalúa en base al aspecto o característica
descrito del requisito,
 Descripción: Se describe la aplicabilidad del requisito para la empresa,
 Responsable del cumplimiento: Se determina el personal responsable del
cumplimiento del requisito.
 ¿Cumplimos?: Se realiza la evaluación del cumplimiento actual del requisito
en la empresa en base a la siguiente evaluación mostrada en la tabla 12:

Tabla 12. Niveles de Cumplimiento

Porcentaje (%) 100 75 50 25 0

Cumple con la mitad Indicios de

Grado de Cumplido a Cumple
de los requisitos cumplimiento, No cumple
Cumplimiento cabalidad parcialmente
exigidos punto critico

90
 Fuente: Elaboración Propia

 Descripción de la evidencia: Determinación del documento o la forma de

cumplimiento representado en algo físico, bajo algún respaldo actual.
 Medidas que se está tomando para cumplir ese requisito: La manera en que
se lograra realizar el cumplimiento de ese requisito al 100%
 Soporte: De qué manera se tiene ese requisito, que puede ser Papel/Digital
o Físico.
 Responsable del Archivo: Se verá por conveniente identificar al personal que
resguarda la evidencia.

4.2.3.3. Planificación de Acciones

Para poder disminuir los aspectos ambientales, cuestiones externas o internas

negativas o las partes interesadas pertinentes se debe planificar que acciones
correspondientes que puedan asegurar la disminución, estas acciones se deben
supervisar y al final se debe analizar si fueron efectivas o no, para poder planificar
las acciones se tiene los respectivos planes de acción los cuales responden al
cumplimiento de los objetivos o también tratar con los ya mencionados factores
negativos. En el anexo 13 puede evidenciar los planes de acción más importantes
para el SGA.

4.2.3.4. Objetivos Ambientales

Para el establecimiento de los objetivos y metas el CSIG de la organización debe

definir los objetivos que van a ser trabajados en la gestión todos en coherencia con
lo que se plasmó en la política además de tomar en cuenta todos los aspectos
ambientales significativos y los requisitos legales ambientales que existe en el país.

Los objetivos que se planifican y desarrollan deben cumplir con los siguientes
requisitos:

 Deben ser medibles

 Ser objetos de seguimiento

91
  Comunicarse al personal pertinente
 Actualizarse según corresponda

Estos objetivos deben ser presentados y aprobados por la alta dirección de la

organización, para el caso de estudio que se tiene se presenta la siguiente tabla 13
de objetivos y metas:

Tabla 13. Cuadro de Objetivos y Metas

Acción a
Responsa Realizaci
Emitir al
OBJETIVOS METAS INDICADOR PROCESO ble de la ón de la
Incumplimie
medición Medición
nto

Cumplir con
el 100% de
Emitir la NC
los requisitos
al CSIG por
legales Nro. De artículos
Medio falta de
Medio legales cumplidos CSIG Mensual
Ambiente presentación
CUMPLIR LOS Ambientales con la ley
de requisitos
REQUISITOS en la legales.
LEGALES Y presente
OTROS gestión.
REQUISITOS
ADOPTADOS Preparar la
Preparación Emitir la NC
Empresa
para la al CSIG por
para la Grado de avance
Certificación CSIG Trimestral incumplimient
certificación [%]
ISO o de los hitos
ISO
14001:2015 trimestrales
14001:2015

Gestionar
PREVENIR LA mensualmen
Emitir la NC
CONTAMINACI te los Venta de
al CSIG por
ÓN residuos residuos sólidos Medio
CSIG Mensual falta de
RELACIONAD sólidos reciclables por Ambiente
información
A A SUS reciclables mes
mensual
ACTIVIDADES de la
empresa.

92
 -Control de los
Realizar una residuos totales
gestión de [%]
los residuos -60%< (Residuos
sólidos y MTTO y PROD= Emitir la NC
líquidos que (residuos al CSIG por
se genera en gestionados/resid Gestión de falta de
CSIG mensual
los diferentes uos totales) *100) residuos gestión de
procesos de ≤ 80% residuos
la -70%< (Residuos mensuales
organización ADM= (residuos
de manera gestionados/resid
mensual uos totales) *100)
≤ 90%

Realizar los
estudios de
automonitore
Monitoreos Emitir la NC
o material
realizados=Nro. al CSIG por
particular y
de Monitoreos incumplimient
ruido en los
ambientales Medio o de los
diferentes CSIG anual
ejecutados/ Nro. ambiente monitoreos
puntos
De Monitoreos programados
designados
Ambientales en el tiempo
por la
Programados. establecido
organización
en su
totalidad

Realizar
análisis del
agua del
pozo
perforado, de Emitir la NC
SEMAPA Análisis al CSIG por
para su realizados=Nro. incumplimient
consumo de Análisis Medio o de los
CSIG anual
como ejecutados/ Nro. ambiente análisis
también de Análisis programados
la piscina de Programados. en el tiempo
decantado establecido
para su
reutilización
en su
totalidad

Concientizaci
Emitir la NC
ón de los
T. CAP= al CSIG por
trabajadores
(trabajadores no llegar a la
sobre la
capacitados en cantidad de
protección y capacitación CSIG trimestral
temas de trabajadores
cuidado del
MA/trabajadores capacitados
medio
totales) *100 fijados como
ambiente en
meta
un 70%

93
 Identificar en
Emitir la NC
100% los
al CSIG por
aspectos
falta de
ambientales -Nro de aspectos
Medio identificación
que existe en identificados en CSIG Mensual
ambiente de aspectos
la planta/mes
ambientales
organización
mensualment
planta
e
USTARIZ

Implementar
contenedore
s de residuos Emitir la NC
como al CSIG por
grado de Gestión de
también CSIG Trimestral incumplimient
cumplimiento [%] residuos
adecuado o de los hitos
almacenaje trimestrales
de los
mismos

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro se muestra los objetivos metas de la organización, cada meta tiene su

propio indicador así se cumple con el requisito que el objetivo sea medible.

Para poder alcanzar los objetivos se necesita planes de acciones en los cuales se
puede englobar diferentes metas, trata de la especificación de ciertas acciones que
se deben realizar en un tiempo establecido y con su respectivo responsable de la
tarea, así se cumple el requisito de planificación de acciones para lograr los
objetivos planteados los cuales exige la norma, estos requisitos son:

 Que se va a hacer
 Que recursos se requerirán
 Quien será el responsable
 Cuando finalizara
 Como se evaluarán los resultados

Para este requisito la empresa ya tiene un formato de plan de acción el cual se va

a adaptar a los objetivos planteados tal y como se muestra en el anexo 9.

94
4.3. 2° FASE: HACER

En esta fase lo que se pretende mostrar que métodos o acciones debemos seguir
para una futura implementación del SGA

4.3.1. Apoyo

El apoyo de todos los recursos necesarios es esencial para una óptima

implementación del sistema, en este punto tanto los recursos humanos, recursos
materiales y recursos monetarios debe estar a disposición previa a una buena
planificación.

Todos estos recursos deben ser aprobados por la alta dirección según sea
conveniente todo para el cumplimiento de los objetivos ambientales, si la cantidad
de recursos es muy grande la alta dirección en conjunto con el CSIG y el JDTO
deben hacer un análisis de cuan conveniente es la aplicación de los recursos con el
beneficio de la organización y el cumplimiento de los objetivos ambientales.

4.3.1.1. Capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental

En este punto tomaremos en cuenta también las tomas de conciencia a todo el

personal ya que es importante este aspecto debido a que todo se basa en el cambio
de pensamiento de las personas para el cuidado del medio ambiente, en especial
en nuestro entorno y cultura debemos cambiar nuestras costumbres y también
nuestra manera de pensar.

Teniendo lo anterior mencionando en cuenta se realizó una matriz en la cual se

detalla todas las capacitaciones necesarias, hay que aclarar que debemos hacer
constantes capacitaciones, la matriz está en el anexo 14.

4.3.1.2. Control Documentario

Dentro de la norma ISO 14001:2015 se toma en cuenta la documentación debido a

que con este medio podemos planificar, controlar y mantener el SGA.

95
En la documentación podemos definir un nivel de importancia el cual se muestra de
la siguiente manera en la figura 17:

Figura 17. Jerarquía de Documentos

Fuente: https://www.isotools.org/2015/01/14/iso-14001-estructura-documentacion-sistema-
gestion-ambiental/

En algunos casos los procedimientos son integrados debido a que, gracias a la

certificación en calidad, se tiene procedimientos ya elaborados que exige la norma
en el cual solo falta añadir el carácter ambiental y así cumplir con los requisitos de
la norma ISO 14001:2015

4.3.1.2.1. Manual del Sistema de Gestión Ambiental

El manual integrado de gestión es el manual donde se integra todo lo referente al

SGA en el cual se incluye todos los procedimientos, instructivos como también
algunos documentos los cuales ayudan a cada colaborador el poder entender cómo
funciona el sistema, también existe la especificación de las responsabilidades de
cada colaborador con respecto al sistema. En el anexo 8 se podrá observar el
manual propuesto

96
4.3.1.2.2. Procedimientos

Los procedimientos son el conjunto de acciones u operaciones que tiene que

realizarse para obtener siempre el resultado deseado. En este caso todos los
procedimientos tendrán que cumplir con los diferentes puntos de la norma para el
cuidado del medio ambiente. En la tabla 14 se muestra los procedimientos
ambientales e integrados:

Tabla 14. Lista de Procedimientos

DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA NORMA

REFERENCIA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

DEL SISTEMA DE
N° NOMBRE DEL
SEGURIDAD CÓDIGO ESTADO OBSERVACIONES
NB/ISO 14001 DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO
Determinación del YA Este documento se
1 4.1, 4.2 Y 4.3 PI.04-01
Contexto EXISTENTE ha modificado
Determinación de las YA Este documento se
2 4.1, 4.2 Y 4.4 PI.04-02
Partes Interesadas EXISTENTE ha modificado
Control de Requisitos
YA Este documento se
3 6.1.3 Legales y Otros PI.06-01
EXISTENTE ha modificado
Requisitos
6.1.1, 6.1.2.2 Y Determinación de Riesgos YA Este documento se
4 PI.06-02
6.1.2.3 y Oportunidades EXISTENTE ha modificado
Identificación de Peligros YA Este documento se
5 6.1.2.1 PI.06-03
y Evaluación de Riesgos EXISTENTE ha modificado
Hojas de seguridad, Este documento se
6 - PI.06-04 NUEVO
identificación y uso ha diseñado
Etiquetado de sustancias Este documento se
7 PI.06-05 NUEVO
químicas y/o peligrosas ha diseñado
YA Este documento se
8 - Ingreso y Salida de Planta PI.06-06
EXISTENTE ha modificado
YA Este documento se
9 - Visitas a Planta PI.06-07
EXISTENTE ha modificado
YA Este documento se
10 7.5.1, 7.5.2 Y 7.5.3 Control de Documentos PI.07-01
EXISTENTE ha modificado
YA Este documento se
11 7.5.1, 7.5.2 Y 7.5.3 Control de Registros PI.07-02
EXISTENTE ha modificado
Comunicación, Consulta y YA Este documento se
12 7.4.1, 7.4.2 Y 7.4.3 PI.07-03
Participación EXISTENTE ha modificado
Capacitación, Desarrollo
YA Este documento se
13 7.1 Y 7.3 Personal y Toma de PI.07-04
EXISTENTE ha modificado
Conciencia

97
 Competencias de las YA Este documento se
14 7,2 PI.07-05
personas EXISTENTE ha modificado
YA Este documento se
15 - Inducción de personal PI.07-06
EXISTENTE ha modificado
YA Este documento se
16 8.1 Compras PI.08-01
EXISTENTE ha modificado
Evaluación y Control de YA Este documento se
17 8.1 PI.08-02
Proveedores EXISTENTE ha modificado
Preparación y Respuesta Este documento se
18 8,2 PI.08-03 NUEVO
Ante Emergencias ha diseñado
Planificación y Control YA Este documento se
19 8.1 PI.08-05
Operacional EXISTENTE ha modificado
YA Este documento se
20 8.1 Diseño y Desarrollo PI.08-06
EXISTENTE ha modificado
Manejo y Control de YA Este documento se
21 - PI.08-07
Materiales peligrosos EXISTENTE ha modificado
YA Este documento se
22 5.1, 5.2, 5.3 Y 9.3 Revisión por la Dirección PI.09-01
EXISTENTE ha modificado
YA Este documento se
23 9.2.1 Y 9.2.2 Auditoría Interna PI.09-02
EXISTENTE ha modificado
YA Este documento se
24 9.1.1 Y 9.1.2 Seguimiento y Medición PI.09-03
EXISTENTE ha modificado
Calibración y Ajuste de
YA Este documento se
25 9.1.1 Y 9.1.2 Instrumentos de PI.09-04
EXISTENTE ha modificado
Seguimiento y Medición
Acción Correctiva y YA Este documento se
26 10.1, 10.2 Y 10.3 PI.10-01
Acción de Mejora EXISTENTE ha modificado
Contratación de bienes y YA Este documento se
27 8.1.4.2 Y 8.1.4.3 PC.08-17
servicios EXISTENTE ha modificado
Tratamiento de Aguas Este documento se
28 - PA.06-01 NUEVO
residuales ha diseñado
Este documento se
29 6.1.3 Documentación Ambiental PA.06-02 NUEVO
ha diseñado
YA Este documento se
30 - Venta de Residuos PA.08-01
EXISTENTE ha modificado
Disposición final de Este documento se
31 - PA.08-02 NUEVO
residuos ha diseñado
Control de Grasas y YA Este documento se
32 - PA.08-03
Aceites Usados EXISTENTE ha modificado
Control de los Residuos YA Este documento se
33 - PA.08-04
Sólidos EXISTENTE ha modificado
Control de Emisiones y YA Este documento se
34 - PA.08-05
Vertidos EXISTENTE ha modificado
Este documento se
35 6.1.2 Monitoreos ambientales PA.09-01 NUEVO
ha diseñado

Fuente: Elaboración Propia

Todos estos procedimientos están en el anexo 9

98
4.3.1.2.3. Instructivos

Los instructivos tienen menos peso que los procedimientos debido a que son más
específicos para una determinada tarea, los instructivos ayudan a la realización del
procedimiento. Al igual que los procedimientos se va a mostrar la siguiente tabla 15
en el cual se muestra todos los instructivos ambientales:

Tabla 15. Lista de Instructivos de Trabajo

DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA NORMA

REFERENCIA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

DEL SISTEMA
N° DE NOMBRE DEL
SEGURIDAD CÓDIGO ESTADO OBSERVACIONES
DOCUMENTO
NB/ISO 14001
INSTRUCTIVOS
Simulacro de Este documento se
1 IS.08-01 NUEVO
Emergencia ha diseñado
Plan de Mitigación de YA Este documento se
2 - IA.08-01
Derrames EXISTENTE ha modificado
Residuos sólidos de YA Este documento se
3 - IA.08-02
Mantenimiento EXISTENTE ha modificado
YA Este documento se
4 - Residuos de oficina IA.08-03
EXISTENTE ha modificado
Clasificación de YA Este documento se
5 - IA.08-04
plásticos EXISTENTE ha modificado
Mantenimiento del
Este documento se
6 - Sistema de Recolección IA.08-05 NUEVO
ha diseñado
de Material Particulado

Fuente: Elaboración Propia

Todos estos instructivos están en el anexo 10

4.3.1.2.4. Registros del Sistema de Gestión Ambiental

Los registros son la evidencia de la recolección de datos para comprobar el control

y seguimiento del control operacional del SGA, además que son constancia de que
se está cumpliendo los requisitos de la norma, estos registros tienen diferentes
funciones para determinadas actividades, otro aspecto importante es que no tienen

99
ningún formato por lo que se puede crear de la manera que más se desee
dependiendo la necesidad.

4.3.1.3. Comunicación del Sistema de Gestión Ambiental

La comunicación permite que la organización suministre y obtenga la información

pertinente para su SGA incluida la información relacionada con sus aspectos
ambientales significativos, el desempeño ambiental y los requisitos legales y otros
requisitos, recomendaciones para la mejora continua.

Para poder cubrir la necesidad de control sobre lo que se publica y como se publica
se modificó el procedimiento de comunicación ya existente en la organización
incluyendo toda la parte ambiental necesaria para que se tenga un buen control de
la comunicación.

4.3.2. Operación

En la norma se especifica que se tiene que tener los controles operativos de todos
los factores que puedan afectar de manera directa con el desempeño ambiental de
la organización.

4.3.2.1. Planificación y Control Operativo

Se planificó todos los puntos para que se pueda hacer un buen control operacional
de todos los aspectos ambientales significativos, como también de los requisitos
legales existentes, estos controles se los realiza con los registros que se tiene
detallados en los procedimientos e instructivos.

Se detallarán 2 puntos que no se mencionaron en los procedimientos y registros los

cuales son los siguientes:

4.3.2.1.1. Diseño de Planos

Para poder hacer un mejor seguimiento a los controles operativos se diseñó el plano
ambiental de la planta en el que indica donde son los depósitos de los residuos más

100
generados por la organización y la ubicación de los basureros distribuidos por toda
la planta, este plano se diseñó a fin de que los colaboradores de la organización
sepan donde se ubican los respectivos depósitos y basureros como también para
visitantes o personal externo a la organización, el plano se encuentra en el anexo
11.

Dentro de la organización no se tenía planos de basureros para lugares fijos que se

pueda dar a cualquier metalmecánica y que se fabrique, por lo cual se diseñó planos
de basureros los cuales estén adaptados para su fácil uso además de que también
es protegido a la lluvia y al sol. Los planos se mostrarán en el anexo 12.

4.3.2.2. Preparación y Respuesta Ante Emergencias

Este registro es creado para el cumplimiento del punto 8.2 de la norma en el cual
se habla de la preparación y respuesta ante emergencias, en este punto se debe
tener capacitados a los colaboradores para que sepan cómo actuar ante situaciones
que normalmente no se presentarían además de tener un alto impacto al medio
ambiente, el documento en el que se menciona las acciones necesarias es el
instructivo IS-08.01 ”SIMULACRO DE EMERGENCIA” junto con este instructivo
también está el Programa Anual de Simulacros el cual se muestra en el anexo 3.

4.4. 3° FASE: VERIFICAR

Uno de los puntos más importantes del ciclo de Deming es el de verificar si toda la
implementación que se realizó está cumpliendo todo lo esperado para eso se tiene
una serie de herramientas que se detallara a continuación.

4.4.1. Evaluación del Desempeño

En esta parte de la norma se muestra como la alta dirección evalúa todo el sistema
de gestión ambiental mediante el seguimiento, análisis y monitoreo de los procesos
y de los aspectos ambientales significativos.

4.4.1.1. Programa de Monitoreo Ambiental

101
Uno de los requisitos fundamentales para cumplir con la norma es el cumplimiento
de los requisitos legales que tienen el país, uno de ellos es el RASIM (Reglamento
Ambiental del Sector Industrial Manufacturero), en el cual se especifica que todas
las industrias tienen que realizar el monitoreo ambiental de sus procesos.

COBOCE HORMIGÓN hace los monitoreos debido a las inspecciones ambientales

que realiza la alcaldía, pero no se realiza todos los monitoreos para lo cual se
elaboró el programa de monitoreos ambientales anuales, el cual debe ser elaborado
anualmente por el Coordinador SIG y debe ser aprobado por el Gerente de Unidad.
El Coordinador SIG debe especificar qué tipo de monitoreo se va a realizar y con
qué frecuencia adema de haber plantas móviles también incluirlas en el programa
de monitoreo. el programa de monitoreos ambientales se encuentra en el anexo 3.

Dentro de este programa de monitoreo anual se tomó en cuenta los aspectos

ambientales más significativos de la organización como también las que exige la
legislación ambiental y laboral en cuestiones de salud ocupacional de los
trabajadores.

4.4.1.2. Auditoría Interna

Cada mitad de año se realiza una auditoría interna en el área de calidad lo cual se
puede adecuar e integrar la parte ambiental, por lo que se diseñó la lista de
verificación que está en el anexo 15 en la cual se revisa el cumplimento de los
requisitos de la norma. También se tiene el procedimiento para la realización de las
auditorías internas en la cual se detalla los pasos a seguir en este proceso.

Para el sistema de gestión ambiental se hará una auditoria por año para lo cual se
requerirá todos los registros y documentos que se vayan generando durante el año
además de todas las entrevistas a los jefes de departamentos y trabajadores,
también se hará la revisión del sistema con la ayuda de la lista de verificación.

102
4.4.1.3. Revisión por la Dirección

La revisión por la dirección se realiza mediante reuniones del comité de dirección

empresarial todas las semanas donde se revisan el cumplimiento de los objetivos,
también existe las reuniones de comité critico en las que se hace una evaluación
semestral del desempeño de todos los departamentos, también se tratan temas de
suma urgencia los cuales pueden afectar en gran medida a la organización. Además,
también se hace las auditorías internas las cuales se utilizan para revisar el
desempeño del sistema de gestión ambiental, como está funcionando y si el mismo
está en óptimo funcionamiento.

4.5. 4° FASE: ACTUAR

Para esta fase ya se tiene que tener revisado todos los errores que disminuyen el
desempeño ambiental y también se tiene que tener un plan para subsanar todos los
errores y deficiencias que tenga el SGA

4.5.1. Mejoramiento

Para que un SGA tenga una buena retroalimentación la organización debe

considerar los resultados del análisis y de la evaluación del desempeño ambiental,
la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la dirección
cuando se tomen acciones y la continua mejora a la competencia de los
trabajadores.

4.5.1.1. No Conformidad y Acción Correctiva

La no conformidad ocurre cuando los auditores observan que no se cumple un

requisito de la norma a su cabalidad y deba ser corregido inmediatamente mediante
las acciones correctivas que se vean necesarias. Las no conformidades también las
pueden realizar los jefes de departamentos los cuales pueden observar acciones
deficientes en otros procesos y emitir las misma con tal de hacer una mejora
continua del SGA.

103
En el procedimiento de no conformidad y acciones correctivas detalla todos los
pasos a seguir para que se realice una buena redacción de la no conformidad,
también especifica en que tiempo se debe realizar la acción correctiva dependiendo
de la magnitud del problema, las acciones correctivas se realizan mediante planes
de acción y también mediante acciones controladas por el jefe de departamento que
ha recibido la no conformidad.

4.5.1.2. Mejoramiento Continuo

Uno de los factores fundamentales de la norma es el mejoramiento continuo el cual

se realiza mediante las continuas correcciones que se debe hacer, además también
esta las auditorías internas las cuales se hacen con el fin de aumentar el desempeño
de la organización como también la continua mejora de la competencia de los
trabajadores, otro punto que también favorece al mejoramiento continuo son los
requisitos legales que hay en el país los cuales exigen documentación anual de sus
controles ambientales.

Para que exista el mejoramiento continuo se debe tener el compromiso de todos los
trabajadores de la organización, la delegación correcta de responsabilidades y
también la respuesta oportuna y correcta de las no conformidades.

4.6. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGA

La cronología que se plantea en la tabla es más o menos el tiempo que se debe

emplear para poder implementar el SGA, el mantenimiento y sostenibilidad del
mismo depende de los responsables de la organización, además del control de la
alta dirección

El cronograma de actividades presenta de manera gráfica a través de un diagrama

de GANTT las actividades que se realizaran a través del tiempo.

A continuación, se presenta en la tabla 14 el cronograma de actividades de la

implementación:

104
 Tabla 16. Cronograma de Actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Objetivos
FASE Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Previstos
Elaboración
de matrices
que analicen
el contexto de
la
organización
determinación
del alcance y
la política del
sistema de
gestión
ambiental
Elaboración
de
Establecer documentació
todos los n que regule
requerimientos las actividades
para la del sistema de
planificación gestión
PLANIFICA
del sistema de Determinar y
R
gestión evaluar los
ambiental y su Riesgos y
futura oportunidades
implementació del Sistema de
n gestión
ambiental
Establecer los
objetivos y
metas
ambientales
establecer un
programa de
capacitaciones
y toma de
conciencia
para todos los
trabajadores
de la
organización
implementar
toda la
documentació
n planificada
con su
respectiva
autorización
implementar
medidas de
Ejecutar e
reducción de
implementar
los aspectos
HACER todos los
ambientales
elementos
significativos
planificados
capacitar a los
trabajadores
sobre el
sistema de
gestión
ambiental y el
cuidado del
medio
ambiente

105
 recolectar toda
la información
(registros) y
documentar
los mismos
durante la
implementació
n
Realizar
auditorías
internas para
el sistema
Establecer
medidas de
Realizar el control de la
seguimiento implementació
VERIFICAR de la n de toda a la
implementació documentació
n del sistema n
verificar los
niveles de
contaminación
y la respectiva
gestión de los
residuos

Determinar los
Tomar métodos de
acciones para mejora
la mejora
HACER continua del Identificar los
sistema de puntos que
gestión están fallando
ambiental y realizar
cambios para
la mejora

Fuente: Elaboración Propia

106
 CAPITULO 5

ANÁLISIS FINANCIERO
En la implementación de un SGA se debe dar mucha prioridad a los costos debido
a las elevadas inversiones que se puede requerir, además de que se debe elegir los
métodos de reducción de contaminación más adecuados tanto para el cuidado del
medio ambiente como también los gastos que puede hacer la organización.

Para el caso de este tema de investigación se va a realizar un aproximado de los

costos que se van a utilizar en el SGA.

5.1. ELEMENTOS DE LOS COSTOS

Para poder realizar la estimación de los costos vamos a dividirlo para que se pueda
hacer más fácil la estimación del costo total y así la organización tenga una idea del
monto de dinero que se va a gastar o invertir, los elementos que conforman el costo
total son los siguientes:

 Desarrollo del personal

 Documentación del sistema
 Análisis y Mediciones Ambientales
 Costos operativos
 Mano de obra directa
 Mano de obra indirecta
 Costos de materiales
 Inversión y costos de certificación
5.1.1. Desarrollo del Personal

Para que el sistema se controle de manera eficiente se necesita capacitar a los jefes
de Producción, Mantenimiento, Control de Calidad, Coordinador SIG y al Gerente
de la unidad ya que son los procesos con mayor posibilidad de que se genere
residuos contaminantes, mal uso de los recursos naturales, además de que es
necesario de que el Coordinador SIG sea el auditor líder al momento de las

107
auditorías internas de la organización. Para el caso las capacitaciones se van a
realizar en IBNORCA.

Tabla 17. Cuadro de Costos de Desarrollo de Personal

COSTO DESARROLLO DEL PERSONAL

N° de
N° requerimientos necesarios Costo (Bs/Personas) TOTAL EN Bs
Personas
Capacitación externa en
1 "Especialista en Sistemas De Bs. 6.560,00 3 Bs. 19.680,00
Gestión Ambiental"

Capacitación Externa en "Auditoria

2 Bs. 3.000,00 3 Bs. 9.000,00
en Sistemas de Gestión"

DESARROLLO DEL PERSONAL Bs. 28.680,00

Fuente: Elaboración Propia

5.1.2. Documentación del Sistema

Para el caso de la documentación del SGA se debe incluir en los procesos más
influyentes en el tema ambiental, además de que se debe tener los registros para
futuras auditorias que se maneje en el SGA como se muestra en la tabla 18.

Tabla 18. Cuadro de Costos De Documentación

COSTOS DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL SGA

2019 2020 2021 2022 2023
Costo por Copia
N° Documentos del SGA de los N° de TOTAL AÑO N° de TOTAL AÑO N° de N° de N° de
TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO
Documentos (Bs) Copias (Bs) Copias (Bs) Copias Copias Copias
(Bs) (Bs) (Bs)
Manual del Sistema de
1 20 2 Bs. 40,00 2 Bs. 40,00 2 Bs. 40,00 2 Bs. 40,00 2 Bs. 40,00
Gestion Ambiental
2 Procedimientos 42 4 Bs. 168,00 4 Bs. 168,00 5 Bs. 210,00 5 Bs. 210,00 6 Bs. 252,00
3 Instructivos de Trabajo 49 5 Bs. 245,00 5 Bs. 245,00 6 Bs. 294,00 6 Bs. 294,00 7 Bs. 343,00
Documentacion de
4 4 3 Bs. 12,00 3 Bs. 12,00 3 Bs. 12,00 3 Bs. 12,00 4 Bs. 16,00
Objetivos y Metas
Documentacion de
5 20 3 Bs. 60,00 3 Bs. 60,00 3 Bs. 60,00 3 Bs. 60,00 3 Bs. 60,00
Auditoria
6 Registros del Sistema 50 5 Bs. 250,00 5 Bs. 250,00 6 Bs. 300,00 6 Bs. 300,00 7 Bs. 350,00
TOTAL Bs. 775,00 Bs. 775,00 Bs. 916,00 Bs. 916,00 Bs. 1.061,00

Fuente: Elaboración Propia

5.1.3. Costos Operativos

Son los costos que se debe hacer anualmente para que se pueda hacer la
inspección, control y seguimiento del SGA.

108
5.1.3.1. Análisis y Mediciones

Debido a los requisitos legales del país, la obligatoriedad de realizar análisis de

contaminación en la organización es fundamental, y ya que la organización no tiene
los instrumentos adecuados para realizar las mediciones, se hace la contratación
de empresas externas, en la tabla 19 se puede apreciar los costos aproximados de
lo que cobran por hacer estos análisis

Tabla 19. Cuadro de Costos de Monitoreos Ambientales

COSTOS DE MONITOREO AMBIENTAL
2019 2020 2021 2022 2023
Costo de
N° Tipo De Medicion Medicion N° De TOTAL AÑO N° De TOTAL AÑO N° De TOTAL AÑO N° De TOTAL AÑO N° De TOTAL AÑO
(Bs/Medicion) Mediciones (Bs) Mediciones (Bs) Mediciones (Bs) Mediciones (Bs) Mediciones (Bs)

Analisis de Aguas
1 Bs. 200,00 3 Bs. 600,00 3 Bs. 600,00 4 Bs. 800,00 4 Bs. 800,00 4 Bs. 800,00
Residuales

2 Monitoreo de Aire Bs. 70,00 9 Bs. 630,00 9 Bs. 630,00 9 Bs. 630,00 10 Bs. 700,00 11 Bs. 770,00

3 Analisis de Ruido Bs. 50,00 11 Bs. 550,00 11 Bs. 550,00 12 Bs. 600,00 12 Bs. 600,00 13 Bs. 650,00
Emisiones de Gas en
4 Bs. 80,00 26 Bs. 2.080,00 26 Bs. 2.080,00 28 Bs. 2.240,00 28 Bs. 2.240,00 28 Bs. 2.240,00
Automoviles

5 Analisis de Pararrayos Bs. 500,00 1 Bs. 500,00 1 Bs. 500,00 2 Bs. 1.000,00 2 Bs. 1.000,00 2 Bs. 1.000,00

TOTAL Bs. 4.360,00 Bs. 4.360,00 Bs. 5.270,00 Bs. 5.340,00 Bs. 5.460,00

Fuente: Elaboración Propia

NOTA: para la cantidad de mediciones, los datos fueron extraídos del “programa
anual de mediciones ambientales”

5.1.3.2. Costo de Mano de Obra Directa e Indirecta

Para esta parte del tema se va a tomar en cuenta el porcentaje de tiempo invertido
en el SGA por parte de los trabajadores ya que se tiene el personal necesario para
poder realizar las labores operacionales, tanto directa como indirectamente,
también se va a recurrir al promedio de trabajadores que se utilizó en el control
operacional. A continuación, la tabla 18 muestra los costos:

109
 Tabla 20. Cuadro de Costos de Mano de Obra
COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA

2019 2020 2021 2022 2023

N° Costo Mano de Obra Cantidad anual Cantidad anual Cantidad anual Cantidad anual Cantidad anual
Costo N° Costo N° Costo N° Costo N° Costo N°
empleada en el empleada en el empleada en el empleada en el empleada en el
(bs/h*Persona) Personas (bs/h*Persona) Personas (bs/h*Persona) Personas (bs/h*Persona) Personas (bs/h*Persona) Personas
SGA (h) SGA (h) SGA (h) SGA (h) SGA (h)
1 Mano de Obra Directa Bs. 15,00 5 576 Bs. 15,75 5 576 Bs. 16,54 5 576 Bs. 17,36 5 576 Bs. 18,23 5 576
2 Mano de Obra Indirecta Bs. 36,00 3 576 Bs. 37,80 3 576 Bs. 39,69 3 576 Bs. 41,67 3 576 Bs. 43,76 3 576
TOTAL Bs. 105.408,00 Bs. 110.678,40 Bs. 116.212,32 Bs. 122.022,94 Bs. 128.124,08
Incremento salarial 5,00%

Fuente: Elaboración Propia

NOTA: para un cálculo más preciso de este tipo de costo se tomó en cuenta un
incremento salarial anual que se da todos los años, por motivos de cálculo se tomó
un incremento del 5% al salario

5.1.3.3. Costo de Materiales

Es el material que continuamente se requiere para realizar las inspecciones,

controles tales como lapicero, hojas de papel, tinta de impresora, etc. En la tabla 21
se mostrar más detalles al respecto.

Tabla 21. Cuadro de Costos de Materiales Necesarios

COSTOS DE MATERIALES NECESARIOS

2019 2020 2021 2022 2023
Costo de
N° Materiales Material N° de TOTAL AÑO N° de TOTAL AÑO N° de TOTAL AÑO N° de TOTAL AÑO N° de TOTAL AÑO
(Bs) Materiales (Bs) Materiales (Bs) Materiales (Bs) Materiales (Bs) Materiales (Bs)

Paquete de
1 10 2 Bs. 20,00 2 Bs. 20,00 2 Bs. 20,00 2 Bs. 20,00 2 Bs. 20,00
Lapiceros
paquete de
2 20 3 Bs. 60,00 3 Bs. 60,00 3 Bs. 60,00 4 Bs. 80,00 4 Bs. 80,00
Hojas Bond
3 Carpetas 12 4 Bs. 48,00 4 Bs. 48,00 4 Bs. 48,00 5 Bs. 60,00 5 Bs. 60,00

4 Tinta 450 2 Bs. 900,00 2 Bs. 900,00 2 Bs. 900,00 2 Bs. 900,00 2 Bs. 900,00

TOTAL Bs. 1.028,00 Bs. 1.028,00 Bs. 1.028,00 Bs. 1.060,00 Bs. 1.060,00

Fuente: Elaboración Propia

5.2. INVERSIÓN Y COSTOS DE CERTIFICACIÓN

Para el desarrollo de esta sección se debe recalcar la proposición de 2 máquinas

y/o métodos que reducirían la contaminación producida en la organización: el
recolector de polvos y la reutilización de aguas residuales de la piscina de
decantado. Para lo cual se hará un análisis financiero para determinar si son
factibles o no.
110
 Tabla 22. Cuadro de Costos de Certificación

COSTO DE CERTIFICACION EN LA NORMA ISO 14001

N° Costo de Certificación 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
costo de auditoria de
1 Bs. 28.500,00 - - - - Bs. 28.500,00
certificación

2 costo de recertificación - Bs. 7.500,00 Bs. 7.500,00 Bs. 15.000,00

TOTAL ANUAL Bs. 28.500,00 Bs. 7.500,00 Bs. 7.500,00 Bs. 0,00 Bs. 0,00
TOTAL CERTIFICACION Bs. 43.500,00

Fuente: Elaboración Propia

5.2.1. Recolector de Polvo

En el caso de la inversión de esta máquina, como se habló anteriormente, sirve para

la recolección de polvos que se desperdicia a la hora de cargar el mixer, los detalles
de los costos operativos se detallan en la tabla 23:

Tabla 23. Análisis Recolector de Polvo

ANALISIS DEL RECOLECTOR DE POLVOS

EGRESOS 2019 2020 2021 2022 2023
Costo Maquinaria Bs. 68.500,00 Bs. 0,00 Bs. 0,00 Bs. 0,00 Bs. 0,00
Energía Eléctrica Bs. 57.600,00 Bs. 57.600,00 Bs. 57.600,00 Bs. 57.600,00 Bs. 57.600,00
Costo de Mantenimiento Bs. 12.000,00 Bs. 12.000,00 Bs. 12.000,00 Bs. 12.000,00 Bs. 12.000,00
Depreciación Bs. 8.562,50 Bs. 8.562,50 Bs. 8.562,50 Bs. 8.562,50 Bs. 8.562,50
TOTAL EGRESOS Bs. 146.662,50 Bs. 78.162,50 Bs. 78.162,50 Bs. 78.162,50 Bs. 78.162,50
INGRESOS 2019 2020 2021 2022 2023
Ahorro de Cemento Bs. 282.240,00 Bs. 282.240,00 Bs. 282.240,00 Bs. 282.240,00 Bs. 282.240,00
TOTAL INGRESOS Bs. 282.240,00 Bs. 282.240,00 Bs. 282.240,00 Bs. 282.240,00 Bs. 282.240,00

Fuente: Elaboración Propia

Y teniendo los siguientes datos se puede hallar una relación costo beneficio el cual
se muestra en la siguiente tabla 24:

Tabla 24. Relación Beneficio Costo

CÁLCULO DE LA RELACIÓN B/C

111
 BENEFICIOS Bs. 1.411.200,00
COSTOS Bs. 459.312,50
RELACIÓN B/C 3,07

Fuente: Elaboración Propia

Demostrando de la siguiente manera que la implementación de esta maquinaria

llega a ser beneficioso para la organización

5.3. COSTOS TOTALES

Con todos los costos que se obtuvo de los anteriores cuadros, podemos hallar el
monto total aproximado que COBOCE HORMIGÓN necesita para que se pueda
implementar un SGA, los detalles se muestran a continuación en la tabla 25:

Tabla 25. Cuadro de Costos Totales

COSTOS TOTALES DEL SGA

DETALLE DEL COSTO 2019 2020 2021 2022 2023

COSTO DE DESARROLLO DEL Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
PERSONAL 134.088,00 110.678,40 116.212,32 122.022,94 128.124,08
COSTO DE MATERIALES Bs. 1.028,00 Bs. 1.028,00 Bs. 1.028,00 Bs. 1.060,00 Bs. 1.060,00
COSTO DE DOCUMENTACIÓN Bs. 775,00 Bs. 775,00 Bs. 916,00 Bs. 916,00 Bs. 1.061,00
COSTO DE MEDICIONES
Bs. 4.360,00 Bs. 4.360,00 Bs. 5.270,00 Bs. 5.340,00 Bs. 5.460,00
AMBIENTALES
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
TOTAL
140.251,00 116.841,40 123.426,32 129.338,94 135.705,08

Fuente: Elaboración Propia

5.4. INGRESOS DELSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Dentro del sistema de gestión de gestión ambiental también existe ingresos de los
cuales la empresa se beneficia del mismo:

5.4.1. Ahorro por multas al incumplimiento de la legislación ambiental

Las sanciones que una industria por el incumplimiento de la legislación ambiental

son 2: el cierre de la misma industria o la multa de 3 partes por mil de toda la
organización. En el caso de coboce hormigón esta unidad forma parte del grupo
comercio-industrial de COBOCE R.L. por lo que se debería tomar en cuenta todo el

112
patrimonio del mismo, pero la unidad de coboce hormigón tiene su propia licencia
ambiental lo cual solo se va a tomar el patrimonio de la unidad sola, en el

Tabla 26. Cuadro de Ahorro de Multas

AHORRO DE MULTAS SEGÚN EL REGLAMENTO AMBIENTAL

DETALLE DEL AHORRO 2019 2020 2021 2022 2023
AHORRO DE MULTAS Bs. 104.400,00 Bs. 104.400,00 Bs. 104.400,00 Bs. 104.400,00 Bs. 104.400,00
TOTAL Bs. 104.400,00 Bs. 104.400,00 Bs. 104.400,00 Bs. 104.400,00 Bs. 104.400,00

Fuente: Elaboración Propia

Para determinar el calculo se obtuvo el dato de patrimonio de la organización que

es de 5 millones de dólares del cual se obtuvo las 3 partes por mil.

5.4.2. Ingreso por venta de residuos

La organización genera residuos los cuales pueden ser reciclados por otras
entidades las cuales usan estos residuos en sus procesos productivos ejemplo las
micro empresas que usan llantas en desuso de los camiones mixer para la
fabricación de macetas o como la industria “LA PAPELERA” la cual compra todas
las hojas en desuso como también cartón y papel periódico los cuales al pasar por
un proceso de limpieza pueden volver a usarse.

Tabla 27. Cuadro de Ventas de Residuos

DETALLES DE INGRESOS POR VENTA DE RESIDUOS

DETALLE DE VENTA 2019 2020 2021 2022 2023

venta de papeles blanco Bs. 480,00 Bs. 480,00 Bs. 480,00 Bs. 480,00 Bs. 480,00
venta de periódicos Bs. 48,00 Bs. 48,00 Bs. 48,00 Bs. 48,00 Bs. 48,00
venta de llantas de lona Bs. 10.080,00 Bs. 10.080,00 Bs. 13.440,00 Bs. 13.440,00 Bs. 16.800,00

venta de chatarra metálica Bs. 3.340,80 Bs. 3.340,80 Bs. 3.340,80 Bs. 6.681,60 Bs. 6.681,60

venta de aceite usado Bs. 900,00 Bs. 900,00 Bs. 1.260,00 Bs. 1.260,00 Bs. 1.260,00

venta de turriles metálicos Bs. 3.600,00 Bs. 3.600,00 Bs. 2.880,00 Bs. 2.160,00 Bs. 1.440,00

venta de turriles plásticos Bs. 18.000,00 Bs. 18.000,00 Bs. 21.600,00 Bs. 21.600,00 Bs. 25.200,00
venta de baldes plásticos de
Bs. 720,00 Bs. 720,00 Bs. 960,00 Bs. 960,00 Bs. 1.200,00
20 L
venta de batería 150 A Bs. 3.240,00 Bs. 3.240,00 Bs. 3.240,00 Bs. 5.400,00 Bs. 5.400,00

113
 venta de batería 100 A Bs. 1.200,00 Bs. 1.200,00 Bs. 1.200,00 Bs. 2.400,00 Bs. 2.400,00
venta de batería 70 A Bs. 540,00 Bs. 540,00 Bs. 540,00 Bs. 540,00 Bs. 540,00
venta de batería 60 A Bs. 480,00 Bs. 480,00 Bs. 480,00 Bs. 480,00 Bs. 480,00
TOTAL Bs. 42.628,80 Bs. 42.628,80 Bs. 49.468,80 Bs. 55.449,60 Bs. 61.929,60

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa dentro de los residuos más vendidos son los turriles de plástico
de aditivo como también las llantas de lona ya que estos se desgastan muy rápido
debido al constante uso en los camiones mixers.

5.4.3. Análisis de Ahorro de Energía y Agua

Se harán las capacitaciones de cuidado al medio ambiente a los trabajadores por lo

que existirá una reducción en el uso de la energía eléctrica como también de agua
a continuación en la tabla 28 podremos observar los parámetros que se ven
afectados:

Tabla 28. Parámetros de Ahorro de RRNN

PARAMETROS DE AHORRO DE ENERGIA Y RRNN AL MES

Porcentaje de
INDICADOR Cantidad Unidad Monto (Bs/Mes) Monto (Bs/Año)
Uso

consumo de energía en la
88,00% 15936 kwh Bs. 12.216,99 Bs. 146.603,85
producción

consumo de energía en oficinas 12,00% 2283 kwh Bs. 1.750,21 Bs. 21.002,55

consumo de agua en la producción 96,00% 1584 m3 Bs. 11.805,75 Bs. 141.669,00

consumo de agua en oficinas 4,00% 64 m3 Bs. 477,00 Bs. 5.724,00

REDUCCION DE CONSUMO DE
2,00% 380,5 kwh Bs. 291,70 Bs. 3.500,42
ENERGIA EN OFICINAS
REDUCCION DE CONSUMO DE
0,50% m3 Bs. 59,63 Bs. 715,50
AGUA EN OFICINAS 8
REDUCCION DE CONSUMO DE
13,00% 214,5 m3 Bs. 1.598,70 Bs. 19.184,34
AGUA EN PRODUCCION

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla la reducción en el consumo de energía se lograría con

la concientización del uso del mismo, como también en el uso de agua en oficinas

114
ya que la mayor parte del desperdicio esta en el los baños y duchas, para la
reducción de agua en producción esta la piscina de decantado en el que se puede
lavar las betoneras de los camiones mixer, este punto es importante ya que el
lavado requiere de mucha agua de hecho se desperdicia alrededor de 200 m3, pero
en la piscina de decantado se puede volver a reutilizar la misma agua ya que los
metales se sedimentan en el fondo de la piscina.

5.5. EVALUACION DE TODO EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

La implementación del sistema trae muchos beneficios tanto para la organización

como también en el cuidado del medio ambiente, en la tabla 29 podemos observar
la comparación de costos con ingresos:

Tabla 29. Evaluación del Proyecto

ANALISIS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

EGRESOS 2019 2020 2021 2022 2023
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
COSTO DE DESARROLLO DEL PERSONAL
134.088,00 110.678,40 116.212,32 122.022,94 128.124,08
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
COSTO DE MATERIALES
1.028,00 1.028,00 1.028,00 1.060,00 1.060,00
Bs.
COSTO DE DOCUMENTACION Bs. 775,00 Bs. 775,00 Bs. 916,00 Bs. 916,00
1.061,00
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
COSTO DE MEDICIONES AMBIENTALES
4.360,00 4.360,00 5.270,00 5.340,00 5.460,00
Bs.
COSTO DEL RECOLECTOR Bs. 0,00 Bs. 0,00 Bs. 0,00 Bs. 0,00
68.500,00
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
ENERGIA ELECTRICA DEL RECOLECTOR
57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
COSTO DE MANTENIMIENTO
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
DEPRECIACION
8.562,50 8.562,50 8.562,50 8.562,50 8.562,50
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
TOTAL EGRESOS
286.913,50 195.003,90 201.588,82 207.501,44 213.867,58
INGRESOS 2019 2020 2021 2022 2023
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
VENTA DE RESIDUOS
42.628,80 42.628,80 49.468,80 55.449,60 61.929,60
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
AHORRO DE MULTAS
104.400,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00
REDUCCION DE CONSUMO DE ENERGIA EN Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
OFICINAS 3.500,42 3.500,42 3.500,42 3.500,42 3.500,42
REDUCCION DE CONSUMO DE AGUA EN
Bs. 715,50 Bs. 715,50 Bs. 715,50 Bs. 715,50 Bs. 715,50
OFICINAS
REDUCCION DE CONSUMO DE AGUA EN Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
PRODUCCION 19.184,34 19.184,34 19.184,34 19.184,34 19.184,34
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
AHORRO DE CEMENTO
282.240,00 282.240,00 282.240,00 282.240,00 282.240,00
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
TOTAL INGRESOS
452.669,07 452.669,07 459.509,07 465.489,87 471.969,87

Fuente: Elaboración Propia

115
Uno de los puntos más beneficiosos de contar con un sistema de gestión es el
ahorro de multas ya que son muy altas por el incumplimiento de las leyes, el punto
más importante es el ahorro de cemento que se tiene con el recolector de polvos y
esto se debe al alto consumo de cemento en la producción de hormigón.

Por otro lado, el costo más elevado es el de desarrollo del personal ya que en la
tabla 20 se muestra el costo de mano de obra que se necesita para el sistema y que
figura en los costos de desarrollo de personal. En la tabla 30 podemos observar la
relación beneficio costo en el cual se confirma que la implementación del sistema
es beneficioso para la organizacion

Tabla 30. Relación Beneficio Costo del Sistema

CÁLCULO DE LA RELACIÓN B/C

BENEFICIOS Bs. 2.302.306,94

COSTOS Bs. 1.104.875,24
RELACIÓN B/C 2,08

Fuente: Elaboración Propia

116
 CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

 Se llevo a cabo la revisión ambiental inicial del cual se obtuvo la siguiente

información sobre:
 Legislación cumplida por la organización
 Situación actual de la organización con respecto a la norma
 Las actuales prácticas que la organización realiza para hacer control
de los residuos que la misma genera en sus procesos
 Se puedo planear los objetivos y metas a través del planteamiento de una
política ambiental, siguiendo los requisitos de la norma, el cual se integró a
la política de calidad existente en la organización, además de tomar en
cuenta la revisión ambiental inicial previamente realizada
 Mediante el programa anual de monitoreo se hace un control de los impactos
ambientales más significativos en la organización, así también da pautas
para futuras acciones que se puede realizar para disminuir los mencionados
impactos.
 Con el manual integrado de gestión y la inclusión del apartado ambiental, se
estructura todo el cuerpo documental que conforma los procedimientos,
instructivos de trabajo y registros, los cuales permiten a cualquier miembro
de COBOCE HORMIGÓN, que se relacione con el SGA, conocer las
respectivas acciones que se necesite, las respectivas funciones para así
tener un sistema funcional y que se mantenga en el tiempo, además de
remarcar el comportamiento que necesita todo el personal con respecto al
medio ambiente.
 Se realizo la respectiva creación de la matriz de requisitos legales en el cual
también se puede hacer un control y seguimiento de los artículos pertinentes
a la organización

117
  En factor de control operacional, seguimiento y medición se asegura
mediante la documentación creada y/o modificada, también con el control de
los impactos ambientales mediante los monitoreos ambientales, además de
los objetivos planteados de acuerdo a la política integrada
 Gracias a la implementación de la maquina recolectora de polvo los niveles
de contaminación se reducirán de gran manera ya que al momento de
carguío es cuando se genera la contaminación de partículas suspendidas
(cemento)
 Con la concientización del personal se prevé reducir el consumo de energía
y agua, además de también aumentar la conciencia con respecto a la
protección y cuidado del medio ambiente.
 Con la creación de basureros fijos se prevé contener los residuos comunes
de los trabajadores para su respectivo despacho a EMSA
 La creación de depósitos de residuos permite el almacenaje de los mismos
de manera temporal para su respectiva futura venta si es que el residuo se
puede vender.
 Gracias a la certificación de la organización en el ámbito de calidad, se tiene
un fuerte control de los documentos que se maneja dentro de la misma. A lo
cual se adaptó el control del SGA
 Para el análisis económico se encontró viable la implementación futura del
SGA debido a que se protege a la organización de las fuertes sanciones que
existe al incumplimiento de las leyes ambientales bolivianas, además de que
gracias a la maquina recolectora de polvo se ahorra el cemento
desperdiciado en el proceso de producción ya que es la materia fundamental
del hormigón y también es el material con mayor costo, viéndose así
beneficiada la organización por la recuperación de materia prima.

6.2. RECOMENDACIONES

 La implementación del Sistema de gestión ambiental debe agilizarse para así

obtener sus beneficios, tanto económicos, legislativos y también beneficiarse
de una imagen corporativa amigable con el medio ambiente

118
 La toma de conciencia debe ser continua para así lograr un cambio en la
mentalidad de los colaboradores de la organización, así también los mismo
van a propagar los conocimientos adquiridos con su gente relacionada.
 Con respecto a la capacitación de personal, no debe ser descuidada por la
alta dirección ya que es un gran apoyo al sistema de gestión ambiental.
 El crecimiento tecnológico es un factor muy importante en el tema de cuidado
ambiental ya que al pasar los tiempos se desarrollan maquinas que apoyan
al reciclaje y reutilizado de los residuos, así como el recolector de polvos,
como recomendación no se debe dejar de investigar nuevas tecnologías que
apoyen al cuidado del medio ambiente.
 El compromiso de la alta dirección en implementar y mantener el sistema de
gestión ambiental debe ser muy elevado ya que el mismo sistema depende
de ese compromiso para así garantizar el éxito y la sostenibilidad a través
del tiempo
 No descuidar y en lo posible mejorar el control operacional, planes de
emergencia, planes de seguimiento, etc. Porque son factores relevantes para
la consolidación del sistema de gestión ambiental.
 Revisión continua de la legislación boliviana con respecto al medio ambiente,
a la aprobación de nuevos decretos o leyes o la abrogación de las mismas.
 Mantener en buenas condiciones los depósitos de residuos como también
los basureros para que se pueda seguir almacenando en los mismos los
residuos.
 Tener un desarrollo paulatino, pero no menos importante de tema de
“PRODUCCIÓN MAS LIMPIA” el cual es una herramienta muy útil que se usa
en un sistema de gestión ambiental.

119
BIBLIOGRAFÍA

AENOR. (2015). UNE-EN ISO 14001. Madrid: AENOR.

IBNORCA. (2015). NB/ISO 14001 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTA. La Paz:

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REGLAMENTO GENERAL DE GESTION AMBIENTAL. (8 de DICIEMBRE de 1995).

DECRETO SUPREMO 24176. BOLIVIA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. (2015). INTRODUCCION A LAS

HERRAMIENTAS DE GESTION AMBIENTAL. Buenos Aires: UNIVERSIDAD
DE LA PLATA.

120
ANEXOS

ANEXO 1: DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICIAL

121
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Emisión: 08/02/2018
Página: 1 de 1
DIAGNOSTICO CUMPLIMIENTO FRENTE A LAS NORMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DCFN.S-01 Rev. 0

CUMPLIMIENTO
CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN
SISTEMA DE

REQUISITO

EVIDENCIA
NUMERAL
GESTIÓN

ESTADO
IDEAL

% DE
N°

DESCRIPCIÓN

La organización debe determinar las cuestiones externas e

internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a
comprensión de la su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema CUMPLE
1 AMBIENTAL 4,1 PI.04-02 4 2 50,0%
organización de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones PARCIALMENTE
ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la
organización
La organización debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de
comprensión de las gestión ambiental;
CUMPLE
2 AMBIENTAL 4,2 necesidades y expectativas b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, PI.04-02 4 2 50,0%
PARCIALMENTE
de las partes interesadas requisitos) de estas partes interesadas;
c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en
requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión ambiental para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización debe
considerar:
a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia
en el apartado 4.1;
b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace
determinación del alcance INFORMACIÓN
referencia en el apartado 4.2; INDICIOS DE
3 AMBIENTAL 4,3 del sistema de gestión DOCUMENTADA 4 1 25,0%
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización; CUMPLIMIENTO
ambiental DE SIG
d) sus actividades, productos y servicios;
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema
de gestión ambiental todas las actividades, productos y
servicios de la organización que estén dentro de este alcance.
El alcance se debe mantener como información documentada y
debe estar disponible para las partes interesadas.
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su
desempeño ambiental, la organización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de
INDICIOS DE
4 AMBIENTAL 4,4 sistema de gestión ambiental gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus NA 4 1 25,0%
CUMPLIMIENTO
interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional.
Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la

122
 organización debe considerar el conocimiento obtenido en los
apartados 4.1 y 4.2.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al sistema de gestión ambiental:
a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con
relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental;
b) asegurándose de que se establezcan la política ambiental y
los objetivos ambientales, y que éstos sean compatibles con la
dirección estratégica y el contexto de la organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema
de gestión ambiental en los procesos de negocio de la
organización;
d) asegurándose de que los recursos necesarios para el CASI
5 AMBIENTAL 5,1 liderazgo y compromiso PI.09-01 4 3 75,0%
sistema de gestión ambiental estén disponibles; CUMPLIDO
e) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz
y conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental;
f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre
los resultados previstos;
g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del sistema de gestión ambiental;
h) promoviendo la mejora continua;
i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para
demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus
áreas de responsabilidad.
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una
política ambiental que, dentro del alcance definido de su
sistema de gestión ambiental:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización,
incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento
de los objetivos ambientales;
c) incluya un compromiso para la protección del medio
ANEXO 1 DE LA
ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros CUMPLE
6 AMBIENTAL 5,2 política ambiental INFORMACIÓN 4 2 50,0%
compromisos específicos pertinentes al contexto de la PARCIALMENTE
DOCUMENTADA
organización;
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y
otros requisitos;
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de
gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.
La política ambiental debe:
— mantenerse como información documentada;
— comunicarse dentro de la organización;
— estar disponible para las partes interesadas.
roles, responsabilidades y La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades
CUMPLE
7 AMBIENTAL 5,3 autoridades en la y autoridades para los roles pertinentes se asignen y PI.09-01 4 2 50,0%
PARCIALMENTE
organización comuniquen dentro de la organización.

123
 La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad
para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es
conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, e
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema
de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.
La organización debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para cumplir los requisitos de los
apartados 6.1.1 a 6.1.4.
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización
debe considerar:
a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1;
b) los requisitos referidos en el apartado 4.2;
c) el alcance de su sistema de gestión ambiental;
y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:
— aspectos ambientales (véase 6.1.2);
— requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);
— y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados
4.1 y 4.2, que necesitan abordarse para:
acciones para abordar — asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr
INDICIOS DE
8 AMBIENTAL 6,1 riesgos y oportunidades sus resultados previstos; PI.06-02 4 1 25,0%
CUMPLIMIENTO
(generalidades) — prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la
posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a
la organización;
— lograr la mejora continua.
Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la
organización debe determinar las situaciones de emergencia
potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto
ambiental.
La organización debe mantener la información documentada de
sus:
— riesgos y oportunidades que es necesario abordar;
— procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1
al apartado 6.1.4, en la medida necesaria para tener confianza
de que se llevan a cabo de la manera planificada.
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la
organización debe determinar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que puede controlar y de
aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
acciones para abordar
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la CUMPLE
9 AMBIENTAL 6,1 riesgos y oportunidades PI.08-07 4 2 50,0%
organización debe tener en cuenta: PARCIALMENTE
(aspectos ambientales)
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y
las actividades, productos y servicios nuevos o modificados;
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia
razonablemente previsibles.
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan

124
 o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los
aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios
establecidos.
La organización debe comunicar sus aspectos ambientales
significativos entre los diferentes niveles y funciones de la
organización, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada de
sus:
— aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
— criterios usados para determinar sus aspectos ambientales
significativos;
— aspectos ambientales significativos.
La organización debe:
a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos ambientales;
acciones para abordar b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se
riesgos y oportunidades aplican a la organización. CASI
10 AMBIENTAL 6,1 PI.06-02 4 3 75,0%
(requisitos legales y otros c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos CUMPLIDO
requisitos) cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore
continuamente su sistema de gestión ambiental.
La organización debe mantener información documentada de
sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe planificar:
a) la toma de acciones para abordar sus:
1) aspectos ambientales significativos;
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1;
acciones para abordar b) la manera de: ESTA INCLUIDO
INDICIOS DE
11 AMBIENTAL 6,1 riesgos y oportunidades 1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su EN "ALGÚN 4 1 25,0%
CUMPLIMIENTO
(planificación de acciones) sistema de gestión ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros PROCESO"
procesos de negocio;
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).
Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe
considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos
financieros, operacionales y de negocio.
La organización debe establecer objetivos ambientales para las
funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos
ambientales significativos de la organización y sus requisitos
legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos
objetivos ambientales y y oportunidades.
CUMPLE
12 AMBIENTAL 6,2 planificación para lograrlos Los objetivos ambientales deben: IIC.S-01 4 2 50,0%
PARCIALMENTE
(objetivos ambientales) a) ser coherentes con la política ambiental;
b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) actualizarse, según corresponda.

125
 La organización debe conservar información documentada
sobre los objetivos ambientales.
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la
organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
objetivos ambientales y
c) quién será responsable;
planificación para lograrlos
d) cuándo se finalizará;
13 AMBIENTAL 6,2 (planificación de acciones FPA.S-01 4 4 100,0% CUMPLE
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores
para lograr los objetivos
de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos
ambientales)
ambientales medibles (véase 9.1.1).
La organización debe considerar cómo se pueden integrar las
acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los
procesos de negocio de la organización.
La organización debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para el establecimiento, implementación, CASI
14 AMBIENTAL 7,1 recursos NA 4 3 75,0%
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión CUMPLIDO
ambiental.
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño
ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y
otros requisitos;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con
base en su educación, formación o experiencia apropiadas; PI.07-04 INDICIOS DE
15 AMBIENTAL 7,2 competencia 4 1 25,0%
c) determinar las necesidades de formación asociadas con sus PI.07-05 CUMPLIMIENTO
aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental;
d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
La organización debe conservar información documentada
apropiada, como evidencia de la competencia.
La organización debe asegurarse de que las personas que
realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen
conciencia de:
a) la política ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con
CUMPLE
16 AMBIENTAL 7,3 toma de conciencia su trabajo; PI.07-04 4 2 50,0%
PARCIALMENTE
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental,
incluidos los beneficios de una mejora del desempeño
ambiental;
d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema
de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos de la organización.

126
 La organización debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para las comunicaciones internas y
externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que
incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
Cuando establece sus procesos de comunicación, la CASI
17 AMBIENTAL 7,4 comunicación(generalidades) PI.07-03 4 3 75,0%
organización debe: CUMPLIDO
— tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos;
— asegurarse de que la información ambiental comunicada sea
coherente con la información generada dentro del sistema de
gestión ambiental, y que sea fiable.
La organización debe responder a las comunicaciones
pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental.
La organización debe conservar información documentada
como evidencia de sus comunicaciones, según corresponda.
La organización debe:
a) comunicar internamente la información pertinente del sistema
de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la
comunicación (comunicación organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión CUMPLE
18 AMBIENTAL 7,4 PI.07-03 4 2 50,0%
interna) ambiental, según corresponda; PARCIALMENTE
b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan
que las personas que realicen trabajos bajo el control de la
organización contribuyan a la mejora continua.
La organización debe comunicar externamente información
comunicación (comunicación pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezca CASI
19 AMBIENTAL 7,4 PI.07-03 4 3 75,0%
externa) en los procesos de comunicación de la organización y según lo CUMPLIDO
requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma
Internacional;
b) la información documentada que la organización determina
como necesaria para la eficacia del sistema de gestión
ambiental.
NOTA La extensión de la información documentada para un
información sistema de gestión ambiental puede variar de una organización PI.07-01
20 AMBIENTAL 7,5 4 4 100,0% CUMPLE
documentada(generalidades) a otra, debido a: PI.07-02
— el tamaño de la organización y su tipo de actividades,
procesos, productos y servicios;
— la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos
legales y otros requisitos;
— la complejidad de los procesos y sus interacciones, y
— la competencia de las personas que realizan trabajos bajo el
control de la organización.

127
 Al crear y actualizar la información documentada, la
organización debe asegurarse de que lo siguiente sea
apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor
información documentada o número de referencia); PI.07-01
21 AMBIENTAL 7,5 4 4 100,0% CUMPLE
(creación y actualización) b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, PI.07-02
gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel,
electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y
adecuación.
La información documentada requerida por el sistema de
gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe
controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se
necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida
de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).
Para el control de la información documentada, la organización
información documentada
debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: PI.07-01
22 AMBIENTAL 7,5 (control de la información 4 4 100,0% CUMPLE
— distribución, acceso, recuperación y uso; PI.07-02
documentada)
— almacenamiento y preservación, incluida la preservación de
la legibilidad;
— control de cambios (por ejemplo, control de versión);
— conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la
organización determina como necesaria para la planificación
y operación del sistema de gestión ambiental, se debe
determinar, según sea apropiado, y controlar.

128
 La organización debe establecer, implementar, controlar y
mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos
del sistema de gestión ambiental y para implementar las
acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:
— el establecimiento de criterios de operación para los
procesos;
— la implementación del control de los procesos de acuerdo
con los criterios de operación.
La organización debe controlar los cambios planificados y
examinar las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando
sea necesario.
La organización debe asegurarse de que los procesos
contratados externamente estén controlados o que se tenga
influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental
se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a
planificación y control aplicar a estos procesos. INDICIOS DE
23 AMBIENTAL 8,1 PI.08-02 4 1 25,0%
operacional En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la CUMPLIMIENTO
organización debe:
a) establecer los controles, según corresponda, para
asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el
proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio,
considerando cada etapa de su ciclo de vida;
b) determinar sus requisitos ambientales para la compra de
productos y servicios, según corresponda;
c) comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los
proveedores externos, incluidos los contratistas;
d) considerar la necesidad de suministrar información acerca de
los impactos ambientales potenciales significativos asociados
con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la
vida útil y la disposición final de sus productos o servicios.
La organización debe mantener la información documentada en
la medida necesaria para tener la confianza en que los
procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

129
 La organización debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a
situaciones potenciales de emergencia identificadas en el
apartado 6.1.1.
La organización debe:
a) prepararse para responder, mediante la planificación de
acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales
adversos provocados por situaciones de emergencia;
b) responder a situaciones de emergencia reales;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de
las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la
emergencia y al impacto ambiental potencial;
preparación y respuesta ante
24 AMBIENTAL 8,2 d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta PI.08-03 4 0 0,0% NO CUMPLE
emergencias
planificadas, cuando sea factible;
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones
de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan
ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan
realizado pruebas.
f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación
a la preparación y respuesta ante emergencias, según
corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las
personas que trabajan bajo su control.
La organización debe mantener la información documentada en
la medida necesaria para tener confianza en que los procesos
se llevan a cabo de la manera planificada.
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y
evaluar su desempeño ambiental.
La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación,
según corresponda, para asegurar resultados válidos;
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su
desempeño ambiental, y los indicadores apropiados;
d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
seguimiento, medición, e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del
CUMPLE
25 AMBIENTAL 9,1 análisis y evaluación seguimiento y la medición. PI.09-03 4 2 50,0%
PARCIALMENTE
(generalidades) La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen
equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados,
según corresponda.
La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la
eficacia del sistema de gestión ambiental.
La organización debe comunicar externa e internamente la
información pertinente a su desempeño ambiental, según esté
identificado en sus procesos de comunicación y como se exija
en sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe conservar información documentada

130
 apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la
medición, el análisis y la evaluación.
La organización debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus
requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe:
a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el
seguimiento, medición,
cumplimiento;
análisis y evaluación CUMPLE
26 AMBIENTAL 9,1 b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran PI.09-03 4 2 50,0%
(evaluación del PARCIALMENTE
necesarias;
cumplimiento)
c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de
cumplimiento.
La organización debe conservar información documentada
como evidencia de los resultados de la evaluación del
cumplimiento.
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a
intervalos planificados para proporcionar información acerca de
si el sistema de gestión ambiental:
auditoría a) es conforme con: CASI
27 AMBIENTAL 9,2 PI.09-02 4 3 75,0%
interna(generalidades) 1) los requisitos propios de la organización para su sistema de CUMPLIDO
gestión ambiental;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o
varios programas de auditoría interna que incluyan la
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes de sus auditorías
internas.
Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la
organización debe tener en cuenta la importancia ambiental de
los procesos involucrados, los cambios que afectan a la
organización y los resultados de las auditorías previas.
auditoría interna (programa La organización debe:
28 AMBIENTAL 9,2 PI.09-02 4 4 100,0% CUMPLE
de auditoría interna) a) definir los criterios de auditoría y el alcance para cada
auditoría;
b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para
asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoría;
c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se
informen a la dirección pertinente.
La organización debe conservar información documentada
como evidencia de la implementación del programa de auditoría
y de los resultados de ésta.

131
 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental
de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de
su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección
previas;
b) los cambios en:
1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión ambiental;
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas,
incluidos los requisitos legales y otros requisitos;
3) sus aspectos ambientales significativos;
4) los riesgos y oportunidades;
c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales;
d) la información sobre el desempeño ambiental de la
organización, incluidas las tendencias relativas a:
1) no conformidades y acciones correctivas;
2) resultados de seguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
4) resultados de las auditorías;
e) adecuación de los recursos; CUMPLE
29 AMBIENTAL 9,3 revisión por la dirección PI.09-01 4 2 50,0%
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, PARCIALMENTE
incluidas las quejas;
g) las oportunidades de mejora continua;
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:
— las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y
eficacia continuas del sistema de gestión ambiental;
— las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora
continua;
— las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de
cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los
recursos;
— las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los
objetivos ambientales;
— las oportunidades de mejorar la integración del sistema de
gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera
necesario;
— cualquier implicación para la dirección estratégica de la
organización.
La organización debe conservar información documentada
como evidencia de los resultados de las revisiones por la
dirección.
La organización debe determinar las oportunidades de mejora
(véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e implementar las acciones necesarias CUMPLE
30 AMBIENTAL 10,1 generalidades IIC.S-01 4 2 50,0%
para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión PARCIALMENTE
ambiental.

132
 Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los
impactos ambientales adversos;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de
la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese
mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o
no conformidad y acciones que potencialmente puedan ocurrir; CASI
31 AMBIENTAL 10,2 PI.10-01 4 3 75,0%
correctiva c) implementar cualquier acción necesaria; CUMPLIDO
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y
e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión
ambiental.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia
de los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos
los impactos ambientales.
La organización debe conservar información documentada
como evidencia de:
— la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción
tomada posteriormente, y
— los resultados de cualquier acción correctiva.
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia,
CUMPLE
32 AMBIENTAL 10,3 mejora continua adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para NA 4 2 50,0%
PARCIALMENTE
mejorar el desempeño ambiental.

133
ANEXO 2: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

134
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Emisión: 09/03/2018
Página: 1 de 1
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
ANEXO 7 Rev. 0

CARACTERÍSTICAS
REQUISITO LEGAL

medidas estamos
Descripción de la

Responsable del
Responsable de

En caso de no
¿Cumplimos?

tomando para
cumplir, ¿qué
cumplimiento
ASPECTOS /

cumplir ese
ARTICULO

requisito?
Evidencia
EMISIÓN

Archivo
N°

DESCRIPCIÓN

Todos los informes y documentos resultantes de las actividades científicas y

LEY 1333 LEY 27 DE trabajos técnicos y de otra índole realizados en el país por personas presentación de
Documentación Consultor
1 DE MEDIO ABRIL DE 16 naturales o colectivas, nacionales y/o internacionales, vinculadas a la 100% documentos exigidos por la CUMPLIDO CSIG
ambiental Ambiental
AMBIENTE 1992 temática el medio ambiente y recursos naturales, serán remitidos al Sistema ley ante el IAGM
Nacional de Información Ambiental.
Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio
ambiente; cuando excedan los límites permisibles a establecerse en
reglamentación expresa, los que a continuación se enumeran:
a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el
subsuelo. Artículo de referencia sobre
Límites
b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, las actividades que
LEY 1333 LEY 27 DE permisibles de
edafológicas, geomorfológicas y climáticas. contaminan al medio
2 DE MEDIO ABRIL DE contaminación 20 CSIG NA NA NA
c) Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o ambiente para tener una
AMBIENTE 1992 al medio
individuales, protegidos por Ley. mejor referencia de las
ambiente
d) Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad fuentes contaminantes
biológica, genética y ecológica, sus interpelaciones y procesos.
e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el
deterioro ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la
salud de la población.
Es deber de todas las personas naturales o colectivas que desarrollen
LEY 1333 LEY 27 DE actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, tomar las medidas CSIG
Deberes según Presentación del Informe
3 DE MEDIO ABRIL DE 21 preventivas correspondientes, informar a la autoridad competente y a los Consultor 100% CUMPLIDO CSIG
ley Ambiental Anual al IAGM
AMBIENTE 1992 posibles afectados, con el fin de evitar daños a la salud de la población, el Ambiental
medio ambiente y los bienes.
Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su
fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la
categoría de evaluación de impacto ambiental que deberá ser realizada de
Adecuación de los
LEY 1333 LEY 27 DE acuerdo a los siguientes niveles:
Documentación Consultor documentos legales
4 DE MEDIO ABRIL DE 25 1.- Requiere de EIA analítica integral. 100% CUMPLIDO CSIG
ambiental Ambiental exigidos por el IAGM al
AMBIENTE 1992 2.- Requiere de EIA analítica específica
RASIM
3.- No requiere de EIA analítica específica, pero puede ser aconsejable su
revisión conceptual.
4.- No requiere de EIA

135
 Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental según lo prescrito en el artículo
anterior, con carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente
con la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), procesada por los
organismos sectoriales competentes, expedida por las Secretarías
Departamentales del Medio Ambiente y homologada por la Secretaría
Nacional. La homologación deberá verificarse en el plazo perentorio de
Artículo de referencia para
veinte días, caso contrario, quedará la DIA consolidada sin la respectiva
LEY 1333 LEY 27 DE la presentación de EIA para
Documentación homologación. Consultor
5 DE MEDIO ABRIL DE 26 NA el caso de proyectos NA NA
ambiental En el caso de Proyectos de alcance nacional, la DIA debería ser tramitada Ambiental
AMBIENTE 1992 (aperturas de nuevas
directamente ante la Secretaría Nacional del Medio Ambiente.
plantas)
La Declaratoria de Impacto Ambiental incluirá los estudios, recomendaciones
técnicas, normas y límites, dentro de los cuales deberán desarrollarse las
obras, proyectos de actividades evaluados y registrados en las Secretarías
Departamentales y/o Secretaría Nacional del Medio Ambiente. La
Declaratoria de Impacto Ambiental, se constituirá en la referencia técnico
legal para la calificación periódica del desempeño y ejecución de dichas
obras, proyectos o actividades.
Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y artículo de referencia de
LEY 1333 LEY 27 DE constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su Información Sobre el
6 DE MEDIO ABRIL DE Agua 36 utilización tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al CSIG NA domino de las aguas que se NA NA
AMBIENTE 1992 desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del puede encontrar o se puede
Estado y la sociedad. proveer
artículo de referencia sobre
Las autoridades a que se hace referencia en el artículo anterior estarán la potestad de las
LEY 1333 LEY 27 DE
facultadas para requerir de las personas naturales o colectivas, toda autoridades para pedir
7 DE MEDIO ABRIL DE 96 NA NA NA NA
información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las normas información para el
AMBIENTE 1992
prescritas por esta ley y sus reglamentos. cumplimiento de las normas
prescritas en la ley
-Procedimientos para evitar
la contaminación de todos
Todo el que realice acciones que lesionen deterioren, degraden, destruyan el mejorar la gestión de
LEY 1333 LEY 27 DE los procesos existentes en
Sanciones medio ambiente o realice actos descritos en el artículo 20º, según la residuos sólidos que se CSIG
8 DE MEDIO ABRIL DE 103 CSIG 75% la organización
según ley gravedad del hecho comete una contravención o falta, que merecerá la generan en la SPLANTA
AMBIENTE 1992 -maquinaria de tecnología al
sanción que fija la Ley. organización
final del tubo
-Piscina de decantado
Comete delito contra el medio ambiente quien infrinja los incisos 2 y 7 del Art.
216 del Código Penal Específicamente cuando una persona:
a) Envenena, contamina o adultera aguas destinadas al consumo público, al
LEY 1333 LEY 27 DE
Sanciones uso industrial agropecuario o piscícola, por encima de los límites permisibles procedimientos de control
9 DE MEDIO ABRIL DE 105 CSIG 100% CUMPLIDO CSIG
según ley a establecerse en la reglamentación respectiva. de emisiones y vertidos
AMBIENTE 1992
b) Quebrante normas de sanidad pecuaria o propague epizootias y plagas
vegetales.
Se aplicará pena de privación de libertad de uno diez años.
El que vierta o arroje aguas residuales no tratadas, líquidos químicos o
bioquímicos, objetos o desechos de cualquier naturaleza, en los cauces de
LEY 1333 LEY 27 DE aguas, en las riberas, acuíferos, cuencas, ríos, lagos, lagunas, estanques de
Vertidos procedimientos de control
10 DE MEDIO ABRIL DE 107 aguas, capaces de contaminar o degradar las aguas que excedan los límites CSIG 100% CUMPLIDO CSIG
Líquidos de emisiones y vertidos
AMBIENTE 1992 a establecerse en la reglamentación, será sancionado con la pena de
privación de libertad de uno a cuatro años y con la multa de cien por ciento
del daño causado.
El que deposite, vierta o comercialice desechos industriales líquidos sólidos o solicitar a los
LEY 1333 LEY 27 DE
Residuos gaseosos poniendo en peligro la vida humana y/o siendo no asimilables por registros de venta de compradores de residuos
11 DE MEDIO ABRIL DE 112 CSIG 75% CSIG
generales el medio ambiente, o no cumpla las normas sanitarias y de protección residuos la licencia ambiental de
AMBIENTE 1992
ambiental, sufrirá la pena de privación de libertad de hasta dos años. sus actividades
mejorar la gestión de
DS N° 27321
procedimientos de control residuos sólidos que se
RASIM
de residuos, maquinas con generan en la
(reglamento 22 de La industria es responsable de la contaminación ambiental que genere en las CSIG
Deberes según tecnología al final del tubo, organización CSIG
12 ambiental del enero de 12 fases de implementación, operación, mantenimiento, cierre y abandono de su SPLANTA 75%
ley piscinas de decantado, capacitaciones y SPLANTA
sector 2004 unidad industrial, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. GU
disposición de contenedores concientizaciones a los
industrial
y almacenes de residuos trabajadores de la
manufacturero)
organización con respecto

136
 a la protección del medio
ambiente

mejorar la gestión de
residuos sólidos que se
DS N° 27321
generan en la
RASIM La industria será responsable de priorizar sus esfuerzos en la prevención de
procedimientos de control organización
(reglamento 22 de la generación de contaminantes a través de la aplicación continua de una CSIG
Deberes según de residuos, maquinas con capacitaciones y CSIG
13 ambiental del enero de 13 estrategia ambiental preventiva e integral a procesos, productos y servicios, SPLANTA 75%
ley tecnología al final del tubo, concientizaciones a los SPLANTA
sector 2004 de manera que se aumente la eco-eficiencia y se reduzcan los riesgos para GU
piscinas de decantado trabajadores de la
industrial el ser humano y el medio ambiente.
organización con respecto
manufacturero)
a la protección del medio
ambiente
mejoramiento del
tratamiento de las aguas
DS N° 27321
residuales del proceso
RASIM Las acciones de protección al medio ambiente que efectúe la industria
CSIG productivo
(reglamento 22 de deberán ser compatibles con la calidad del ambiente ocupacional y la Maquina recolectora de
Deberes según SPLANTA capacitaciones y
14 ambiental del enero de 14 protección de la salud de sus trabajadores. 50% polvo PRODUCCIÓN
ley GU concientizaciones a los
sector 2004 La reducción de la contaminación de un factor ambiental no deberá afectar Piscina de decantado
JRRHH trabajadores de la
industrial negativamente en mayor grado a otros factores ambientales.
organización con respecto
manufacturero)
a la protección del medio
ambiente
Toda unidad industrial en proyecto o en operación deberá registrarse en la
DS N° 27321 IAGM donde se proyecte localizar o localice su actividad productiva,
RASIM mediante el formulario de Registro Ambiental Industrial (RAI) descrito en el
CSIG
(reglamento 22 de Anexo 2.
Documentación Consultor Documento RAI presentado
15 ambiental del enero de 21 a) La unidad industrial en proyecto deberá registrarse antes de iniciar 100% CUMPLIDO CSIG
ambiental Ambiental al IAGM
sector 2004 cualquier actividad física de instalación;
RL
industrial b) La unidad industrial en operación deberá registrarse en el plazo máximo
manufacturero) de dos (2) años a partir de la puesta en vigencia del presente Reglamento,
según cronograma priorizado y establecido por la IAGM.
El Representante Legal de la industria recabará de la IAGM el formulario del
RAI, entregándolo debidamente llenado en dos (2) ejemplares, quedándose
con un ejemplar con constancia de recepción. Este documento tiene carácter
DS N° 27321
de declaración jurada.
RASIM
La IAGM revisará el formulario del RAI en el plazo de cinco (5) días para CSIG
(reglamento 22 de
Documentación industrias en proyecto y diez (10) días para industrias en operación, al cabo Consultor Documento RAI presentado
16 ambiental del enero de 22 100% CUMPLIDO CSIG
ambiental de los cuales el Ambiental al IAGM
sector 2004
Representante Legal deberá recabar su notificación de categorización. RL
industrial
Si la IAGM no pronuncia una decisión en el plazo establecido, el
manufacturero)
Representante Legal
asumirá la obligación que le correspondiere de acuerdo al Artículo 23 del
presente Reglamento.
La IAGM categorizará a las industrias sobre la base del Anexo 1, de la
DS N° 27321 siguiente manera:
RASIM II. Las industrias en operación de:
CSIG
(reglamento 22 de a) Categorías 1, 2 y 3, requieren de un Manifiesto Ambiental Industrial y un Obtención de la categoría a
Documentación Consultor
17 ambiental del enero de 23 Plan de Manejo Ambiental; 100% la cual la organización CUMPLIDO CSIG
ambiental Ambiental
sector 2004 b) Categoría 4, no requieren cumplir con las disposiciones de los Capítulos II, pertenece
RL
industrial III, IV, V, VI y VII del Título III.
manufacturero) Si una industria tiene más de un rubro de producción, la IAGM la categorizará
en función de la Subclase de mayor riesgo de contaminación del Anexo 1.

137
 La industria debe informar por escrito y con carácter previo a la IAGM para la
actualización de su Registro Ambiental Industrial, en los siguientes casos:
a) Inicio de las operaciones de una industria en proyecto: la fecha de inicio de
DS N° 27321
sus
RASIM
operaciones; CSIG
(reglamento 22 de Artículo de referencia sobre
Documentación b) Cambio de razón social: la nueva razón social; Consultor
18 ambiental del enero de 24 NA los casos de actualización NA NA
ambiental c) Cambio de Representante Legal: datos generales, fotocopia de cédula de Ambiental
sector 2004 del RAI de la organización
identidad y, para sociedades, copia legalizada del poder del nuevo RL
industrial
Representante Legal;
manufacturero)
d) Cierre de su actividad industrial: la fecha de cierre de la unidad industrial,
según
lo establecido en el Artículo 92 del presente Reglamento.
La industria debe solicitar a la IAGM la modificación de su registro, de
DS N° 27321 acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del presente Reglamento, en los
RASIM siguientes casos:
CSIG
(reglamento 22 de a) Diversificación del rubro de la producción que implique el cambio de Artículo de referencia sobre
Documentación Consultor
19 ambiental del enero de 25 subclase en NA los casos de actualización NA NA
ambiental Ambiental
sector 2004 el Anexo 1, será considerada como una industria en proyecto; del RAI de la organización
RL
industrial b) Ampliación de la capacidad instalada de una industria en operación, se
manufacturero) considerará la nueva capacidad instalada para establecer sus nuevas
obligaciones.
DS N° 27321
RASIM
En caso de traslado de una industria en operación deberá cumplir con el CSIG
(reglamento 22 de Artículo de referencia sobre
Documentación cierre de la actividad según lo establecido en el Artículo 92 y deberá Consultor
20 ambiental del enero de 26 NA los casos de actualización NA NA
ambiental registrarse nuevamente según el procedimiento del Artículo 22 del presente Ambiental
sector 2004 del RAI de la organización
Reglamento. RL
industrial
manufacturero)
DS N° 27321
RASIM
El RAI de una unidad industrial tendrá una vigencia de cinco (5) años a partir CSIG
(reglamento 22 de
Documentación de su registro inicial o renovación por modificación. Con una antelación de Consultor Presentación del RAI
21 ambiental del enero de 27 100% CUMPLIDO CSIG
ambiental treinta (30) días a su vencimiento el Representante Legal deberá renovar su Ambiental actualizado por parte del RL
sector 2004
RAI. RL
industrial
manufacturero)
Con el objeto de documentar la planificación para el cumplimiento de las
DS N° 27321
disposiciones del presente Reglamento, la industria en proyecto de Categoría
RASIM
3, deberá elaborar una Descripción del Proyecto y un Plan de Manejo CSIG
(reglamento 22 de
Documentación Ambiental (PMA) de acuerdo al contenido de los Anexos 5 y 7 Consultor Documento PMA
22 ambiental del enero de 39 100% CUMPLIDO SIG
ambiental respectivamente. Ambiental presentado al IAGM
sector 2004
Las industrias en proyecto de Categoría 3, no podrán iniciar actividad física RL
industrial
alguna de instalación sin el Certificado de Aprobación de la Descripción del
manufacturero)
Proyecto y PMA.
El Representante Legal presentará la Descripción del Proyecto y su PMA
ante la IAGM en cuatro (4) ejemplares impresos y una copia en medio
magnético, quedándose con un ejemplar con constancia de recepción.
La IAGM revisará la Descripción del Proyecto y PMA, elaborará y remitirá el
informe de revisión de acuerdo a las condiciones y contenido del Anexo 8 en
el plazo de quince (15) días, este informe contendrá la recomendación para
aprobar o rechazar la
DS N° 27321
Descripción del Proyecto y PMA.
RASIM
La IAGM requerirá aclaraciones y/o complementaciones al Representante CSIG
(reglamento 22 de artículo de referencia
Documentación Legal por una sola vez, cuando la Descripción del Proyecto y PMA no Consultor
23 ambiental del enero de 40 NA cuando se instale nuevas NA NA
ambiental cumplan con el contenido descrito en los Anexos 5 y 7, aplicándose los Ambiental
sector 2004 plantas
siguientes plazos: RL
industrial
a) Las industrias tendrán sesenta (60) días a partir del día de la notificación
manufacturero)
de la IAGM para que el Representante Legal presente cuatro (4) ejemplares
de las aclaraciones y/o complementaciones, las que formaran parte integral
de la
Descripción del Proyecto y PMA. Cuando no haya respondido a la solicitud
en el
plazo previsto, deberá iniciar nuevamente el proceso;
b) Una vez recibidas las aclaraciones y/o complementaciones, la IAGM

138
 tendrá diez
(10) días para elaborar su informe de revisión.
El Alcalde con base en el informe de revisión expedirá o negará el Certificado
de
Aprobación, notificando al Representante Legal de la industria su decisión.
Si la IAGM incumpliera los plazos establecidos en el Artículo 40, el
DS N° 27321 Representante Legal podrá solicitar la revisión de la Descripción del Proyecto
RASIM y PMA a la IADP, presentando una constancia de incumplimiento de los
CSIG
(reglamento 22 de plazos. En este caso se aplicarán los procedimientos del Artículo 40, artículo de referencia
Documentación Consultor
24 ambiental del enero de 41 reduciéndose el plazo de revisión a diez (10) días. 100% cuando se instale nuevas SIG
ambiental Ambiental
sector 2004 En el caso que el Prefecto expida el Certificado de Aprobación de la plantas
RL
industrial Descripción del
manufacturero) Proyecto y PMA, deberá remitir una copia del mismo a la IAGM adjuntando
copia de los documentos aprobados.
El Alcalde podrá negar el Certificado de Aprobación cuando así lo
recomiende el informe de revisión de la IAGM.
La IAGM emitirá un informe de revisión con recomendación de no otorgar el
Certificado de Aprobación en los siguientes casos:
DS N° 27321 a) Cuando se proyecte localizar en contravención al Plan de Ordenamiento
RASIM Urbano y
(reglamento 22 de Territorial del Municipio; artículo de referencia
Documentación
25 ambiental del enero de 42 b) Cuando se encuentre información adulterada; NA NA cuando se instale nuevas NA NA
ambiental
sector 2004 c) Cuando persista la probabilidad de que se produzcan radiaciones plantas
industrial ionizantes no
manufacturero) controladas o se generen impactos irrecuperables sobre la salud o el medio
ambiente, al no haberse incorporado medidas de prevención y mitigación en
las aclaraciones y/o complementaciones solicitadas;
d) Cuando no hayan sido aclaradas y/o complementadas las observaciones
solicitadas.
Si la IADP también incumpliera los plazos establecidos, se darán por
DS N° 27321
aprobados la Descripción del Proyecto y PMA. El Representante Legal
RASIM
notificará a la IAGM y a la IADP mediante una carta notariada, anunciando
(reglamento 22 de artículo de referencia
Documentación que ejecutará su proyecto de acuerdo con su PMA, debiendo el alcalde
26 ambiental del enero de 43 NA NA cuando se instale nuevas NA NA
ambiental expedir el Certificado de Aprobación en un plazo no mayor a cinco (5) días.
sector 2004 plantas
En caso de que el alcalde no expidiera el Certificado de Aprobación en los
industrial
cinco (5) días establecidos, la carta notariada constituirá evidencia del
manufacturero)
cumplimiento de los procedimientos del presente Capítulo.
Con el objeto de documentar la planificación para el cumplimiento de las
disposiciones del presente Reglamento, las industrias en operación de
DS N° 27321 Categorías 1, 2 y 3, deberán elaborar un Manifiesto Ambiental Industrial
RASIM (MAI) y un Plan de Manejo Ambiental (PMA) de acuerdo al contenido de los Artículo de referencia para
CSIG
(reglamento 22 de Anexos 6 y 7 respectivamente. conocer que debe presentar
Documentación Consultor
27 ambiental del enero de 45 La presentación del MAI y PMA se realizará de acuerdo al cronograma 100% la organización de acuerdo CUMPLIDO NA
ambiental Ambiental
sector 2004 priorizado del Artículo 44 del presente Reglamento. a la categoría asignada por
RL
industrial Cumplido el plazo de tres (3) años las industrias que no presentaron su MAI y el IAGM
manufacturero) PMA estarán obligadas a realizar una Auditoría Ambiental y presentar un
PMA para regularizar su funcionamiento en el marco del presente
Reglamento.

139
 El Representante Legal presentará el MAI y PMA ante la IAGM en cuatro (4)
ejemplares impresos y una copia en medio magnético, quedándose con un
ejemplar con constancia de recepción.
La IAGM revisará el MAI y PMA, elaborará y remitirá el informe de revisión de
acuerdo a las condiciones y contenido del Anexo 8 en el plazo de veinte (20)
días, este informe contendrá la recomendación para aprobar o rechazar el
MAI y PMA.
DS N° 27321
En caso de que la IAGM requiera aclaraciones y/o complementaciones al
RASIM
MAI y PMA, cuando no cumplan con el contenido descrito en los anexos 6 y CSIG Presentación de MAI y PMA
(reglamento 22 de
Documentación 7, podrá solicitarlas al Representante Legal por una sola vez, aplicándose los RL por parte del consultor
28 ambiental del enero de 46 100% CUMPLIDO CSIG
ambiental siguientes plazos: Consultor ambiental al IAGM con
sector 2004
a) Treinta (30) días a partir del día de la notificación de la IAGM, para que el Ambiental ayuda del RL y CSIG
industrial
Representante Legal presente cuatro (4) ejemplares con las aclaraciones y/o
manufacturero)
complementaciones, las que formaran parte integral del MAI y PMA. Cuando
no
haya respondido a la solicitud en el plazo previsto, deberá iniciar nuevamente
el
proceso;
b) Una vez recibidas las aclaraciones y/o complementaciones, la IAGM
tendrá diez (10) días para elaborar su informe de revisión.
DS N° 27321
RASIM Artículo de referencia para
Si la IAGM incumpliera los plazos establecidos en el Artículo 46, el
(reglamento 22 de saber qué acciones tomar
Documentación Representante Legal podrá:
29 ambiental del enero de 50 NA NA en caso de que no se NA NA
ambiental b) Para la Categoría 3 se aplicará silencio administrativo positivo establecido
sector 2004 obtenga la respuesta del
en el Artículo 53.
industrial IAGM
manufacturero)
La IAGM emitirá un informe de revisión con recomendación de no otorgar la
DS N° 27321 DAA o Certificado de Aprobación en los siguientes casos:
RASIM a) Cuando se encuentre información adulterada;
Artículo de referencia para
(reglamento 22 de b) Cuando persista la generación de radiaciones ionizantes no controladas o
Documentación saber las causas por las
30 ambiental del enero de 51 impactos irrecuperables sobre la salud o el medio ambiente, al no haberse NA NA NA NA
ambiental que no se pueda obtener el
sector 2004 incorporado medidas de prevención y mitigación en las aclaraciones y/o
DAA
industrial complementaciones solicitadas;
manufacturero) c) Cuando no hayan sido aclaradas y/o complementadas las observaciones
solicitadas.
DS N° 27321
RASIM
El Prefecto podrá negar la DAA, en los siguientes casos: Artículo de referencia para
(reglamento 22 de
Documentación a) Cuando así lo recomiende el informe de revisión de la IAGM. saber las causas por las
31 ambiental del enero de 52 NA NA NA NA
ambiental b) Cuando se verifique la inexistencia de la documentación de respaldo que no se pueda obtener el
sector 2004
mencionada en el informe de revisión. DAA
industrial
manufacturero)
Se aplicará el silencio administrativo positivo en los siguientes casos:
b) Para la Categoría 3 cuando la IAGM incumpla los plazos establecidos en
DS N° 27321
el Artículo 46, el Representante Legal notificará a la IAGM mediante una
RASIM Artículo de referencia para
carta notariada, anunciando la implementación de su PMA y se dará por
(reglamento 22 de saber los casos en que se
Documentación aprobado el
32 ambiental del enero de 53 NA NA puede aplicar el silencio NA NA
ambiental MAI y PMA.
sector 2004 administrativo que se habla
El Alcalde expedirá el Certificado de Aprobación en un plazo no mayor a
industrial en el art. 50
cinco (5) días. En caso de que no se expidiera el Certificado de Aprobación
manufacturero)
en los cinco (5) días establecidos, la carta notariada constituirá evidencia del
cumplimiento de los procedimientos del presente Capítulo.
DS N° 27321
RASIM Artículo de referencia para
(reglamento 22 de El Plan de Manejo Ambiental (PMA) tiene una vigencia de cinco (5) años, al saber la vigencia que tiene
Documentación
33 ambiental del enero de 54 cabo de los cuales deberá actualizarse. La DIA, DAA y Certificado de NA NA el PMA y la vigencia de DIA, NA NA
ambiental
sector 2004 Aprobación estarán vigentes en tanto este vigente el PMA aprobado. DAA y certificado de
industrial aprobación
manufacturero)

140
 DS N° 27321 Sesenta (60) días previos al plazo de vencimiento de la vigencia del PMA el
RASIM Representante legal deberá presentar a la IAGM un nuevo PMA de acuerdo Presentación de PMA cada
CSIG
(reglamento 22 de al contenido del Anexo 7, constituyéndose en la nueva referencia técnico 5 años al IAGM para cumplir
Documentación RL
34 ambiental del enero de 56 legal de Seguimiento. Este documento tendrá carácter de Declaración 100% con la mitigación de los CUMPLIDO CSIG
ambiental Consultor
sector 2004 Jurada. impactos ambientales que
Ambiental
industrial El EEIA, Descripción del Proyecto y Manifiesto Ambiental Industrial, no hay en la organización
manufacturero) requieren de renovación.
El Representante Legal presentará el nuevo PMA ante la IAGM en cuatro (4)
ejemplares impresos y una copia en medio magnético, quedándose con un
ejemplar impreso con constancia de recepción.
La IAGM aprobará el nuevo PMA cuando este cumpla con el contenido del
Se tiene 4 copias que se
DS N° 27321 Anexo 7, en el plazo de quince (15) días y otorgará un Certificado de
presenta cada 5 años al
RASIM Aprobación.
CSIG IAGM para renovar el PMA,
(reglamento 22 de En caso de que la IAGM requiera aclaraciones y/o complementaciones al
Documentación RL Articulo de referencia que
35 ambiental del enero de 57 PMA podrá solicitarlas al Representante Legal por una sola vez, aplicándose 100% CUMPLIDO CSIG
ambiental Consultor indica los plazos que hay en
sector 2004 los siguientes plazos:
Ambiental caso de que el IAGM
industrial a) Treinta (30) días a partir del día de la notificación de la IAGM, para que el
necesite aclaraciones del
manufacturero) Representante Legal presente cuatro (4) ejemplares de las aclaraciones y/o
PMA
complementaciones, los que formaran parte integral del PMA;
b) Una vez recibidas las aclaraciones y/o complementaciones, la IAGM
tendrá diez (10) días para aprobar el PMA y otorgar un Certificado de
Aprobación.
DS N° 27321 Con el objeto de realizar seguimiento al cumplimiento del PMA, el
presentación de IAA cada
RASIM Representante Legal deberá presentar a la IAGM un Informe Ambiental
CSIG año en el cual se presenta
(reglamento 22 de Anual en dos ejemplares impresos y una copia en medio magnético, de
Documentación RL el avance de la organización
36 ambiental del enero de 59 acuerdo al contenido del Anexo 9. Este documento tendrá carácter de 100% CUMPLIDO CSIG
ambiental Consultor en la mitigación de impactos
sector 2004 Declaración Jurada.
Ambiental ambientales los cuales
industrial El Informe Ambiental Anual deberá ser presentado hasta el 30 de mayo de
están en bases al PMA
manufacturero) cada año, con la información de cierre al 31 de diciembre del año anterior.
DS N° 27321
procedimiento de hojas de
RASIM Búsqueda de las hojas de
seguridad
(reglamento 22 de CSIG seguridad faltantes para CSIG
Deberes según La industria tiene la obligación de contar con Hojas de Seguridad para cada la organización tiene hojas
37 ambiental del enero de 62 OCOM 75% tener completo de todas JCCAL
ley una de las materias primas e insumos peligrosos que utiliza. de seguridad de casi todas
sector 2004 JCCAL las sustancias que se ENALM
las sustancias químicas que
industrial usan en la organización
hay dentro de la misma
manufacturero)
Con el objeto de regular las actividades de las industrias que puedan
contaminar el aire y la atmósfera, se consideran de prioritaria atención y
DS N° 27321
control las siguientes fuentes contaminantes:
RASIM Artículo de referencia que
a) Procesos de combustión;
(reglamento 22 de indica las fuentes de
b) Procesos que emitan gases, material particulado y vapores;
38 ambiental del enero de Aire, Atmosfera 65 NA NA contaminación del aire y la NA NA
c) Las que usen, generen o emitan sustancias volátiles;
sector 2004 atmosfera que puede haber
d) Las que emitan ruidos y vibraciones;
industrial en la organización
e) Las que emitan radiaciones ionizantes y/o térmicas;
manufacturero)
f) Las que emitan olores contaminantes;
g) Las que emitan sustancias agotadoras del ozono.
La industria es responsable de la prevención y control de la contaminación Búsqueda de métodos
que generen sus emisiones, debiendo realizar esfuerzos en: para reducir el ruido de
a) La sustitución de combustibles, por otros que minimicen la generación de las áreas de
emisiones de material particulado y Dióxido de azufre (SO2); metalmecánica y carguío
DS N° 27321
b) La optimización de sus operaciones y procesos además del adecuado de mixers
RASIM
mantenimiento de sus equipos; monitoreos a los gases de
(reglamento 22 de Instalación de un recolector
c) La captura y conducción adecuada de sus emisiones fugitivas; CSIG combustión de vehículos
39 ambiental del enero de Aire, Atmosfera 66 50% de polvos en el silo de la SPLANTA
d) El aislamiento de fuentes de ruidos y radiaciones, y tratamiento de olores; SPLANTA en la organización
sector 2004 planta grupioni
e) Agotar medidas de producción más limpia antes de incorporar sistemas capacitaciones y
industrial
correctivos de contaminación. concientizaciones a los
manufacturero)
Los esfuerzos de la industria deberán reflejarse en los Planes de Manejo trabajadores de la
Ambiental, Informes Ambientales Anuales, renovación del formulario RAI. Los organización con respecto
esfuerzos de la industria se evalúan a través del Sistema de Evaluación y a la protección del medio
Revelación de Información (SERI). ambiente

141
 La industria priorizará en el control de sus emisiones, las siguientes
DS N° 27321 Instalación de un recolector
sustancias: Monóxido de carbono (CO), Dióxido de azufre (SO2), Óxidos de
RASIM de polvos en el silo de la
nitrógeno (NOX), Partículas menores a 10 micras (PM10), Partículas
(reglamento 22 de planta grupioni, a lo que en monitoreos a los gases de
Suspendidas Totales (PST), Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), CSIG
40 ambiental del enero de Aire, Atmosfera 67 50% los monitoreos ambientales combustión de vehículos SPLANTA
Sustancias Agotadoras del Ozono (SAO), Dióxido de carbono (CO2). SPLANTA
sector 2004 reflejan que la organización en la organización
El control de estas emisiones deberán reflejarse en los Planes de Manejo
industrial está debajo de los límites
Ambiental, en los Informes Ambientales Anuales y en la renovación del
manufacturero) permisibles
formulario RAI.
DS N° 27321 Instalación de un recolector
RASIM Límites de polvos en el silo de la
(reglamento 22 de permisibles de La industria debe cumplir con los límites permisibles de emisión de planta grupioni, a lo que en monitoreos a los gases de
CSIG
41 ambiental del enero de contaminación 68 contaminantes establecidos en el Anexo 12-A, lo que no implica que deberá 50% los monitoreos ambientales combustión de vehículos SPLANTA
SPLANTA
sector 2004 al medio auto monitorear todos los parámetros contemplados en este Anexo. reflejan que la organización en la organización
industrial ambiente está debajo de los límites
manufacturero) permisibles
La industria debe realizar automonitoreo de todos los parámetros que
puedan ser generados por sus actividades como emisiones. Las industrias
DS N° 27321 contempladas en el Anexo 12-B, deberán realizar en sus emisiones,
RASIM automonitoreo de las sustancias especificadas, de acuerdo a métodos
se hace el monitoreo de
(reglamento 22 de estándar disponibles mientras se establezca la Norma Boliviana, debiendo
partículas suspendidas
42 ambiental del enero de Aire, Atmosfera 69 mantener un registro de fuentes y emisiones para la inspección de las CSIG 100% CUMPLIDO CSIG
anualmente mediante una
sector 2004 autoridades. el automonitoreo deberá efectuarse por lo menos una vez al año
organización externa
industrial para cada fuente de emisión.
manufacturero) Para el automonitoreo se utilizarán laboratorios acreditados en Bolivia.
Mientras éstos no existan a nivel departamental, se utilizarán laboratorios
legalmente establecidos.
DS N° 27321
mediante un monitoreo de
RASIM Límites búsqueda de métodos
presión sonora se obtuvo
(reglamento 22 de permisibles de para reducir la presión
La industria debe cumplir con los límites permisibles de ruidos ambientales CSIG los resultados de que en la
43 ambiental del enero de contaminación 70 75% sonora de los procesos de CSIG
establecidos en el Anexo 12-C. SPLANTA mayor parte de los procesos
sector 2004 al medio producción y
se no se excede los niveles
industrial ambiente metalmecánica
permisibles
manufacturero)
DS N° 27321 Con el objeto de regular las actividades de las industrias que puedan
RASIM contaminar el medio hídrico, se consideran de prioritaria atención y control Artículo de referencia que
(reglamento 22 de las siguientes fuentes: indica las fuentes de
Vertidos
44 ambiental del enero de 71 a) Procesos que generen residuos líquidos; NA NA contaminación hídrica que NA NA
Líquidos
sector 2004 b) Procesos térmicos que utilicen agua; se debe poner más atención
industrial c) Vertido o derrame de líquidos; para su mitigación
manufacturero) d) Operaciones de limpieza de materias primas, equipos y ambientes.
La industria es responsable de la prevención y control de la contaminación
que puedan generar sus descargas, debiendo realizar esfuerzos en:
a) La segregación de sus diferentes descargas líquidas en origen, con el
Instalación de una
objeto de reciclar y reutilizar las mismas;
máquina que pueda tratar
DS N° 27321 b) La optimización de sus operaciones y procesos además del adecuado
las aguas de la piscina de
RASIM mantenimiento de sus equipos;
Uso de las aguas residuales decantado
(reglamento 22 de c) La captura, conducción y tratamiento de derrames;
Vertidos CSIG de la piscina de decantado capacitaciones y
45 ambiental del enero de 72 d) La recirculación de las sustancias utilizadas hasta su agotamiento; 50% SPLANTA
Líquidos SPLANTA instalado en la parte trasera concientizaciones a los
sector 2004 e) Uso eficiente del agua en los procesos térmicos;
de la organización trabajadores de la
industrial f) La incorporación de sistemas correctivos de la contaminación, después de
organización con respecto
manufacturero) agotarse las medidas de producción más limpia.
a la protección del medio
Los esfuerzos de la industria deberán reflejarse en los Planes de Manejo
ambiente
Ambiental, Informes Ambientales Anuales, renovación del formulario RAI. Los
esfuerzos de la industria se evalúan a través del Sistema de Evaluación y
Revelación de Información (SERI).
Instalación de una
DS N° 27321
La industria priorizará en el control de sus descargas, los siguientes máquina que pueda tratar
RASIM
parámetros: Potencial de hidrógeno (pH), Demanda bioquímica de oxígeno las aguas de la piscina de
(reglamento 22 de
Vertidos (DBO5), Demanda química de oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos totales CSIG decantado
46 ambiental del enero de 73 75% presentación de IAA SPLANTA
Líquidos (SST), Aceites y Grasas, Metales pesados y Conductividad. SPLANTA capacitaciones y
sector 2004
El control de estos parámetros se reflejará en los Planes de Manejo concientizaciones a los
industrial
Ambiental, Informes Ambientales Anuales y renovación del formulario RAI. trabajadores de la
manufacturero)
organización con respecto

142
 a la protección del medio
ambiente
DS N° 27321
RASIM Límites se tienen algunos datos
La industria debe cumplir con los límites permisibles para descargas en Instalación de una
(reglamento 22 de permisibles de bajo los límites permisibles
cuerpos de agua a través del parámetro de mezcla establecido en el Anexo CSIG máquina que pueda tratar
47 ambiental del enero de contaminación 74 50% más adecuados a la CSIG
13-A; lo que no implica que deberá auto monitorear todos los parámetros SPLANTA las aguas de la piscina de
sector 2004 al medio organización establecidos
contemplados en este Anexo. decantado
industrial ambiente en el RASIM
manufacturero)
La industria debe realizar automonitoreo de todos los parámetros que
puedan ser generados por sus actividades como descargas. Las industrias
DS N° 27321 contempladas en el Anexo 13-B, deberán realizar en sus descargas,
se realiza el monitoreo de
RASIM Límites automonitoreo de los parámetros especificados, de acuerdo a métodos
las aguas residuales que se
(reglamento 22 de permisibles de estándar disponibles mientras se establezca la Norma Boliviana, debiendo
acumula en la piscina de
48 ambiental del enero de contaminación 75 mantener un registro de fuentes y descargas para la inspección de las CSIG 100% CUMPLIDO CSIG
decantado mediante una
sector 2004 al medio autoridades. El automonitoreo debe efectuarse por lo menos una vez al año
organización externa que
industrial ambiente para cada punto de descarga.
toma muestras de la misma
manufacturero) Para el automonitoreo se utilizarán laboratorios acreditados en Bolivia.
Mientras éstos no existan a nivel departamental, se utilizarán laboratorios
legalmente establecidos.
Las industrias tienen las siguientes posibilidades para disponer sus
descargas:
a) Conectarse a un sistema de alcantarillado autorizado para descargas
industriales, de acuerdo a contrato de descarga entre la industria y la Entidad
Prestadora de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
(EPSA);
b) Transportar a una planta de tratamiento o a un punto de descarga de
alcantarillado industrial autorizado, de acuerdo a contrato de descarga entre
la industria y EPSA;
c) Descargar a un cuerpo de agua superficial en un volumen menor o igual a
un
quinto (1/5) del caudal promedio del río o arroyo en época de estiaje, cuando
DS N° 27321 Instalación de una
se
RASIM Se recicla esa misma agua máquina que pueda tratar
cumple con lo establecido en el Anexo 13-A, previa autorización de la IADP.
(reglamento 22 de residual que está en la las aguas de la piscina de
Vertidos Si, CSIG
49 ambiental del enero de 76 75% piscina de decantado en el decantado para el PRODUCCIÓN
Líquidos existieran descargas instantáneas mayores a un quinto (1/5), pero menores a SPLANTA
sector 2004 proceso de lavado de los reutilizado en el proceso
un
industrial mixers productivo de carguío de
tercio (1/3) del caudal, la IADP podrá en forma excepcional autorizar las
manufacturero) mixers
mismas
previo estudio justificado.
d) Transferir a terceros cuando se cumplan con los límites permisibles
establecidos en el Anexo 13-A. Para fines de reciclaje referirse al Anexo 15;
e) Recargar o inyectar a un acuífero, solamente cuando no exista sistema de
alcantarillado o cuerpo de agua superficial, previa autorización excepcional
de la IADP, con base en un estudio justificado y cumplimiento de los límites
permisibles establecidos para cuerpos receptores de Clase A del Anexo 13-
A.
Para optar a las opciones de los incisos c), d) y e), las industrias deberán
contar con la caracterización de sus efluentes a través de un automonitoreo y
mantener un registro disponible para las inspecciones de la autoridad
Se prohíben las siguientes descargas a los sistemas de alcantarillado y
cuerpos de agua:
DS N° 27321 a) Sustancias radiactivas, compuestos órgano halogenados, aceites y
No se tiene descargas de
RASIM lubricantes
aguas residuales en los
(reglamento 22 de minerales e hidrocarburos;
Vertidos CSIG sistemas de alcantarillado y
50 ambiental del enero de 77 b) Sedimentos, lodos, sólidos o semisólidos, provenientes de los procesos de 100% CUMPLIDO CSIG
Líquidos SPLANTA cuerpos de agua,
sector 2004 producción, sistemas de tratamiento de aguas residuales o equipos de
procedimiento de emisiones
industrial descontaminación ambiental.
y vertidos
manufacturero) Estas sustancias deberán ser colocadas en recipientes sólidos cerrados y
para efectos de su gestión se aplicará lo dispuesto en el Capítulo IV del
presente Título.

143
 DS N° 27321
Artículo de referencia sobre
RASIM
lo que está prohibido hacer
(reglamento 22 de
Vertidos Esta prohibida la dilución de los efluentes para lograr las concentraciones de con los residuos líquidos a
51 ambiental del enero de 78 NA NA NA NA
Líquidos los límites permisibles del Anexo 13-A del presente Reglamento. la hora de hacer los
sector 2004
monitoreos de este recurso
industrial
natural
manufacturero)
DS N° 27321
RASIM Artículo de referencia sobre
(reglamento 22 de Las disposiciones del presente Capítulo se aplican tanto a los residuos la aplicabilidad del capítulo
Residuos
52 ambiental del enero de 79 sólidos como a los recipientes sólidos que contengan líquidos, gases y/o NA NA con respecto a los residuos NA NA
Solidos
sector 2004 semisólidos. sólidos que puede haber en
industrial la organización
manufacturero)
Con el objeto de reglamentar las actividades de las industrias que puedan
contaminar el medio ambiente con residuos sólidos, se consideran de
DS N° 27321
prioritaria atención los siguientes residuos: Artículo de referencia que
RASIM
a) Residuos de los procesos industriales; indica las fuentes de
(reglamento 22 de
Residuos b) Residuos de los procesos de descontaminación; contaminación con residuos
53 ambiental del enero de 80 NA NA NA NA
Solidos c) Envases y embalajes de materias primas e insumos; sólidos que se debe poner
sector 2004
d) Materiales de tratamiento y limpieza de materias primas, equipos y más atención para su
industrial
ambientes; mitigación
manufacturero)
e) Equipos, maquinarias en desuso, partes y piezas;
f) Residuos de sus productos.
La industria es responsable de la prevención y control de la contaminación
que generen sus residuos sólidos, debiendo realizar esfuerzos en:
a) La reducción en la generación de residuos de sus procesos;
instalación de nuevos
DS N° 27321 b) La optimización de sus operaciones y procesos y el adecuado
Procedimientos de residuos contenedores fijos de
RASIM mantenimiento de sus equipos;
de oficina residuos sólidos en la
(reglamento 22 de c) La recuperación, reciclaje y reúso de los residuos de sus procesos;
Residuos CSIG procedimiento de residuos organización
54 ambiental del enero de 81 d) El diseño e implementación de programas de minimización de impactos 50% CSIG
Solidos SPLANTA sólidos de MTTO creación de
sector 2004 y/o
Procedimientos de control procedimientos y/o
industrial recuperación de envases y residuos de sus productos.
de grasas y aceites usados instructivos de control de
manufacturero) Los esfuerzos de la industria deberán reflejarse en los Planes de Manejo
filtros
Ambiental, Informes Ambientales Anuales, renovación del formulario RAI. Los
esfuerzos de la industria se evalúan a través del Sistema de Evaluación y
Revelación de Información (SERI).
aplicación en su totalidad
del procedimiento de
DS N° 27321
se tiene algunos residuos control de residuos
RASIM
clasificados y almacenados sólidos
(reglamento 22 de
Residuos La industria deberá clasificar sus residuos sólidos de acuerdo a la Norma en sus respectivos sitios de capacitaciones y
55 ambiental del enero de 82 CSIG 50% CSIG
Solidos Boliviana NB 758, en peligrosos y no peligrosos. almacenaje, procedimiento concientizaciones a los
sector 2004
de control de residuos trabajadores de la
industrial
solidos organización para la
manufacturero)
clasificación de los
residuos solidos
modificación de los
DS N° 27321 Procedimientos antes
RASIM mencionados y aplicación
Procedimiento de control de
(reglamento 22 de La industria que almacene temporalmente sus residuos deberá hacerlo de en su totalidad de los
Residuos CSIG residuos sólidos, residuos
56 ambiental del enero de 83 acuerdo a su peligrosidad, según lo establecido en el Anexo 14 del presente 50% mismos, adaptación de CSIG
Solidos SPLANTA sólidos de oficina, control de
sector 2004 Reglamento. los lugares para el
residuos sólidos de MTTO
industrial almacenaje de los
manufacturero) residuos sólidos de la
organización
DS N° 27321
no se realiza ninguna
RASIM
disposición final de residuos
(reglamento 22 de
Residuos Se prohíbe la disposición final de residuos sólidos al interior de la unidad CSIG sólidos dentro de la
57 ambiental del enero de 84 100% CUMPLIDO CSIG
Solidos industrial u otros lugares no autorizados. SPLANTA organización
sector 2004
procedimiento de control de
industrial
residuos solidos
manufacturero)

144
 La industria podrá transferir sus residuos sólidos industriales a otra industria
DS N° 27321
en operación para reciclaje, reusó y/o aprovechamiento, cumpliendo las
RASIM se tiene registros de ventas
siguientes condiciones:
(reglamento 22 de de residuos sólidos de la
Residuos a) Para residuos no peligrosos, la industria debe llevar un registro por tipo y
58 ambiental del enero de 86 CSIG 100% organización con sus CUMPLIDO CSIG
Solidos volumen, incluyendo la identificación del receptor. El registro estará
sector 2004 respectivas fotocopias de
disponible para inspecciones de la autoridad;
industrial pago
b) Para residuos peligrosos, la industria deberá cumplir las condiciones y
manufacturero)
restricciones del Anexo 15 del presente Reglamento.
Para la disposición final de los residuos sólidos industriales la industria
Contratos con EMSA para el
DS N° 27321 deberá realizar la gestión externa, de la siguiente manera:
recojo semanal de residuos
RASIM a) La industria deberá realizar la entrega de sus residuos a operadores
de la organización
(reglamento 22 de autorizados, los mismos que estarán sujetos a reglamentación específica
Residuos CSIG facturas de venta de
59 ambiental del enero de 87 para operadores de residuos sólidos; 100% CUMPLIDO CSIG
Solidos SPLANTA residuos sólidos para la
sector 2004 b) Si la industria participa en la recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos
industrial disposición
que no se pueda recoger
manufacturero) final, deberá cumplir con la reglamentación específica para operadores de
por los camiones basureros
residuos sólidos, para todas estas fases.
DS N° 27321 Mejorar la infraestructura
La industria es responsable por la contaminación de los suelos y subsuelos
RASIM de almacenaje de los
de sus predios y colindancias, que puedan resultar de: Instalación de maquinaria
(reglamento 22 de residuos sólidos de MTTO
a) El almacenamiento inadecuado de materias primas, insumos, productos y CSIG con tecnología al final del
60 ambiental del enero de Suelos 88 75% instalación de SPLANTA
residuos; SPLANTA tubo en los silos de la planta
sector 2004 contenedores fijos en
b) El vertido y/o derrame de sustancias; grupioni
industrial determinados lugares de
c) La deposición y acumulación de partículas suspendidas.
manufacturero) la planta
Los esfuerzos de la industria estarán dirigidos a:
a) Construir y/o acondicionar las superficies de suelos de almacenamiento,
de
acuerdo a normas vigentes;
DS N° 27321 lugares de instalación de
b) Manejar y mantener adecuadamente los sistemas de transporte, procesos
RASIM almacenamientos para contenedores fijos en
y
(reglamento 22 de algunos residuos sólidos determinados lugares de
almacenamiento; CSIG CSIG
61 ambiental del enero de Suelos 89 75% designados en la la planta
c) Evitar el vertido de sustancias que puedan afectar negativamente la SPLANTA SPLANTA
sector 2004 organización adecuación de lugares
calidad de
industrial procedimiento de control de para el almacenaje de
los suelos y de los acuíferos.
manufacturero) residuos solidos residuos solidos
Estos esfuerzos de la industria deberán reflejarse en los Planes de Manejo
Ambiental, Informes Ambientales Anuales, renovación del formulario RAI. Los
esfuerzos de la industria se evalúan a través del Sistema de Evaluación y
Revelación de Información (SERI).
DS N° 27321
RASIM
Cuando la IAGM identifique a una industria como responsable del vertido de
(reglamento 22 de Vertidos Procedimientos de
sustancias que puedan afectar negativamente la calidad de los suelos y de CSIG
62 ambiental del enero de Líquidos, 90 100% preparación y evaluación CUMPLIDO CSIG
los acuíferos, la industria estará obligada a realizar las operaciones de SPLANTA
sector 2004 suelos ante emergencias
limpieza y restauración en la forma y plazos que determine la IAGM.
industrial
manufacturero)
DS N° 27321
RASIM Para la transferencia de la unidad industrial se recomienda la elaboración de Artículo de referencia de lo
(reglamento 22 de una auditoría ambiental que permita la identificación de pasivos ambientales. que se debe hacer en caso
Documentación CSIG
63 ambiental del enero de 91 Una vez realizada la transferencia el adquirente es responsable de todos los NA de traslado de la NA NA
ambiental RL
sector 2004 activos, pasivos y obligaciones ambientales especificados en el contrato de organización a un nuevo
industrial transferencia. sector
manufacturero)
Previo al cierre de una unidad industrial se debe realizar el saneamiento
ambiental de la misma, elaborando un Plan de Cierre que contemple las
DS N° 27321 siguientes acciones:
RASIM a) Almacenar o retirar los activos físicos de manera segura para el medio CSIG
Artículo de referencia de los
(reglamento 22 de ambiente; RL
Documentación que se debe hacer en caso
64 ambiental del enero de 92 b) Disponer los residuos según lo previsto en el Capítulo IV del presente SPLANTA NA NA NA
ambiental de cierre de la planta los
sector 2004 Título; Consultor
pasos que se debe seguir
industrial c) Rehabilitar los suelos y subsuelos contaminados cuando existan impactos Ambiental
manufacturero) negativos producidos por las actividades de la industria;
El Representante Legal presentará su Plan de Cierre a la IAGM,
estableciendo fecha para que se verifique mediante una inspección el

145
 cumplimiento de las acciones propuestas, según los procedimientos
establecidos en el Artículo 118 del presente Reglamento.
DS N° 27321 En caso de abandono de una unidad industrial sin ejecutar lo previsto en el
RASIM Artículo 92 o por evidencia de contaminación ambiental, la IAGM intervendrá
Artículo de referencia para
(reglamento 22 de de oficio y procederá con las acciones preventivas para evitar riesgos
Documentación saber las acciones en caso
65 ambiental del enero de 93 ambientales y a la salud de la población, cumpliendo las formalidades NA NA NA NA
ambiental de no cumplir con el anterior
sector 2004 legales.
artículo
industrial Las acciones de la IAGM no liberan de responsabilidad a la Industria sobre
manufacturero) los pasivos ambientales existentes.
Con el objeto de promover la producción más limpia, las Guías Técnicas
Ambientales aprobadas por el OSC y/o las certificaciones de Sistemas de
Gestión Ambiental obtenidas a través de la norma NB-ISO 14001 se
constituirán en documentos de referencia técnica para:
DS N° 27321
a) Acceder a incentivos;
RASIM CSIG
b) Establecer acuerdos entre la industria y la autoridad para optimizar la Cumplimiento de toda la
(reglamento 22 de GU Cumplimiento de algunos
Incentivo gestión norma para la futura
66 ambiental del enero de 96 SPLANTA 50% requisitos establecidos en la CSIG
Ambiental ambiental; certificación de la
sector 2004 Consultor norma ISO 14001:2015
c) El establecimiento de plazos y límites permisibles; organización
industrial Ambiental
d) Ser incorporados dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA), cuando se
manufacturero)
implementen las Guías Técnicas Ambientales;
e) Sustituir el Plan de Manejo Ambiental (PMA), cuando la industria cuente
con
la certificación NB-ISO 14001.
DS N° 27321
Cuando ocurra una contingencia o ante el inminente peligro de una
RASIM
contingencia que ponga en riesgo la salud o el medio ambiente, el
(reglamento 22 de Procedimientos de
Comunicación Representante Legal informará de inmediato a la Autoridad, quien ordenará CSIG
67 ambiental del enero de 113 100% preparación y respuesta CUMPLIDO CSIG
Ambiental las medidas correctivas de mitigación y rehabilitación correspondientes, RL
sector 2004 ante emergencias
pudiendo en caso necesario instruir a los organismos que gestionan
industrial
emergencias las medidas de seguridad.
manufacturero)
DS N° 27321
RASIM
Con el objeto de realizar la verificación del cumplimiento de las obras, CSIG
(reglamento 22 de Presentación del IAA al
Documentación acciones y medidas propuestas por la Industria, la IAGM realizará su Consultor
68 ambiental del enero de 116 100% IAGM por parte del CUMPLIDO CSIG
ambiental seguimiento mediante la verificación de lo estipulado en el PMA y el Informe Ambiental
sector 2004 consultor ambiental
Ambiental Anual. RL
industrial
manufacturero)
La IAGM efectuará inspecciones a las Unidades Industriales, en los
siguientes casos:
a) Programadas; con base en el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental
(PASA) y la revisión del Informe Ambiental Anual;
DS N° 27321 b) Denuncia; aplicando lo establecido en el Artículo 121 del presente
RASIM Reglamento;
Artículo de referencia de
(reglamento 22 de c) De oficio; cuando exista una contingencia o lo defina una visita de alerta
Documentación cuándo se va a efectuar las
69 ambiental del enero de 117 según lo establecido en el Artículo 120 del presente Reglamento. NA NA NA NA
ambiental revisiones por parte del
sector 2004 El inspector deberá estar autorizado por la IAGM o la IADP, según
IAGM a la organización.
industrial corresponda,
manufacturero) provisto de un documento oficial que lo acredite como tal a objeto de
identificarse, portar un memorando que incluya el motivo y fecha de la
inspección.
La IADP podrá efectuar inspecciones a las Unidades Industriales, como parte
de su rol fiscalizador.
DS N° 27321
RASIM
Responsabilidad de la
(reglamento 22 de
Deberes según La industria tiene responsabilidad sobre las acciones y omisiones en el CSIG organización con respecto a
70 ambiental del enero de 122 NA NA NA
ley cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente Reglamento. GU si hay acciones y omisiones
sector 2004
del cumplimiento del RASIM
industrial
manufacturero)

146
 Adecuación de ambientes
para el almacenaje de
Residuos sólidos
DS N° 27321
Se establecen como infracciones administrativas la contravención de lo modificación de
RASIM Se presenta el PMA, IAA al
dispuesto por los artículos: 21, 24, 25, 26, 27, 45, 56, 57 a), 58, 59, 62, 63 a) procedimientos e
(reglamento 22 de CSIG IAGM, procedimientos para
Sanciones y b), 69, 75, 76 a), 76 b), 82, 86 a), último párrafo del artículo 92 del presente instructivos
71 ambiental del enero de 123 RL 75% el control de residuos CSIG
según ley Reglamento y la alteración o introducción de información falsa en la capacitaciones y
sector 2004 GU sólidos, líquidos, material
documentación presentada. En estos casos la Autoridad sancionará concientizaciones a los
industrial particulado
conforme a la reglamentación general. trabajadores de la
manufacturero)
organización con respecto
a la protección del medio
ambiente
Adecuación de ambientes
para el almacenaje de
Residuos sólidos
DS N° 27321
Se establecen también como infracciones administrativas la contravención de modificación de
RASIM Se presenta el PMA, IAA al
lo dispuesto por los artículos 29, 39, 61 a), 68, 70, 74, 76 c), 76 d), 76 e), 77, procedimientos e
(reglamento 22 de CSIG IAGM, procedimientos para
Sanciones 78, 83, 84, 85, 86 b), 87 a), 90, 92 a), 92 b) y 92 c) del presente Reglamento. instructivos
72 ambiental del enero de 124 RL 75% el control de residuos CSIG
según ley Cuando estas contravenciones produzcan impactos severos sobre el medio capacitaciones y
sector 2004 GU sólidos, líquidos, material
ambiente, se impondrá la multa correspondiente conforme a la concientizaciones a los
industrial particulado
reglamentación general. trabajadores de la
manufacturero)
organización con respecto
a la protección del medio
ambiente
modificación y creación
I. En la aplicación de la Gestión Integral de Residuos, el nivel central del de los Procedimientos e
Estado y las entidades territoriales autónomas, deben orientar sus acciones, instructivos referentes al
en orden de importancia, a: tema de protección
Ley 755 Ley de -Prevenir para reducir la generación de residuos. Procedimientos e ambiental en la
28 de
gestión Residuos -Maximizar el aprovechamiento de los residuos. instructivos del control de organización
73 octubre 8 CSIG 75% CSIG
integral de generales -Minimizar la disposición final de los residuos, restringiendo en lo posible sólo residuos que se generan en capacitaciones y
de 2015
residuos para aquellos residuos no aprovechables. la organización concientizaciones a los
II. Todo generador de residuos, así como aquel que realice la gestión trabajadores de la
operativa de los mismos, deberá realizar sus actividades en el orden de organización con respecto
prioridad señalado en el Parágrafo precedente. a la protección del medio
ambiente
Toda persona individual o colectiva tiene los siguientes derechos:
-A gozar de un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, libre de
contaminación o riesgos de deterioro derivados de la gestión inadecuada de
residuos.
-Al acceso a los servicios de Gestión Integral de Residuos en forma
Ley 755 Ley de Artículo de referencia para
28 de universal, continua, equitativa, con calidad y eficiencia.
gestión Derechos saber los derechos que
74 octubre 10 -A la atención efectiva y oportuna de las reclamaciones y solicitudes que se NA NA NA NA
integral de Según Ley tiene la organización con
de 2015 planteen en calidad de usuario de los servicios relativos a la Gestión Integral
residuos respecto al medio ambiente
de Residuos, en el marco de la normativa vigente.
-Al acceso a la información de la Gestión Integral de Residuos, en el marco
de la presente Ley.
-A recibir educación y capacitación para el ejercicio de su rol como actor de
la Gestión Integral de Residuos.
Toda persona natural o jurídica tiene las siguientes obligaciones:
-Cumplir con las disposiciones regulatorias y reglamentarias vigentes para la
gestión adecuada de los residuos.
-Reducir la generación de residuos en cantidad y peligrosidad.
-Separar en origen los residuos. Artículo de referencia para
Ley 755 Ley de
28 de -Depositar los residuos en sitios autorizados. saber las obligaciones que
gestión Deberes según
75 octubre 11 -Realizar el manejo adecuado de los residuos que genere, a través de NA NA tiene la organización con NA NA
integral de ley
de 2015 operadores autorizados o por cuenta propia. respecto al medio ambiente
residuos
-Cubrir los costos que implique la gestión operativa de residuos, de acuerdo y su respectiva protección
a sus características y fuente de generación.
-Denunciar las conductas que amenacen o afecten a la salud, a los recursos
naturales y al medio ambiente, a consecuencia de la gestión inadecuada de
los residuos.

147
 I. Toda persona natural o jurídica, en calidad de consumidor, debe priorizar la
prevención de la generación de residuos. modificación y creación
Ley 755 Ley de II. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que realice cualquier Procedimientos e de los Procedimientos e
28 de
gestión Deberes según actividad productiva, debe priorizar la prevención de la generación de instructivos del control de instructivos para hacer
76 octubre 13 CSIG 75% CSIG
integral de ley residuos en cantidad o peligrosidad, mediante la aplicación de buenas residuos que se generan en más eficiente la gestión
de 2015
residuos prácticas de producción más limpia, así como el empleo de materias primas e la organización de residuos sólidos en la
insumos que provengan de materiales reciclables, biodegradables o organización
sustancias no peligrosas.
I. El aprovechamiento de residuos es el conjunto de acciones que permiten la
reutilización de los mismos o la reincorporación al ciclo productivo de los
diferentes recursos presentes en los mismos, para generar beneficios al Adecuación de ambientes
Infraestructura para
medio ambiente y a la economía del país, mediante el compostaje, reciclaje o para el almacenaje de
almacenaje de algunos
Ley 755 Ley de aprovechamiento energético. Residuos sólidos, y
28 de residuos que se genera en
gestión Residuos II. Se dará prioridad al reciclaje y compostaje sobre el aprovechamiento CSIG también para el
77 octubre 14 75% la organización CSIG
integral de generales energético. SPLANTA clasificado de los mismos
de 2015 recolector de polvos
residuos III. Para garantizar el adecuado aprovechamiento de los residuos, se debe modificación de
instalado en los silos de la
implementar sistemas de separación en origen y recolección diferenciada, así procedimientos e
planta grupioni
como la instalación de infraestructura y equipos de acuerdo a reglamentación instructivos
de la presente Ley. Forman parte de este proceso, las instalaciones de
acopio o clasificación de residuos.
Adecuación de ambientes
I. Todo generador de residuos deberá coadyuvar en la implementación de los para el almacenaje de
programas de aprovechamiento de residuos, cumpliendo todas las Residuos sólidos, y
disposiciones relativas al acondicionamiento, separación, almacenamiento, también para el
entrega y recolección de residuos. Infraestructura para clasificado de los mismos
Ley 755 Ley de II. Todo productor de bienes de consumo, deberá incorporar en sus planes almacenaje de algunos modificación de
28 de
gestión Residuos de manejo ambiental, estrategias y metas de prevención y aprovechamiento, CSIG residuos que se genera en procedimientos e
78 octubre 15 50% CSIG
integral de generales así como los mecanismos necesarios para la gestión integral de los residuos SPLANTA la organización instructivos
de 2015
residuos generados por su actividad, en el marco de las políticas y principios procedimientos de control capacitación y
establecidos en la presente Ley. de residuos concientización de los
III. Todo comerciante o distribuidor deberá implementar y apoyar las acciones colaboradores de la
orientadas a la prevención, separación, almacenamiento y entrega para el organización para la
aprovechamiento de los residuos generados por su actividad. separación de los
residuos solidos
Programación de
Ley 755 Ley de II. Las instancias públicas o privadas, deberán incorporar estrategias o Capacitación y
28 de CSIG capacitación sobre los
gestión Deberes según acciones educativas orientadas a promover la sensibilización y concientización de los
79 octubre 21 Consultor 50% residuos y concientización CSIG
integral de ley concientización individual y socio comunitario para la Gestión Integral de trabajadores de la
de 2015 Ambiental de la protección del medio
residuos Residuos. organización
ambiente
I. La gestión operativa de residuos será desarrollada mediante reglamento
aprobado por el Ministerio cabeza de sector, y comprende las siguientes
etapas:
-Separación.
-Almacenamiento. modificación y creación
-Recolección. de los Procedimientos e
Ley 755 Ley de -Transporte. Procedimientos e instructivos referentes al
28 de
gestión Residuos -Transferencia. instructivos del control de tema de protección
80 octubre 26 CSIG 75% CSIG
integral de generales -Tratamiento. residuos que se generan en ambiental en la
de 2015
residuos -Disposición final. la organización organización y a la
II. En todas las etapas de la gestión operativa de los residuos, se deben disposición final de los
implementar las medidas preventivas y de control que minimicen los residuos
impactos ambientales, asegurando la preservación de la salud y evitando
riesgos laborales.
III. Los residuos no peligrosos, especiales y peligrosos, deben gestionarse en
forma diferenciada en todas las etapas.

148
 I. Todo generador debe separar sus residuos en origen, como mínimo en los
siguientes grupos:
modificación y creación
-Orgánicos.
de los Procedimientos e
-Reciclables.
instructivos referentes al
-No aprovechables. Procedimientos e
tema de protección
-Especiales y peligrosos, cuando éstos sean generados. instructivos del control de
Ley 755 Ley de ambiental en la
28 de II. El almacenamiento de los residuos, debe cumplirse dentro el predio del residuos que se generan en
gestión Residuos organización y a la
81 octubre 27 generador o en áreas autorizadas, de acuerdo a sus características, CSIG 50% la organización CSIG
integral de generales disposición final de los
de 2015 requerimientos y condiciones de separación, envasado, etiquetado o lugares designados para el
residuos residuos
marcado, cuidando que exista la debida compatibilidad de las características almacenamiento de
adecuación de los lugares
de los residuos, de manera que se minimicen los riesgos para la salud y el residuos
de almacenamiento de los
medio ambiente.
residuos de la
III. Para el cumplimiento del presente Artículo, todas las instituciones públicas
organización
o privadas de acuerdo a su naturaleza, deberán implementar contenedores
diferenciados, según el grupo de residuo que corresponda.
I. Para el almacenamiento temporal de residuos, se podrán implementar
instalaciones para el acopio o transferencia, dependiendo de las condiciones
técnicas y económicas en las etapas de recolección, transporte, tratamiento y Adecuación de ambientes
Ley 755 Ley de Infraestructura para
28 de disposición final, según corresponda. para el almacenaje de
gestión Residuos CSIG almacenaje de algunos
82 octubre 29 II. Las instalaciones de almacenamiento para el acopio o transferencia de 50% Residuos sólidos, y CSIG
integral de generales SPLANTA residuos que se genera en
de 2015 residuos, deben ubicarse de acuerdo a normas técnicas y contar con la también para el
residuos la organización
infraestructura y equipamiento adecuado, cumpliendo las condiciones clasificado de los mismos
ambientales y de seguridad durante su construcción, operación y cierre,
establecidas por la autoridad competente.
I. La disposición final de los residuos, debe realizarse en rellenos sanitarios u
otras instalaciones de confinamiento, las mismas que deben contar con la
infraestructura y equipamiento acorde al tipo de residuo, cantidad y volumen,
cumpliendo todas las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad
durante su construcción, operación y cierre. Estas instalaciones deberán
funcionar prioritariamente para residuos no aprovechables.
II. Los rellenos sanitarios deben estar ubicados en lugares que cumplan la
normativa técnica y ambiental vigente.
Disposición final de residuos
III. El funcionamiento de los rellenos sanitarios, debe realizarse de acuerdo a
a EMSA con comprobante
Ley 755 Ley de normas técnicas y ambientales, una vez agotada la vida útil de los rellenos,
28 de de facturas y contratos
gestión Residuos éstos deben ingresar a procesos de clausura, post clausura y rehabilitación CSIG
83 octubre 31 100% carta de autorización de CUMPLIDO CSIG
integral de generales cuando corresponda, con los controles técnicos y ambientales SPLANTA
de 2015 disposición final de los
residuos correspondientes realizados por la autoridad competente.
residuos sólidos inertes en
IV. Se prohíbe la quema de residuos en sitios de disposición final, así como
la laguna de sumumpaya
en aquellos en que la norma técnica lo establezca expresamente.
V. Los gases y lixiviados, producto de la descomposición de los residuos en
las instalaciones de tratamiento o disposición final, deben contar con los
adecuados procesos de manejo y tratamiento, conforme a normativa vigente.
VI. La disposición de residuos peligrosos, previo tratamiento, deberá ser
expresamente autorizada por la autoridad competente, en rellenos o celdas
de seguridad que reúnan las características definidas en normas técnicas
ambientales.

149
 I. La gestión operativa de residuos industriales es responsabilidad del
generador y podrá realizarse por cuenta propia o a través de operadores
autorizados, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa
sectorial vigente.
II. Los residuos industriales asimilables a domiciliarios, podrán ser
gestionados a través del servicio de aseo urbano, cubriendo el generador los
costos correspondientes.
III. Todo generador u operador, cuando corresponda, deberá realizar una
gestión diferenciada de los residuos cumpliendo las siguientes disposiciones:
-Separar y almacenar en residuos industriales peligrosos, no peligrosos y
Procedimientos e
especiales.
instructivos sobre la gestión
-Evitar la incompatibilidad de los residuos peligrosos de acuerdo a normativa.
de residuos en la
-La disposición final de residuos industriales se realizará según autorización
organización
de la normativa vigente.
Ley 755 Ley de instalaciones de Implementación del SGA
28 de -Realizar el tratamiento de los residuos en los propios establecimientos CSIG
gestión Residuos almacenamiento para los buscando a la
84 octubre 36 industriales o en instalaciones de tratamiento, municipales o privadas, SPLANTA 50% CSIG
integral de generales residuos de la organización certificación ISO
de 2015 cumpliendo los requisitos técnicos y ambientales para el efecto; GU
residuos registros de las ventas de 14001:2015
-Controlar la contaminación que puedan generar sus residuos, priorizando la
residuos a entidades con
reducción de su peligrosidad y el aprovechamiento de los mismos.
licencia ambiental
-Incorporar la Gestión Integral de Residuos como parte del plan de manejo
maquinaria de tecnología al
ambiental.
final del tubo
-Llevar un registro de los residuos peligrosos que incluya el tipo, composición
y cantidad.
-Proporcionar información sobre la generación de residuos y su gestión a
requerimiento de las entidades territoriales autónomas de su jurisdicción.
-Cubrir los costos por la prestación de servicios para la gestión operativa de
residuos industriales.
-Informar inmediatamente en caso de desaparición o derrame de los residuos
peligrosos, a la autoridad competente.
-Otras que se requieran de acuerdo al tipo de residuo, para una efectiva
gestión diferenciada.
Se consideran infracciones leves las siguientes:
-Arrojar, abandonar o enterrar residuos no peligrosos en vías o áreas
Adecuación de los
Ley 755 Ley de públicas. Procedimiento de control de
28 de ambientes de almacenaje
gestión Sanciones -Incumplir las acciones de separación y clasificación de residuos no residuos sólidos
85 octubre 44 CSIG 75% de residuos para que se CSIG
integral de según ley peligrosos en origen, cuando exista un sistema de recolección diferenciada o pago a EMSA por los
de 2015 pueda clasificar los
residuos aprovechamiento establecido. servicios
mismos
-Incumplir con el pago por la prestación de los servicios de gestión operativa
de residuos.
Se consideran infracciones graves las siguientes:
-Depositar o abandonar residuos especiales en lugares no autorizados.
-Establecer botaderos.
-Quemar a cielo abierto residuos no peligrosos o especiales.
-Prestar servicios de gestión operativa de residuos no peligrosos o
especiales, sin la autorización correspondiente emitida por la autoridad
competente. permiso por parte de la
Ley 755 Ley de
28 de -Omitir las acciones de prevención en la generación y aprovechamiento de alcaldía para un botadero
gestión Sanciones CSIG
86 octubre 45 residuos por parte de las actividades productivas. 100% de residuos sólidos inertes CUMPLIDO CSIG
integral de según ley SPLANTA
de 2015 -Permitir el ingreso a rellenos sanitarios, de animales domésticos y de procedimiento de control de
residuos
consumo, con fines de alimentación. residuos solidos
-Permitir el ingreso a rellenos sanitarios, de personas con fines de
recolección informal.
-No cumplir con las obligaciones de la Responsabilidad Extendida del
Productor.
-Alimentar a animales para consumo humano, con residuos peligrosos para
la salud humana, en sitios de disposición final.
Se consideran infracciones gravísimas las siguientes:
-Enterrar, depositar o abandonar residuos peligrosos en lugares no No se realiza ninguna de las
Ley 755 Ley de
28 de autorizados. actividades mencionadas en
gestión Sanciones CSIG CSIG
87 octubre 46 -Quemar a cielo abierto o en instalaciones no autorizadas residuos 100% el artículo anterior CUMPLIDO
integral de según ley SPLANTA SPLANTA
de 2015 peligrosos. procedimiento de control de
residuos
-Prestar servicios de gestión operativa de residuos peligrosos, sin la residuos solidos
autorización correspondiente.

150
 -La disposición de residuos peligrosos mediante sistemas de gestión de
residuos no peligrosos.
I. Las infracciones leves, graves o gravísimas se sancionarán de forma
directa, de acuerdo a la jurisdicción territorial, conforme a reglamentación que
emita la entidad territorial autónoma, siendo supletoria la aplicación de la
escala de sanciones establecida en el siguiente Artículo.
II. Cuando la infracción se cometa en la jurisdicción territorial de un Artículo de referencia el cual
Ley 755 Ley de
28 de municipio, la autoridad competente para aplicar el régimen sancionatorio será habla de las cómo se
gestión Sanciones
88 octubre 48 el gobierno autónomo municipal correspondiente. NA NA emiten las infracciones que NA NA
integral de según ley
de 2015 III. Cuando la infracción se cometa en más de un municipio, la autoridad puede cometer la
residuos
competente para aplicar el régimen sancionatorio serán los gobiernos organización
autónomos municipales afectados.
IV. Los operadores autorizados para la gestión de residuos se sujetarán al
régimen sancionatorio establecido en los instrumentos legales que autoricen
su actividad y al régimen ambiental vigente.
I. Respecto a las infracciones descritas en el presente Capítulo, se
establecen las siguientes sanciones:
1 Leves: De uno (1) a cuatro (4) salarios mínimos nacionales vigentes.
2 Graves: De cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos nacionales vigentes.
Artículo de referencia el cual
Ley 755 Ley de 3 Gravísimas: De veintiuno (21) a cuarenta (40) salarios mínimos nacionales
28 de habla de las sanciones que
gestión Sanciones vigentes.
89 octubre 49 NA NA se aplica dependiendo del NA NA
integral de según ley II. Las sanciones señaladas en el Parágrafo precedente, se aplicarán de
de 2015 tipo de infracción que la
residuos manera proporcional al grado de responsabilidad de los infractores o al daño
organización pueda cometer
o amenaza ocasionada, así como la reincidencia.
III. El pago de las sanciones por parte de los infractores, no exime la
responsabilidad de aplicar otras medidas en el marco de la normativa
ambiental.
Adecuación de los
lugares de ambientes de almacenaje
DS N° 24176 El generador de residuos sólidos deberá: almacenamientos para de residuos para que se
Manejo y
Reglamento de 8 de a) depositar sus residuos en contenedores que reúnan las condiciones algunos residuos sólidos pueda clasificar los
gestión de CSIG
90 Gestión de diciembre 32 previstas en este Reglamento y en las normas técnicas correspondientes; 50% designados en la mismos CSIG
residuos SPLANTA
Residuos de 1995 b) almacenar sus residuos únicamente dentro de los predios de su propiedad organización instalación de
solidos
Solidos o en áreas autorizadas. procedimiento de control de contenedores fijos en
residuos solidos determinados lugares de
la planta
Contratos con EMSA para el
Los generadores de residuos sólidos deberán ponerlos a disposición del
recojo semanal de residuos
DS N° 24176 municipio respectivo, observando las condiciones que determinen las
Manejo y de la organización
Reglamento de 8 de ordenanzas municipales. El municipio adquirirá la propiedad de los residuos
gestión de facturas de venta de
91 Gestión de diciembre 33 desde el momento de su entrega y recolección. Los generadores indicados CSIG 100% CUMPLIDO CSIG
residuos residuos sólidos para la
Residuos de 1995 son responsables por los daños que puedan causar tales residuos cuando en
solidos disposición final de residuos
Solidos su entrega no se hayan observado las ordenanzas municipales y demás
que no se pueda recoger
normas técnicas pertinentes.
por los camiones basureros
planificación para la
adecuación de los lugares
de almacenamiento para
DS N° 24176 Áreas de almacenamiento todos los residuos sólidos
Manejo y Las áreas utilizadas para el almacenamiento de residuos sólidos deberán
Reglamento de 8 de bien ventiladas de la organización
gestión de estar bien ventiladas y preferentemente protegidas del intemperismo. Por CSIG
92 Gestión de diciembre 34 25% Áreas de almacenamiento programación para el CSIG
residuos otra parte, serán aseadas regularmente por el propietario o responsable, SPLANTA
Residuos de 1995 para algunos residuos aseo de las áreas de
solidos según corresponda.
Solidos protegidos del intemperismo almacenamiento
creación de documentos
para el almacenaje de
residuos solidos

151
 Los contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos deberán
cumplir, además de lo que indiquen otras disposiciones legales vigentes, los
implementación de
siguientes requisitos:
contenedores de residuos
a) su capacidad deberá tener relación con las necesidades del caso;
DS N° 24176 sólidos en lugares
Manejo y b) deberá estar construida con materiales impermeables y con la resistencia contenedores de basura
Reglamento de 8 de determinados de la planta
gestión de mecánica necesaria para el uso a que están destinados, de manera que se móviles distribuidos por las
93 Gestión de diciembre 35 CSIG 25% con las respectivas CSIG
residuos evite en lo posible el contacto de la fauna nociva con los residuos sólidos. áreas de MTTO y
Residuos de 1995 especificaciones
solidos c) deben ser revisados y aseados regularmente para un adecuado PRODUCCIÓN
Solidos creación de documentos
mantenimiento;
para el almacenaje de
d) deben tener la inscripción alusiva a su uso;
residuos solidos
e) podrán exhibir propaganda comercial y del servicio de aseo urbano
siempre que se cuente con la autorización respectiva.
DS N° 24176
Manejo y Registros de venta de
Reglamento de 8 de
gestión de Los generadores o propietarios de residuos sólidos podrán ceder sus residuos a terceras
94 Gestión de diciembre 65 CSIG 100% CUMPLIMOS CSIG
residuos derechos a terceras personas, con fines de tratamiento y/o aprovechamiento. personas para el
Residuos de 1995
solidos aprovechamiento del mismo
Solidos
Son prohibiciones, las siguientes:
a) arrojar o abandonar residuos sólidos de cualquier especie en áreas procedimiento de control de
públicas, quebradas, cuerpos y cursos de agua, y en general en sitios no residuos
autorizados; Registros de venta de
b) depositar excretas en cualquier área pública; residuos a terceras
c) abandonar en áreas públicas animales muertos o residuos y sustancias personas para el
DS N° 24176
Manejo y peligrosas para la salud pública o que despidan olores desagradables; aprovechamiento del mismo
Reglamento de 8 de
gestión de d) quemar residuos sólidos; Contratos con EMSA para el
95 Gestión de diciembre 91 CSIG 100% CUMPLIMOS CSIG
residuos e) extraer, sin las medidas sanitarias y la autorización pertinente, los residuos recojo semanal de residuos
Residuos de 1995
solidos sólidos de los contenedores instalados en la vía pública; de la organización
Solidos
f) la actividad de segregadores en las fases de recolección, transferencia y facturas de venta de
disposición final de residuos sólidos; residuos sólidos para la
g) todo acto u omisión que dificulte o impida el aseo de las áreas públicas o disposición final de residuos
la prestación del servicio; que no se pueda recoger
h) establecer botaderos o fomentar su existencia; por los camiones basureros
i) almacenar residuos a cielo abierto en áreas no autorizadas.
Según lo dispuesto por el Titulo XI, Capítulos I, II y III de la LEY y por el
Reglamento General de Gestión Ambiental, además de la contravención a
las prohibiciones señaladas en el capítulo precedente, se establece que
habrá infracción cuando:
DS N° 24176
Manejo y a) generadores de residuos sólidos rechacen sin motivo justificado ponerlos a
Reglamento de 8 de ARTICULO DE
gestión de disposición de los servicios de limpieza y recolección;
96 Gestión de diciembre 92 NA NA REFERENCIA E NA NA
residuos b) se constituyan depósitos o botaderos clandestinos;
Residuos de 1995 INFORMATIVA
solidos c) las industrias viertan sus residuos sólidos en lugares no autorizados;
Solidos
d) se incumpla otras reglamentaciones o normas ambientales aplicables a
residuos sólidos;
e) se incumpla el pago de la tasa de aseo como contraprestación al servicio
recibido.
Las fuentes fijas no deben exceder los límites permisibles de emisión que
DS N° 24176
especifiquen las Normas Técnicas de Emisión establecidas en el presente
Reglamento en 8 de Control de Silos fijos en la planta no
reglamento y a establecerse conforme a lo estipulado en la LEY y el CSIG
97 Materia de diciembre contaminación 21 100% exceden los límites CUMPLIDO CSIG
Reglamento de Gestión Ambiental. En casos de emergencia y/o peligro de SPLANTA
Contaminación de 1995 atmosférica permisibles
episodios de contaminación, la fuente fija deberá cumplir con los
Atmosférica
lineamientos que considere oportuno establecer la SSMA.
DS N° 24176
Reglamento en 8 de Control de En su instalación, funcionamiento, modificación, ampliación y/o traslado, las ARTICULO DE
98 Materia de diciembre contaminación 22 fuentes fijas deben cumplir con los respectivos requerimientos fijados en el NA NA REFERENCIA E NA NA
Contaminación de 1995 atmosférica Reglamento de Prevención y Control Ambiental. INFORMATIVA
Atmosférica
DS N° 24176
Reglamento en 8 de Control de Toda fuente fija debe contar con instalaciones dotadas de los medios y
CSIG recolector de polvos
99 Materia de diciembre contaminación 23 sistemas de control para evitar que sus emisiones a la atmósfera excedan los 100% CUMPLIDO CSIG
SPLANTA instalado en los silos fijos
Contaminación de 1995 atmosférica límites permisibles de emisión.
Atmosférica

152
 DS N° 24176 Las fuentes fijas deben realizar, por cuenta propia, monitoreos en fuente,
Reglamento en 8 de Control de para lo cual instalarán plataformas y puertos de muestreo en los ductos y/o Instalar las plataformas
CSIG NO CUMPLE CON LA
100 Materia de diciembre contaminación 26 chimeneas, de acuerdo con la normatividad correspondiente. Se utilizarán 0% para el monitoreo en los SPLANTA
SPLANTA NORMA
Contaminación de 1995 atmosférica modelos matemáticos reconocidos por la SSMA para estimar las silos fijos
Atmosférica repercusiones de las emisiones sobre la calidad del aire público.
En todas las fuentes fijas, las emisiones fugitivas deben ser canalizadas a
DS N° 24176
través de ductos y/o chimeneas, de acuerdo con la mejor práctica de cuidado
Reglamento en 8 de Control de ARTICULO DE
ambiental. Cuando por razones técnicas no pueda cumplirse con esta
101 Materia de diciembre contaminación 27 NA NA REFERENCIA E NA NA
disposición, debe presentarse al Prefecto un estudio justificativo elaborado
Contaminación de 1995 atmosférica INFORMACIÓN
por un perito reconocido por el MDSMA. La SSMA revisará dicho estudio y
Atmosférica
emitirá el dictamen correspondiente.
A fin de facilitar el seguimiento del cumplimiento de los planes de adecuación
previstos en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, como
también para verificar el desempeño tecnológico-ambiental de las fuentes
fijas, éstas deberán presentar, anualmente un Inventario de Emisiones al
Prefecto correspondiente, bajo las especificaciones que establezca la SSMA.
DS N° 24176 Tal inventario deberá contener, entre otros:
CSIG
Reglamento en 8 de Control de - Datos de la fuente presentación por parte de la
SPLANTA
102 Materia de diciembre contaminación 28 - Ubicación 100% empresa los documentos CUMPLIDO CSIG
Consultor
Contaminación de 1995 atmosférica - Descripción del proceso requeridos por el articulo
Ambiental
Atmosférica - Materias primas, insumos y/o combustibles utilizados
- Emisiones de contaminantes atmosféricos
- Equipos para el control de los contaminantes atmosféricos
Los datos contenidos en los Inventarios de Emisiones deben ser
incorporados por las Prefecturas al Sistema de Información Ambiental
previsto por el Reglamento de Gestión Ambiental.
Cuando la fuente fija se localice en zonas urbanas o suburbanas, colinde con
DS N° 24176
áreas protegidas, o cuando pueda causar un impacto negativo en la calidad
Reglamento en 8 de Control de monitoreos ambientales
del aire por sus características de operación, por sus materias primas, por CSIG
103 Materia de diciembre contaminación 30 100% perimetrales realizados CUMPLIDO CSIG
sus productos o subproductos, deberá llevar a cabo, por cuenta propia, un SPLANTA
Contaminación de 1995 atmosférica anualmente
monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes bajo la supervisión de
Atmosférica
la SSMA o del Prefecto.
Los responsables de las fuentes fijas deben llevar un libro o cuaderno de
DS N° 24176
registro de operación y de mantenimiento de sus equipos de proceso y de Creación del libro para el
Reglamento en 8 de Control de
control; dicho libro o cuaderno de registro deberá ser aprobado por el CSIG NO CUMPLE CON LA mantenimiento de las
104 Materia de diciembre contaminación 31 0% CSIG
Organismo Sectorial Competente y estar a disposición de la Autoridad SPLANTA NORMA fuentes fijas que existen
Contaminación de 1995 atmosférica
Ambiental Competente, y de la ciudadanía, con ajuste a lo establecido en el en la organización
Atmosférica
Reglamento de Prevención y Control Ambiental.
En las zonas en las cuales se excedan los límites permisibles de Calidad del
DS N° 24176 Se tiene los niveles de
Aire establecidos en el Anexo 1 de este Reglamento, y/o en aquellas donde
Reglamento en 8 de Control de contaminación de las
se superen las concentraciones tolerables de contaminantes específicos CSIG
105 Materia de diciembre contaminación 32 100% fuentes fijas bajo los niveles CUMPLIDO CSIG
consignadas en el Anexo 2, las fuentes fijas deben elaborar un programa SPLANTA
Contaminación de 1995 atmosférica permisibles de
calendarizado de medidas para lograr niveles de emisión compatibles con los
Atmosférica contaminación
objetivos de calidad de aire.
Aplicar monitoreos
DS N° 24176
ambientales a los
Reglamento en 8 de Control de
Los vehículos en circulación no deben emitir contaminantes atmosféricos en CSIG NO CUMPLE CON LA vehículos móviles para
106 Materia de diciembre contaminación 40 0% SPLANTA
cantidades que excedan los límites permisibles de emisiones vehiculares. SPLANTA NORMA poder regular la
Contaminación de 1995 atmosférica
contaminación generada
Atmosférica
por los mismos
DS N° 24176
aplicar diferentes
Reglamento en 8 de Control de La emisión de ruido no debe exceder los límites permisibles de emisión lugares de la planta cumple
CSIG sistemas de control de
107 Materia de diciembre contaminación 52 señalados en el Anexo 6, límites a los que la SNRNMA podrá agregar otros 60% con los límites permisibles
SPLANTA ruido para mantener bajo
Contaminación de 1995 atmosférica en forma coordinada con los Organismos Sectoriales Competentes. de ruido
los límites permisibles
Atmosférica
Monitoreos de ruido en los
DS N° 24176 vehículos demuestran que
Reglamento en 8 de Control de Los vehículos automotores que circulen en el territorio nacional deben el ruido en los escapes de
CSIG
108 Materia de diciembre contaminación 53 cumplir las normas relativas al control del ruido proveniente de escapes y 100% los camiones mixer no CUMPLIDO SPLANTA
SPLANTA
Contaminación de 1995 atmosférica bocinas, conforme a lo dispuesto en los Códigos de Salud y de Tránsito. superan los límites
Atmosférica permisibles
bocinas usadas en casos

153
 especiales o casos de
emergencia
De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento General de Gestión
Ambiental, se establecen las siguientes infracciones administrativas:
a) no presentar el Inventario Anual de Emisiones;
b) presentar el Inventario Anual de Emisiones incompleto;
c) presentar el Inventario Anual de Emisiones con datos falsos;
d) presentar el Inventario Anual de Emisiones sin cumplir los plazos y
modalidades que para el efecto establezca la SSMA;
e) infringir las disposiciones relativas al monitoreo en fuentes fijas a que hace
referencia el Art. 26 del presente Reglamento;
f) infringir las disposiciones relativas a la eliminación de emisiones fugitivas a
que hace referencia el Art. 27 del presente Reglamento;
g) no llevar a cabo el monitoreo perimetral de emisiones contaminantes de
DS N° 24176 fuentes fijas a que hace referencia el Art. 30 del presente Reglamento;
Reglamento en 8 de Control de h) infringir las disposiciones relativas al libro o cuaderno de registro de ARTICULO DE
112 Materia de diciembre contaminación 65 operación y mantenimiento de los equipos de proceso y de control a que NA NA REFERENCIA E NA NA
Contaminación de 1995 atmosférica hace referencia el Art. 31 del presente Reglamento; INFORMACIÓN
Atmosférica i) no dar aviso inmediato a las prefecturas en caso de falla de los equipos
anticontaminación a que hace referencia el Art. 34 del presente Reglamento;
j) infringir las disposiciones relativas a la incineración y/o combustión a cielo
abierto a que hace referencia el Art. 36 del presente Reglamento;
k) infringir la prohibición establecida en el Art. 37 de este Reglamento;
l) no instalar sistemas de extracción y limpieza de aire en interiores a que
hace referencia el Art. 59 del presente Reglamento;
m) infringir las disposiciones relativas a los límites permisibles de emisión de
contaminantes a que hace referencia el. Art. 21 del presente Reglamento;
n) sobrepasar los límites máximos permisibles de emisión de ruido y de
olores a que hacen referencia los Arts. 52, 53 y 54 del presente Reglamento;
o) infringir las disposiciones relativas a los límites permisibles de emisiones
vehiculares a que hace referencia el Art. 39 del presente Reglamento.
DS N° 24176
Reglamento en 8 de Control de Las infracciones establecidas en el artículo precedente serán sancionadas ARTICULO DE
113 Materia de diciembre contaminación 66 por la Autoridad Ambiental Competente de conformidad con lo establecido en NA NA REFERENCIA E NA NA
Contaminación de 1995 atmosférica la LEY y en el Reglamento de Gestión Ambiental. INFORMACIÓN
Atmosférica
D.S. N° 24176 Según lo establecido en los Arts. 21 y 96 de la LEY, es deber de todas las
CSIG
Reglamento 8 de Documentación personas naturales y jurídicas informar a las autoridades ambientales Presentación de
SPLANTA
114 General de diciembre ambiental 22 competentes cuando sus actividades afecten o puedan afectar al medio 100% Documentos ambientales CUMPLIDO CSIG
Consultor
Gestión de 1995 obligatoria ambiente, así como cuando ocurriese cualquier accidente o incidente en por parte de la Empresa
Ambiental
Ambiental materia ambiental.
La Ficha Ambiental es el documento técnico que marca el inicio del proceso
de
D.S. N° 24176
Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en,
Reglamento 8 de Documentación ARTICULO DE
instrumento para la determinación de la Categoría de EEIA, con ajuste al Art.
115 General de diciembre ambiental 53 NA NA REFERENCIA E NA NA
25 de la Ley del Medio Ambiente. Este documento, que tiene categoría de
Gestión de 1995 obligatoria INFORMACIÓN
declaración jurada, incluye información sobre el proyecto, obra o actividad, la
Ambiental
identificación de impactos clave y la identificación de la posible solución para
los impactos negativos.
El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) está destinado a
identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda
D.S. N° 24176 causar la implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y
Reglamento 8 de Documentación abandono de un proyecto, obra o actividad, con el fin de establecer las ARTICULO DE
116 General de diciembre ambiental 54 correspondientes medidas para evitar, mitigar o controlar aquellos que sean NA NA REFERENCIA E NA NA
Gestión de 1995 obligatoria negativos e incentivar los positivos. INFORMACIÓN
Ambiental El EEIA tiene carácter de declaración jurada y puede ser aprobado o
rechazado por la Autoridad Ambiental Competente de conformidad con lo
prescrito en el RPCA.

154
 La Declaratoria de impacto Ambiental es el instrumento público expedido por
la
D.S. N° 24176
Autoridad Ambiental Competente, en el que se determina, teniendo en
Reglamento 8 de Documentación ARTICULO DE
cuenta los efectos previsibles, la conveniencia o inconveniencia de realizar la
117 General de diciembre ambiental 55 NA NA REFERENCIA E NA NA
actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben
Gestión de 1995 obligatoria INFORMACIÓN
establecerse en orden a la adecuada protección del ambiente y los recursos
Ambiental
naturales. El procedimiento para su otorgación se establece en el
Reglamento de Prevención y Control Ambiental.
El Manifiesto Ambiental es el instrumento mediante el cual el Representante
Legal de un proyecto, obra o actividad en proceso de implementación,
D.S. N° 24176
operación, o etapa de abandono, informa a la Autoridad Ambiental
Reglamento 8 de Documentación ARTICULO DE
Competente del estado ambiental en que se encuentren el proyecto, obra o
118 General de diciembre ambiental 56 NA NA REFERENCIA E NA NA
actividad y si corresponde proponer un Plan de Adecuación. El Manifiesto
Gestión de 1995 obligatoria INFORMACIÓN
Ambiental tiene calidad de declaración jurada y puede ser aprobado o
Ambiental
rechazado por la Autoridad Ambiental Competente de conformidad con lo
prescrito en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental.
La DAA es el documento emitido por la Autoridad Ambiental Competente por
el
cual se aprueba, desde el punto de vista ambiental, la prosecución de un
D.S. N° 24176 proyecto, obra o actividad que está en su fase de operación o etapa de
Reglamento 8 de Documentación abandono, a la puesta en vigencia del presente Reglamento. La DAA que ARTICULO DE
119 General de diciembre ambiental 57 tiene carácter de licencia ambiental, se basa en la evaluación del MA, y fija NA NA REFERENCIA E NA NA
Gestión de 1995 obligatoria las condiciones ambientales que deben cumplirse de acuerdo con el Plan de INFORMACIÓN
Ambiental Adecuación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental propuestos. La
DAA se constituirá, conjuntamente con el MA, en la referencia técnico‐legal
para los procedimientos de control ambiental. Este documento tiene carácter
de Licencia Ambiental.
La Auditoría Ambiental es un proceso metodológico que involucra análisis,
pruebas y confirmación de procedimientos y prácticas de seguimiento que
llevan a la verificación del grado de cumplimiento, de requerimientos legales,
D.S. N° 24176
políticas internas establecidas y/o prácticas aceptadas.
Reglamento 8 de Documentación ARTICULO DE
Las Auditorías Ambientales se realizan previa solicitud de la Autoridad
120 General de diciembre ambiental 58 NA NA REFERENCIA E NA NA
Ambiental Competente o por iniciativa del Representante Legal y pueden
Gestión de 1995 obligatoria INFORMACIÓN
utilizarse en diferentes etapas de una obra, actividad o proyecto, con el
Ambiental
objeto de definir su línea base o estado cero, durante su operación y al final
de su vida útil. El informe emergente de la Auditoría Ambiental se constituirá
en instrumento para el mejoramiento de la gestión ambiental.
D.S. N° 24176 La Licencia Ambiental es el documento jurídico‐administrativo otorgado por la
Reglamento 8 de Documentación Autoridad Ambiental Competente al Representante Legal, que avala el ARTICULO DE
121 General de diciembre ambiental 59 cumplimiento de todos los requisitos previstos en la ley y reglamentación NA NA REFERENCIA E NA NA
Gestión de 1995 obligatoria correspondiente en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y INFORMACIÓN
Ambiental control ambiental.
D.S. N° 24176
Para efectos legales y administrativos, tienen carácter de licencia ambiental
Reglamento 8 de Documentación ARTICULO DE
la
122 General de diciembre ambiental 60 NA NA REFERENCIA E NA NA
Declaratoria de Impacto Ambiental, el Certificado de Dispensación de EEIA y
Gestión de 1995 obligatoria INFORMACIÓN
la Declaratoria de Adecuación Ambiental.
Ambiental
D.S. N° 24176 La Licencia Ambiental tendrá vigencia por el lapso de diez años. Con una
Reglamento 8 de Documentación antelación de 90 días antes de su vencimiento, el Representante Legal ARTICULO DE
123 General de diciembre ambiental 61 solicitará a la Autoridad Ambiental Competente, la renovación de la Licencia NA NA REFERENCIA E NA NA
Gestión de 1995 obligatoria Ambiental. Su otorgación se realizará en el término de treinta días hábiles de INFORMACIÓN
Ambiental presentada la solicitud.
Las Licencias Ambientales quedarán sin efecto:
a) cuando el plazo hubiera llegado a su término y no existiera solicitud de
D.S. N° 24176
renovación;
Reglamento 8 de Documentación ARTICULO DE
b) por renuncia del solicitante;
124 General de diciembre ambiental 64 NA NA REFERENCIA E NA NA
c) por modificación o ampliación de la actividad inicial;
Gestión de 1995 obligatoria INFORMACIÓN
d) por incumplimiento a la legislación ambiental;
Ambiental
e) por incumplimiento a lo establecido en los documentos aprobados por la
Autoridad Ambiental Competente.

155
 A efectos de calificar la sanción administrativa, la Autoridad Ambiental
Competente aplicará conjunta o separadamente los siguientes criterios:
D.S. N° 24176 a) daños causados a la salud pública;
Reglamento 8 de Documentación b) valor de los bienes dañados; ARTICULO DE
125 General de diciembre ambiental 95 c) costo económico y social del proyecto o actividad causante del daño; NA NA REFERENCIA E NA NA
Gestión de 1995 obligatoria d) beneficio económico y social obtenido como producto de la actividad INFORMACIÓN
Ambiental infractora;
e) reincidencia;
f) naturaleza de la infracción.
Constituyen contravenciones a la legislación ambiental las previstas en el Art.
99º de la Ley del Medio Ambiente:
a) iniciar una actividad o implementar una obra o proyecto sin contar con el
certificado de dispensación o la DIA, según corresponda;
b) presentar la FA, el EEIA, el MA o el reporte de Autoridad Ambiental con
información alterada;
c) presentar el MA fuera del plazo establecido para el efecto;
D.S. N° 24176 d) no cumplir las resoluciones administrativas que emita la Autoridad
CSIG
Reglamento 8 de Documentación Ambiental Competente; Presentación de
SPLANTA
126 General de diciembre ambiental 96 e) alterar, ampliar o modificar un proyecto, obra o actividad sin cumplir el 100% Documentos ambientales CUMPLIDO CSIG
Consultor
Gestión de 1995 obligatoria procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); por parte de la Empresa
Ambiental
Ambiental f) no dar aviso a la Autoridad Ambiental Competente de la suspensión de un
proyecto, obra o actividad;
g) el incumplimiento a la aplicación de las medidas correctivas o de
mitigación posteriores a las inspecciones y plazo concedidos para su
regulación, conforme lo establece el Art. 97 de la LEY;
h) no implementar las medidas de mitigación aprobadas en el Programa de
Prevención y Mitigación y en el Plan de Adecuación, de acuerdo con el
respectivo Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.
Las sanciones administrativas a las contravenciones, siempre que éstas no
configuren un delito, serán impuestas por la Autoridad Ambiental
Competente, según su calificación y comprenderán las siguientes medidas:
D.S. N° 24176
a) amonestación escrita cuando la infracción es por primera vez, otorgándole
Reglamento 8 de Documentación ARTICULO DE
al amonestado un plazo perentorio conforme a la envergadura del proyecto u
127 General de diciembre ambiental 97 NA NA REFERENCIA E NA NA
obra, para enmendar su infracción;
Gestión de 1995 obligatoria INFORMATIVA
b) de persistir la infracción, se impondrá una multa correspondiente a una
Ambiental
cifra del 3 por 1000 sobre el monto total del patrimonio o activo declarado de
la empresa, proyecto u obra;
c) revocación de la autorización, en caso de reincidencia.
Independientemente de las sanciones a las contravenciones citadas en los
D.S. N° 24176
Arts.
Reglamento 8 de Documentación ARTICULO DE
93 y 94, la Autoridad Ambiental Competente podrá suspender la ejecución,
128 General de diciembre ambiental 98 NA NA REFERENCIA E NA NA
operación o etapa de abandono de la obra, proyecto, o actividad hasta que
Gestión de 1995 obligatoria INFORMATIVA
se cumpla el condicionamiento ambiental, de acuerdo con el Art. 97 de la
Ambiental
LEY.
El infractor podrá apelar de la Resolución Administrativa ante el ministro con
D.S. N° 24176 la
Reglamento 8 de Documentación debida fundamentación en el término perentorio de cinco (5) días calendario ARTICULO DE
129 General de diciembre ambiental 101 hábiles computables a partir del día siguiente hábil de su notificación desde NA NA REFERENCIA E NA NA
Gestión de 1995 obligatoria la fecha de su notificación. INFORMATIVA
Ambiental La apelación deberá ser formulada por oficio o memorial. Para los apelantes
de otros distritos se tendrá en cuenta el término de la distancia.
D.S. N° 24176 Los responsables de actividades económicas que causaren daños
Reglamento 8 de Documentación ambientales ARTICULO DE
130 General de diciembre ambiental 108 serán responsables de la reparación y compensación de los mismos. Esta NA NA REFERENCIA E NA NA
Gestión de 1995 obligatoria responsabilidad persiste aún después de terminada la actividad de la que INFORMATIVA
Ambiental resultaren los daños.

156
ANEXO 3: PROGRAMA ANUAL DE MONITOREOS AMBIENTALES Y
SIMULACROS

157
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Emisión: 30/04/2018
Página: 1 de 1
PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS
PAS.S-01 Rev. 0
Porcentaje
N° N°
Tipo de Responsable Mes de implicado
N° Simulacro Objetivo del simulacro Departamento Estimado de Estimado de
respuesta del simulacro ejecución del total del
participantes Horas
personal
Los trabajadores puedan
Uso de
Incendio cerca del identificar como hacer uso de
extintores y BRIGADA DE APROX 15 Agosto y
1 área de acopio de los extintores en situaciones PRODUCCIÓN 3 a 4 hrs 18%
evacuación de EMERGENCIA PERS Noviembre
materia prima de emergencia y la forma de
personal
evacuación

Tener conocimientos como

Derrame de aditivos
Contención ante actuar ante problemas de BRIGADA DE APROX 15
2 en planta PRODUCCIÓN 2 a 3 hrs Septiembre 18%
derrames derrames de cualquier tipo EMERGENCIA PERS
dosificadora
de producto
Fuga a gran escala
Se actúe con precisión y
de cemento en los Contención ante BRIGADA DE APROX 15
3 responsabilidad ante PRODUCCIÓN 2 a 3 hrs Octubre 18%
silos verticales de fuga de cemento EMERGENCIA PERS
cualquier problema de fugas
planta
COBOCE HORMIGÓN Elaborado Verificado Autorizado

Cargo Univ. IVAN MENDIETA RD GU

Fecha 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018

Firma

158
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Emisión: 03/05/2018
Página: 1 de 1
PROGRAMA ANUAL DE MONITOREOS AMBIENTALES
PAM.S-01 Rev. 0
Responsable
Mes de
N° Monitoreo Equipo a Utilizar Objetivo del monitoreo Ubicación Frecuencia Límites permisibles del
ejecución
monitoreo
Material
Programa RMP PM10=150 µg/m³ CE
1 Particulado Anual
Medir si la contaminación por partículas Ustariz MPT=260 µg/m³ CE
Perimetral Equipo de medición Marzo
suspendidas está bajo el límite CSIG
Material de aire 2018
permisible RASIM Programa RMP PM10=5000 µg/m³ CE
2 Particulado Anual
Ustariz MPT=15000 µg/m³ CE
Industrial
Nivel de Ruido Programa RMP
3 Medir si el nivel sonoro de las maquinas Anual 70 dB(A)
Perimetral Ustariz Marzo
Sonómetros está bajo el límite permisible según CSIG
Nivel de Ruido Programa RMP 2018
4 RASIM Anual 85 dB(A)
Industrial Ustariz
según límites
Determinar si los parámetros del agua
-POZO DE AGUA permisibles del:
Ensayo de de consumo como también el agua
-PISCINA DE -RASIM Abril
5 Agua muestras para el residual del proceso de producción Anual CSIG
DECANTACIÓN -NB 512 2018
análisis de agua están bajo los límites permisibles según
-COCINA -NB 637
la norma NB-512 y NB-637
- CBH-87
-OFICINAS
Medir si el nivel de luminiscencia en
ADMINISTRATIVAS según límites
Iluminación en oficinas como también en la planta Junio
6 Luxómetro -PLANTA Anual permisibles del: CSIG
áreas de trabajo grupioni y en el taller de MTTO están 2018
GRUPIONI -NB 510002
bajo el límite permisible
-TALLER DE MTTO
Comprobar si funciona de manera según límites
Telurómetro Lado a planta Mayo
7 Pararrayos correcta el pararrayos instalado en la Quinquenal permisibles del: JPROD
Multímetro digital Grupioni 2022
planta grupioni -NB 148010-3
Comprobar que los equipos estén según límites
Aterramiento de Todos los motores Septiembre
8 Multímetro digital debidamente aterrados para evitar Anual permisibles del: JPROD
Motores eléctricos eléctricos de planta 2018
daños en caso de descargas eléctricas -NB 148010-3
Emisión de Gases Analizador de Comprobar que los gases de según límites
Vehículos de Agosto
9 de Combustión gases de combustión de los camiones mixers Anual permisibles del: JPROD
Producción 2018
vehicular combustión portátil está bajo el límite permisible -NB 62002
Nota: Cualquier otro monitoreo requerido en la presente gestión, será aprobado únicamente por el GU.

COBOCE HORMIGÓN Elaborado Verificado Autorizado

Cargo Univ. IVAN MENDIETA RD GU
Fecha 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018

Firma

159
 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Emisión: 07/12/2015

SITIOS DE MONITOREO (PARTÍCULAS SUSPENDIDAS Y Página: 1 de 1

PRESIÓN SONORA) PLANTA USTARIZ PMPS.S-01 Rev. 0

Tipo de Semana
N.º Punto de Medición Lugar Realizado Observaciones
medición Prevista

RUP- Oeste (Lado Piscina de

1 acumulación, Colindancia con Parqueo 12
CAMPERO)
RUP- Sud Oeste (Puerta
2 Oeste, Colindancia Calle Zona Prefabricados 12
Nivel de
Araníbar Orozco)
Presión
RUP- Sud (Playa de Sonora
agregados 30 mts al Este del (Ambiental)
3 Playa de Agregados 12
Área de Metal Mecánica,
Colindancia Molinera del Valle)

RUP- Este (Puerta Este,

4 Av. Cuarta 12
Colindancia Av. Cuarta)

Debajo de Cabina de
1 RUI- Planta Grupioni 12
Control

RUI- Dentro de la cabina de la Detrás de planta

2 12
Pala Cargadora dosificadora

RUI- Área de circulación de Lado Oeste de

3 12
vehículos Planta dosificadora

4 RUI- Área de Metal Mecánica Metal Mecánica 12

Nivel de
Presión
Taller de
5 RUI- Área de Mantenimiento Sonora 12
mantenimiento
(Industrial)
6 RUI- Ingreso a la planta Puerta Norte 12

7 RUI- Zona de asentamiento Control de Calidad 12

Lado Oeste de
8 RUI- Zona de lavado de mixers 12
Planta dosificadora

Debajo de las Tolvas

9 RUI-Tolvas de áridos 12
de áridos

Oeste (Lado Piscina de

1 acumulación, Colindancia con Parqueo 12
CAMPERO)

Sud Oeste (Puerta Oeste,

2 Colindancia Calle Araníbar Zona Prefabricados 12
Orozco)
Sud (Playa de agregados 30 Partículas
mts al Este del Área de Metal Suspendidas
3 Playa de Agregados Calidad de 12
Mecánica, Colindancia
Molinera del Valle) Aire
Perimetral
Este (Puerta Este, Colindancia
4 Av. Cuarta 12
Av. Cuarta)
Taller de
5 Área de Mantenimiento 12
mantenimiento
Patio frente a Cabina de
6 Planta dosificadora 12
Control

160
 7 Tolvas de áridos Planta dosificadora 12

Entre tolvas de acumulación Zona de carguío a

8 12
de agregados Planta

Vías de circulación de playa de Frente a playa de

9 12
agregados agregados

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Emisión: 07/12/2015

Página: 1 de 1
. SITIOS DE MONITOREO (ILUMINACIÓN) PLANTA USTARIZ
PMPS.S-01 Rev. 0

N.º Lugar Punto de Medición Tipo de medición Realizado Observaciones

1 Contabilidad Oficinas de contabilidad

Oficinas Caja
2 Comercialización
Oficinas de JTCOM
3 Gerencia Oficinas de gerencia

4 Secretaria Oficina secretaria

Oficinas de JRRHH
Portería puerta principal
Portería puerta de ingreso
de Mixers
5 Recursos Humanos Área de atención de
Heridas y Lesiones
Baños trabajadores
Duchas de trabajadores
Casilleros trabajadores
Oficinas de JLOG
6 Logística
Almacén
NIVEL DE
Oficinas CSIG ILUMINACIÓN EN
Sistemas integrados de LOS PUESTOS DE
7 Deposito SIG
Gestión TRABAJO
Sala de reuniones

Oficinas de producción
8 Producción
Área de lavado de mixers
Área de rotura de cilindros
Área de Curado de
Laboratorio de control cilindros
9
de calidad Área de prueba de los
ángeles
Oficinas de JCCAL
Oficina de JMTTO
Oficinas de AMTTO
10 Mantenimiento
Taller eléctrico
Deposito

Taller de metalmecánica
11 Taller de MTTO
Taller de Mecánica de
vehículos

161
 Cabina de control
Área debajo de la cabina
de control
Área de Tolva de
alimentación
12 Planta Grupioni
Área debajo de las tolvas
de dosificado
Área de carga de los silos
Patio frente cabina de
control
13 Playa de áridos Playa de áridos
14 Cocina Comedor y cocina
Depósitos de Residuos
15 Residuos líquidos
líquidos

162
ANEXO 4: CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN

163
 Emisión:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
12/07/2017
Página: 1 de 1
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN IDS.S-
Rev. 0
01

POSITIVAS NEGATIVAS

RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE
TIPO DE RIESGO/

TIPO DE RIESGO/

GESTIONAR EL
GESTIONAR EL
OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD
PROMEDIO

PROMEDIO
PROCESO

PROCESO
RIESGO U

RIESGO U
GLOBAL

GLOBAL
N ACCIÓN N ACCIÓN
R ENTORNO FORTALEZAS NECESARIA A R ENTORNO DEBILIDAD NECESARIA A
O. USAR O. USAR

ASESORÍA POR POCO

MAYOR USO MAYOR USO
PARTE DE UN APROVECHAMIENTO
DE LOS CSIG DE LOS
CONSULTOR CSIG DEL CONSULTOR
1 4,50 SERIO SERVICIOS 1 4,80 SERIO JRRHH SERVICIOS
AMBIENTAL GU AMBIENTAL PARA EL
DEL GU DEL
CUESTIONES INTERNAS

EXTERNO A LA DESARROLLO DEL

CONSULTOR CONSULTOR
ORGANIZACIÓN SISTEMA AMBIENTAL
DESEMPEÑ DESEMPEÑ
O DEL CERTIFICACIÓN EN O
SISTEMAS DE
SISTEMA AMBIENTAL
GESTIÓN DE
ALTA CONTROL DE
CALIDAD FACILITA LA CSIG CSIG
2 2,20 SIGNIFICATIVO NINGUNA 2 CONTAMINACIÓN DE 2,30 SIGNIFICATIVO LOS SILOS
IMPLEMENTACIÓN GU SPLANTA
CEMENTO AL AIRE MÓVILES
DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2015
EL PERTENECER A
UN GRUPO
PLANIFICAR
ECONÓMICO COMO POCO CONTROL DE
PROYECTOS
COBOCE LTDA, UN SILO DE
ECONÓMIC SPLANTA PARA SPLANTA PLAN DE
3 PERMITE SOSTENER 5,40 SERIO 3 CEMENTO QUE EMITE 7.10 IMPORTANTE
O GU MEJORAR EL GU ACCIÓN #1
Y ACCEDER A PARTÍCULAS
DESEMPEÑO
RECURSOS SUSPENDIDAS
AMBIENTAL
FINANCIEROS Y DE
GESTIÓN.
DESARROL
LO
OPERACIO
NAL CAPACITACIÓ
N A LOS
PROCEDIMIEN
DOCUMENTACIÓN MAL USO DE TRABAJADOR
CSIG TO DE JRRHH
4 LEGAL AMBIENTAL LEGAL 7,10 IMPORTANTE 4 RECIPIENTES DE 4.90 SERIO ES PARA EL
GU DOCUMENTA CSIG
IMPORTANTE AL DIA RESIDUOS SOLIDOS CUIDADO DEL
CIÓN LEGAL
MEDIO
AMBIENTE

164
 CAPACITACIÓ
CONOCIMIENTO Y POCA CAPACITACIÓN N A LOS
APROVECHA
MULTI HABILIDAD JRRHH A LOS SPLANTA TRABAJADOR
COMPETITI MIENTO EN
5 TÉCNICA POR PARTE 3,50 SIGNIFICATIVO GU 5 COLABORADORES 3,20 SIGNIFICATIVO JRRHH ES PARA EL
VO FUTUROS
DE LOS CSIG EN TEMAS DE MEDIO CSIG CUIDADO DEL
PROYECTOS
COLABORADORES AMBIENTE MEDIO
AMBIENTE
ESPACIOS ALTO CONFLICTO
EXISTENTES PARA SOCIAL INTERNO JRRHH
INFRAESTR JRRHH
6 LA CREACIÓN DE 2,30 SIGNIFICATIVO NINGUNA 6 AFECTA AL 3,50 SIGNIFICATIVO SPLANTA NINGUNA
UCTURA CSIG
NUEVOS DEPÓSITOS DESEMPEÑO GU
DE RESIDUOS AMBIENTAL

LARGO TIEMPO DE COMITÉ DE

BAJO NIVEL DE NI
VIDA DEL HORMIGÓN DIRECCIÓN
7 PRODUCTO 1,40 BAJO CSIG NINGUNA 7 LIDERAZGO EN LAS 2,40 SIGNIFICATIVO
EN SU ETAPA DE SOCIAL EMPRESARI
JEFATURAS NGUNA
USO AL

CAPACITACIÓ
ALTA IDIOSINCRASIA
N A LOS
DE LOS
TRABAJADOR
TRABAJADORES CON CSIG
8 0 8 7.15 IMPORTANTE ES PARA EL
RESPECTO AL JRRHH
CUIDADO DEL
CUIDADO DEL MEDIO
MEDIO
AMBIENTE
AMBIENTE
MIXERS Y BOMBAS
DE CONCRETO JMTTO VENTA DE
9 0 9 OBSOLETOS 4,80 SERIO SPLANTA EQUIPO
GENERAN MAS GU OBSOLETO
CONTAMINACIÓN
REVISIÓN DE
TECNOLÓGI BAJO USO DE PML´S JPROD LOS
10 0 10 CO (PRODUCCIÓN MAS 3,00 SIGNIFICATIVO CSIG PROCESOS
LIMPIA) GU PRODUCTIVO
S
ELEVADO COSTO DE
MANTENIMIENTO DE SPLANTA
11 0 11 3,00 SIGNIFICATIVO NINGUNA
EQUIPOS JMTTO
AMBIENTALES
RESPONSABLE DE

RESPONSABLE DE
TIPO DE RIESGO/

TIPO DE RIESGO/
GESTIONAR EL

GESTIONAR EL
OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD
PROMEDIO

PROMEDIO
PROCESO

PROCESO
RIESGO U

RIESGO U
GLOBAL

GLOBAL
CUESTIONES

N ACCIÓN N ACCIÓN
EXTERNAS

R ENTORNO OPORTUNIDAD NECESARIA A R ENTORNO AMENAZA NECESARIA A

O. USAR O. USAR

ALTO CAMBIO DE
CERTIFICACIÓN
PROCEDIMIEN LEGISLACIÓN PROCEDIMIEN
DESEMPEÑ AMBIENTAL POR
CSIG TO AMBIENTAL CON TO
1 O PARTE DE LOS 7.45 IMPORTANTE 1 LEGAL 7.10 IMPORTANTE CSIG
JLOG PROVEEDORE RESPECTO A LA DOCUMENTA
AMBIENTAL PROVEEDORES DE
S DOCUMENTACIÓN CIÓN LEGAL
MATERIA PRIMA
AMBIENTAL

165
 REVISIÓN
INFLUENCIA A
CRECIMIENTO PERIÓDICA DESARROL
PROYECTOS DE
TECNOLÓGI TECNOLÓGICO PARA DE NUEVOS LO SPLANTA
2 6.10 SERIO CSIG 2 ALTO IMPACTO 2,50 SIGNIFICATIVO NINGUNO
CO LA PROTECCIÓN DEL EQUIPOS DE OPERACIO JTCOM
AMBIENTAL
MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN NAL
NEGATIVO
AMBIENTAL
CONVENIO CON LA
ALCALDÍA DE
COLCAPIRHUA PARA
CSIG
EL DEPOSITO DE ELEVADO CAMBIO
3 LEGAL 3,00 SIGNIFICATIVO GU NINGUNA 3 1,00 BAJO CSIG NINGUNO
RESIDUOS INERTES CLIMÁTICO
SPLANTA
EN UNA LAGUNA LA
CUAL SIRVE DE
RELLENO DE SUELOS
APROVECHA
MIENTO DE PROCEDIMIEN
LAS TO
DESARROL EMPRESAS DE EMPRESAS UNIDAD PREPARACIÓ
AMBIENTAL
LO RECICLAJE RECICLADOR VULNERABLE A NY
4 5,50 SERIO CSIG 4 2,40 SIGNIFICATIVO CSIG
OPERACIO EMERGENTES EN EL AS DESASTRES RESPUESTA
NAL DEPARTAMENTO EMERGENTES AMBIENTALES ANTE
PARA LA EMERGENCIA
VENTA DE S
RESIDUOS

RESIDUOS DEL DISMINUCIÓN DE

HORMIGÓN CON RECURSOS
5 PRODUCTO BAJA 2,00 BAJO CSIG NINGUNA 5 NATURALES POR LA 2,40 SIGNIFICATIVO CSIG NINGUNA
CONTAMINACIÓN EXPLOTACIÓN DE
(RESIDUOS INERTES) ÁRIDOS Y CEMENTO

POSIBLES QUEJAS
DE LOS VECINOS A LA
ALCALDÍA DE LA
CSIG PLAN DE
6 0 - 6 SOCIAL PROVINCIA POR 5,50 SERIO
SPLANTA ACCIÓN #2
TEMAS DE
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
CAMIONES JLOG DEBE
TRANSPORTADORES EXIGIR
TECNOLÓGI DE ÁRIDOS EN MAL CSIG EQUIPOS DE
7 0 7 3,00 SIGNIFICATIVO
CO ESTOS Y/O CON JLOG TRANSPORTE
FALTA DE EN BUEN
MANTENIMIENTO ESTADO
CRISIS ECONÓMICA
EMERGENTE A
FUTURO PUEDE
ECONÓMIC CONCLUIR CON EL
8 0 8 6,00 SERIO CSIG NINGUNA
O CIERRE DE
PEQUEÑAS
EMPRESAS
RECICLADORAS

166
ANEXO 5: PARTES INTERESADAS

167
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Emisión: 12/07/2017
Página: 1 de 1
PARTES INTERESADAS DE LA ORGANIZACIÓN
Rev. 0

CALIFICACIÓN DEL

NIVEL DE RIESGO/
TIPO DE PARTE

OPORTUNIDAD
INTERESADA
RESPONSABLE

RIESGO
RIESGO/ ACCIÓN
PARTES PARTE EXPECTATIVAS DE LAS DE GESTIONAR
Nº AGRUPACIÓN OPORTUNIDA CORRECTIVA A
INTERESADAS INTERESADA PARTES INTERESADAS EL RIESGO U
D REALIZAR
OPORTUNIDAD

-CUMPLIR CON LAS

NORMAS AMBIENTALES
CLIENTES NO
1 EXTERNA 1 SIGNIFICATIVO -CONTAR CON EQUIPO QUE RIESGO
CONTRATISTAS PERTINENTE
NO CONTAMINE EL MEDIO
AMBIENTE

-CUMPLIR CON LAS

NORMAS AMBIENTALES
-CONTAR CON EQUIPO QUE
CLIENTES
NO NO CONTAMINE EL MEDIO
2 DUEÑOS DE EXTERNA 1 SIGNIFICATIVO RIESGO
PERTINENTE AMBIENTE
OBRA
-SER UNA EMPRESA
AMIGABLE CON EL MEDIO
CLIENTES AMBIENTE

-CUMPLIR CON LAS

CLIENTES
NORMAS AMBIENTALES
EMPRESAS NO
3 EXTERNA 1 SIGNIFICATIVO -CONTAR CON EQUIPO QUE RIESGO
CONSTRUCTORA PERTINENTE
NO CONTAMINE EL MEDIO
S
AMBIENTE

CSIG
-CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO
JRRHH
CLIENTES PERTINENTE O PROCEDIMIENTOS E DE LOS
4 INTERNA 3 IMPORTANTE RIESGO SPLANTA
INTERNOS PRIORIZADA INSTRUCTIVOS DE LOS PROCESOS
GERENTE DE
DEMAS PROCESOS ESTABLECIDOS
UNIDAD

168
 ASESOR LEGAL
-CUMPLIR LA LEGISLACIÓN
PERTINENTE O OPORTUNIDA CSIG
5 ASESORÍA LEGAL INTERNA 3 IMPORTANTE AMBIENTAL VIGENTE EN EL -
PRIORIZADA D GERENTE DE
PAÍS
UNIDAD

-ENTREGA DE
COBOCE NO INFORMACIÓN DEL
6 INTERNA 2 SERIO RIESGO
LIMITADA PERTINENTE DESEMPEÑO AMBIENTAL
DE LA ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN Y -MEJORA CONTINUA DE

REPRESENTANTE COMITÉ DE GERENTE DE
PERTINENTE O LOS PROCESOS OPORTUNIDA
7 S DIRECCIÓN INTERNA 3 IMPORTANTE UNIDAD -
PRIORIZADA -APORTE A LA MEJORA DEL D
EMPRESARIAL CSIG
DESEMPEÑO AMBIENTAL

-LOGRAR EL CRECIMIENTO
DE COBOCE HORMIGÓN A
PARTIR DEL CUMPLIMIENTO
CSIG
DE LOS OBJETIVOS
GERENCIA PERTINENTE O OPORTUNIDA COMITÉ DE
8 INTERNA 3 IMPORTANTE ESTRATÉGICOS -
GENERAL PRIORIZADA D DIRECCIÓN
ESTABLECIDOS EN EL POA,
EMPRESARIAL
DE FORMA TAL QUE SE
CONSIGA MEJORAR EL
DESEMPEÑO AMBIENTAL

-QUE LA EMPRESA NO
TENGA DESVÍOS
CSIG SEGUIMIENTO
NORMATIVOS EN
AUDITORES PERTINENTE O JEFATURAS DE DEL
9 INTERNA 3 IMPORTANTE AUDITORÍAS RIESGO
INTERNOS PRIORIZADA DEPARTAMENT PROCEDIMIENTO
-CUMPLIR CON EL PLAN DE
O DE AUDITORIA
AUDITORIA A SU
TOTALIDAD
COLABORADORE
S
-BUEN AMBIENTE DE
TRABAJO, ESTABILIDAD
LABORAL,
PERTINENTE O
10 TRABAJADORES INTERNA 3 IMPORTANTE RECONOCIMIENTO Y RIESGO
PRIORIZADA
RECOMPENSA,
SALARIO DE ACUERDO AL
TRABAJO QUE SE REALIZA.

-CUMPLIMIENTO DE
AUDITORES NO PLANES DE AUDITORIA. OPORTUNIDA
11 PROVEEDORES EXTERNA 1 SIGNIFICATIVO
EXTERNOS PERTINENTE -CUMPLIMIENTO DE LOS D
REQUISITOS NORMATIVOS.

169
 EMPRESA DE LUZ
-PROVISIÓN CONSTANTE
Y FUERZA NO
12 EXTERNA 2 SERIO DEL SUMINISTRO RIESGO
ELÉCTRICA PERTINENTE
ELÉCTRICO
ELFEC

-CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES
EMPRESA REGLAMENTARIOS MANTENER UNA
MUNICIPAL DE PERTINENTE O -PAGO EN LOS PLAZOS OPORTUNIDA CSIG RELACIÓN DE
13 EXTERNA 3 IMPORTANTE
SERVICIO DE PRIORIZADA ESTABLECIDOS D SPLANTA CONVENIO
ASEO EMSA CUMPLIMIENTO DE LOS MUTUO
TÉRMINOS DE
CONTRATACIÓN

MANTENER UNA
-SOLICITUD DE TEMÁTICAS
ENTIDADES DE PERTINENTE O OPORTUNIDA CSIG RELACIÓN DE
14 EXTERNA 3 IMPORTANTE VARIADAS DE
CAPACITACIÓN PRIORIZADA D JRRHH CONVENIO
CAPACITACIÓN
MUTUO

CUMPLIR CON
-CUMPLIMIENTO DE LOS TODOS LOS
TÉRMINOS DE REQUISITOS
CSIG
FUNDACIÓN PERTINENTE O CONTRATACIÓN PARA OPORTUNIDA PARA UNA
15 EXTERNA 3 IMPORTANTE GERENTE DE
VANZOLINI PRIORIZADA CERTIFICACIÓN DE D FUTURA
UNIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL ISO CERTIFICACIÓN
14001 EN LA NORMA ISO
14001

INSTITUTO -SER EL ENTE DE

BOLIVIANO DE NO REFERENCIA DE
16 EXTERNA 1 SIGNIFICATIVO RIESGO
METROLOGÍA PERTINENTE CALIBRACIONES A NIVEL
IBMETRO NACIONAL

-CUMPLIR CON LOS

REQUISITOS
LABORATORIOS NO ESTABLECIDOS POR
17 EXTERNA 1 SIGNIFICATIVO RIESGO
EXTERNOS PERTINENTE COBOCE HORMIGÓN PARA
REALIZAR SERVICIOS
INTER LABORATORIOS

PAGO EN LOS PLAZOS

ESTABLECIDOS.
SER ALIADOS
ESTRATÉGICOS DE
PROVEEDORES NO
18 EXTERNA 2 SERIO COBOCE HORMIGÓN. RIESGO
DE AGREGADOS PERTINENTE
-CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS AMBIENTALES
PARA LA EXPLOTACIÓN DE
ÁRIDOS

170
 -SER ALIADOS
ESTRATÉGICOS DE
PROVEEDORES NO COBOCE HORMIGÓN
19 EXTERNA 1 SIGNIFICATIVO RIESGO
EN GENERAL PERTINENTE -CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES DE
CONTRATACIÓN

-BRINDAR A COBOCE
HORMIGÓN ADITIVOS
PROVEEDORES NO
20 EXTERNA 2 SERIO CAPACES QUE NO SEAN RIESGO
DE ADITIVOS PERTINENTE
NOCIVOS CON EL MEDIO
AMBIENTE

SERVICIO -PROVEER SUMINISTRO

MUNICIPAL DE CONSTANTE DE AGUA A LA
NO OPORTUNIDA
21 AGUA POTABLE Y EXTERNA 2 SERIO PLANTA
PERTINENTE D
ALCANTARILLAD -BRINDAR AGUA POTABLE
O SEMAPA PARA CONSUMO HUMANO

-CUMPLIR CON EL
SERVICIO SOLICITADO
SERVICIOS NO OPORTUNIDA
22 EXTERNA 2 SERIO PARA EFECTIVIZAR EL
TERCIARIZADOS PERTINENTE D
PAGO EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS

REVISIÓN DE LOS
ASPECTOS
CSIG
AMBIENTALES
PERTINENTE O -PROTECCIÓN AMBIENTAL, SPLANTA
23 OTB /COMUNA EXTERNA 3 IMPORTANTE RIESGO SIGNIFICATIVOS
PRIORIZADA COMPORTAMIENTO ÉTICO GERENTE DE
QUE DAÑEN AL
UNIDAD
MEDIO AMBIENTE
Y DISMINUIRLOS
SOCIEDAD Y
VECINOS
-VENTA DE RESIDUOS
MANTENER
UTILIZABLES PARA LA
CONVENIOS CON
PRODUCCIÓN DE SUS
EMPRESAS PERTINENTE O OPORTUNIDA CSIG LAS EMPRESAS
24 EXTERNA 3 IMPORTANTE EMPRESAS
RECICLADORAS PRIORIZADA D JLOG DEPENDIENDO
-ALIANZAS Y CONVENIOS
DEL RESIDUO
PARA LA VENTA DE
QUE SE MANEJE
RESIDUOS

171
 -EVITAR LA REVISIÓN DE LOS
CONTAMINACIÓN ASPECTOS
CSIG
AMBIENTAL A PARTIR DE AMBIENTALES
PERTINENTE O SPLANTA
25 VECINOS EXTERNA 3 IMPORTANTE NUESTROS PROCESOS RIESGO SIGNIFICATIVOS
PRIORIZADA GERENTE DE
-MANTENER BUENAS QUE DAÑEN AL
UNIDAD
RELACIONES CON COBOCE MEDIO AMBIENTE
HORMIGÓN Y DISMINUIRLOS

-CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES
REGLAMENTARIOS
NO -CUMPLIMIENTO DE LAS
26 ALCALDÍAS EXTERNA 2 SERIO RIESGO
PERTINENTE ORDENANZAS
MUNICIPALES, EN LOS
PLAZOS Y TÉRMINOS
ESTABLECIDOS

CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS
-CUMPLIMIENTO DE LOS CSIG LEGALES
AUTORIDAD
PERTINENTE O REQUISITOS LEGALES SPLANTA NECESARIOS
27 AMBIENTAL EXTERNA 3 IMPORTANTE RIESGO
PRIORIZADA REGLAMENTARIOS GERENTE DE PARA EL
COMPETENTE
ESTADO, APLICABLES UNIDAD FUNCIONAMIENT
GOBIERNO O DE LA
ORGANIZACIÓN

-CUMPLIMIENTO DE
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
ORIENTADAS A ASEGURAR
UNA GESTIÓN PUBLICA
INSTITUCIONAL EFICIENTE
NO Y TRANSPARENTE,
28 GOBERNACIÓN EXTERNA 2 SERIO RIESGO
PERTINENTE PROMOVIENDO EL
DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO A TRAVÉS
DE LA EJECUCIÓN DE
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS.

172
ANEXO 6: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

173
 COBOCE HORMIGÓN Emisión: 01/02/2019
11/11/2019
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIONA AMBIENTAL
MRSGA Rev. 0

ROL QUIEN ASUME EL ROL RESPONSABILIDADES RENDICIÓN DE CUENTAS

-Definir y aprobar la política ambiental

- Delegar y Aprobar las responsabilidades especificas asignadas,
documentadas y comunicadas en el SGA
- Brindar la rendición de cuentas de los recursos utilizados en el SGA
- Asignar todos los recursos humanos, tecnológicos y económicos para la -Actas de reuniones
Alta Dirección Gerente de Unidad planificación, implementación, revisión, evaluación y mejora del SGA así -Comité de dirección
maximizando el desempeño ambiental de la organización y prevenir empresarial
impactos ambientales adversos.
- Aprobar el programa de monitoreos ambientales necesario en la
organización.
- Aprobar el programa de capacitaciones necesarias en la organización

- Cumplimiento de todos
- Definir el programa de monitoreo ambiental que se va a realizar en la los programas planificados
organización para su posterior análisis y revisión referente al SGA
- Dar un continuo seguimiento al desempeño ambiental revisando los - Cumplimiento de los
aspectos ambientales más significativos que tiene la organización planes de acción para la
Coordinador del Sistema - Elaborar el plan de emergencia para su futura implementación y puesta mejora del SGA
Responsable del SGA
de gestión en marcha con simulacros que demuestren su eficiencia - informe de los indicadores
- Establecer el programa de capacitaciones para los colaboradores de la que muestran la eficiencia
organización, como también que revise su entero cumplimiento dentro del del SGA
plazo establecido - informe general del
- Regular y controlar todas las comunicaciones que hace o recibe el SGA desempeño ambiental de la
organización

174
 -Realizar constantes monitoreos ambientales para analizar las medidas
necesarias en los aspectos ambientales significativos
- Resultados de los
- Elaborar planes de acción para que se pueda minimizar los impactos
monitoreos ambientales
ambientales negativos en la organización, como también los riesgos que
- Cumplimiento de los
existe en las cuestiones de la organización como también en las partes
planes de acción del SGA
Analista de Factores Coordinador del Sistema interesadas del SGA
- Informe de la gestión del
ambientales de gestión - Definir los métodos de control necesarios para disminuir los aspectos
SGA
ambientales significativos
- informes de cumplimiento
- Garantizar el cumplimiento normativo que impone las leyes bolivianas
de los requisitos legales
respecto al cuidado del medio ambiente
existentes en el país
- Ejecución del PMA mitigar la contaminación del medio ambiente
- Realizar la revisión ambiental inicial al comenzar la gestión

-En ausencia del Gerente de Planta o del Gerente de Producción fungir

como Coordinador General de la Emergencia
-Conocer y retroalimentar el programa de capacitaciones y el presupuesto -Informe de gestión
en medio ambiente mínimo una vez al año
-Como Vocero de la Emergencia, es responsable de: sobre el funcionamiento del
a) Colectar y compilar información de la situación de emergencia. apoyo al SGA
b) Verificar con el Centro del control de Emergencias la información -cumplimiento del programa
apoyo al SIG Jefe de Recursos Humanos
relacionada con la emergencia. de capacitaciones
c) Mantener un archivo escrito de todos los eventos ocurridos incluyendo - En caso de emergencia:
acciones tomadas, decisiones llevadas a cabo, involucrados, costos, etc. reportes de los eventos
-Enviar a capacitación al personal que tenga a su cargo y que maneje sucedidos en los
materiales peligrosos. respectivos informes
- Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los
trabajadores en la solución de los problemas del SGA

- Apoyar en la identificación de focos de contaminación para su futura

reducción
-Informar inmediatamente a los inmediatos superiores sobre casos de
emergencia ambiental
-Registros de venta
-Conocer y cumplir las normas y reglamentos o instrucciones en medio
Colaboradores Trabajadores recolección y entrega de
ambiente
residuos llenados
-Participar en todas las actividades de formación del SGA definidos en el
programa de capacitaciones
-Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del sistema como también
ayudar a mejorar el desempeño ambiental de la organización

175
 -participar en capacitaciones y entrenamientos que aporten a la
competencia del trabajador en la atención y respuesta de emergencias
- Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia de incendio,
fuga de cemento a gran escala, terremotos, vientos huracanados,
inundaciones, etc. Realizando actividades de atención y control de la
-Informe presentado al
Brigada de Emergencias Trabajadores emergencia, evitando la propagación de sus efectos.
acta de emergencias
- Reconocer su rol dentro de la brigada de emergencia y actuar de manera
efectiva y de acuerdo a las directrices de emergencia
- Servir como grupo de apoyo a los organismos externos para controlar la
emergencia como bomberos, etc.
-investigar las causas de la emergencia e informar al encargado del SGA

-Garantizar las auditorias al SGA generando informes a la gerencia de -Informe de Auditoria

Auditoría Interna CDE
unidad y de cooperativa -Lista de verificación

176
ANEXO 7: MATRIZ IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos)

177
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Emisión: 07/10/2016
Página: 1 de 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
IPER Rev. 1
COBOCE HORMIGÓN comercializa y produce hormigón premezclado y servicios relacionados, desde su planta de Cochabamba Bolivia,
ALCANCE: incluyendo el transporte y entrega; cumpliendo los requisitos nacionales e internacionales aplicables y tomando en cuenta las necesidades y
expectativas de las Partes Interesadas pertinentes.

Caracterización Evaluación

Temporalidad

Probabilidad
MA / SySO

Severidad
Evento

Situación
N° Proceso Área o Sección Actividad/ Tarea Peligro/Aspecto CLASIFICACIÓN

Origen
peligroso/Impacto

Tipo
Oficina de Actividades
1 GERENCIA Disposición de papel Contaminación suelo D N A A A LD B TOLERABLE
gerencia Administrativas
Oficina de Actividades
2 GERENCIA Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A LD A MODERADO
gerencia Administrativas
Oficina de Actividades
3 GERENCIA Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
gerencia Administrativas
Vehículo Emisión de gases de
4 GERENCIA Transporte Contaminación del aire D N A A A LD A MODERADO
gerencia combustión
Vehículo
5 GERENCIA Transporte Generación de Ruido Contaminación acústica D N A A A LD M TOLERABLE
gerencia
Vehículo Derrame de lubricantes Contaminación del
6 GERENCIA Transporte D N A A A ED B MODERADO
gerencia (aceites y grasas) suelo
Vehículo Derrame de lubricantes Contaminación del
7 GERENCIA Transporte D N A A A ED B MODERADO
gerencia (aceites y grasas) agua
Baño de Limpieza de Emisión de Material
8 GERENCIA Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
gerencia ambientes Particulado
Baño de Limpieza de
9 GERENCIA Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
gerencia ambientes
Baño de Limpieza de Contaminación del
10 GERENCIA Uso de detergentes D N A A A LD M TOLERABLE
gerencia ambientes agua
Baño de Limpieza de Uso de desinfectantes Contaminación del
11 GERENCIA D N A A A ED B MODERADO
gerencia ambientes (lavandina, antisarro, etc.) agua

178
 Uso del baño,
Baño de
12 GERENCIA higiene Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD A MODERADO
gerencia
personal, etc.
Uso del baño,
Baño de Contaminación del
13 GERENCIA higiene Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
gerencia suelo
personal, etc.
Uso del baño,
Baño de
14 GERENCIA higiene Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A LD A MODERADO
gerencia
personal, etc.
Uso del baño,
Baño de Contaminación del
15 GERENCIA higiene Disposición Final Residuos D N A A A LD A MODERADO
gerencia suelo
personal, etc.
Oficina de Actividades Contaminación del
16 SECRETARIA Disposición de papel D N A A A LD A MODERADO
secretaria Administrativas suelo
Oficina de Actividades
17 SECRETARIA Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A LD A MODERADO
secretaria Administrativas
Oficina de Actividades Disposición de papel Contaminación del
18 SECRETARIA D N A A A LD A MODERADO
secretaria Administrativas carbónico suelo
Oficina de Actividades Generación de ruido-
19 SECRETARIA Contaminación acústica D N A A A LD M TOLERABLE
secretaria Administrativas Impresora
Oficina de Actividades
20 SECRETARIA Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
secretaria Administrativas
Oficina de Actividades Disposición de residuos Contaminación del
21 SECRETARIA D N A A A LD A MODERADO
secretaria Administrativas sólidos suelo
Oficina de Actividades Disposición de residuos Contaminación del
22 SECRETARIA D N A A A LD M TOLERABLE
secretaria Administrativas orgánicos suelo
Oficina de Limpieza de Emisión de Material
23 SECRETARIA Contaminación del aire D N A A A LD M TOLERABLE
secretaria ambientes Particulado
Oficina de Limpieza de
24 SECRETARIA Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
secretaria ambientes
Oficina de Limpieza de Contaminación del
25 SECRETARIA Uso de detergentes D N A A A ED B MODERADO
secretaria ambientes agua
Baño de Limpieza de Emisión de Material
26 SECRETARIA Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
secretaria ambientes Particulado
Baño de Limpieza de
27 SECRETARIA Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD A MODERADO
secretaria ambientes
Baño de Limpieza de Contaminación del
28 SECRETARIA Uso de detergentes D N A A A LD A MODERADO
secretaria ambientes agua

179
 Baño de Limpieza de Uso de desinfectantes Contaminación del
29 SECRETARIA D N A A A ED B MODERADO
secretaria ambientes (lavandina, anti sarro, etc.) agua
Uso del baño,
Baño de
30 SECRETARIA higiene Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
secretaria
personal, etc.
Uso del baño,
Baño de Contaminación del
31 SECRETARIA higiene Disposición de papel D N A A A LD M TOLERABLE
secretaria suelo
personal, etc.
Uso del baño,
Baño de Disposición de residuos Contaminación del
32 SECRETARIA higiene D N A A A LD M TOLERABLE
secretaria sólidos suelo
personal, etc.
Limpieza de Emisión de Material
33 SECRETARIA Cocineta Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado
Limpieza de
34 SECRETARIA Cocineta Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
ambientes
Limpieza de Contaminación del
35 SECRETARIA Cocineta Uso de detergentes D N A A A LD A MODERADO
ambientes agua
Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
36 SECRETARIA Cocineta D N A A A LD A MODERADO
rutinarias sólidos suelo
Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
37 SECRETARIA Cocineta D N A A A LD B TOLERABLE
rutinarias orgánicos suelo
Actividades
38 SECRETARIA Cocineta Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD A MODERADO
rutinarias
Oficina de Actividades Contaminación del
39 CONTABILIDAD Disposición de papel D N A A A LD M TOLERABLE
contabilidad Administrativas suelo
Oficina de Actividades
40 CONTABILIDAD Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D A IMPORTANTE
contabilidad Administrativas
Oficina de Actividades Disposición de papel Contaminación del
41 CONTABILIDAD D N A A A D M MODERADO
contabilidad Administrativas carbónico suelo
Oficina de Actividades
42 CONTABILIDAD Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD A MODERADO
contabilidad Administrativas
Oficina de Actividades Contaminación del
43 CONTABILIDAD Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
contabilidad Administrativas suelo
Oficina de Actividades Generación de
44 CONTABILIDAD Contaminación acústica D N A A A LD M TOLERABLE
contabilidad Administrativas ruido/impresora
Oficina de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
45 CONTABILIDAD D N A A A LD M TOLERABLE
contabilidad Administrativas sólidos suelo

180
 Oficina de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
46 CONTABILIDAD D N A A A LD M TOLERABLE
contabilidad Administrativas orgánicos suelo

Oficina de Uso de Contaminación del

47 CONTABILIDAD Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
contabilidad fotocopiadora suelo

Oficina de Uso de
48 CONTABILIDAD Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D A IMPORTANTE
contabilidad fotocopiadora

Oficina de Uso de Contaminación del

49 CONTABILIDAD Tóner de la fotocopiadora D N A A A D B TOLERABLE
contabilidad fotocopiadora suelo

Oficina de Uso de
50 CONTABILIDAD Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
contabilidad fotocopiadora

Oficina de Limpieza de Emisión de Material

51 CONTABILIDAD Contaminación del aire D N A A A LD M TOLERABLE
contabilidad ambientes Particulado

Oficina de Limpieza de
52 CONTABILIDAD Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
contabilidad ambientes

Oficina de Limpieza de Contaminación del

53 CONTABILIDAD Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
contabilidad ambientes agua
Depósito de Almacenado de
Contaminación del
54 CONTABILIDAD archivos registros Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
suelo
contable contables
Depósito de Almacenado de
55 CONTABILIDAD archivos registros Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
contable contables
Depósito de
Actividades Contaminación del
56 CONTABILIDAD archivos Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas suelo
contable
Depósito de
Actividades
57 CONTABILIDAD archivos Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
Administrativas
contable
Depósito de
Limpieza de Emisión de Material
58 CONTABILIDAD archivos Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado
contable
Depósito de
Limpieza de
59 CONTABILIDAD archivos Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
ambientes
contable
Depósito de
Limpieza de Contaminación del
60 CONTABILIDAD archivos Uso de detergentes D N A A A LD M TOLERABLE
ambientes agua
contable
Depósito de
Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
61 CONTABILIDAD archivos D N A A A LD A MODERADO
ambientes sólidos suelo
contable

181
 Almacenado de
Depósito de Contaminación del
62 CONTABILIDAD registros Disposición de papel D N A A A LD M TOLERABLE
archivos muerto suelo
contables
Almacenado de
Depósito de
63 CONTABILIDAD registros Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
archivos muerto
contables
Depósito de Actividades Contaminación del
64 CONTABILIDAD Disposición de papel D N A A A LD M TOLERABLE
archivos muerto Administrativas suelo
Depósito de Actividades
65 CONTABILIDAD Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
archivos muerto Administrativas
Depósito de Limpieza de Emisión de Material
66 CONTABILIDAD Contaminación del aire D N A A A LD M TOLERABLE
archivos muerto ambientes Particulado
Depósito de Limpieza de
67 CONTABILIDAD Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
archivos muerto ambientes
Depósito de Limpieza de Contaminación del
68 CONTABILIDAD Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
archivos muerto ambientes agua
Depósito de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
69 CONTABILIDAD D N A A A LD M TOLERABLE
archivos muerto ambientes sólidos suelo
Actividades Contaminación del
70 SIG Oficina Sig Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas suelo
Actividades
71 SIG Oficina Sig Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
Administrativas
Actividades Disposición de papel Contaminación del
72 SIG Oficina Sig D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas carbónico suelo
Actividades
73 SIG Oficina Sig Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
Administrativas
Actividades Contaminación del
74 SIG Oficina Sig Cartuchos de tinta/impresora D N A A A LD A MODERADO
Administrativas suelo
Actividades Generación de
75 SIG Oficina Sig Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas ruido/impresora
Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
76 SIG Oficina Sig D N A A A LD M TOLERABLE
Administrativas sólidos suelo
Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
77 SIG Oficina Sig D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas orgánicos suelo
Limpieza de Emisión de Material
78 SIG Oficina Sig Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado
Limpieza de
79 SIG Oficina Sig Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes

182
 Limpieza de Contaminación del
80 SIG Oficina Sig Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes agua
Uso de Contaminación del
81 SIG Oficina Sig Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
fotocopiadora suelo
Uso de
82 SIG Oficina Sig Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
fotocopiadora
Uso de Contaminación del
83 SIG Oficina Sig Tóner de la fotocopiadora D N A A A LD B TOLERABLE
fotocopiadora suelo
Uso de
84 SIG Oficina Sig Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
fotocopiadora
Almacenado de
85 SIG Depósito Disposición de papel y cartón Contaminación suelo D N A A A LD A MODERADO
papel en general
Almacenado de
Disposición de residuos
86 SIG Depósito residuos Contaminación suelo D N A A A D M MODERADO
electrónicos
electrónicos
Almacenado de Disposición de tubos
87 SIG Depósito tubos fluorescentes (emisión de Contaminación del aire D N A A A ED B MODERADO
fluorescentes gases)
Almacenado de
Disposición de tubos
88 SIG Depósito tubos Contaminación suelo D N A A A ED B MODERADO
fluorescentes
fluorescentes
Almacenado de Disposición de extintores
89 SIG Depósito Contaminación suelo D N A A A D M MODERADO
extintores (Chatarra)
Limpieza de Emisión de Material
90 SIG Depósito Contaminación del aire D N A A A D B TOLERABLE
ambientes Particulado
Limpieza de
91 SIG Depósito Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
ambientes
Limpieza de Contaminación del
92 SIG Depósito Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes agua
Limpieza de Emisión de Material
93 RRHH Ingreso a planta Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado
Limpieza de
94 RRHH Ingreso a planta Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
ambientes
Riego de áreas
95 RRHH Ingreso a planta Consumo de agua Disminución de RRNN D N A B A LD M TOLERABLE
verdes
Limpieza de Emisión de Material
96 RRHH Portería Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado
Limpieza de
97 RRHH Portería Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
ambientes

183
 Limpieza de Contaminación del
98 RRHH Portería Uso de detergentes D N A A A LD M TOLERABLE
ambientes agua
Uso del
99 RRHH Portería Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
Refrigerador
Oficina de Actividades
100 RRHH Disposición de papel Contaminación suelo D N A A A LD M TOLERABLE
RRHH Administrativas
Oficina de Actividades
101 RRHH Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
RRHH Administrativas
Oficina de Actividades Disposición de papel
102 RRHH Contaminación suelo D N A A A D B TOLERABLE
RRHH Administrativas carbónico
Oficina de Actividades
103 RRHH Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
RRHH Administrativas
Oficina de Actividades Contaminación del
104 RRHH Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
RRHH Administrativas suelo
Oficina de Actividades Generación de
105 RRHH Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
RRHH Administrativas ruido/impresora
Oficina de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
106 RRHH D N A A A D M MODERADO
RRHH Administrativas sólidos suelo
Oficina de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
107 RRHH D N A A A LD B TOLERABLE
RRHH Administrativas orgánicos suelo
Oficina de Limpieza de Emisión de Material
108 RRHH Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
RRHH ambientes Particulado

Oficina de Limpieza de
109 RRHH Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
RRHH ambientes

Oficina de Limpieza de Contaminación del

110 RRHH Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
RRHH ambientes agua

Oficina de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del

111 RRHH D N A A A LD B TOLERABLE
RRHH ambientes sólidos suelo

Oficina de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del

112 RRHH D N A A A LD B TOLERABLE
RRHH ambientes orgánicos suelo

Parqueo de Limpieza de Emisión de Material

113 RRHH Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
gerencia ambientes Particulado

Parqueo de Limpieza de
114 RRHH Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
gerencia ambientes

184
 Parqueo de Limpieza de Emisión de Material
115 RRHH Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
clientes ambientes Particulado

Parqueo de Limpieza de
116 RRHH Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
clientes ambientes

Parqueo de Limpieza de Emisión de Material

117 RRHH Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
personal ambientes Particulado

Parqueo de Limpieza de
118 RRHH Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
personal ambientes
Incorrecta
Parqueo de Contaminación del
119 RRHH utilización de Acumulación de basura D N A A A D M MODERADO
personal suelo
los basureros
Acumulación de
Área de Contaminación
120 RRHH desechos de los Mal olor D N A A A D M MODERADO
mascotas atmosférica
perros
Acumulación de
Área de Contaminación
121 RRHH comida de los Mal olor D N A A A LD M TOLERABLE
mascotas atmosférica
perros
Área de Limpieza de Emisión de Material
122 RRHH Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
mascotas ambientes Particulado

Área de Limpieza de
123 RRHH Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
mascotas ambientes

Área de Limpieza de Contaminación del

124 RRHH Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
mascotas ambientes agua

Ingreso a Limpieza de Emisión de Material

125 RRHH Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
Comedor ambientes Particulado

Ingreso a Limpieza de
126 RRHH Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
Comedor ambientes

Baños del Limpieza de Emisión de Material

127 RRHH Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
personal ambientes Particulado

Baños del Limpieza de

128 RRHH Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
personal ambientes

Baños del Limpieza de Contaminación del

129 RRHH Uso de detergentes D N A A A LD M TOLERABLE
personal ambientes agua
Baños del Limpieza de Uso de desinfectantes Contaminación del
130 RRHH D N A A A ED B MODERADO
personal ambientes (lavandina, anti sarro, etc.) agua

185
 Uso del baño,
Baños del
131 RRHH higiene Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
personal
personal, etc.
Uso del baño,
Baños del Contaminación del
132 RRHH higiene Disposición de papel D N A A A LD A MODERADO
personal suelo
personal, etc.
Uso del baño,
Baños del
133 RRHH higiene Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A LD A MODERADO
personal
personal, etc.
Uso del baño,
Baños del Disposición de residuos Contaminación del
134 RRHH higiene D N A A A LD A MODERADO
personal sólidos suelo
personal, etc.
Limpieza de Emisión de Material
135 RRHH Duchas Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado
Limpieza de
136 RRHH Duchas Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes
Limpieza de Contaminación del
137 RRHH Duchas Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes agua
Limpieza de Uso de desinfectantes Contaminación del
138 RRHH Duchas D N A A A ED B MODERADO
ambientes (lavandina, anti sarro, etc.) agua
Uso de duchas,
139 RRHH Duchas higiene Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
personal, etc.
Uso de duchas,
Disposición de residuos Contaminación del
140 RRHH Duchas higiene D N A A A LD B TOLERABLE
sólidos suelo
personal, etc.
Limpieza de Emisión de Material
141 RRHH Casilleros Contaminación del aire D N A A A D B TOLERABLE
ambientes Particulado
Limpieza de
142 RRHH Casilleros Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes
Limpieza de Contaminación del
143 RRHH Casilleros Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes agua
Uso de los Contaminación del
144 RRHH Casilleros Acumulación de basura D N A A A LD M TOLERABLE
casilleros suelo
Sala de Disposición Final Residuos Contaminación del
145 RRHH Reuniones D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación sólidos suelo
Sala de Disposición Final Residuos Contaminación del
146 RRHH Reuniones D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación orgánicos suelo
Sala de Uso de
147 RRHH Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación ventiladoras

186
 Sala de Uso del
148 RRHH Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación dispensador
Sala de
149 RRHH Uso de data Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación
Sala de
150 RRHH Uso de laptop Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación
Sala de Limpieza de Emisión de Material
151 RRHH Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación ambientes Particulado
Sala de Limpieza de
152 RRHH Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación ambientes
Sala de Limpieza de Contaminación del
153 RRHH Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación ambientes agua
Sala de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
154 RRHH D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación ambientes sólidos suelo
Sala de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
155 RRHH D N A A A LD B TOLERABLE
Capacitación ambientes orgánicos suelo
Disposición final de residuos Contaminación del
156 RRHH Comedor Alimentación I N A A A D M MODERADO
sólidos suelo
Disposición final de residuos Contaminación del
157 RRHH Comedor Alimentación I N A A A D A IMPORTANTE
orgánicos suelo
Lavado de
Limpieza de comedor y
158 RRHH Comedor vajilla y Agotamiento de RRNN I N A A A LD A MODERADO
cocina
utensilios
Limpieza de Contaminación del
159 RRHH Comedor Lavandina I N A A A ED B MODERADO
utensilios agua
Limpieza de
Detergentes líquidos y en Contaminación del
160 RRHH Comedor utensilios y I E F A A LD A MODERADO
polvo agua
pisos
Limpieza de
Detergentes líquidos y en Contaminación del
161 RRHH Comedor utensilios y I E F A A LD B TOLERABLE
polvo suelo
pisos
Consumo de Botellas, plástico, latas, Contaminación del
162 RRHH Comedor I N A A A D M MODERADO
alimentos papel, cartón, etc. suelo

Consumo de Contaminación del

163 RRHH Comedor Vasos de plásticos I N A A A D M MODERADO
refrescos suelo
Fritura de Contaminación del
164 RRHH Cocina Aceite comestible I E F A A D M MODERADO
alimentos agua
Fritura de Contaminación del
165 RRHH Cocina Aceite comestible I N A A A D B TOLERABLE
alimentos suelo

187
 Preparación de Restos de alimentos Contaminación del
166 RRHH Cocina I N A A A LD A MODERADO
alimentos (almuerzos, cena. Etc.) suelo
Preparación de Contaminación del
167 RRHH Cocina Restos de alimentos I N A A A D B TOLERABLE
alimentos agua
Cocción de
168 RRHH Cocina Gas natural y GLP Disminución de RRNN I N A A A D M MODERADO
alimentos
Vertido de agua Contaminación del
169 RRHH Cocina Grasas y aceites I N A A A D B TOLERABLE
servidas suelo
Vertido de agua Contaminación del
170 RRHH Cocina Grasas y aceites I N A A A D M MODERADO
servidas agua
Uso del
171 RRHH Cocina Consumo de agua Disminución de RRNN I N A A A D A IMPORTANTE
lavaplatos
Disposición final de residuos Contaminación del
172 RRHH Cocina Residuos I N A A A D B TOLERABLE
sólidos suelo
Disposición final de residuos Contaminación del
173 RRHH Cocina Residuos I N A A A LD M TOLERABLE
orgánicos suelo

Limpieza de Emisión de Material

174 RRHH Cocina Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado

Limpieza de
175 RRHH Cocina Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
ambientes

Limpieza de Contaminación del

176 RRHH Cocina Uso de detergentes D N A A A LD M TOLERABLE
ambientes agua

Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del

177 RRHH Cocina D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes sólidos suelo

Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del

178 RRHH Cocina D N A A A LD M TOLERABLE
ambientes orgánicos suelo

Depósitos de Limpieza de Emisión de Material

179 RRHH Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
comedor ambientes Particulado

Depósitos de Limpieza de
180 RRHH Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
comedor ambientes

Depósitos de Limpieza de Uso de detergentes, Contaminación del

181 RRHH D N A A A LD M TOLERABLE
comedor ambientes desinfectantes, etc. agua

188
 Baños del Limpieza de Emisión de Material
182 RRHH Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
comedor ambientes Particulado

Baños del Limpieza de

183 RRHH Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
comedor ambientes

Baños del Limpieza de Contaminación del

184 RRHH Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
comedor ambientes agua

Baños del Limpieza de Uso de desinfectantes Contaminación del

185 RRHH D N A A A ED B MODERADO
comedor ambientes (lavandina, anti sarro, etc.) agua
Uso del baño,
Baños del
186 RRHH higiene Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
comedor
personal, etc.
Uso del baño,
Baños del Contaminación del
187 RRHH higiene Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
comedor suelo
personal, etc.
Uso del baño,
Baños del Disposición de residuos Contaminación del
188 RRHH higiene D N A A A LD B TOLERABLE
comedor sólidos suelo
personal, etc.
Oficina de Actividades Contaminación del
189 LOGÍSTICA Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
Logística Administrativas suelo
Oficina de Actividades
190 LOGÍSTICA Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
Logística Administrativas
Oficina de Actividades Disposición de papel Contaminación del
191 LOGÍSTICA D N A A A D B TOLERABLE
Logística Administrativas carbónico suelo
Oficina de Actividades
192 LOGÍSTICA Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
Logística Administrativas
Oficina de Actividades Contaminación del
193 LOGÍSTICA Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
Logística Administrativas suelo
Oficina de Actividades Generación de
194 LOGÍSTICA Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
Logística Administrativas ruido/impresora
Oficina de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
195 LOGÍSTICA D N A A A D B TOLERABLE
Logística Administrativas sólidos suelo
Oficina de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
196 LOGÍSTICA D N A A A LD B TOLERABLE
Logística Administrativas orgánicos suelo

Oficina de Limpieza de Emisión de Material

197 LOGÍSTICA Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
Logística ambientes Particulado

189
 Oficina de Limpieza de
198 LOGÍSTICA Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
Logística ambientes

Oficina de Limpieza de Contaminación del

199 LOGÍSTICA Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
Logística ambientes agua

Oficina de Actividades Contaminación del

200 LOGÍSTICA Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
Compras Administrativas suelo
Oficina de Actividades
201 LOGÍSTICA Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
Compras Administrativas
Oficina de Actividades Disposición de papel Contaminación del
202 LOGÍSTICA D N A A A D B TOLERABLE
Compras Administrativas carbónico suelo
Oficina de Actividades
203 LOGÍSTICA Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
Compras Administrativas
Oficina de Actividades Contaminación del
204 LOGÍSTICA Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
Compras Administrativas suelo
Oficina de Actividades Generación de
205 LOGÍSTICA Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
Compras Administrativas ruido/impresora
Oficina de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
206 LOGÍSTICA D N A A A D B TOLERABLE
Compras Administrativas sólidos suelo
Oficina de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
207 LOGÍSTICA D N A A A LD B TOLERABLE
Compras Administrativas orgánicos suelo
Oficina de Limpieza de Emisión de Material
208 LOGÍSTICA Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
Compras ambientes Particulado
Oficina de Limpieza de
209 LOGÍSTICA Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
Compras ambientes
Oficina de Limpieza de Contaminación del
210 LOGÍSTICA Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
Compras ambientes agua
Oficina de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
211 LOGÍSTICA D N A A A LD B TOLERABLE
Compras ambientes sólidos suelo
Oficina de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
212 LOGÍSTICA D N A A A LD B TOLERABLE
Compras ambientes orgánicos suelo
Recepción de Derrame de lubricantes Contaminación del
213 LOGÍSTICA Almacén D N A A A ED B MODERADO
grasas y aceites (aceites y grasas) suelo
Recepción de Derrame de lubricantes Contaminación del
214 LOGÍSTICA Almacén D N A A A ED B MODERADO
grasas y aceites (aceites y grasas) agua
Recepción de Contaminación del
215 LOGÍSTICA Almacén Derrame de aditivos D N A A A LD B TOLERABLE
aditivos suelo

190
 Recepción de Contaminación del
216 LOGÍSTICA Almacén Derrame de aditivos D N A A A D B TOLERABLE
aditivos agua
Almacenado de Derrame de lubricantes Contaminación del
217 LOGÍSTICA Almacén D N A A A ED B MODERADO
grasas y aceite (aceites y grasas) suelo
Almacenado de Derrame de lubricantes Contaminación del
218 LOGÍSTICA Almacén D N A A A ED B MODERADO
grasas y aceite (aceites y grasas) agua
Rotación de Contaminación del
219 LOGÍSTICA Almacén Acumulación de aditivos D N A A A LD B TOLERABLE
aditivos suelo
Rotación de Acumulación de turriles de Contaminación del
220 LOGÍSTICA Almacén D N A A A D B TOLERABLE
material aditivos (chatarra) suelo
Entrega de Emisión de Material
221 LOGÍSTICA Almacén Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
material Particulado
Traslado de Contaminación del
222 LOGÍSTICA Almacén Derrame de aditivos D N A A A LD B TOLERABLE
aditivos suelo
Traslado de Contaminación del
223 LOGÍSTICA Almacén Derrame de aditivos D N A A A D B TOLERABLE
aditivos agua
Manejo de Derrame de lubricantes Contaminación del
224 LOGÍSTICA Almacén D N A A A ED B MODERADO
grasas y aceites (aceites y grasas) suelo
Manejo de Derrame de lubricantes Contaminación del
225 LOGÍSTICA Almacén D N A A A ED B MODERADO
grasas y aceites (aceites y grasas) agua
Devolución de
los turriles de Acumulación de turriles Contaminación del
226 LOGÍSTICA Almacén D N A A A D M MODERADO
los aditivos (chatarra) suelo
acabados
Cambio de Acumulación de EPP's en Contaminación del
227 LOGÍSTICA Almacén D N A A A D M MODERADO
EPP's desuso suelo

Limpieza de Emisión de Material

228 LOGÍSTICA Almacén Contaminación del aire D N A A A D B TOLERABLE
ambientes Particulado

Limpieza de
229 LOGÍSTICA Almacén Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
ambientes

Limpieza de Contaminación del

230 LOGÍSTICA Almacén Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes agua

Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del

231 LOGÍSTICA Almacén D N A A A D M MODERADO
ambientes sólidos suelo

Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del

232 LOGÍSTICA Almacén D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes orgánicos suelo

191
 Transporte del
Derrame de lubricantes
silo de Planta a Contaminación del
233 LOGÍSTICA Silos (aceites y grasas) en el D N A A A ED B MODERADO
Coboce suelo
camino
Cemento
Transporte del
Derrame de lubricantes
silo de Planta a Contaminación del
234 LOGÍSTICA Silos (aceites y grasas) en el D N A A A ED B MODERADO
Coboce agua
camino
Cemento
Uso de la
235 LOGÍSTICA Silos Generación de Ruido Contaminación acústica D N A A A D M MODERADO
compresora
Uso de la Consumo de Energía
236 LOGÍSTICA Silos Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
compresora Eléctrica
Mala conexión Emisión de Material
237 LOGÍSTICA Silos Contaminación del aire D N A A A ED B MODERADO
de manguera Particulado
Transporte a
Depósito de
compra de Contaminación del
238 LOGÍSTICA Diesel y Derrame de aceite y grasas D N A A A ED B MODERADO
diésel y suelo
gasolina
gasolina
Transporte a
Depósito de
compra de Contaminación del
239 LOGÍSTICA Diesel y Derrame de aceite y grasas D N A A A ED B MODERADO
diésel y agua
gasolina
gasolina
Transporte de
Depósito de
regreso de Contaminación del
240 LOGÍSTICA Diesel y Derrame de combustible D N A A A ED B MODERADO
comprar diesel y suelo
gasolina
gasolina
Transporte de
Depósito de
regreso de Contaminación del
241 LOGÍSTICA Diesel y Derrame de combustible D N A A A ED B MODERADO
comprar diesel y agua
gasolina
gasolina
Depósito de Almacenado de
Explosión por altas Contaminación
242 LOGÍSTICA Diesel y Diesel y D N A A A ED B MODERADO
temperaturas atmosférica
gasolina gasolina
Depósito de Almacenado de
Derrame de diesel y gasolina Contaminación del
243 LOGÍSTICA Diesel y Diesel y D N A A A ED B MODERADO
por fisuras suelo
gasolina gasolina
Depósito de Almacenado de
Derrame de diesel y gasolina Contaminación del
244 LOGÍSTICA Diesel y Diesel y D N A A A ED B MODERADO
por fisuras agua
gasolina gasolina
Depósito de Almacenado de
Emisión de gases por fugas
245 LOGÍSTICA Diesel y Diesel y Contaminación del aire D N A A A D B TOLERABLE
en los recipientes
gasolina gasolina
Oficina de
COMERCIALIZA Actividades Contaminación del
246 atención al Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN Administrativas suelo
cliente

192
 Oficina de
COMERCIALIZA Actividades
247 atención al Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN Administrativas
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Actividades Disposición de papel Contaminación del
248 atención al D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN Administrativas carbónico suelo
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Actividades
249 atención al Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN Administrativas
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Actividades Contaminación del
250 atención al Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN Administrativas suelo
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Actividades Generación de
251 atención al Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN Administrativas ruido/impresora
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
252 atención al D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN Administrativas sólidos suelo
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
253 atención al D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN Administrativas orgánicos suelo
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Uso de Contaminación del
254 atención al Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN fotocopiadora suelo
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Uso de
255 atención al Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN fotocopiadora
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Uso de Contaminación del
256 atención al Tóner de la fotocopiadora D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN fotocopiadora suelo
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Uso de
257 atención al Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN fotocopiadora
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Limpieza de Emisión de Material
258 atención al Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN ambientes Particulado
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Limpieza de
259 atención al Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN ambientes
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Limpieza de Contaminación del
260 atención al Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN ambientes agua
cliente
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Actividades Contaminación del
261 Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN comercializació Administrativas suelo
n

193
 Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Actividades
262 Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN comercializació Administrativas
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Actividades Disposición de papel Contaminación del
263 D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN comercializació Administrativas carbónico suelo
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Actividades
264 Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN comercializació Administrativas
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Actividades Contaminación del
265 Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN comercializació Administrativas suelo
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Actividades Generación de
266 Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN comercializació Administrativas ruido/impresora
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
267 D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN comercializació Administrativas sólidos suelo
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
268 D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN comercializació Administrativas orgánicos suelo
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Uso de Contaminación del
269 Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN comercializació fotocopiadora suelo
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Uso de
270 Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN comercializació fotocopiadora
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Uso de Contaminación del
271 Tóner de la fotocopiadora D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN comercializació fotocopiadora suelo
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Uso de
272 Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN comercializació fotocopiadora
n
COMERCIALIZA Oficina de Limpieza de Emisión de Material
273 Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN Jefatura de ambientes Particulado

194
 comercializació
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Limpieza de
274 Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN comercializació ambientes
n
Oficina de
COMERCIALIZA Jefatura de Limpieza de Contaminación del
275 Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN comercializació ambientes agua
n
Trasporte a
COMERCIALIZA Derrame de lubricantes Contaminación del
276 Obra cotización en D N A A A ED B MODERADO
CIÓN (aceites y grasas) suelo
obra
Trasporte a
COMERCIALIZA Derrame de lubricantes Contaminación del
277 Obra cotización en D N A A A ED B MODERADO
CIÓN (aceites y grasas) agua
obra
COMERCIALIZA Cotización en Exposición a material
278 Obra Contaminación del aire I N A A A LD M TOLERABLE
CIÓN obra particulado
COMERCIALIZA Caja y Actividades Contaminación del
279 Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN facturación Administrativas suelo
COMERCIALIZA Caja y Actividades
280 Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN facturación Administrativas
COMERCIALIZA Caja y Actividades Disposición de papel Contaminación del
281 D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN facturación Administrativas carbónico suelo
COMERCIALIZA Caja y Actividades
282 Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN facturación Administrativas
COMERCIALIZA Caja y Actividades Contaminación del
283 Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN facturación Administrativas suelo
COMERCIALIZA Caja y Actividades Generación de
284 Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN facturación Administrativas ruido/impresora
COMERCIALIZA Caja y Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
285 D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN facturación Administrativas sólidos suelo
COMERCIALIZA Caja y Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
286 D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN facturación Administrativas orgánicos suelo
COMERCIALIZA Caja y Impresión de
287 Generación de Ruido Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN facturación cheques
COMERCIALIZA Caja y Limpieza de Emisión de Material
288 Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN facturación ambientes Particulado

195
 COMERCIALIZA Caja y Limpieza de
289 Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN facturación ambientes
COMERCIALIZA Caja y Limpieza de
290 Uso de detergentes Contaminación de agua D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN facturación ambientes
COMERCIALIZA Limpieza de Emisión de Material
291 Baño Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN ambientes Particulado
COMERCIALIZA Limpieza de
292 Baño Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN ambientes
COMERCIALIZA Limpieza de Contaminación del
293 Baño Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN ambientes agua
COMERCIALIZA Limpieza de Uso de desinfectantes Contaminación del
294 Baño D N A A A ED B MODERADO
CIÓN ambientes (lavandina, anti sarro, etc.) agua
Uso del baño,
COMERCIALIZA
295 Baño higiene Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN
personal, etc.
Uso del baño,
COMERCIALIZA Contaminación del
296 Baño higiene Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN suelo
personal, etc.
Uso del baño,
COMERCIALIZA
297 Baño higiene Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN
personal, etc.
Uso del baño,
COMERCIALIZA Disposición de residuos Contaminación del
298 Baño higiene D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN sólidos suelo
personal, etc.
COMERCIALIZA Limpieza de Emisión de Material
299 Cocineta Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN ambientes Particulado
COMERCIALIZA Limpieza de
300 Cocineta Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN ambientes
COMERCIALIZA Limpieza de Contaminación del
301 Cocineta Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN ambientes agua
COMERCIALIZA Limpieza de Uso de desinfectantes Contaminación del
302 Cocineta D N A A A ED B MODERADO
CIÓN ambientes (lavandina, anti sarro, etc.) agua
COMERCIALIZA Lavado de Contaminación del
303 Cocineta Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN vajillas agua
COMERCIALIZA Lavado de
304 Cocineta Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN vajillas
COMERCIALIZA Uso de Consumo de energía
305 Cocineta Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN microondas eléctrica
COMERCIALIZA Uso del Consumo de energía
306 Cocineta Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN Refrigerador eléctrica

196
 COMERCIALIZA Uso del
307 Cocineta Fuga de gas Contaminación aire D N A A A ED B MODERADO
CIÓN Refrigerador
COMERCIALIZA Uso de Consumo de energía
308 Cocineta Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN licuadora eléctrica
COMERCIALIZA Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
309 Cocineta D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN rutinarias sólidos suelo
COMERCIALIZA Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
310 Cocineta D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN rutinarias orgánicos suelo
COMERCIALIZA Depósito de Limpieza de Emisión de Material
311 Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN archivos ambientes Particulado
COMERCIALIZA Depósito de Limpieza de
312 Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN archivos ambientes
COMERCIALIZA Depósito de Limpieza de Contaminación del
313 Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN archivos ambientes agua
COMERCIALIZA Depósito de Contaminación del
314 Uso de estantes Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
CIÓN archivos suelo
COMERCIALIZA Depósito de
315 Uso de estantes Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN archivos
COMERCIALIZA Depósito de Acumulación de residuos Contaminación del
316 Uso de estantes D N A A A D B TOLERABLE
CIÓN archivos sólidos suelo
Oficina Jefe de
Actividades Contaminación del
317 C. CALIDAD control de Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas suelo
calidad
Oficina jefe de
Actividades
318 C. CALIDAD control de Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas
calidad
Oficina Jefe de
Actividades Disposición de papel Contaminación del
319 C. CALIDAD control de D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas carbónico suelo
calidad
Oficina Jefe de
Actividades
320 C. CALIDAD control de Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas
calidad
Oficina Jefe de
Actividades Contaminación del
321 C. CALIDAD control de Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas suelo
calidad
Oficina Jefe de
Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
322 C. CALIDAD control de D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas sólidos suelo
calidad
Oficina Jefe de
Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
323 C. CALIDAD control de D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas orgánicos suelo
calidad

197
 Oficina Jefe de
Limpieza de Emisión de Material
324 C. CALIDAD control de Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado
calidad
Oficina Jefe de
Limpieza de
325 C. CALIDAD control de Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
ambientes
calidad
Oficina Jefe de
Limpieza de Contaminación del
326 C. CALIDAD control de Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes agua
calidad
Oficina Jefe de
Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
327 C. CALIDAD control de D N A A A D B TOLERABLE
ambientes sólidos suelo
calidad
Oficina Jefe de
Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
328 C. CALIDAD control de D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes orgánicos suelo
calidad
Extracción de Disposición Final Residuos Contaminación del
329 C. CALIDAD Laboratorio D N A A A LD A MODERADO
testigos (hormigón) suelo
Rotura de
330 C. CALIDAD Laboratorio Generación de ruido Contaminación acústica D N A A A D B TOLERABLE
cilindros
Prueba de Emisión de Material
331 C. CALIDAD Laboratorio Contaminación del aire D N A A A LD M TOLERABLE
Tamizado Particulado
Limpieza de Emisión de Material
332 C. CALIDAD Laboratorio Contaminación del aire D N A A A LD M TOLERABLE
Tamices Particulado
Limpieza de Emisión de Material Contaminación del
333 C. CALIDAD Laboratorio D N A A A LD M TOLERABLE
Tamices Particulado agua
Uso de la lava Contaminación del
334 C. CALIDAD Laboratorio Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
vajilla agua
Uso de la lava
335 C. CALIDAD Laboratorio Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
vajilla
Limpieza de Emisión de Material
336 C. CALIDAD Laboratorio Contaminación del aire D N A A A D M MODERADO
ambientes Particulado
Limpieza de
337 C. CALIDAD Laboratorio Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
ambientes

Limpieza de Contaminación del

338 C. CALIDAD Laboratorio Uso de detergentes D N A A A D M MODERADO
ambientes agua
Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
339 C. CALIDAD Laboratorio D N A A A D M MODERADO
ambientes sólidos suelo
Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
340 C. CALIDAD Laboratorio D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes orgánicos suelo

198
 Oficina de
Laboratorio de
Actividades Contaminación del
341 C. CALIDAD Calidad de Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas suelo
control de
calidad
Oficina de
Laboratorio de
Actividades
342 C. CALIDAD Calidad de Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas
control de
calidad
Oficina de
Laboratorio de
Actividades Disposición de papel Contaminación del
343 C. CALIDAD Calidad de D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas carbónico suelo
control de
calidad
Oficina de
Laboratorio de
Actividades
344 C. CALIDAD Calidad de Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas
control de
calidad
Oficina de
Laboratorio de
Actividades Contaminación del
345 C. CALIDAD Calidad de Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas suelo
control de
calidad
Oficina de
Laboratorio de
Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
346 C. CALIDAD Calidad de D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas sólidos suelo
control de
calidad
Oficina de
Laboratorio de
Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
347 C. CALIDAD Calidad de D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas orgánicos suelo
control de
calidad
Oficina de
Laboratorio de
Limpieza de Emisión de Material
348 C. CALIDAD Calidad de Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado
control de
calidad
Oficina de
Laboratorio de
Limpieza de
349 C. CALIDAD Calidad de Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
ambientes
control de
calidad

199
 Oficina de
Laboratorio de
Limpieza de Contaminación del
350 C. CALIDAD Calidad de Uso de detergentes D N A A A LD M TOLERABLE
ambientes agua
control de
calidad
Oficina de
Laboratorio de
Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
351 C. CALIDAD Calidad de D N A A A LD M TOLERABLE
ambientes sólidos suelo
control de
calidad
Oficina de
Laboratorio de
Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
352 C. CALIDAD Calidad de D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes orgánicos suelo
control de
calidad
Parqueo
clientes de Limpieza de Emisión de Material
353 C. CALIDAD Contaminación del aire D N A A A D M MODERADO
control de ambientes Particulado
calidad
Parqueo
clientes de Limpieza de
354 C. CALIDAD Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
control de ambientes
calidad
Almacenado de Generación de residuos Contaminación del
355 C. CALIDAD Deposito D N A A A D B TOLERABLE
materiales sólidos suelo
Almacenado de Generación de residuos Contaminación del
356 C. CALIDAD Deposito D N A A A LD B TOLERABLE
materiales orgánicos suelo
Limpieza de Emisión de Material
357 C. CALIDAD Deposito Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado
Limpieza de
358 C. CALIDAD Deposito Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
ambientes
Limpieza de Contaminación del
359 C. CALIDAD Deposito Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes agua
Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
360 C. CALIDAD Deposito D N A A A D B TOLERABLE
ambientes sólidos suelo
Untado de
Patio de Aceite sucio en Disposición de paños y Contaminación del
361 C. CALIDAD D N A A A D B TOLERABLE
laboratorio los moldes- huaypes contaminados suelo
Cilindros
Patio de Desmolde de Disposición Final Residuos Contaminación del
362 C. CALIDAD D N A A A LD M TOLERABLE
laboratorio Cilindros sólidos suelo

200
 Limpieza de
Patio de Limpieza general de los Contaminación del
363 C. CALIDAD moldes- D N A A A D M MODERADO
laboratorio cilindros agua
Cilindros
Disposición
Patio de Acumulación de residuos Contaminación del
364 C. CALIDAD final de D N A A A LD A MODERADO
laboratorio sólidos suelo
escombros
Ensayo de cono
Control de Disposición Final Residuos - Contaminación del
365 C. CALIDAD de abrahams en D N A A A LD M TOLERABLE
asentamiento hormigón suelo
planta
Limpieza-
Control de Ensayo de cono Disposición Final Residuos
366 C. CALIDAD Contaminación de agua D N A A A D B TOLERABLE
asentamiento de abrahams en sólidos
planta
Limpieza-
Control de Ensayo de cono Disposición Final Residuos Contaminación del
367 C. CALIDAD D N A A A LD B TOLERABLE
asentamiento de abrahams en sólidos suelo
planta
Patio de Limpieza de
368 C. CALIDAD Disposición Final Residuos Contaminación de agua D N A A A D B TOLERABLE
laboratorio mezcladora
Patio de Limpieza de Contaminación del
369 C. CALIDAD Disposición Final Residuos D N A A A LD M TOLERABLE
laboratorio mezcladora suelo
Patio de Limpieza de Emisión de Material
370 C. CALIDAD Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
laboratorio ambientes Particulado
Patio de Limpieza de
371 C. CALIDAD Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
laboratorio ambientes
Patio de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
372 C. CALIDAD D N A A A D B TOLERABLE
laboratorio ambientes sólidos suelo
Patio de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
373 C. CALIDAD D N A A A LD B TOLERABLE
laboratorio ambientes orgánicos suelo
Transporte a
Derrame de lubricantes Contaminación del
374 C. CALIDAD Obra recoger D N A A A ED B MODERADO
(aceites y grasas) suelo
Cilindros
Extracción de
muestras- Disposición Final Residuos- Contaminación del
375 C. CALIDAD Obra D N A A A LD B TOLERABLE
Cilindros en Hormigón suelo
obra
Limpieza de Emisión de Material
376 C. CALIDAD Obra Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado
Limpieza de
377 C. CALIDAD Obra Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
ambientes
Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
378 C. CALIDAD Obra D N A A A D B TOLERABLE
ambientes sólidos suelo

201
 Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
379 C. CALIDAD Obra D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes orgánicos suelo
Oficina Jefe de Actividades Contaminación del
380 PRODUCCIÓN Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
Producción Administrativas suelo
Oficina Jefe de Actividades
381 PRODUCCIÓN Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
Producción Administrativas
Oficina Jefe de Actividades Disposición de papel Contaminación del
382 PRODUCCIÓN D N A A A D B TOLERABLE
Producción Administrativas carbónico suelo
Oficina Jefe de Actividades
383 PRODUCCIÓN Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
Producción Administrativas
Oficina Jefe de Actividades Contaminación del
384 PRODUCCIÓN Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
Producción Administrativas suelo
Oficina Jefe de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
385 PRODUCCIÓN D N A A A D B TOLERABLE
Producción Administrativas sólidos suelo
Oficina Jefe de Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
386 PRODUCCIÓN D N A A A LD B TOLERABLE
Producción Administrativas orgánicos suelo
Oficina Jefe de Limpieza de Emisión de Material
387 PRODUCCIÓN Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
Producción ambientes Particulado
Oficina Jefe de Limpieza de
388 PRODUCCIÓN Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
Producción ambientes
Oficina Jefe de Limpieza de Contaminación del
389 PRODUCCIÓN Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
Producción ambientes agua
Oficina Jefe de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
390 PRODUCCIÓN D N A A A D B TOLERABLE
Producción ambientes sólidos suelo
Oficina Jefe de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
391 PRODUCCIÓN D N A A A LD B TOLERABLE
Producción ambientes orgánicos suelo
Circulación de
Área de Derrame de lubricantes Contaminación del
392 PRODUCCIÓN Mixer´s y D N A A A ED B MODERADO
circulación (aceites y grasas) suelo
bombas
Circulación de
Área de Derrame de lubricantes Contaminación del
393 PRODUCCIÓN Mixer´s y D N A A A ED B MODERADO
circulación (aceites y grasas) agua
bombas
Circulación de
Área de Contaminación del
394 PRODUCCIÓN Mixer´s y Derrame de combustible D N A A A ED B MODERADO
circulación suelo
bombas
Circulación de
Área de Contaminación del
395 PRODUCCIÓN Mixer´s y Derrame de combustible D N A A A ED B MODERADO
circulación agua
bombas

202
 Circulación de
Área de Emisión de Material
396 PRODUCCIÓN Mixer´s y Contaminación del aire D N A A A D M MODERADO
circulación Particulado
bombas
Área de Limpieza de Emisión de Material
397 PRODUCCIÓN Contaminación del aire D N A A A ED B MODERADO
circulación ambientes Particulado
Área de Limpieza de
398 PRODUCCIÓN Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
circulación ambientes
Playa de Ingreso y salida Derrame de lubricantes Contaminación del
399 PRODUCCIÓN D N A A A ED B MODERADO
agregados de proveedores (aceites y grasas) suelo
Playa de Ingreso y salida Derrame de lubricantes Contaminación del
400 PRODUCCIÓN D N A A A ED B MODERADO
agregados de proveedores (aceites y grasas) agua
Playa de Descarga de Emisión de Material
401 PRODUCCIÓN Contaminación del aire D N A A A LD A MODERADO
agregados agregados Particulado
Playa de Descarga de
402 PRODUCCIÓN Generación de ruido Contaminación acústica D N A A A D M MODERADO
agregados agregados
Uso de pala Derrame de lubricantes Contaminación del
403 PRODUCCIÓN Equipo pesado D N A A A ED B MODERADO
mecánica (aceites y grasas) suelo
Uso de pala Derrame de lubricantes Contaminación del
404 PRODUCCIÓN Equipo pesado D N A A A ED B MODERADO
mecánica (aceites y grasas) agua
Homogenizado
405 PRODUCCIÓN Equipo pesado de agregados Generación de ruido Contaminación acústica D N A A A LD M TOLERABLE
con la pala
Carguío de Motor de la cinta Consumo de Energía
406 PRODUCCIÓN Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
agregados transportadora Eléctrica
Carguío de Motor de la cinta
407 PRODUCCIÓN Generación de ruido Contaminación acústica D N A A A LD A MODERADO
agregados transportadora

Descarga de
Planta
agregados, Emisión de Material
408 PRODUCCIÓN dosificadora Contaminación del aire D N A A A ED A INTOLERABLE
cemento, agua y Particulado
Grupioni
aditivo al Mixer

Descarga de
Planta
agregados,
409 PRODUCCIÓN dosificadora Generación de Ruido Contaminación acústica D N A A A LD A MODERADO
cemento, agua y
Grupioni
aditivo al Mixer
Silos de
cemento de la Carguío de Emisión de Material
410 PRODUCCIÓN Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
planta cemento Particulado
dosificadora

203
 Silos de Fugas en las
cemento de la conexiones de Emisión de Material
411 PRODUCCIÓN Contaminación del aire D A A A A ED B MODERADO
planta los silos de Particulado
dosificadora cemento
Uso de la Planta
412 PRODUCCIÓN Oficina plantista dosificadora Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
Grupioni
Tableros
413 PRODUCCIÓN Oficina plantista Equipo Energizado Incendio D N A A A D B TOLERABLE
eléctricos
Uso de la Planta
414 PRODUCCIÓN Oficina plantista dosificadora Generación de Ruido Contaminación acústica D N A A A LD A MODERADO
Grupioni
Actividades Contaminación del
415 PRODUCCIÓN Oficina plantista Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas suelo
Actividades
416 PRODUCCIÓN Oficina plantista Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas
Actividades
417 PRODUCCIÓN Oficina plantista Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
Administrativas
Actividades Generación de
418 PRODUCCIÓN Oficina plantista Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas ruido/impresora
Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
419 PRODUCCIÓN Oficina plantista D N A A A D B TOLERABLE
Administrativas sólidos suelo
Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
420 PRODUCCIÓN Oficina plantista D N A A A LD B TOLERABLE
Administrativas orgánicos suelo
Limpieza de Emisión de Material
421 PRODUCCIÓN Oficina plantista Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes Particulado

Limpieza de
422 PRODUCCIÓN Oficina plantista Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
ambientes

Limpieza de Contaminación del

423 PRODUCCIÓN Oficina plantista Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes agua

Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del

424 PRODUCCIÓN Oficina plantista D N A A A D B TOLERABLE
ambientes sólidos suelo
Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
425 PRODUCCIÓN Oficina plantista D N A A A LD B TOLERABLE
ambientes orgánicos suelo
Área de Limpieza de los Uso de agua para limpiar los Contaminación del
426 PRODUCCIÓN D N A A A D M MODERADO
corrección Mixer's residuos del mixer agua
Área de Limpieza de los Uso de agua para limpiar los
427 PRODUCCIÓN Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
corrección Mixer's residuos del mixer

204
 Área de Corrección de
428 PRODUCCIÓN Uso de agua Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
corrección agua
Depósito de Almacenado Contaminación del
429 PRODUCCIÓN Derrames de aditivos D N A A A LD B TOLERABLE
aditivos aditivos suelo
Depósito de Almacenado Contaminación del
430 PRODUCCIÓN Derrames de aditivos D N A A A D B TOLERABLE
aditivos aditivos agua
Depósito de Contaminación del
431 PRODUCCIÓN Uso de aditivos Derrames de aditivos D N A A A LD B TOLERABLE
aditivos suelo
Depósito de Contaminación del
432 PRODUCCIÓN Uso de aditivos Derrames de aditivos D N A A A D B TOLERABLE
aditivos agua
Depósito de Tableros
433 PRODUCCIÓN Equipo Energizado Incendio D N A A A D B TOLERABLE
aditivos eléctricos
Depósito de Limpieza de Emisión de Material
434 PRODUCCIÓN Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
aditivos ambientes Particulado
Depósito de Limpieza de
435 PRODUCCIÓN Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
aditivos ambientes
Depósito de Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
436 PRODUCCIÓN D N A A A D B TOLERABLE
aditivos ambientes sólidos suelo
Limpieza de
437 PRODUCCIÓN Mixer´s Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
Mixer's
Carguío de
438 PRODUCCIÓN Mixer´s Generación de ruido Contaminación acústica D N A A A D A IMPORTANTE
agregados
Limpieza de
439 PRODUCCIÓN Bombas Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D M MODERADO
bomba
Piscina de
Lavado de Contaminación del
440 PRODUCCIÓN lavado de Uso de Desencostrante D N A A A ED B MODERADO
Mixer's agua
Mixer's
Piscina de
Lavado de
441 PRODUCCIÓN lavado de Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D A IMPORTANTE
Mixer's
Mixer's
Piscina de
Lavado de Acumulación de agua Contaminación del
442 PRODUCCIÓN lavado de D N A A A D M MODERADO
Mixer's contaminada con hormigón suelo
Mixer's
Colina de Acumulación de Disposición Residuos Contaminación del
443 PRODUCCIÓN D N A A A LD M TOLERABLE
residuos inertes residuos inertes sólidos suelo
Tanque de agua
(contiguo a Depósito sin Contaminación Contaminación del
444 PRODUCCIÓN D N A A A D M MODERADO
taller de tapa microbiológica agua
Mantenimiento)
Tanque de agua
(contiguo a Limpieza de Contaminación del
445 PRODUCCIÓN Uso de químicos D N A A A D B TOLERABLE
taller de ambientes agua
Mantenimiento)

205
 Tanque de agua
Depósito sin Contaminación Contaminación del
446 PRODUCCIÓN para lavado de D N A A A D B TOLERABLE
tapa microbiológica agua
mixers
MANTENIMIENT Oficina de jefe Actividades Contaminación del
447 Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
O de mtto Administrativas suelo
MANTENIMIENT Oficina de jefe Actividades
448 Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
O de mtto Administrativas
MANTENIMIENT Oficina de jefe Actividades Disposición de papel Contaminación del
449 D N A A A D B TOLERABLE
O de mtto Administrativas carbónico suelo
MANTENIMIENT Oficina de jefe Actividades
450 Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O de mtto Administrativas
MANTENIMIENT Oficina de jefe Actividades Contaminación del
451 Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
O de mtto Administrativas suelo
MANTENIMIENT Oficina de jefe Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
452 D N A A A D B TOLERABLE
O de mtto Administrativas sólidos suelo
MANTENIMIENT Oficina de jefe Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
453 D N A A A LD B TOLERABLE
O de mtto Administrativas orgánicos suelo
MANTENIMIENT Oficina de jefe Limpieza de Emisión de Material
454 Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O de mtto ambientes Particulado
MANTENIMIENT Oficina de jefe Limpieza de
455 Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O de mtto ambientes
MANTENIMIENT Oficina de jefe Limpieza de Contaminación del
456 Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
O de mtto ambientes agua
MANTENIMIENT Oficina de jefe Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
457 D N A A A D B TOLERABLE
O de mtto ambientes sólidos suelo
MANTENIMIENT Oficina de jefe Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
458 D N A A A LD B TOLERABLE
O de mtto ambientes orgánicos suelo
Oficina del
MANTENIMIENT Actividades Contaminación del
459 asistente de Disposición de papel D N A A A LD B TOLERABLE
O Administrativas suelo
mtto
Oficina del
MANTENIMIENT Actividades
460 asistente de Disposición de papel Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
O Administrativas
mtto
Oficina del
MANTENIMIENT Actividades Disposición de papel Contaminación del
461 asistente de D N A A A D B TOLERABLE
O Administrativas carbónico suelo
mtto
Oficina del
MANTENIMIENT Actividades
462 asistente de Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O Administrativas
mtto

206
 Oficina del
MANTENIMIENT Actividades Contaminación del
463 asistente de Cartuchos de tinta/impresora D N A A A D B TOLERABLE
O Administrativas suelo
mtto
Oficina del
MANTENIMIENT Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
464 asistente de D N A A A D B TOLERABLE
O Administrativas sólidos suelo
mtto
Oficina del
MANTENIMIENT Actividades Disposición Final Residuos Contaminación del
465 asistente de D N A A A LD B TOLERABLE
O Administrativas orgánicos suelo
mtto
Oficina del
MANTENIMIENT Limpieza de Emisión de Material
466 asistente de Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O ambientes Particulado
mtto
Oficina del
MANTENIMIENT Limpieza de
467 asistente de Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
O ambientes
mtto
Oficina del
MANTENIMIENT Limpieza de Contaminación del
468 asistente de Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
O ambientes agua
mtto
Oficina del
MANTENIMIENT Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
469 asistente de D N A A A D B TOLERABLE
O ambientes sólidos suelo
mtto
Oficina del
MANTENIMIENT Limpieza de Disposición de residuos Contaminación del
470 asistente de D N A A A LD B TOLERABLE
O ambientes orgánicos suelo
mtto
Vehículos en
Parqueo de mal estado
MANTENIMIENT Derrame de lubricantes Contaminación del
471 vehículos en estacionados D N A A A ED B MODERADO
O (aceites y grasas) suelo
mtto para posterior
arreglo
Vehículos en
Parqueo de mal estado
MANTENIMIENT Derrame de lubricantes Contaminación del
472 vehículos en estacionados D N A A A ED B MODERADO
O (aceites y grasas) agua
mtto para posterior
arreglo
Vehículos en
Parqueo de mal estado
MANTENIMIENT Derrame de combustible Contaminación del
473 vehículos en estacionados D N A A A ED B MODERADO
O (gasolina, diesel, etc.) suelo
mtto para posterior
arreglo
Vehículos en
Parqueo de mal estado
MANTENIMIENT Derrame de combustible Contaminación del
474 vehículos en estacionados D N A A A ED B MODERADO
O (gasolina, diesel, etc.) agua
mtto para posterior
arreglo

207
 Parqueo de
MANTENIMIENT Limpieza de Emisión de Material
475 vehículos en Contaminación del aire D N A A A D B TOLERABLE
O ambientes Particulado
mtto
Parqueo de
MANTENIMIENT Limpieza de
476 vehículos en Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
O ambientes
mtto
Parqueo de
MANTENIMIENT Limpieza de Contaminación del
477 vehículos en Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
O ambientes agua
mtto
Taller de
MANTENIMIENT Lavado de
478 mantenimiento Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
O equipos
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Mantto. equipo Disposición de aceites y Contaminación del
479 mantenimiento D N A A A ED M IMPORTANTE
O pesado y liviano grasas usadas suelo
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Mantto. equipo Disposición de aceites y Contaminación del
480 mantenimiento D N A A A ED M IMPORTANTE
O pesado y liviano grasas usadas agua
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Mantto. equipo Contaminación del
481 mantenimiento Gestión de aceite y grasa D N A A A ED M IMPORTANTE
O pesado y liviano suelo
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Mantto. equipo Contaminación del
482 mantenimiento Gestión de aceite y grasa D N A A A ED M IMPORTANTE
O pesado y liviano agua
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Mantto. equipo Contaminación del
483 mantenimiento Gestión de combustibles D N A A A ED M IMPORTANTE
O pesado y liviano suelo
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Mantto. equipo Contaminación del
484 mantenimiento Gestión de combustibles D N A A A ED M IMPORTANTE
O pesado y liviano agua
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Mantto. equipo
485 mantenimiento Gestión de aceites y grasas Incendio D N A A A ED B MODERADO
O pesado y liviano
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Mantto. equipo
486 mantenimiento Gestión de combustibles Incendio D N A A A ED B MODERADO
O pesado y liviano
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Reparación de
487 mantenimiento Generación de ruido Contaminación acústica D N A A A D B TOLERABLE
O partes
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Cambio de Gestión de materiales Contaminación del
488 mantenimiento D N A A A D B TOLERABLE
O partes Tóxicos (Asbesto) suelo
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Cambio de Gestión de materiales Contaminación del
489 mantenimiento D N A A A D B TOLERABLE
O partes Tóxicos (Asbesto) agua
Gral.

208
 Taller de
MANTENIMIENT Contaminación del
490 mantenimiento Baterías Gestión de baterías usadas D N A A A ED B MODERADO
O suelo
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Contaminación del
491 mantenimiento Baterías Gestión de baterías usadas D N A A A ED B MODERADO
O agua
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Cambio de Contaminación del
492 mantenimiento Gestión de filtros de aceite D N A A A ED B MODERADO
O partes suelo
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Cambio de Contaminación del
493 mantenimiento Gestión de filtros de aceite D N A A A ED B MODERADO
O partes agua
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Limpieza de Emisión de Material
494 mantenimiento Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O piezas Particulado
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Limpieza del Emisión de Material
495 mantenimiento Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O patio Particulado (polvo)
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Limpieza del
496 mantenimiento Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
O patio
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Limpieza del Contaminación del
497 mantenimiento Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
O patio agua
Gral.
Limpieza de
Taller de partes con
MANTENIMIENT
498 mantenimiento descostrante, Emisión de COV Contaminación del aire D N A A A D B TOLERABLE
O
Gral. combustibles,
etc.
Taller de Disposición final de
MANTENIMIENT Limpieza de Contaminación del
499 mantenimiento Residuos sólidos (paños y D N A A A D B TOLERABLE
O piezas suelo
Gral. huaypes)
Taller de Disposición final de
MANTENIMIENT Limpieza de Contaminación del
500 mantenimiento Residuos sólidos (paños y D N A A A D B TOLERABLE
O piezas agua
Gral. huaypes)
Taller de Disposición final de
MANTENIMIENT Limpieza de
501 mantenimiento Residuos sólidos (paños y Incendio D N A A A D B TOLERABLE
O piezas
Gral. huaypes)
Taller de
MANTENIMIENT Limpieza de Emisión de Material
502 mantenimiento Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O filtros de aire Particulado
Gral.
Taller de Gestión de sustancias
MANTENIMIENT Lavado de Contaminación del
503 mantenimiento Toxicas y químicas (líquido D N A A A D B TOLERABLE
O piezas suelo
Gral. residual)

209
 Taller de Gestión de sustancias
MANTENIMIENT Lavado de Contaminación del
504 mantenimiento Toxicas y químicas (líquido D N A A A ED B MODERADO
O piezas agua
Gral. residual)
Taller de
MANTENIMIENT Lavado de
505 mantenimiento Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
O piezas
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Reparación de Generación de residuo
506 mantenimiento Contaminación suelo D N A A A D M MODERADO
O piezas metálicos (Chatarra)
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Pintado de
507 mantenimiento Emisión de COV Contaminación del aire D N A A A D B TOLERABLE
O equipos
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Pintado de
508 mantenimiento Gestión de residuos sólidos Contaminación suelo D N A A A LD B TOLERABLE
O equipos
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Cambio de Gestión de residuos sólidos
509 mantenimiento Contaminación suelo D N A A A D M MODERADO
O llantas (Gomas y llantas)
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Mantenimiento Gestión de Residuos sólidos
510 mantenimiento Contaminación suelo D N A A A D M MODERADO
O eléctrico (Equipos eléctricos)
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Mantenimiento Gestión de residuos sólidos
511 mantenimiento Contaminación suelo D N A A A D B TOLERABLE
O en Gral.. (Equipos obsoletos)
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Inflado de
512 mantenimiento Uso de compresora Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O llantas
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Soldado de
513 mantenimiento Emisión de Humos Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O piezas
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Soldado de Consumo de Energía
514 mantenimiento Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O piezas Eléctrica
Gral.
Taller de
MANTENIMIENT Soldado de Contaminación del
515 mantenimiento Disposición de los electrodos D N A A A D B TOLERABLE
O piezas suelo
Gral.
Uso de
MANTENIMIENT Taller de
516 amoladora y Material particulado Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O mantenimiento
esmeril
Uso de
MANTENIMIENT Taller de
517 amoladora y Generación de ruido Contaminación acústica D N A A A D B TOLERABLE
O mantenimiento
esmeril
Acumulación de
MANTENIMIENT Taller Eléctrico - residuos Disposición de residuos Contaminación del
518 D N A A A D M MODERADO
O Electrónico eléctricos- sólidos suelo
electrónicos

210
 MANTENIMIENT Taller Eléctrico - Uso de
519 Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O Electrónico herramientas
MANTENIMIENT Taller Eléctrico - Limpieza de Emisión de Material
520 Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O Electrónico ambientes Particulado
MANTENIMIENT Taller Eléctrico - Limpieza de
521 Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A D B TOLERABLE
O Electrónico ambientes
MANTENIMIENT Taller Metal Soldado de Consumo de Energía
522 Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O Mecánica piezas Eléctrica
MANTENIMIENT Taller Metal Soldado de Contaminación del
523 Disposición de los electrodos D N A A A D B TOLERABLE
O Mecánica piezas suelo
Trabajo en
MANTENIMIENT Taller Metal
524 Espacio Exposición a ruido Contaminación acústica D N A A A D B TOLERABLE
O Mecánica
Confinado
Uso de
MANTENIMIENT Taller Metal Consumo de Energía
525 amoladora y Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O Mecánica Eléctrica
esmeril
Uso de
MANTENIMIENT Taller Metal
526 amoladora y Material particulado Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O Mecánica
esmeril
Uso de
MANTENIMIENT Taller Metal
527 amoladora y Generación de ruido Contaminación acústica D N A A A D B TOLERABLE
O Mecánica
esmeril
MANTENIMIENT Taller Metal
528 Uso de taladro Material particulado Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O Mecánica
MANTENIMIENT Taller Metal Consumo de Energía
529 Uso de taladro Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O Mecánica Eléctrica
MANTENIMIENT Taller Metal
530 Uso de taladro Generación de ruido Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
O Mecánica
MANTENIMIENT Taller Metal Pintado de Contaminación
531 Emisión de COV D N A A A D B TOLERABLE
O Mecánica equipos atmosférica
MANTENIMIENT Taller Metal
532 Uso de martillo Generación de ruido Contaminación acústica D N A A A LD B TOLERABLE
O Mecánica
MANTENIMIENT Taller Metal Conexión de Consumo de Energía
533 Disminución de RRNN D N A A A LD M TOLERABLE
O Mecánica equipos Eléctrica
MANTENIMIENT Taller Metal Conexión de
534 Cortocircuito Incendio D N A A A ED B MODERADO
O Mecánica equipos
Disposición de trapos
MANTENIMIENT Taller Metal Limpieza con
535 contaminados con líquidos Incendio D N A A A ED B MODERADO
O Mecánica trapos
inflamables
MANTENIMIENT Taller Metal Limpieza del Emisión de Material
536 Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O Mecánica taller Particulado (polvo)
MANTENIMIENT Taller Metal Limpieza del
537 Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O Mecánica taller

211
 MANTENIMIENT Taller Metal Limpieza del Contaminación del
538 Uso de detergentes D N A A A LD B TOLERABLE
O Mecánica taller agua
Acumulación de
Depósito de
MANTENIMIENT residuos Disposición de residuos Contaminación del
539 Transformadore D N A A A D B TOLERABLE
O eléctricos- sólidos suelo
s
electrónicos
Depósito de
MANTENIMIENT Uso de
540 Transformadore Consumo de EE Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O herramientas
s
Depósito de
MANTENIMIENT Limpieza de Emisión de Material
541 Transformadore Contaminación del aire D N A A A LD B TOLERABLE
O ambientes Particulado
s
Depósito de
MANTENIMIENT Limpieza de
542 Transformadore Consumo de agua Disminución de RRNN D N A A A LD B TOLERABLE
O ambientes
s
MANTENIMIENT Depósito de Almacenado de Derrame de lubricantes Contaminación del
543 D N A A A ED M IMPORTANTE
O aceite sucio grasas y aceite (aceites y grasas) suelo
MANTENIMIENT Depósito de Almacenado de Derrame de lubricantes Contaminación del
544 D N A A A ED B MODERADO
O aceite sucio grasas y aceite (aceites y grasas) agua
MANTENIMIENT Depósito de Almacenado de Derrame de lubricantes
545 Incendio D N A A A ED B MODERADO
O aceite sucio grasas y aceite (aceites y grasas)
MANTENIMIENT Depósito de Almacenado de Exposición a altas
546 Explosión D N A A A ED B MODERADO
O aceite sucio grasas y aceite temperaturas

212
ANEXO 8: MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL

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MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL
COBOCE HORMIGÓN

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índice

0. INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________ 3
0.1. Generalidades (14001) ___________________________________________________ 3
0.1.1. Antecedentes ______________________________________________________ 3
0.1.2. Estructura de la Organización __________________________________________ 3
0.1.3. Misión y Visión _____________________________________________________ 5
0.1.4. Principios y Valores Cooperativistas _____________________________________ 6
0.2. Objetivos de un Sistema de Gestión Ambiental (14001) _________________________ 6
0.3. Factores de Éxito en la Gestión Ambiental ____________________________________ 6
0.4. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar _______________________________________ 6
0.5. Relación con otras Normas de Sistemas de Gestión (14001) ______________________ 7
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN______________________________________________ 7
2. REFERENCIAS NORMATIVAS __________________________________________________ 8
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 14001 _____________________________________________ 9
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ______________________________________________ 9
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto ______________________________ 9
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas __________ 10
4.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental. ___________________ 10
4.4. Sistema de Gestión ambiental y sus Procesos ________________________________ 10
5. LIDERAZGO _______________________________________________________________ 11
5.1. Liderazgo y compromiso _________________________________________________ 11
5.2. Política _______________________________________________________________ 11
5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización _____________________ 12
6. PLANIFICACIÓN ____________________________________________________________ 12
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades_______________________________ 12
6.1.1. Generalidades _____________________________________________________ 12
6.1.2. Aspectos Ambientales _______________________________________________ 12
6.1.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos ___________________________________ 12
6.1.4. Requisitos Legales y Otros Requisitos ___________________________________ 12
6.2. Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos __________________________ 12
6.2.1. Objetivos Ambientales ______________________________________________ 12
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MIG Rev. 5

6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales ______________ 13

7. APOYO___________________________________________________________________ 13
7.1. Recursos _____________________________________________________________ 13
7.2. Competencia __________________________________________________________ 13
7.3. Toma de Conciencia ____________________________________________________ 13
7.4. Comunicación _________________________________________________________ 14
7.4.1. Generalidades _____________________________________________________ 14
7.4.2. Comunicación Interna _______________________________________________ 14
7.4.3. Comunicación Externa ______________________________________________ 14
7.5. Información Documentada _______________________________________________ 14
7.5.1. Generalidades _____________________________________________________ 14
7.5.2. Creación y Actualización _____________________________________________ 14
7.5.3. Control de la Información documentada ________________________________ 14
8. OPERACIÓN _______________________________________________________________ 14
8.1. Planificación y control operacional _________________________________________ 14
8.2. Preparación y Respuestas Ante Emergencias _________________________________ 15
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO _______________________________________________ 15
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación _________________________________ 15
9.1.1. Generalidades _____________________________________________________ 15
9.1.2. Evaluación del Cumplimiento _________________________________________ 15
9.2. Auditoría Interna _______________________________________________________ 16
9.2.1. Generalidades _____________________________________________________ 16
9.3. Revisión por la dirección _________________________________________________ 16
10. MEJORA________________________________________________________________ 17
10.1. Generalidades _______________________________________________________ 17
10.2. No conformidad y acción correctiva ______________________________________ 17
10.3. Mejora Continua _____________________________________________________ 17
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0. INTRODUCCIÓN
0.1. Generalidades (14001)
La adopción de un Sistema de Gestión Ambiental es una decisión estratégica de la Alta Dirección
de COBOCE HORMIGÓN, para mantener un cuidado del medio ambiente y un control de los
residuos que se genera. Por lo cual nuestra empresa:
 Da cumplimiento con los requerimientos establecidos en la norma ISO 14001:2015,
utilizando este manual para declarar los lineamientos internos y los procesos bajo los cuales
es controlado nuestro servicio productivo manteniendo documentado el Sistema de Gestión
Ambiental de acuerdo a lo descrito en este manual así mismo permite la difusión los
principios de conservación del medio ambiente
0.1.1. Antecedentes
La unidad COBOCE HORMIGÓN se crea el 13 de octubre de 1998, a raíz de la adjudicación del
proyecto “1´000.000 de m2 de Pavimento Rígido” para la Honorable Alcaldía Municipal de
Cochabamba y con la perspectiva estratégica de insertarse en el mercado Cochabambino de la
construcción como proveedores de Hormigón Premezclado, productos y servicios y la generación
de fuentes de trabajo que es uno de los principios de nuestro sistema cooperativista.
La planta principal de COBOCE HORMIGÓN, se encuentra ubicada en la Av. Capitán Víctor
Ustariz esquina Av. Cuarta.
La empresa está dedicada a la elaboración y provisión de una amplia gama de hormigones
premezclados, diseñados según los tipos de resistencias requeridos para los usos que estos vayan
a tener.
0.1.2. Estructura de la Organización
La Organización jerárquica y funcional de la empresa se articula de acuerdo al siguiente
organigrama:
a) Organigrama General de COBOCE Ltda.
Ilustración 1. Organigrama de COBOCE Ltda.
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Asamblea General de
Asociados

Consejo de Administración y
Vigilancia

Gerencia General

Gerencia de Gerencia
Operaciones Administrativa

Gerencia
Financiera

Auditoría Asesoría
Interna Legal

D.T.I.

COBOCE COBOCE COBOCE COBOCE COBOCE COBOCE

OPINIÓN
CEMENTO CERÁMICA CERAMIL HORMIGÓN METAL CONSTRUCCIONES

Gerencia de Unidad

b) Organigrama de COBOCE HORMIGÓN

El organigrama representa la organización jerárquica que se maneja dentro de la Unidad teniendo
como primera autoridad al Gerente de Unidad que recibe apoyo del CDE “Comité de Dirección
Empresarial”, conformado por los Jefes de Departamentos y Staff.
El organigrama es actualizado por el JRRHH de forma obligatoria cada dos años o cuando se
requiera; aprobado por el Gerente de Unidad y distribuido por el CSIG.
Ilustración 2. Organigrama de COBOCE Hormigón
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Gerencia de Unidad

Secretaria
1
Gerencia

Mensajero 1

Comité de Dirección
Empresarial

Coordinador
SIG

Proyectos Externos
(Fuera del alcance del SIG)

Superintendente de
Planta

Jefe de Logística y Jefe de Jefe de Control de Jefe Técnico Jefe de Jefe de

Jefe de Producción
Compras Mantenimiento Calidad Comercial Contabilidad y Finanzas Recursos Humanos

Asistente de Coordinador Planta Coordinador de Encargado de Encargado de

1 1 1 1 Oficial de Ventas en Oficial de Costos y
Logística y Compras Movil Mantenimiento Laboratorio 1 1 Salarios y Asuntos 1
Planta Activos Fijos
Legales

Encargado de Asistente de Asistente de Ayudante Control Oficial de Ventas en Oficial de Cartera,

1 1 1 6 2 1 Porteria 3
Almacén Producción Mantenimiento de Calidad Obra Impuestos y Egresos

Oficial de Compras 1 Operador de Planta 2 Técnico Eléctrico Oficial de Caja y Auxiliar de

2 1 1
Electrónico Facturación Contabilidad

Operador de Silo 3 Operador de Pala 2 Técnico Metal

2
Mecánico

Operador de Mixer 17
Ayudante Mecanico
2
Automotriz

Operador de Bomba 5
Ayudante Electrico
1
Auto motriz

Ayudante de Planta 2
Ayudante Metal
1
Mecanico

Ayudante de Bomba 8

0.1.3. Misión y Visión

 Misión: Somos una unidad productiva de la cooperativa COBOCE LTDA., que contribuye
al desarrollo sostenible del país, mediante la provisión de hormigón premezclado al mercado
de la construcción, generado con operaciones sustentables y solidos principios
cooperativistas.
 Visión: Al 2020, seremos una unidad productiva con una estabilidad consolidada, rentable y
con un mayor patrimonio. nuestros productos y servicios cumplirán estándares requeridos y
nuestra ventaja competitiva residirá en un abastecimiento oportuno, constante y un servicio
de venta diferenciador para alcanzar esta propuesta de valor,
nuestros procesos de abastecimiento de materias primas, producción, gestión de proyectos y
atención al cliente tendrán niveles de desempeño óptimos, por lo cual nuestros recursos
humanos estarán altamente calificados y contribuyendo a una cultura de trabajo favorable
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para la gobernabilidad. contaremos con una infraestructura, equipamiento y tecnología

altamente competitiva.
0.1.4. Principios y Valores Cooperativistas
 Principios: Los Principios de COBOCE son:
 Nuevo orden social,
 Educación,
 Trabajo asociado,
 Medios de producción, Ciencia y tecnología,
 Rentabilidad social y económica,
 Divulgación de doctrina y praxis,
 Valores Sociales: Ayuda mutua, Democracia, Responsabilidad, Igualdad, Equidad.
 Valores Éticos: Honestidad, Responsabilidad Social, Transparencia, Preocupación por los
demás.
0.2. Objetivos de un Sistema de Gestión Ambiental (14001)
Los objetivos que se buscan cumplir en un SGA son:
 Protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos
ambientales adversos
 Mitigación de efectos potenciales adversos de las condiciones ambientales sobre la
organización
 Mejora del desempeño ambiental, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
 Control o influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, distribuye,
consume y lleve a cabo la disposición final de productos o servicios, usando una perspectiva
de ciclo de vida que pueda prevenir
0.3. Factores de Éxito en la Gestión Ambiental
Los factores de Éxito que se necesita para poder tener una estructura sólida de un SGA son:
 El compromiso de todos los niveles de gestión y las funciones que realiza la organización.
 La participación de la dirección ejerciendo el liderazgo.
 Mayores posibilidades de prevenir y reducir los impactos negativos.
 Mayores posibilidades de obtener impactos positivos.
 El tratamiento eficiente de riesgos y oportunidades.
 La alineación e integración con la estrategia, los procesos comerciales y la toma de decisiones.
 La confianza de las partes interesadas en la empresa
0.4. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
El ciclo PDCA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión Ambiental. Los
capítulos 4 al 10 pueden agruparse en relación al ciclo PDCA, este ciclo se usa para lograr la mejora
continua.
El ciclo PDCA puede describirse brevemente como sigue:
 Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar y
proporcionar resultados y acuerdo con la política ambiental de la organización.
 Hacer: implementar los procesos según lo planificado;
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 Verificar: hacer seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, incluidos
sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar de sus
resultados;
 Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.
0.5. Relación con otras Normas de Sistemas de Gestión (14001)
Esta Norma Internacional se relaciona con la Norma ISO 14004:2016:
 ISO 14004:2016 Sistemas de gestión ambiental – Directrices Generales Sobre la
Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental.
Para fines de Auditoría sólo se tomarán en cuenta los rubros de la Norma ISO 14001:2015.
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El Manual Ambiental de COBOCE HORMIGÓN, tiene como propósito fundamental describir el
Sistema de Gestión Ambiental en su nueva versión explicando el contexto de la organización y su
influencia en la estructura del sistema, para demostrar el cumplimiento a los requisitos de la norma
ISO 14001:2015, a mediano plazo se pretende implementar las normas ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018.
El Sistema de Gestión Ambiental de COBOCE HORMIGÓN considera los principios de gestión
Ambiental a través de un enfoque basado en procesos para su desarrollo, implementación y mejora
de la eficacia del mismo, como un sistema coherente con enfoque de ciclo de vida del producto.
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Ilustración 3. Mapa de Procesos (Normas NB ISO 9001, NB ISO 14001, NB ISO 45001)

PROCESO DE DIRECCIÓN
(Proceso Estratégico)

GU

SIG

PARTES INTERESADAS
SATISFACCIÓN DE LAS
SUPERINTENDENCIA
REQUISITOS DE

INTERESADAS

PROCESOS PRINCIPALES
CLIENTES Y
PARTES

(Procesos de Agregación
de Valor)
COMERCIALIZACIÓN

SATISFACCIÓN DE LOS
PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y
ENTREGA

CLIENTES
PROCESOS AUXILIARES
(Procesos de Soporte)
CONTABILIDAD Y
FINANZAS

CONTROL DE CALIDAD

RECURSOS HUMANOS

MANTENIMIENTO

PROVEEDORES Y LOGÍSTICA Y COMPRAS

TRANSPORTE

FLUJO DE SERVICIOS
FLUJO DE INFORMACIÓN
FLUJO DE MATERIALES

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Son utilizadas como referencia las siguientes normas:
 NB ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario,
 NB ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la calidad, – Requisitos,
 NB ISO 14004:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Implementación,
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 NB ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos

La referencia Normativa de apoyo, de este manual se describe en el “Lista de Distribución de
Requisitos Legales y otros Requisitos”, los requisitos legales aplicables a la empresa, se desglosan
en la Matriz de Requisitos Legales y los detalles para el control de los requisitos legales se detallan
en el Procedimiento “Control de Requisitos Legales y otros Requisitos” PI.06-01.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 14001
En este manual se aplican términos y definiciones propios de la Norma ISO 14001:2015, pero
además se aplican términos propios de la organización para identificar a las personas y procesos.
Tabla 31. Términos y Definiciones

TÉRMINO DEFINICIÓN
CCAL Control de Calidad
CDE Comité de Dirección Empresarial
COM Comercialización
CONT Contabilidad y Finanzas
CSIG Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
GU Gerente de Unidad
JCCAL Jefe de Control de Calidad
JCONT Jefe de Contabilidad y Finanzas
JDPTO Jefe de Departamento
JLOG Jefe de Logística y Compras
JMTTO Jefe de Mantenimiento
JPROD Jefe de Producción
JRRHH Jefe de Recursos Humanos
JTCOM Jefe Técnico Comercial
LOG Logística y Compras
MIG Manual Integrado de Gestión
MTTO Mantenimiento
PROD Producción
RRHH Recursos Humanos
SGA Sistema de Gestión Ambiental basada en la Norma ISO 14001:2015.
SIG Sistema Integrado de Gestión
SPLANTA Superintendente de Planta / Superintendencia de Planta
SST Seguridad y Salud en el Trabajo

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
COBOCE HORMIGÓN establece, documenta, implementa y mantiene su Sistema de Gestión
Ambiental, y mejora continuamente en su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO
14001:2015 para ello se determinan:
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MIG Rev. 5

 Los aspectos externos e internos que afectan a su capacidad de lograr el resultado deseado
mediante la Matriz FODA.
 Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental y su aplicación,
determinando la secuencia e interacción de estos procesos externos e internos.
 Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como
el control de estos procesos sean eficaces.
 Se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación
y el seguimiento de estos procesos. A través de la actualización y distribución de este
documento y los declarados en el mismo a las áreas que lo requieren para su aplicación
 Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, mediante auditorías
internas y las revisiones de la dirección.
 Las directrices para determinar el contexto de la organización, están descritas en el
Procedimiento “Determinación del Contexto” PI.04-01.
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Dentro de la organización existen distintas partes interesadas las cuales dependiendo el grado de
afectación a la misma se consideran pertinentes al Sistema de gestión Ambiental las cuales cada una
maneja una necesidad y expectativas que son detalladas bajo las políticas determinadas dentro la
unidad verificando si alguna de ellas se convierte en un requisito legal u otro requisito, todo esto
detallado en el Procedimiento “Determinación de Partes Interesadas” PI.04-02.
4.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.
COBOCE HORMIGÓN comercializa y produce hormigón premezclado desde su planta de
Cochabamba, incluyendo el servicio de transporte y entrega, de acuerdo a las especificaciones
técnicas desarrolladas para sus Clientes, cumpliendo los requisitos legales y otros requisitos
adoptados para la mejora continua de la satisfacción de sus Clientes, Partes Interesadas pertinentes
y Asociados de la Cooperativa.
Las directrices para determinar el alcance de la organización, están descritas en el Procedimiento
“Determinación del Contexto” PI.04-01.
4.4. Sistema de Gestión ambiental y sus Procesos
Para que la empresa funcione de manera eficiente, se identifican y se gestionan procesos relacionados
entre sí para transformar los elementos de entrada en resultados (es la base del “Enfoque basado en
Procesos”).
El objetivo de este enfoque es asegurar que cada proceso tenga asignado:
 Las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos,
 La secuencia e interacción de los procesos,
 Un propósito y objetivos,
 Indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos,
 Recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad,
 Abordar los riesgos y oportunidades que se presenten en cada proceso,
 Evaluación e implementación de cambios, para alcanzar los resultados previstos,
 Mejora de los procesos y el SGA.
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La documentación del Sistema de gestión ambiental de la organización, se utiliza en medio digital o

papel. Este Manual es el principal documento del SIG, incluye:
 Las declaraciones documentadas de la política, objetivos y metas,
 El alcance del sistema,
 Información documentada requerida por la norma ISO 14001:2015.
Este manual es modificado, revisado y actualizado siempre que ocurran alteraciones en la
documentación del SIG, a fin de poder servir de herramienta de control de los requisitos para el
sistema.
Cualquier cambio o modificación debe realizarse de acuerdo al procedimiento “Control de
Documentos” PI.07-01.
Tabla 1. Estructura de la Documentación del SIG

NIVEL DOCUMENTO CONTENIDO

Define las intenciones de la dirección, relativas a la
0 Política Integrada de Gestión
Calidad, SST y Medio ambiente.
Define las intenciones y directrices globales de la
dirección, relativas a la calidad.
1 Manual Integrado de Gestión
Incluye el abordaje de toda la documentación normativa
requerida.
Información documentada mantenida, que indica la forma
2 Procedimientos
específica para llevar a cabo un proceso por escrito.
Información documentada mantenida, que indica la
Instrucciones o Instructivos
3 secuencia especificada para llevar a cabo una actividad
de Trabajo
determinada por escrito.
Información documentada conservada, contiene el registro
4 Registros de información que sirve de apoyo para la elaboración de
indicadores.

5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso
La Alta Dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGA, asegurando los
recursos para que se cumplan los objetivos establecidos durante la gestión anual, de acuerdo al
Procedimiento “Revisión por la Dirección” PI.09-01.
5.2. Política
La Alta Dirección establece, implementa, mantiene, documenta la Política Integrada apropiada a
los propósitos de COBOCE HORMIGÓN y refleja el compromiso para atender los requisitos y
el desarrollo del SIG, así como la mejora continua.
Y es así que COBOCE HORMIGÓN mantiene una Política Integrada, tomando en cuenta los
requisitos de las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y ISO 45001:2018
La Política Integrada es divulgada e implementada en: reuniones del Comité de Dirección
Empresarial, reuniones de equipos de trabajo de cada jefatura con sus dependientes, información
mural disponible para las partes interesadas y en diferentes áreas de la empresa, inducción y
capacitación del personal.
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La revisión y actualización de este documento, se realiza en las reuniones de Análisis Crítico,

con una frecuencia semestral. Todos los detalles de están establecidos en el Procedimiento
“Revisión por la Dirección” PI.09-01 y “Comunicación, Consulta y Participación” PI.07-03.
5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización
La Alta Dirección, se asegura que las responsabilidades y autoridades estén asignadas dentro de
la organización a partir del Comité de Dirección Empresarial (conformado por la Alta Dirección
de la Unidad, es decir el GU, los jefes de los diferentes departamentos, para garantizar que el SIG
es conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
Las responsabilidades y autoridades de la organización, se encuentran en la “Matriz de
Responsabilidades”.
La estructura organizacional de COBOCE HORMIGÓN, está presentada en el organigrama del
ítem 0.1.2 de este manual.
6. PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades
Con el fin de asegurar que el SIG pueda lograr sus resultados previstos, prevenir o reducir efectos
no deseados y lograr la mejora se han establecido en el Procedimiento “Determinación de Riesgos
y Oportunidades” PI.06-02.
6.1.2. Aspectos Ambientales
Para identificar algún aspecto que se puede ocasionar tratamos de actuar de la manera más
proactiva realizando continuamente una identificación con el CSIG a los procesos de los aspectos
dentro y fuera de la empresa.
Tomamos en consideración los lineamientos definidos en el procedimiento “Identificación de
peligros y evaluación de riesgos” PI.06-03 a seguir para un mejor control.
6.1.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos
Los requisitos legales para el SGA son determinados por nuestro rubro y aplicables a nuestra
empresa, estos son debidamente establecidos, analizados y controlados en el Procedimiento
“Control de requisitos legales y otros requisitos” PI.06-01, manteniendo el acceso y
comunicación adecuada a los interesados y conservando esta información.
Así también tomando en cuenta:
 Requisitos legales aplicables nacionales,
 Requisitos no establecidos nacionalmente, pero necesarios para el uso previsto, según
criterios de COBOCE HORMIGÓN
6.1.4. Requisitos Legales y Otros Requisitos
Para abordar los diferentes ítems determinados por la norma tenemos implementado una
metodología de planificación para abordarlas atreves de las reuniones es establecidas tomando en
cuenta los registros de “Planificación de acciones” que establece el SGA.

6.2. Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos

6.2.1. Objetivos Ambientales
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COBOCE HORMIGÓN
MIG Rev. 5

A fin de medir el desempeño del SIG, garantizar la mejora continua y controlar los resultados de
gestión, se establecen los objetivos y metas en el Anexo 2 “Programa de Objetivos”, que son
elaborados por los miembros del CDE a inicios de gestión y se agrupan en función a las directrices
de la Política Integrada.
Es responsabilidad de los Jefes de Departamentos, actualizar de forma cotidiana, estos objetivos
y asegurarse que sus dependientes estén conscientes de la importancia de la medición de los
procesos para contribuir de una forma práctica en la mejora continua, a través de la ejecución de
sus actividades.
La revisión de los objetivos y metas se realiza a intervalos mensuales en reuniones del CDE y
semestralmente a detalle en la reunión de Análisis Crítico de acuerdo al Procedimiento “Revisión
por la Dirección” PI.09-01, donde se abordan los riesgos del incumplimiento de los objetivos.
6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Cuando la organización determina la necesidad de cambios en el SIG, de manera planificada se
realiza los cambios por todos los miembros del CDE considerando el propósito de los cambios y
sus consecuencias potenciales, manteniendo la integridad del SIG, la disponibilidad de recursos,
la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
7. APOYO
7.1. Recursos
La Alta Dirección, gestiona con el Consejo de Administración de la Cooperativa la aprobación
del Plan Operativo Anual (POA) elaborado por los Jefes de Departamentos, donde se asignan los
recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua
del SIG.
El seguimiento y control de estos recursos, lo realiza el departamento de Contabilidad y Finanzas
a través del Procedimiento “Contabilidad de Costos” PC. 08-07.
7.2. Competencia
El departamento de RRHH, ha identificado que algunos cargos operativos y/o técnicos ocupados
por los trabajadores, fueron cubiertos de acuerdo a su experiencia y/o exámenes realizados y no
registrados en su oportunidad; sin embargo, a partir de la certificación del Sistema de Gestión
Integrado, para toda nueva contratación se debe cumplir con todos los requisitos descritos en los
manuales de funciones.
Así mismo se debe elaborar el registro de las competencias del colaborador en términos de
educación, entrenamiento y experiencia para el cargo a ocupar.
Las directrices para determinar las competencias del personal, están descritas en el Procedimiento
“Competencia de las personas” PI.07-05.
7.3. Toma de Conciencia
La toma de conciencia en temas de Gestión (Política, objetivos, mejora continua), debe ser
concebida por todos los colaboradores, recordándoles en las reuniones de equipos de trabajo los
conceptos y ventajas de tener un Sistema de Gestión.
La toma de conciencia y motivación debe ser una actividad permanente de la organización, para
la mejora continua de sus procesos, la capacitación refuerza la toma de conciencia del personal,
por lo que se deben seguir los lineamientos del Procedimiento de “Capacitación, Desarrollo
Personal y Toma de conciencia” PI.07-04.
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COBOCE HORMIGÓN
MIG Rev. 5

7.4. Comunicación
7.4.1. Generalidades
La implantación y mantenimiento del SIG requiere un proceso de comunicación y tiene como
base la cultura participativa, que debe ser objeto de revisión para su permanente mejora. En el
Procedimiento “Comunicación, Consulta y Participación” PI.07-03, se establecen todos los
lineamientos de comunicación.
7.4.2. Comunicación Interna
Cuando se determina que la comunicación es interna se realiza mediante un documento de
“Comunicación interna” donde se tiene a quien va dirigido y quien es el receptor; cuando se
determine que la información debe ser transmitida a todo el personal se realiza una comunicación
en el tablero general de la planta con el sello del encargado de la comunicación y donde puedan
recepcionar opiniones o sugerencias esto se encuentra establecido en el procedimiento
“Comunicación, Consulta y Participación” PI.07-03.
7.4.3. Comunicación Externa
Para mejora de nuestra comunicación con las partes interesadas externas de la empresa y con el
público en general se estableció una metodología de comunicación del sistema de SST
determinadas en el procedimiento “Comunicación, Consulta y Participación” PI.07-03 para que
puedan tener conocimientos de nuestro producto y las medidas que se toman al momento de
hacer la entrega.
7.5. Información Documentada
7.5.1. Generalidades
COBOCE HORMIGÓN establece el Procedimiento “Control de Documentos” PI.07-01, el cual
contempla todos los lineamientos normativos sobre el mantenimiento de información
documentada para el SIG.
De la misma forma se ha establecido el Procedimiento “Control de Registros” PI.07-02, que
contempla todos los lineamientos normativos sobre la conservación de información documentada
para el SIG.
7.5.2. Creación y Actualización
Todos los detalles para la elaboración y actualización de información documentada están
establecidos en el Procedimiento “Control de Documentos” PI.07-02.
7.5.3. Control de la Información documentada
El control de la información documentada para que sea idónea se ha sido delegado al CSIG y los
lineamientos para la disposición, uso, protección, distribución, acceso, almacenamiento, control
de cambios, identificación de la documentación de origen externo, conservación y disposición
están establecidos en el Procedimiento “Control de Documentos” PI.07-01.
8. OPERACIÓN
8.1. Planificación y control operacional
La Alta Dirección, ha planificado que la elaboración del producto se realice de acuerdo al “Mapa
de Procesos de COBOCE HORMIGÓN”, donde cada proceso implementado es controlado por
el JDPTO a cargo, para cumplimiento del objetivo establecido.
Para la realización del producto se han determinado:
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COBOCE HORMIGÓN
MIG Rev. 5

 Los objetivos de la calidad a través del Anexo 2 “Programa de Objetivos”,

 La Información Documentada del SIG a través del Manual Integrado de Gestión,
 Las actividades de verificación, seguimiento, medición, inspección del cuidado del
medio ambiente
 Los documentos que especifican los procesos de realización del producto
Los requisitos para el Diseño y Desarrollo de nuevos productos se realizan de acuerdo al
Procedimiento “Diseño y Desarrollo” PI.08-06.
Los procesos contratados externamente son controlados de acuerdo al Procedimiento “Evaluación
y Control de Proveedores” PI.08-02
8.2. Preparación y Respuestas Ante Emergencias
Para el cumplimento de la norma la organización preparo el procedimiento PI.08-03 mediante el
cual mencionamos como actuar en momentos donde haya emergencias tanto causadas por el
hombre como también causadas por la naturaleza, en este sentido también se toma en cuenta las
adversidades de la naturaleza, desastres ambientales y efectos climáticos negativos.
También se tiene en cuenta la evaluación a los colaboradores, ya que los mismos deben estar
preparados cuando la emergencia ocurra y los mismo se realizan con los simulacros anuales.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1. Generalidades
El seguimiento y medición de procesos se realiza para obtener evidencias reales que permitan
verificar y/o comprobar la aplicación y el cumplimiento de los procedimientos y la eficacia del
control establecido, de manera que garantice el cumplimiento de las disposiciones legales y el
logro de los objetivos y/o metas fijadas para el SIG.
Considerando que el proceso de producción de COBOCE HORMIGÓN es un proceso (tipo
batch), se establecen variables críticas sobre las que se tiene un control permanente.
El Procedimiento “Seguimiento y Medición” PI.09-03, detalla los pasos de este control.
Cualquier desviación detectada durante el proceso de producción debe ser reportado
inmediatamente al JPROD o SPLANTA, para que este instruya como proceder a fin de eliminar
la desviación.
9.1.2. Evaluación del Cumplimiento
Los datos o resultados por áreas, son periódicamente recopilados y analizados en el CDE, para
verificar el cumplimiento de los objetivos, demostrar la adecuación y eficacia del SIG y para
identificar donde se puede realizar mejora continua.
El análisis de los datos a detalle se realiza en las reuniones de Análisis Crítico donde se
proporciona información relativa a:
 El desempeño y la eficacia del sistema de gestión ambiental;
 Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
 La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
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COBOCE HORMIGÓN
MIG Rev. 5

 El desempeño de los proveedores externos;

 La necesidad de mejoras en el SIG.
Así mismo, se realizan reuniones semanales de Equipos por áreas donde se analizan cada punto
determinado y analizado en las diferentes reuniones y así hacer la evaluación respectiva y las
mejoras para con la empresa.
9.2. Auditoría Interna
9.2.1. Generalidades
Las Auditorías internas se realizan a intervalos planificados, de acuerdo a lo establecido en el
“Programa Anual de Auditorías”; esto para verificar el cumplimiento de lo escrito en los
Procedimientos, Instructivos y Requisitos normativos establecidos.
La planificación, definición de criterios, alcance, selección de auditores, determinación hallazgos,
está establecido en el Procedimiento “Auditoría Interna” PI.09-02.
9.2.2. Programa de Auditoria Interna
El programa de auditoría interna se debe planificar con anterioridad y comunicar a todos los jefes
de departamentos el respectivo programa para que los mismo puedan preparar todo lo solicitado
y se pueda dar cumplimiento a todos los requisitos de la norma. Todo este proceso esta detallado
en el procedimiento “Auditoría Interna” PI.09-02
9.3. Revisión por la dirección
La alta dirección revisa el SIG a intervalos semestrales en las reuniones de Análisis Crítico, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección
estratégica de la organización. Los detalles para la realización del Análisis Crítico están definidos
en el Procedimiento “Revisión por la Dirección” PI.09-01.
Durante el Análisis Crítico, es necesario evaluar los siguientes puntos:
 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas,
 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SIG,
 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias
relativas a: los aspectos ambientales significativos y la retroalimentación de las partes
interesadas pertinentes,
 El grado en que se han logrado los objetivos del SIG,
 El desempeño de los procesos,
 Las no conformidades y acciones correctivas;
 Los resultados de seguimiento y medición;
 El grado de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
 Los resultados de las auditorías;
 La adecuación de los recursos;
 Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas
 Las oportunidades de mejora
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COBOCE HORMIGÓN
MIG Rev. 5

El resultado de la reunión de Análisis Crítico debe incluir las decisiones y acciones relacionadas
con:
 Conveniencia, adecuación y eficiencia del sistema de gestión ambiental.
 Las oportunidades de mejora,
 Cualquier necesidad de cambio en el SIG
 Las necesidades de recursos.
El informe con los resultados de la Revisión por la Dirección, es mantenido en los archivos del
RD durante 2 gestiones.
10. MEJORA
10.1. Generalidades
COBOCE HORMIGÓN, determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa
cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos de la norma como también los requisitos
legales incluyendo:
 Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las
necesidades y expectativas futuras,
 Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados,
 Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión ambiental.
El procedimiento “Determinación de Riesgos y Oportunidades” PI.06-02, establece los
lineamientos generales.
10.2. No conformidad y acción correctiva
Los lineamientos para tomar acciones, controlarlas y corregirlas en caso de desviaciones o quejas,
están definidas en el Procedimiento “Acción Correctiva y Acción de Mejora” PI.10-01.
10.3. Mejora Continua
La mejora continua es una característica fundamental de la eficiencia del SIG y puede variar
desde actividades escalonadas continuas, hasta proyectos de mejora estratégica a largo plazo.
En todas las reuniones del Comité de Dirección Empresarial, reuniones de Análisis Crítico y
reuniones con el personal se aplica la “dinámica de grupo”, y se detectan oportunidades para la
“mejora continua” del SIG. Todas las necesidades y los resultados del análisis de la evaluación
de la mejora son registradas bajo el procedimiento “Determinación de Riesgos y Oportunidades”
PI.06-02
ANEXO 9: PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

245
246
ANEXO 10: INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

247
248
ANEXO 11: PLANOS DEL BASUREROS FIJOS

249
250
251
252
253
254
255
ANEXO 12: PLANOS DE LA ORGANIZACIÓN REFERENTE A LO AMBIENTAL

256
257
ANEXO 13: PLANES DE ACCION

258
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Emisión: 17/11/2017
Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN
FPA.S-01 Rev. 1

PLAN DE ACCIÓN Nº AP.C-1 FECHA 08/05/2020

Nombre del plan IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 Debilidad

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PARA LA CERTIFICACION DE

Objetivo Operativo
LA NORMA ISO 14001:2015

Responsable CSIG
EXISTE EL RIESGO DE NO CUMPLIR EL OBJETIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
NORMA EN LA PRESENTE GESTIÓN DEBIDO A PROBLEMAS INERTNOS QUE
PUEDEN SUCEDER DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
Equipo de Trabajo JDPTOS, CSIG, GU, COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN, CONSULTOR AMBIENTAL

CAPACITACIONES Y CONCIENTIZACIONES, MONITOREOS AMBIENTALES, GESTION DE

Herramientas de Apoyo RESIDUOS, ANALISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO, DOCUMENTACION,
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS

Meta 1 DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN

ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y REGISTROS SUSTANCIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE ACUERDO A LA NORMA ISO
Meta 2
14001:2015, LAS LEYES VIGENTES DEL PAIS Y LAS NORMAS PERTINENTES DEL PAIS

Meta 3 IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS CREADOS Y CAPACITACION DE LOS COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN

Meta 4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS DOCUMENTOS IMPLEMENTADOS

Meta 5 PROCESO DE CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 14001:2015

Grado de Avance (% )
Nº Descripción de las Actividades / Tareas Responsable Inicio Término

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO

Meta 1

RECOPILACION DE DOCUMENTACION Y MONITOREO

1,1 CSIG
AMBIENTAL

1,2 REVISION DE LOS REQUISITOS LEGALES DEL PAIS CSIG

INSPECCION DE LAS INSTALACIONES PARA LA CSIG

1,3 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS COMITÉ
AMBIENTALES MIXTO
RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES Y MONITOREO
1,4 CSIG
AMBIENTAL

Meta 2

ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

2,1 CSIG
NECESARIOS Y REQUERIDOS POR LA NORMA

ELABORAR LOS REGISTROS NECESARIOS PARA EL

2,2 CSIG
SISTEMA
INDEXAR Y MODIFICAR LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA
2,3 CSIG
INTEGRADO
Meta 3

EJECUTAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA

Actividades del Plan de Acción

3,1 CSIG
ORGANIZACIÓN

LLENADO DE REGISTROS PARA VALIDACION DE LA CSIG

3,2
EJECUCION JDPTOS

REALIZAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y HACER

3,3 CSIG
LA ENTREGA AL JRRHH

CSIG
CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA
3,4 AUDITOR
DE IMPLEMENTACION
AMBIENTAL
Meta 4

4,1 ELABORAR PLANES DE AUDITORIA INTERNA CSIG

AUDITORES
4,2 EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA
INTERNOS

AUDITORES
4,3 RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA
INTERNOS

4,4 ANALISIS DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS CDE

4,5 CORRECCIONES A LAS NC ENCONTRADAS JDPTOS

Meta 5

PREPARACION DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA CSIG

5,1
AUDITORIA EXTERNA JDPTOS

COORDINACION CON LA ENTIDAD EXTERNA PARA LA

5,2 CSIG
CERTIFICACION

REALIZACION DE LA AUDITORIA EXTERNA PARA LA AUDITORES

5,3
CERTIFICACION EXTERNOS

CORRECIONES DE LAS NO CONFORMIDADES AUDITORES

5,4
EFECTUADAS POR EL EQUIPO AUDITOR EXTERNO EXTERNOS

Inversiones Recursos Economicos para implementación y certificación

Recursos Comprometidos Recursos Humanos, recursos económicos, Recursos tecnologicos, Documentacion del SIG

Periodo de Evaluación DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Instancia de Evaluación CDE Prioridad del Plan: ALTA MEDIA BAJA

CIERRE DEL PLAN DE ACCIÓN

Evidencias de Mejora

Firma
RESPONSABLE
Fecha de Inicio Real 01/03/2018 Fecha Cierre 23/11/2018
DE CIERRE DEL
PLAN

_________________________________ _________________________________
Fi rma El aboraci ón Fi rma Aprobaci ón

259
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Emisión: 17/11/2017
Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN
FPA.S-01 Rev. 1

PLAN DE ACCIÓN Nº AP.C-2 FECHA 08/05/2020

Nombre del plan VENTA DE RESIDUOS DE LA ORGANIZACIÓN Debilidad

EFECTUAR DE MANERA CORRECTA LA VENTA DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA

Objetivo Operativo
ORGANIZACIÓN

Responsable CSIG
-FALTA DE EMPRESAS QUE TRABAJEN CON RESIDUOS DENTRO DE
COCHABAMBA
-FALTA DE COMPROMISO CON LA VENTA DE LOS RESIDUOS
Equipo de Trabajo JDPTOS, CSIG, GU, COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN, CONSULTOR AMBIENTAL

GESTION DE RESIDUOS, ANALISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO, DOCUMENTACION,

Herramientas de Apoyo
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS

Meta 1 BUSQUEDA DE EMPRESAS QUE COMPREN LOS RESIDUOS

Meta 2 ORGANIZACION DE TODOS LOS RESIDUOS PARA SU POSTERIOR VENTA

Meta 3 COORDINACION DE LA VENTA DE RESIDUOS CON LA ORGANINZACION COMPRADORA

Meta 4 SEGUIMIENTO DE LA VENTA DE LOS RESIDUOS DE MANERA MENSUAL

Grado de Avance (% )

Nº Descripción de las Actividades / Tareas Responsable Inicio Término

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO

Meta 1

RECOLECCION DE DATOS DE LAS EMPRESAS

1,1 CSIG
RECICLADORAS

CREACCION DE UNA LISTA DE EMPRESAS

1,2 CSIG
RECICLADORAS

Meta 2
Actividades del Plan de Acción

CREACION DE ESPACIOS NECESARIOS PARA EL

2,1 CSIG
ALMACENAJE DE RESIDUOS

RECOLECCION DE LOS RESIDUOS Y SU RESPECTIVO CSIG

2,2
ALMACENAJE JDPTOS
Meta 3

3,1 CONTACTO CON LA EMPRESA RECOLECTORTA CSIG

ENTREGA DE LOS RESIDUOS A LA EMPRESA CSIG

3,2
RECOLECTORA JDPTOS

3,3 REGULARIZACION DE LA VENTA PARA SU DESPACHO CSIG

3,4

Meta 4

4,1 RECOLECCION DE DATOS SOBRE LA VENTA DE RESIDUOS CSIG

ANALISIS DE GENERACION DE RESIDUOS EN LA

4,2 CSIG
ORGANIZACIÓN

Inversiones Espacios fisicos para el almacenaje de los residuos

Recursos Comprometidos Recursos Humanos, Documentacion del SIG, Recursos Monetarios

Periodo de Evaluación DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Instancia de Evaluación CDE Prioridad del Plan: ALTA MEDIA BAJA

CIERRE DEL PLAN DE ACCIÓN

Evidencias de Mejora

Firma
RESPONSABLE
Fecha de Inicio Real Fecha Cierre
DE CIERRE DEL
PLAN

_________________________________ _________________________________
Firma Elaboración Firma Aprobación

260
ANEXO 14: MATRIZ DE CAPACITACIONES

261
 Emisión:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
30/05/2017
Página: 1 de 1
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2019-2020
PAC.R-01 Rev. 1

Realización de
Departamento

evaluación de

Porcentaje de
Organizadora
participantes

Capacitación

Presupuesto
N° Estimado

N° Estimado

Estado de

la eficacia
ejecución

ejecución
estimado

evaluado
de Horas

personal
Nombre
entidad

Tipo de
Mes de
Tipo de Nombre del

de
N° Objetivo de Capacitación
Sistema curso

Incorporación Dar a conocer a los

del sistema de colaboradores de la
Medio Coboce
1 gestión organización sobre los SIG 9 8 Interno -
Ambiental Hormigón
ambiental ISO cambios para la mejora de
14001 la gestión ambiental
Comprender cuales son
Gestión de Cámara
Medio los residuos sólidos y que
2 residuos SIG 9 2 Departamental Externo
Ambiental tratamiento tiene cada
solidos de Industrias
uno.
Comprender cuales son
Gestión de Cámara
Medio los residuos líquidos y que
3 residuos SIG 9 2 Departamental Externo
Ambiental tratamiento tiene cada
líquidos de Industrias
uno.

Uso y
Conocer sobre el uso de la
precaución de
Medio maquina recolectora de Coboce
4 la máquina SIG 7 2 Interno -
Ambiental polvos como también el Hormigón
recolectora de
cuidado del mismo
polvo

Conocimiento Informar a los trabajadores

Cámara
Medio sobre los de la organización la
5 SIG 9 2 Departamental Externo
Ambiental monitoreos importancia de los
de Industrias
ambientales monitoreos ambientales

Concientización
Tomar conciencia sobre el
sobre el
Medio cuidado y protección del Coboce
6 cuidado del SIG 60 4 Interno -
Ambiental medio ambiente para su Hormigón
medio
perduración
ambiente

220
ANEXO 15: LISTA DE VERIFICACION

220
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EMISION: 19/08/2019
Página 1 de 3
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA DEL SIG
LVA.S-02 Rev. 2

PROCESO A FECHA DE
AUDITAR: REALIZACION:

Nro REQUISITO PREGUNTAS

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización determina las cuestiones externas e internas pertinentes a su propósito y que
1 4.1
afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.
Las cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por
2 4.1
la organización.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
3 4.2 Están determinadas las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental.
4 4.2 Están definidas las necesidades y requisitos de estas partes interesadas.
5 4.2 Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
7 4.3 El alcance de la organización considera las cuestiones externas e internas.
El alcance de la organización considera los requisitos legales y otros requisitos de las partes
8 4.3
interesadas.
9 4.3 El alcance de la organización define las unidades, funciones y límites físicos de la organización.
10 4.3 El alcance de la organización define sus actividades, productos y servicios.
11 4.3 El alcance de la organización define su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
El sistema de gestión ambiental incluye todas las actividades, productos y servicios de la
12 4.3
organización que están dentro de su alcance.
13 4.3 El alcance se mantiene como información documentada y está disponible para las partes interesadas.
4.4 Sistema de gestión ambiental
La organización establece un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la ISO
14 4.4
14001-2015.
La organización implementa un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la ISO
15 4.4
14001-2015.
La organización mantiene un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la ISO
16 4.4
14001-2015.
La organización evidencia mejora continua de su sistema de gestión ambiental de acuerdo con los
17 4.4
requisitos de la ISO 14001- 2015.
5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección asume la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del
18 5.1
sistema de gestión ambiental.
La alta dirección se asegura de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, y
19 5.1
que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización.
La alta dirección se asegura de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en
20 5.1
los procesos de negocio de la organización.
La alta dirección se asegura de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental
21 5.1
estén disponibles.
La alta dirección comunica la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los
22 5.1
requisitos del sistema de gestión ambiental
23 5.1 La alta dirección se asegura de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos.
La alta dirección dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión
24 5.1
ambiental.
25 5.1 La alta dirección promueve la mejora continua.
26 5.1 La alta dirección demuestra su liderazgo en todas sus áreas de responsabilidad.
5.2 Política ambiental

221
27 5.2 La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política ambiental
La política ambiental que es apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la
28 5.2
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.
29 5.2 La política ambiental establece los objetivos ambientales.
La política ambiental incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, la prevención
de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización (uso
30 5.2
sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la
biodiversidad y de los ecosistemas).
31 5.2 La política ambiental incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.
La política ambiental incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental
32 5.2
para la mejora del desempeño ambiental.
33 5.2 La política ambiental se mantiene como información documentada
34 5.2 La política ambiental es comunicada dentro de la organización.
35 5.2 La política ambiental está disponible para las partes interesadas.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se
36 5.3
asignen y comuniquen dentro de la organización.
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión
37 5.3
ambiental es conforme con los requisitos de esta ISO 14001-2015
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para mantenerse informado sobre el
38 5.3
desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.
6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades
La planificación del sistema de gestión ambiental considera las cuestiones internas y externas de la
39 6.1.1
organización.
La planificación del sistema de gestión ambiental considera las partes interesadas y sus necesidades
40 6.1.1
y expectativas (incluidos los requisitos legales)
La planificación del sistema de gestión ambiental considera el alcance de su sistema de gestión
41 6.1.1
ambiental
La planificación del sistema de gestión ambiental determina los riesgos y oportunidades relacionados
42 6.1.1
con sus aspectos ambientales (6.1.2).
La planificación del sistema de gestión ambiental determina los requisitos legales y otros requisitos
43 6.1.1
(6.1.3).
La planificación del sistema de gestión ambiental determina otras cuestiones y requisitos identificados
44 6.1.1
en los apartados 4.1 y 4.2,
6.1.2 Aspectos ambientales
En el alcance del sistema de gestión ambiental, la organización determina los aspectos ambientales
45 6.1.2 de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y
sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Los aspectos ambientales identifican los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y
46 6.1.2
las actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
Los aspectos ambientales identifican las condiciones anormales y las situaciones de emergencia
47 6.1.2
razonablemente previsibles.
La organización ha determinado aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental
48 6.1.2
significativo, mediante el uso de criterios establecidos.
La organización ha comunicado sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y
49 6.1.2
funciones de la organización, según corresponda.
La organización mantiene información documentada de sus:
— aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
50 6.1.2
— criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos;
— aspectos ambientales significativos.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
La organización ha determinado y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados
51 6.1.3
con sus aspectos ambientales
La organización ha determinado cómo los requisitos legales y otros requisitos se aplican a la
52 6.1.3
organización.
La organización tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos en el establecimiento,
53 6.1.3
implementación, mantención y mejora continua de su sistema de gestión ambiental.
54 6.1.3 La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.
6.1.4 Planificación de acciones

222
 La organización planifica la toma de acciones para abordar sus:
1) aspectos ambientales significativos;
55 6.1.4
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1
La organización planifica la integración e implementación de acciones en los procesos de su sistema
56 6.1.4 de gestión ambiental (objetivos ambientales, Apoyo, Operación, evaluación de desempeño) o en
otros procesos de negocio.
La organización planifica la evaluación de la eficacia de las acciones en los procesos de su sistema
57 6.1.4
de gestión ambiental
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales

La organización establece objetivos ambientales, teniendo en cuenta los aspectos ambientales
58 6.2.1 significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando
sus riesgos y oportunidades.
59 6.2.1 Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental.
60 6.2.1 Los objetivos ambientales establecidos por la organización son medibles (cuando es factible).
61 6.2.1 Se realiza seguimiento de los objetivos ambientales.
62 6.2.1 Los objetivos ambientales son comunicados a los integrantes de la organización.
63 6.2.1 Los objetivos ambientales se mantienen actualizados cuando corresponda.
La organización conserva información documentada sobre los objetivos ambientales, sus revisiones
64 6.2.1
y/o actualizaciones.
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
En la planificación de cómo lograr los objetivos ambientales, se determina:
a) qué se va a hacer;
65 6.2.2 b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará.
En la planificación de cómo lograr los objetivos ambientales, se determina cómo se evaluarán los
66 6.2.2 resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos
ambientales medibles (véase 9.1.1).
La organización considera cómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus objetivos
67 6.2.2
ambientales a los procesos de negocio de la organización.
68 7. Apoyo

7.1 Recursos
Se evidencia que la organización determina y proporciona los recursos necesarios para el
69 7.1
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental.
7.2 Competencia
La organización determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su
70 7.2 control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y
otros requisitos.
La organización asegura de que su personal es competente, con base en su educación, formación o
71 7.2
experiencia apropiadas.
La organización determina las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y
72 7.2
su sistema de gestión ambiental.
Cuando es aplicable, la organización toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar
73 7.2
la eficacia de las acciones tomadas.
La organización conserva información documentada apropiada, como evidencia de la competencia de
74 7.2
su personal.
7.3 Toma de conciencia
75 7.3 La organización se asegura de que su personal tome conciencia de la política ambiental.
La organización se asegura de que su personal tome conciencia de los aspectos ambientales
76 7.3
significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo.
La organización se asegura de que su personal tome conciencia de su contribución a la eficacia del
77 7.3
sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental.
La organización se asegura de que su personal tome conciencia de las implicaciones de no satisfacer
78 7.3 los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos de la organización.
7.4 Comunicación

7.4.1 Generalidades

223
 La organización ha establecido e implementado procesos necesarios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan:
a) qué comunicar;
79 7.4.1
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
La organización mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas
80 7.4.1
pertinentes al sistema de gestión ambiental, que ha implementado.
Los procesos de comunicación de la organización tienen en cuenta los requisitos legales y otros
81 7.4.1
requisitos de la organización.
Los procesos de comunicación de la organización aseguran de que la información ambiental
82 7.4.1 comunicada es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental, y
que es fiable.
83 7.4.1 La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental.
La organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones, cuando
84 7.4.1
corresponda.
7.4.2 Comunicación interna
La organización comunica internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental
85 7.4.2 entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de
gestión ambiental, según corresponda.
La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que su personal
86 7.4.2
contribuya a la mejora continua.
7.4.3 Comunicación externa
La organización comunica externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental,
87 7.4.3 según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo requieran sus
requisitos legales y otros requisitos.
7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión ambiental de la organización incluye la información documentada requerida por
88 7.5.1
la ISO 14001-2015.
El sistema de gestión ambiental de la organización incluye la información documentada requerida que
89 7.5.1
la organización determina como necesaria para la eficacia de dicho sistema.
7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de la correcta
90 7.5.2
identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia).
Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de que sean apropiados
91 7.5.2 el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo,
papel, electrónico).
Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de sea apropiada la
92 7.5.2
revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
7.5.3 Control de la información documentada
La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental es controlada para
93 7.5.3
asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite.
La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental es controlada para
94 7.5.3 asegurarse de que esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad,
uso inadecuado, o pérdida de integridad).
El control de la información documentada aborda las siguientes actividades, según corresponda:
— distribución, acceso (sólo consultar y/o consultar y modificar), recuperación y uso;
95 7.5.3 — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
— control de cambios (por ejemplo, control de versión);
— conservación y disposición.
Se ha determinado la información documentada de origen externo, necesaria para la planificación y
96 7.5.3
operación del sistema de gestión ambiental.
97 7.5.3 Se controla la información documentada de origen externo
8. Operación

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para
98 8.1 satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones
determinadas en los apartados 6.1 y 6.2.
99 8.1 La organización establece los criterios de operación para los procesos.

224
 La organización implementa el control (de ingeniería y procedimientos) de los procesos de acuerdo
con los criterios de operación
100 8.1
NOTA: Los controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía (por ejemplo, de eliminación, de
sustitución, administrativa) y se pueden usar solos o combinados.
La organización controla los cambios planificados y examina las consecuencias de los cambios no
101 8.1
previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.
La organización se asegura de que los procesos contratados externamente estén controlados o que
102 8.1
se tenga influencia sobre ellos.
Dentro del sistema de gestión ambiental se define el tipo y grado de control o influencia que se va a
103 8.1
aplicar a estos procesos.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización ha establecido los controles,
104 8.1 según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de
diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización ha determinado sus requisitos
105 8.1
ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización ha comunicado sus requisitos
106 8.1
ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización ha considerado la necesidad de
suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con
107 8.1
el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus
productos o servicios.
La organización mantiene la información documentada en la medida necesaria para tener la
108 8.1
confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca de cómo
109 8.2
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.
La organización está preparada para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o
110 8.2
mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.
111 8.2 La organización es capaz de responder a situaciones de emergencia reales.
La organización toma acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de
112 8.2
emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial.
La organización pone a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea
113 8.2
factible.
La organización evalúa y revisa periódicamente los procesos y las acciones de respuesta
114 8.2 planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se
hayan realizado pruebas.
La organización proporciona información y formación pertinentes, con relación a la preparación y
115 8.2 respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las
personas que trabajan bajo su control.
La organización mantiene la información documentada en la medida necesaria para tener confianza
116 8.2
en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.
9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades
117 9.1.1 La organización hace seguimiento, medición, análisis y evaluación de su desempeño ambiental.
118 9.1.1 La organización determina qué necesita seguimiento y medición.
La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según
119 9.1.1
corresponda, para asegurar resultados válidos.
La organización determina los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño
120 9.1.1
ambiental, y los indicadores apropiados.
121 9.1.1 La organización determina cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición.
La organización determina cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
122 9.1.1
medición.
La organización se asegura de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición
123 9.1.1
calibrados o verificados, según corresponda.
124 9.1.1 La organización evalúa su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental.
La organización comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño
125 9.1.1 ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus
requisitos legales y otros requisitos.
La organización conserva información documentada apropiada como evidencia de los resultados del
126 9.1.1
seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el
127 9.1.2
cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.

225
128 9.1.2 La organización determina la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento.
129 9.1.2 La organización evalúa el cumplimiento y emprende las acciones que fueran necesarias.
130 9.1.2 La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.
La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de la
131 9.1.2
evaluación del cumplimiento.
9.2 Auditoría interna

9.2.1 Generalidades
La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar
información acerca de si el sistema de gestión ambiental está conforme con:
132 9.2.1
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental;
2) los requisitos de la Norma ISO 14001-2015
9.2.2 Programa de auditoría interna
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría interna que
133 9.2.2 incluyen la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes de sus auditorías internas.
En el programa de auditoría interna, la organización tiene en cuenta la importancia ambiental de los
134 9.2.2 procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías
previas.
En el programa de auditoría interna, la organización define los criterios de auditoría y el alcance para
135 9.2.2
cada auditoría.
La organización selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y
136 9.2.2
la imparcialidad del proceso de auditoría.
La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección
137 9.2.2
pertinente.
La organización conserva información documentada como evidencia de la implementación del
138 9.2.2
programa de auditoría y de los resultados de ésta.
9.3 Revisión por la dirección
La alta dirección revisa el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados,
139 9.3
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones
140 9.3
por la dirección previas.
La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre los cambios en:1) las cuestiones externas e
internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental;2) las necesidades y expectativas de
141 9.3
las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos;3) sus aspectos ambientales
significativos;4) los riesgos y oportunidades
La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre el grado en el que se han logrado los
142 9.3
objetivos ambientales.
La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre la información del desempeño ambiental de
la organización, incluidas las tendencias relativas a:
1) no conformidades y acciones correctivas;
2) resultados de seguimiento y medición;
143 9.3 3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
4) resultados de las auditorías;
e) adecuación de los recursos;
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas;
g) las oportunidades de mejora continua
Las salidas de la revisión por la dirección incluyen:
— las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión
ambiental;
— las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
— las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión
144 9.3
ambiental, incluidas los recursos;
— las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales;
— las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos de
negocio, si fuera necesario;
— cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.
La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las
145 9.3
revisiones por la dirección.
10. Mejora

10.1 Generalidades

La organización determina las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para
146 10.1
lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental.

226
 10.2 No conformidad y acción correctiva
Cuando ocurre una no conformidad, la organización reacciona y cuando sea aplicable:
147 10.2 1) toma acciones para controlarla y corregirla;
2) hace frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos.
Cuando ocurre una no conformidad, la organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar
las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra
en otra parte, mediante:
1) la revisión de la no conformidad;
148 10.2 2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y
e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.
Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades
149 10.2
encontradas, incluidos los impactos ambientales.
La organización conserva información documentada como evidencia de:
150 10.2 — la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, y
— los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3 Mejora continua
La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión
151 10.3
ambiental para mejorar el desempeño ambiental.

227