COMCEL S.A.

MARIA AUXILIADORA SILVA CAMPO

NIT 800.153.993-7
CIUDAD: PIVIJAY/MAGDALENA
DIRECCIÓN: CL. 12 NRO.7-42 SECTOR DEL TELE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5790080653

SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:

CÓDIGO INTERNO: 1.34642420 22-Mar-2024 5346424208 $268,018.20

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764065140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= e8ffe961b06b25c5313c397097efb46b809039138bbe8b63a74276f89edd9051a485406361366f65ee0d6d46c56bdeae
$52,300 Ilimitados 80 GB IlimitadosTodo
Destino

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DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $60,900.03
$-0.97
Pagos recibidos $-60,901.00

CARGOS FIJOS
Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Valor
Servicio datos 10-Mar-2024 09-Abr-2024 $36,478.15
Claro up - seguro para celular 15-Feb-2024 09-Abr-2024 $69,448.28
$121,748.29
Cargo fijo mensual 10-Mar-2024 09-Abr-2024 $7,228.46
Impuestos $8,593.40

OTROS CONCEPTOS
Descripción Valor Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
R . interés de mora, factura no. 1691717690022024 $340.56 $418.89
Impuestos $78.33

COBRO DE CARTERAS YA FACTURADAS**

Descripción Valor Valor
Cuota financiación vr sim gsm 2,000.00
Valor iva reposicion simcard 380.00 $2,380.00
** Los valores notificados en la cajetilla hacen referencia a equipos o sim card que ya han sido facturados como reposición/venta en otro documento.

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular
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NIT 800.153.993-7 MARIA AUXILIADORA SILVA CAMPO
Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios
suplementarios y equipo) REFERENCIA DE PAGO: 5346424208
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 57307729
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5790080653
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Feb-2024 a 09-Mar-2024
NÚMERO CELULAR: 3137357506
(415)7707175320010(8020)5346424208(3902)26801820

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo 268,018.20 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 24-Mar-2024
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $268,018.20
Cód. Banco Cheque Nº
Paga aquí
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Total equipos financiados $134,699.64
$143,471.99
Impuestos $8,772.35

OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro video Incluido sin costo adicional
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
Impuestos IVA:8,368.97 Consumo:302.76 * La tasa de interés moratorio es del 33.3% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS

MINUTOS: 10-Mar-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 10-Feb-2024 a 09-Mar-2024 TOTAL A PAGAR $268,018.20
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 10-Mar-2024

DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO

DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO: OPP RENO11256/12G VR RELO
No. Crédito Valor Capital Tasa de Pago a Interés Interés IVA Cuota Vr. Cuota Mes
Crédito Fin Período Interés E.A Capital Corriente Mora Interés
9876540119481189 2,421,520.00 2,332,990.67 34.96% 88,529.33 46,170.31 0.00 8,772.35 1 de 24 143,471.99
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS

LÍNEA 3137357506
MINUTOS/SEGUNDOS

650 624 10

520 488 482 8

423
377
GIGAS

390 6 5.30
298 271 4.22
260 4
2.55 2.76
130 2 1.51 1.80
1.14
0 0
AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB PROM SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR PROM

NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,

SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

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C.Cial Buenavista local 28 y 33 Av El Libertador
Av. Libertador 28-96
Cra 5 No 23-34 CC ATLANTIS Local 5

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Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo

(415)7707175320010(8020)1346424209(3902)12454621 (415)7707175320010(8020)4155652462(3902)14347199

REFERENCIA DE PAGO:1346424209 REFERENCIA DE PAGO:4155652462

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 124,546.21 Valor a pagar por Equipo 143,471.99
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque Nº Cód. Banco Cheque Nº

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Fecha y hora de emisión: 14-Mar-2024 00:00

Fecha y hora de aprobación: 15-Mar-2024 08:36

Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno,
caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso
el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 -
00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: [email protected]
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar
ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT:
890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3137357506

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al Aire Total ($)
Tiempo Aire
10-Feb 12:41 3005684147 0:18 0.00 0.00 0.00
12-Feb 09:17 3013718037 0:45 0.00 0.00 0.00
12-Feb 09:30 3144660972 0:32 0.00 0.00 0.00
14-Feb 07:29 3007275070C 0:25 0.00 0.00 0.00
14-Feb 15:13 3014359946C 2:50 0.00 0.00 0.00
14-Feb 15:23 6054232323 1:31 0.00 0.00 0.00
14-Feb 15:49 3014359946C 0:50 0.00 0.00 0.00
14-Feb 19:01 3014359946C 1:53 0.00 0.00 0.00
15-Feb 09:40 6054232323 0:34 0.00 0.00 0.00
15-Feb 11:33 6054232323 0:05 0.00 0.00 0.00
15-Feb 11:48 6054232323 0:46 0.00 0.00 0.00
15-Feb 14:45 3205992512 1:02 0.00 0.00 0.00
15-Feb 16:50 3144660972 0:30 0.00 0.00 0.00
15-Feb 18:45 3202135178 0:40 0.00 0.00 0.00
16-Feb 07:08 3016643943 1:34 0.00 0.00 0.00
16-Feb 08:04 3013718037 0:41 0.00 0.00 0.00
16-Feb 16:08 3145715962 2:46 0.00 0.00 0.00
18-Feb 12:47 3013718037 1:05 0.00 0.00 0.00
19-Feb 11:22 3203509830 4:43 0.00 0.00 0.00
19-Feb 11:27 3203509830 3:48 0.00 0.00 0.00
19-Feb 11:32 3174402277C 2:39 0.00 0.00 0.00
19-Feb 12:42 3205686511 39:20 0.00 0.00 0.00
19-Feb 17:30 3012720050 0:09 0.00 0.00 0.00
21-Feb 10:17 3144660972 0:25 0.00 0.00 0.00
21-Feb 10:20 3165284827 7:25 0.00 0.00 0.00
21-Feb 11:07 3205992512 1:44 0.00 0.00 0.00
21-Feb 11:09 3145744650 0:30 0.00 0.00 0.00
21-Feb 16:31 3043337350 4:53 0.00 0.00 0.00
23-Feb 10:18 3104360718 2:31 0.00 0.00 0.00
23-Feb 17:22 *123 0:04 0.00 0.00 0.00
25-Feb 19:28 3145744650 0:10 0.00 0.00 0.00
02-Mar 08:48 *123 0:39 0.00 0.00 0.00
02-Mar 11:33 3205992512 1:05 0.00 0.00 0.00
02-Mar 13:48 3023791576 3:59 0.00 0.00 0.00
02-Mar 15:42 *123 0:01 0.00 0.00 0.00
02-Mar 17:00 3007057131 1:03 0.00 0.00 0.00
02-Mar 19:11 3023791576 0:38 0.00 0.00 0.00
02-Mar 19:31 *123 0:30 0.00 0.00 0.00
03-Mar 07:43 3015724937 0:47 0.00 0.00 0.00
03-Mar 18:44 3013612166 0:27 0.00 0.00 0.00
03-Mar 21:49 3145744650 1:03 0.00 0.00 0.00
04-Mar 14:07 3023197260 4:12 0.00 0.00 0.00
04-Mar 17:51 *123 0:27 0.00 0.00 0.00
05-Mar 16:36 3004486070 19:16 0.00 0.00 0.00
05-Mar 17:14 3216657843 3:40 0.00 0.00 0.00
05-Mar 17:24 3023197260 0:34 0.00 0.00 0.00
05-Mar 17:44 3013718037 11:12 0.00 0.00 0.00
06-Mar 09:08 3216657843 2:26 0.00 0.00 0.00
06-Mar 18:32 3013718037 0:51 0.00 0.00 0.00
06-Mar 18:33 3015724937 0:34 0.00 0.00 0.00
07-Mar 15:11 3012720050 0:07 0.00 0.00 0.00
07-Mar 21:05 3145744650 1:42 0.00 0.00 0.00
08-Mar 12:06 3043742225 1:04 0.00 0.00 0.00
08-Mar 18:09 3012506414 0:41 0.00 0.00 0.00
09-Mar 11:58 3205992512 0:39 0.00 0.00 0.00
09-Mar 12:46 *123 1:48 0.00 0.00 0.00
09-Mar 13:03 3023791576 1:20 0.00 0.00 0.00
09-Mar 13:05 3007404553 4:15 0.00 0.00 0.00
09-Mar 16:58 3104250479 1:47 0.00 0.00 0.00
09-Mar 17:01 3013612166 0:27 0.00 0.00 0.00
09-Mar 17:02 3205992512 0:57 0.00 0.00 0.00
09-Mar 17:09 3015724937 0:35 0.00 0.00 0.00
09-Mar 19:13 3015724937 0:09 0.00 0.00 0.00
09-Mar 19:27 3043742225 0:39 0.00 0.00 0.00

Subtotal 156:42 $0.00 $0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido

E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas