Sica - Modulo Administrador de Recursos - Mantenedor

Contraloría General de la República
Sistema Integrado de Control de

Auditorías
Módulo de Administración de Recursos
GERENCIA DE DESARROLLO
Cartilla de Usuario: Mantenedor OS x UO
Versión 3.0.0
Sistema Integrado de Control Auditorías Versión: 3.0.0
Cartilla de Usuario: Mantenedor OS x Unidad Orgánica Fecha: 08/05/2015
CUCSICA-v3.0.0
INDICE
1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 3

1.1. Descripción de acceso al sistema 3
1.2. Ingreso al Módulo de Administración de Recursos 3
1.3. Información general del modulo 4
1.4. Novedades de la versión 3.0 del Manual 5
1.4.1. Estimación de la ejecución de la Auditoría en la OS 5
1.4.2. Modificación de las OS 6
1.4.3. Validación de datos en la OS 6
1.5. Opciones del Módulo de Administración de Recursos 6
1.5.1. Gestionar Servicios de Control Planificados 7
1.5.1.1. Creación de OS Planificada 7
1.5.1.2. Modificación OS Planificada 11
1.5.2. Gestionar Servicios de Control No Planificados 12
1.5.2.1. Creación de OS No planificada 12
1.5.2.2. Modificación OS No Planificada 17
1.5.3. Gestionar Ordenes de Servicio (OS) Administrativas 18
1.5.4. Opción “Siguiente OS” 21
CARTILLA DE USUARIO: Mantenedor OS UO
Contraloría General de la Republica

Manual Página 2 de 23
CGR - 2015
CUCSICA-v3.0.0
1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.1. Descripción de acceso al sistema
Para acceder al Sistema Integrado de Gestión de Auditorías (SICA) siga los
siguientes pasos:
1. Escriba la siguiente dirección de página, en la Barra de Direcciones del navegador

Google Chrome
http://sica.contraloria.gob.pe/SicaInfPe
2. Se mostrará la siguiente página:
3. Ingrese el código de usuario y la contraseña que se le ha proporcionado

previamente y el código CAPTCHA que solicita el SICA, luego presione el botón
“Ingresar”, se muestra la siguiente pantalla.
1.2. Ingreso al Módulo de Administración de Recursos

Para ingresar al módulo de Administración de Recursos siga los siguientes pasos:
1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo “Administración de

Recursos”

CGR - 2015
CUCSICA-v3.0.0
2. Luego, indicar la Unidad Orgánica en sesión, es decir, seleccionar la Unidad

Orgánica sobre la cual se realizará gestión de órdenes de servicios para la
ejecución de los servicios de control y presionar el botón “Seleccionar”
3. El SICA confirma la selección de la Unidad Orgánica con el siguiente mensaje:
1.3. Información general del modulo

El en el SICA, existen 3 tipos de órdenes de servicio, las cuales siempre tienen que
ser creadas en orden correlativo:
1. OS de Actividades Previas, se crea para permitir el registro en el SICA de 8

actividades requeridas para la aprobación del Plan de Auditoría inicial.
2. OS de Planificación y ejecución, se crea para permitir el registro en el SICA de
las 4 actividades de planificación especifica requeridas para la aprobación del Plan
de auditoría definitivo y las 7 actividades de ejecución de la auditoría de
cumplimiento.
3. OS de Informe y Cierre, se crea para permitir el registro en el SICA del flujo de
aprobación del Informe de auditoría de cumplimiento, el contenido del informe de
cumplimiento y la evaluación de todo el proceso auditor.
Los estados de los 3 tipos de órdenes de servicio en el SICA:

 “Borrador”.- OS creada pero que aún no fue enviada a validación.
 “En Validación”.- OS creada que fue enviada a validación.
 “En proceso”.- OS aprobada.
 “Rechazada por validador”.- Cuando una OS enviada a validación fue rechazada
por el validador; en este caso el validador debe indicar las razones del rechazo.
 “Modificando”.- Cuando una OS aprobada está siendo modificada pero las
modificaciones no fueron enviadas a validación.
 “En validación por modificación”.- Cuando una OS modificada fue enviada a
validación.
 “Rechazada validador por modificación”.- Cuando una OS modificada y
enviada a validación fue rechazada por el validador; en este caso el validador
debe indicar las razones del rechazo.
 “Cerrada”.- Una OS concluida.
 “Eliminada”.- Una OS eliminada.

CGR - 2015
CUCSICA-v3.0.0
1.4. Novedades de la versión 3.0 del Manual

1.4.1. Estimación de la ejecución de la Auditoría en la OS
Hasta esta versión del SICA no era posible establecer un cronograma estimado
de la ejecución de la auditoría en sus 3 etapas (Planificación, ejecución e
informe), porque las fechas de cada OS (Actividades Previas, Planificación y
Ejecución, Informe y Cierre) solo corresponden a las fechas de esa etapa y no
de toda la auditoría.
Este cronograma es distinto a la planificación general que se realiza en el
Planeamiento, el cual solo tiene fechas de inicio y fin de toda la auditoría.
Otro aspecto importante de esta mejora es que está información se replicará en

el SAGU interno, es decir, cuando se apruebe la OS de Planificación y
Ejecución la primera vez, la información de la estimación de fechas y del oficio
de acreditación se replicarán en el SAGU Interno en la sección de
“Programación”, permitiendo que la OS SAGU se cree en estado
“Aprobado” y las acciones de control cambiarán al estado “En Proceso”,
listas para registrar los viáticos.
Por otro lado, cuando se modifique las OS, las fechas modificadas pasarán a la
sección “Reprogramación” del SAGU Interno.

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1.4.2. Modificación de las OS

A partir de esta versión del SICA, las modificaciones de la OS de Planificación
y Ejecución y la OS de Informe y Cierre se deberá seleccionar el motivo de la
reprogramación y opcionalmente el documento que aprobó dicha modificación.
1.4.3. Validación de datos en la OS

El SICA incluye validaciones de fechas y horas hombre en la creación de los 3
tipos de OS:
 Las fechas de participación de los colaboradores que se encuentren en
las OS deben encontrarse entre las fechas de inicio y fin de esta última.
 Las horas hombre registradas para los colaboradores no pueden superar

la cantidad de horas permitidas para el rango de fechas, sobre un
estándar de 8 horas hábiles por día.
1.5. Opciones del Módulo de Administración de Recursos

Este módulo del sistema permite la gestión (creación, modificación, eliminación y
aprobación) de las órdenes de servicio (OS) de los servicios de control que
desarrollará el ADC, la comisión auditora y el supervisor en el Modulo de Auditoría
del SICA.

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Permite la gestión de las OS relacionadas a labores administrativas que realizarán

los auditores o supervisores.
La presente cartilla mostrará las opciones de creación, modificación, eliminación y
envió a validación de las órdenes de servicio.
1.5.1. Gestionar Servicios de Control Planificados

Opción del sistema que permite crear, modificar y eliminar Ordenes de Servicio
(OS) relacionados a servicios de control planificados.
1.5.1.1. Creación de OS Planificada
La creación de una OS permite el desarrollo de una de las 3 etapas de la
Auditoría: Actividades previas, planificación y ejecución de auditoría e informe
y cierre de auditoría, es decir, cada etapa requiere la creación de una Orden de
Servicio.
El número de la OS será generado por el sistema cuando esta sea aprobada.
Para realizar esta actividad siga los siguientes pasos:
1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo “Gestionar OS de

Servicios de Control Planificado” y el SICA mostrará la siguiente
pantalla:
2. Para crear una nueva Orden de Servicio (OS) se debe presionar el botón
“Ingresar” y el SICA mostrará la siguiente pantalla:
3. Para la creación de la OS deberá registrar la siguiente información:

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a. Número Programa: seleccione el n° de programa SICA asociado al

servicio de control que se quiere ejecutar. Cuando se selecciona el N°
de Programa el sistema automáticamente muestra si el servicio es
planificado, el tipo de programa y el tipo de actividad.
b. Se debe seleccionar el servicio de control, el sistema por defecto
muestra el servicio de control asociado al programa.
c. Seleccionar la Entidad, el sistema por defecto muestra la Entidad
asociada al programa.
d. Seleccionar el periodo, el sistema por defecto muestra el periodo
asociado al programa.
e. Seleccionar el tipo de OS: Actividades previas, planificación y ejecución,
informe y cierre.
f. Fecha de creación de la OS, por defecto el SICA muestra la fecha
actual.
g. Materia(s) a examinar, por defecto se muestra la(s) materia(s) a
examinar registrada(s) en el módulo de Planeamiento separadas por el
símbolo “||”.
h. Fecha de inicio OS, esta fecha debe coincidir con la fecha de inicio del
servicio de control para la etapa de planificación y ejecución, para
actividades previas el estándar debe ser 1 semana antes del inicio de la
planificación y ejecución y para la etapa de informe y cierre debe iniciar
al día siguiente de culminada la ejecución.
i. Fecha de término OS, esta fecha de coincidir con la fecha de fin del
servicio de control para la etapa OS de planificación y ejecución, para
actividades previas debe ser 1 día antes del inicio de planificación y
ejecución y para informe y cierre la fecha estimada de cierre de la
auditoría
j. Texto del objetivo General, el sistema por defecto muestra el objetivo
general asociado al programa.
Número Programa: En este campo el sistema mostrará los Números de

Programas autogenerados y que el usuario debe seleccionar para crear la
Orden de Servicio. Este código vincula los servicios de control planificados
con la carpeta de servicios de control (Módulo UPO) y la creación de la
Orden de Servicio en el Módulo de Administración de Recursos.
4. Luego de registrada la información del Sistema, se debe presionar el botón

“Guardar” y el sistema mostrará un mensaje de confirmación y se creará
en estado “Borrador”, como indica la figura:

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4.1. Adicionalmente, cuando se crea por primera vez la OS 2 de Planificación y

Ejecución (mientras la OS tiene el estado “Borrador”), se debe registrar
fechas estimadas de desarrollo de cada una de las 3 etapas de la
Auditoría: Planificación Especifica, Ejecución y Elaboración y Aprobación
del Informe:
a. Fecha inicio de Planificación Especifica, Se debe registrar la fecha

estimada de inicio de la planificación, esta fecha debe coincidir con la
fecha de inicio de la OS de Planificación y Ejecución.
b. Fecha fin de Planificación Especifica, Se debe registrar la fecha
estimada de fin de la planificación, de acuerdo los plazos indicados en
el Manual de Auditoría de Cumplimiento.
c. Fecha inicio de Ejecución, Se debe registrar la fecha estimada de inicio
de la Ejecución, esta fecha debe ser un día hábil después de la fecha fin
de planificación.
d. Fecha fin de Ejecución, Se debe registrar la fecha estimada de fin de la
Ejecución, esta fecha debe coincidir con la fecha de fin de la OS de
Planificación y Ejecución.
e. Fecha inicio de Informe, Se debe registrar la fecha estimada de inicio de
la etapa de informe, esta fecha debe ser un día hábil después de la
fecha fin de la etapa de Ejecución.
f. Fecha fin de Informe, Se debe registrar la fecha estimada de fin de la
etapa de informe, esta fecha debe coincidir con la fecha estimada de
cierre de la Auditoría.
g. Oficio de Acreditación.- Se debe registrar el número del oficio de
acreditación.
h. Fecha de oficio de acreditación.- Se debe registrar la fecha de
aprobación por el Contralor del primer oficio de acreditación.
5. Para registrar la comisión auditora en la orden de servicio, se debe

asegurar que el fondo de la orden se encuentre en plomo y luego se debe
presionar el botón “Actualizar Equipo”, como indica la figura anterior; luego
de presionado el botón indicado el sistema mostrara la siguiente pantalla:

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6. El sistema mostrará a los colaboradores de la comisión auditora registrados

durante el proceso de planeamiento general (Módulo de Planeamiento del
SICA), con sus respectivos roles en comisión (es distinto a rol en el SICA),
horas hombre y fechas de participación planificadas.
El usuario tiene la opción de determinar si dichos colaboradores
planificados participaran efectivamente del servicio de control o no lo harán
por algún motivo para ello deberá seleccionar / deseleccionar, según sea el
caso, la casilla de verificación de la etiqueta “Agregar” de la sección de
título “Usar”.
Finalmente debe seleccionar el usuario que validará sus tareas y tiempo y
presionar el botón “crear equipo” como indica la figura siguiente.
7. Si se requiere registrar un nuevo colaborador a la comisión (colaborador

que no fue registrado en planificación), se debe presionar el botón
“ingresar” y si se requiere modificar algún dato de un colaborador ya
registrado se debe seleccionar a dicho colaborador hasta que el fondo se
vuelva de color plomo y presionar la opción “modificar”, en caso de
modificación el sistema mostrará la siguiente pantalla:
8. Luego de registrado los cambios se debe presionar el botón “Guardar”:

Para registrar un nuevo colaborador primero debe seleccionarlo, para ello
el sistema muestra la siguiente pantalla, cabe indicar que luego de

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seleccionado el colaborador, la opción para este registro es la misma que

se indicó en la pantalla anterior:
9. Una vez cargada la información de la Orden de Servicio, se envía la misma

para la validación respectiva, para ello se debe asegurar que el fondo de la
orden se encuentre en plomo y luego presionar el botón “Enviar a
validación”, tal y como se indica la figura siguiente:
1.5.1.2. Modificación OS Planificada

Una vez aprobada una OS de cualquier de los 3 tipos, es posible modificar la
siguiente información:
a. Texto de la(s) materia(s) a examinar, registrar la(s) materia(s) a examinar

separadas por el símbolo “||”.
b. Fecha de inicio OS
c. Fecha de término OS.
d. Texto del objetivo General
Adicionalmente, para las OS de tipo Planificación y Ejecución y la de tipo
Informe y Cierre de registrar lo siguiente:
e. Fecha de modificación, por defecto se registra la fecha actual.

f. Numero de documento que aprobó la modificación, esta información es
opcional.
g. Motivo de Modificación, debe seleccionar una de las siguientes opciones:
 Ampliación de Plazo por Ampliación de Objetivo
 Ampliación de Plazo por Período Auditado

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 Ampliación de Plazo por Capacidad Operativa

 Ampliación de Plazo por Comunicación de Hallazgos / Evaluación de
Descargos
 Ampliación de Plazo otros
 Completar Capacidad Operativa según Memo de Planificación
 Cambio de Supervisor o Auditor Encargado
 Incorporación de Nuevos Integrantes
 Otros
 Incorporación de Integrante en Reemplazo de Otro
 Ajuste de Costos Proyectados
 Ampliación de Plazo por Falta de Información
 Nuevos hechos denunciados
 Caso fortuito y/o fuerza mayor
 Suspensión de la Acción Rápida
 Elaboración de un número de informes mayor al planificado
 Demora en atención de requerimiento de información efectuado por la
entidad auditada.
 Demora en atención de requerimiento de información efectuado por
otras entidades
 Demora en la contratación de especialistas (SNP)
 Demora en la contratación de Servicios de Terceros
 Demora en la entrega de resultados del trabajo efectuado
 Demora en la absolución de consultas efectuadas
 Incorporar/Actualizar Nuevos Integrantes de otra UO
1.5.2. Gestionar Servicios de Control No Planificados

(OS) relacionados a servicios de control no planificados.
1.5.2.1. Creación de OS No planificada
La creación de una OS permite el desarrollo de una de las 3 etapas de la
Auditoría: Actividades previas, planificación y ejecución de auditoría e informe
y cierre de auditoría, es decir, cada etapa requiere la creación de una Orden de
Servicio.
El número de la OS será generada por el sistema cuando esta sea aprobada.
Para realizar esta actividad, siga los siguientes pasos:

Servicios de Control No Planificado” y el SICA mostrará la siguiente
pantalla:

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a. Número Programa: Se muestra bloqueado, el valor de este campo

será autogenerado cuando se aprueba la Orden de Servicio.
b. Se debe seleccionar el servicio de control.
c. Seleccionar la Entidad, seleccionar la Entidad.
d. Seleccionar el periodo, indicar el periodo de ejecución.
e. Seleccionar el Tipo de OS: Actividades previas, planificación y
ejecución, informe y cierre.
f. Fecha de creación de la OS, por defecto el SICA muestra la fecha
actual.
g. Materia(s) a examinar, registrar la(s) materia(s) a examinar separadas
por el símbolo “||”.
h. Fecha de inicio OS, esta fecha de coincidir con la fecha de inicio del
servicio de control para la etapa de planificación y ejecución, para
actividades previas el estándar debe ser 1 semana antes del inicio de
la planificación y ejecución y para la etapa de informe y cierre debe
iniciar al día siguiente de culminada la ejecución.
i. Fecha de término OS, esta fecha de coincidir con la fecha de fin del
servicio de control para la etapa OS de planificación y ejecución, para
actividades previas debe ser 1 día antes del inicio de planificación y
ejecución y para informe y cierre la fecha estimada de cierre de la
auditoría.
j. Texto del objetivo General, Se debe registrar el objetivo general de la
auditoría de cumplimiento.

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N° de Programa SICA.- Este código vincula los servicios de control con la

carpeta de servicios de control (Módulo UPO).

en estado “borrador”, como indica la figura:
4.1. Adicionalmente, cuando se crea por primera vez la OS 2 de Planificación y

Ejecución (mientras la OS tiene el estado “Borrador”), se debe registrar
fechas estimadas de desarrollo de cada una de las 3 etapas de la
Auditoría: Planificación Especifica, Ejecución y Elaboración y Aprobación
del Informe:

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a. Fecha inicio de Planificación Especifica, Se debe registrar la fecha

estimada de inicio de la planificación, esta fecha debe coincidir con la
fecha de inicio de la OS de Planificación y Ejecución.
b. Fecha fin de Planificación Especifica, Se debe registrar la fecha
estimada de fin de la planificación, de acuerdo los plazos indicados en
el Manual de Auditoría de Cumplimiento.
c. Fecha inicio de Ejecución, Se debe registrar la fecha estimada de inicio
de la Ejecución, esta fecha debe ser un día hábil después de la fecha
fin de planificación.
d. Fecha fin de Ejecución, Se debe registrar la fecha estimada de fin de la
Ejecución, esta fecha debe coincidir con la fecha de fin de la OS de
Planificación y Ejecución.
e. Fecha inicio de Informe, Se debe registrar la fecha estimada de inicio
de la etapa de informe, esta fecha debe ser un día hábil después de la
fecha fin de la etapa de Ejecución.
f. Fecha fin de Informe, Se debe registrar la fecha estimada de fin de la
etapa de informe, esta fecha debe coincidir con la fecha estimada de
cierre de la Auditoría.
g. Oficio de Acreditación.- Se debe registrar el número del oficio de
acreditación.
h. Fecha de oficio de acreditación.- Se debe registrar la fecha de
aprobación por el Contralor del primer oficio de acreditación.
5. Para registrar la comisión auditora en la orden de servicio, se debe

presionar el botón “Actualizar Equipo”, como indica la figura anterior;
luego de presionado el botón indicado el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

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6. Como se muestra en la figura anterior no hay personal planificado para

esta auditoría, por lo que es necesario ingresar a todos los auditores, para
registrar un colaborador se debe presionar el botón “Ingresar” y el sistema
muestra la siguiente pantalla:
7. Una vez seleccionado el colaborador se debe registrar la fecha de inicio y

fin y las horas de participación del usuario, su rol en la comisión y el
validador de tareas y tiempos, luego se debe presionar el botón “Guardar”.

La validación a todos los miembros

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1.5.2.2. Modificación OS No Planificada

Una vez aprobada una OS de cualquier de los 3 tipos, es posible modificar la
siguiente información:
a. Texto de la(s) materia(s) a examinar, registrar la(s) materia(s) a examinar

separadas por el símbolo “||”.
b. Fecha de inicio OS
c. Fecha de término OS.
d. Texto del objetivo General
Adicionalmente, para las OS de tipo Planificación y Ejecución y la de tipo
Informe y Cierre de registrar lo siguiente:
e. Fecha de modificación, por defecto se registra la fecha actual.

f. Numero de documento que aprobó la modificación, esta información es
opcional.
g. Motivo de Modificación, debe seleccionar una de las siguientes opciones:
 Ampliación de Plazo por Ampliación de Objetivo

 Ampliación de Plazo por Período Auditado
 Ampliación de Plazo por Capacidad Operativa
 Ampliación de Plazo por Comunicación de Hallazgos / Evaluación de
Descargos
 Ampliación de Plazo otros
 Completar Capacidad Operativa según Memo de Planificación
 Cambio de Supervisor o Auditor Encargado
 Incorporación de Nuevos Integrantes
 Otros
 Incorporación de Integrante en Reemplazo de Otro
 Ajuste de Costos Proyectados
 Ampliación de Plazo por Falta de Información
 Nuevos hechos denunciados
 Caso fortuito y/o fuerza mayor
 Suspensión de la Acción Rápida
 Elaboración de un número de informes mayor al planificado
 Demora en atención de requerimiento de información efectuado por la
entidad auditada.
 Demora en atención de requerimiento de información efectuado por
otras entidades
 Demora en la contratación de especialistas (SNP)
 Demora en la contratación de Servicios de Terceros
 Demora en la entrega de resultados del trabajo efectuado
 Demora en la absolución de consultas efectuadas
 Incorporar/Actualizar Nuevos Integrantes de otra UO

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1.5.3. Gestionar Ordenes de Servicio (OS) Administrativas

(OS) relacionados a labores administrativas de los auditores o supervisores,
por ejemplo citaciones judiciales, permisos personales, etc.
En este tipo de OS, solo se creará una sola por todo el periodo (año).
1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo “Gestionar OS

Administrativas” y el SICA mostrará la siguiente pantalla:
a. N° del Programa SICA, seleccione el n° de programa SICA asociado a

la actividad. Cuando se selecciona el N° de Programa, el sistema
muestra que es de tipo “Gestión”, por tanto no hay un tipo de servicio
de control y entidad asociados al programa.
b. Seleccionar la Entidad, para todos las OS de tipo “Gestión” se deberá
asociar la Entidad: Contraloría General De La República.
c. Seleccionar el periodo (año)
d. Fecha de creación de la OS, por defecto el SICA muestra la fecha
actual.
e. Fecha de inicio OS, por defecto debe ser el primer día hábil del periodo
(año).
f. Fecha de término OS, por defecto debe ser el último día hábil del
periodo (año).
g. Descripción de la OS Administrativa.

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en estado “borrador”, como indica la figura:
5. Para registrar al personal (Auditores y Supervisores) de la UO, se debe

presionar el botón “Actualizar Equipo”, como indica la figura anterior;
luego de presionado el botón indicado el sistema mostrará la siguiente
pantalla:
6. Se debe presionar la opción “Carga General” y el SICA mostrará la

siguiente pantalla:

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7. Se debe registrar la siguiente información y presionar el botón “Crear

Equipo”:
a. Fechas de inicio y fin de participación del usuario en la OS de Servicio
y el usuario validador de la OS, por defecto deben registrarse las
mismas fechas indicadas en el paso n° 3.
b. Horas: horas reservadas para la actividad para cada persona.
c. Rol en la OS, Por defecto registrar integrante.
d. Validador TyT: Seleccionar el validador de las horas registradas en
tareas y tiempos.


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1.5.4. Opción “Siguiente OS”

Como se indica en las opciones “1.3.1” y “1.3.2”, para cada una de las 3 etapas
de los servicios de control planificados y no planificados se debe crear una OS.
Cuando una OS de las etapas 1 y 2 (la primera se relaciona a actividades
previas y la segunda a la planificación y ejecución del servicio de control) se
encuentre en estado “cerrada”, el sistema habilita la opción “Siguiente OS”.

Servicios de Control No Planificado” o Gestionar OS de Servicios de
Control Planificado” y el SICA mostrará la siguiente pantalla:
2. Para crear una segunda o tercera OS (la segunda se relaciona a la

ejecución y la tercera al cierre del servicio de control) se debe presionar el
botón “Siguiente OS” y el SICA mostrará la siguiente pantalla:
3. El usuario debe presionar la opción “Aceptar” y el sistema muestra el

siguiente mensaje:
4. Como indica el mensaje, la segunda o tercera OS (la segunda se relaciona

a la planificación y ejecución y la tercera al informe y cierre del servicio de
control) , se requiere obligatoriamente ajustar información, como mínimo se
debe actualizar fechas de inicio y termino de la orden de servicio, las
fechas de inicio y termino de participación de cada uno de los
colaboradores y las horas programadas para esta nueva OS, para ello
busque la nueva OS presionando con el puntero del mouse el Hipervínculo
“Gestionar OS de Servicios de Control No Planificado” o Gestionar OS
de Servicios de Control Planificado” y el SICA mostrará la siguiente
pantalla:

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CUCSICA-v3.0.0
5. Se debe seleccionar la OS hasta que el fondo se vuelva de color plomo y

luego presionar el botón “Modificar”, el Sistema mostrará la siguiente
pantalla, en la cual se debe cambiar las fechas de inicio y termino de la
orden de servicio y luego presionar el botón “Guardar”:
6. Luego, nuevamente se debe seleccionar la OS hasta que el fondo se

vuelva de color plomo y presionar el botón “Actualizar Equipo”, el
Sistema mostrará la siguiente pantalla:
7. Se debe seleccionar cada uno de los colaboradores hasta que el fondo se

vuelva de color plomo y luego presionar el botón “Modificar” , el Sistema
mostrará la siguiente pantalla:

CGR - 2015
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8. Se debe registrar la fecha de inicio y término de la participación de cada

colaborador en esta etapa del Servicio de control y presionar el botón
“Guardar”.
9. Actualizada esa información ya se puede enviar a validación esta nueva

OS.

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Sistema Integrado de Control de

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 3

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1. Escriba la siguiente dirección de página, en la Barra de Direcciones del navegador

2. Se mostrará la siguiente página:

3. Ingrese el código de usuario y la contraseña que se le ha proporcionado

1.2. Ingreso al Módulo de Administración de Recursos

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo “Administración de

Contraloría General de la Republica

2. Luego, indicar la Unidad Orgánica en sesión, es decir, seleccionar la Unidad

3. El SICA confirma la selección de la Unidad Orgánica con el siguiente mensaje:

1.3. Información general del modulo

1. OS de Actividades Previas, se crea para permitir el registro en el SICA de 8

Los estados de los 3 tipos de órdenes de servicio en el SICA:

Contraloría General de la Republica

1.4. Novedades de la versión 3.0 del Manual

Otro aspecto importante de esta mejora es que está información se replicará en

Contraloría General de la Republica

1.4.2. Modificación de las OS

1.4.3. Validación de datos en la OS

 Las horas hombre registradas para los colaboradores no pueden superar

1.5. Opciones del Módulo de Administración de Recursos

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Permite la gestión de las OS relacionadas a labores administrativas que realizarán

1.5.1. Gestionar Servicios de Control Planificados

Para realizar esta actividad siga los siguientes pasos:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo “Gestionar OS de

3. Para la creación de la OS deberá registrar la siguiente información:

Contraloría General de la Republica

a. Número Programa: seleccione el n° de programa SICA asociado al

Número Programa: En este campo el sistema mostrará los Números de

4. Luego de registrada la información del Sistema, se debe presionar el botón

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4.1. Adicionalmente, cuando se crea por primera vez la OS 2 de Planificación y

a. Fecha inicio de Planificación Especifica, Se debe registrar la fecha

5. Para registrar la comisión auditora en la orden de servicio, se debe

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6. El sistema mostrará a los colaboradores de la comisión auditora registrados

7. Si se requiere registrar un nuevo colaborador a la comisión (colaborador

8. Luego de registrado los cambios se debe presionar el botón “Guardar”:

Contraloría General de la Republica

seleccionado el colaborador, la opción para este registro es la misma que

9. Una vez cargada la información de la Orden de Servicio, se envía la misma

1.5.1.2. Modificación OS Planificada

a. Texto de la(s) materia(s) a examinar, registrar la(s) materia(s) a examinar

e. Fecha de modificación, por defecto se registra la fecha actual.

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 Ampliación de Plazo por Capacidad Operativa

1.5.2. Gestionar Servicios de Control No Planificados

Para realizar esta actividad, siga los siguientes pasos:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo “Gestionar OS de

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3. Para la creación de la OS deberá registrar la siguiente información:

a. Número Programa: Se muestra bloqueado, el valor de este campo

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