PROY TRUCHAS SANTA Barbara

AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHAS EN LOS SECTORES DE

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
SANTA BARBARA, PAMPA ROSARIO, LA JOYA, SICRIYOC, PACAYPATA, BELEMPATA, L
A B
M
A
CIÓN - QUI
PASÑAPACANA Y MADRE SELVA DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE LA C
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
CONVENCION - CUSCO”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESUMEN EJECUTIVO
A). NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de la cadena productiva de la trucha en los sectores de Santa Bárbara,

Pampa Rosario, La Joya, Sicriyoc, Pacaypata, Belempata, Pasñapacana y Madre Selva del
distrito de Santa Ana de la Provincia de La Convención – Cusco”
B). OBJETIVO DEL PROYECTO
Adecuada producción de truchas en los sectores de Santa Bárbara, Pampa Rosario, La

Joya, Sicriyoc, Pacaypata, Belempata, Pasñapacana y Madre Selva, del distrito de Santa Ana –
Provincia de La Convención.
C). BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO
DEMANDA OFERTA PORCENTAJE DE

DEMANDA
AÑOS PESCADO FRESCO PESCADO
INSATISFECHA
LA OFERTA DE
(Kg.) FRESCO (Kg.) PESCADO FRESCO
BASE 2011 382177,88 10375 -371.802,88 2,715

1 2012 383018,67 18625 -364.393,67 4,863
2 2013 383861,31 26875 -356.986,31 7,001
3 2014 384705,80 26875 -357.830,80 6,986
4 2015 385552,16 26875 -358.677,16 6,971
5 2016 386400,37 26875 -359.525,37 6,955
6 2017 387250,45 26875 -360.375,45 6,940
7 2018 388102,40 26875 -361.227,40 6,925
8 2019 388956,23 26875 -362.081,23 6,910
9 2020 389811,93 26875 -362.936,93 6,894
10 2021 390669,52 26875 -363.794,52 6,879
Fuente: Equipo de trabajo de la OFP – 2011, La tasa de crecimiento 0.22%
D). DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
La estrategia de intervención será a través de talleres de capacitación y la práctica se

hará mediante las escuelas de campo (ECAs), en temas de manejo de la crianza de truchas.
Los temas son: cultivo de la trucha, alimentación, sanidad, reproducción, muestreo biométrico,
selección y clasificación, transporte y siembra de alevinos y conservación de la trucha después
de la cosecha. Estos servicios se darán en forma de talleres de capacitación teóricas y práctica.
También se capacitaciones en fortalecimiento organizacional, estas capacitaciones servirán
para formalizar las asociaciones y dar la sostenibilidad del proyecto. Además la asistencia
técnica será personalizada, se visitara una vez por mes a cada beneficiario por parte de los
técnicos y profesionales del proyecto. La asistencia técnica será de todo el proceso productivo
de la crianza de truchas y también en la construcción de los estanques familiares.
Diseño de la intervención:
1
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 El proyecto busca que los productores desarrollen una serie de competencias como
conocimientos, habilidades y actitudes, referidos a temas de organización, manejo
agronómico y mercado.
 En el tema de organización se pretende que los productores desarrollen su capacidad

para organizarse y poder planificar su producción, comprar y vender de manera
conjunta, y también demandar financiamiento en un futuro.
 En el tema de mercado se pretende que el agricultor comprenda la dinámica comercial

de su producto y pueda tomar decisiones conjuntas con apoyo de la municipalidad, de
otras instituciones del estado u otras involucradas en el desarrollo rural. Igualmente
comprar insumos y vender sus productos de manera conjunta y organizada abaratando
costos, mejorando su poder de negociación y garantizando la calidad del producto, lo
cual influenciar de manera directa en la obtención de mejores precios.
 Para el desarrollo de competencias es necesario que se desarrollen actividades

organizadas y no capacitaciones aisladas, por ello, se proponen diferentes
modalidades de intervención que permitan asegurar el aprendizaje de los productores,
como son actividades de extensión (escuelas de campo y módulos demostrativas de
producción) y actividades de asistencia técnica (talleres).
 Los servicios de asistencia técnica dirigidas por el proyecto deberán ser permanentes
durante la ejecución del proyecto, se contratarán los servicios de profesionales
provenientes de instituciones especialistas en cada uno de los temas eje:
Para complementar se propone la instalación de un centro de reproducción de truchas

y producción de alevinos y la implementación de esta, con los materiales e insumos necesarios
como ovas importadas, inicialmente se producirá 60 millares de alevinos, para el segundo año
esta se mantendrá constante en 60 millares etc. La construcción del centro será compartido
con la Comunidad. Además se contara con 6 estanques para alevinos, con esta alternativa
también se puede obtener ingresos adicionales por la venta de alevinos no solo a los
beneficiarios sino también a las piscigranjas aledañas al sector de producción. Asimismo se
contará con un módulo demostrativo de producción para cada cuenca, que permitirá enseñar in
situ a los beneficiarios la crianza de trucha, desde la etapa de alevinaje hasta su
comercialización; especialmente el manejo, alimentación adecuada para esta especie; este
módulo inicialmente producirá 2250 kg. al año, se les suministrará alimento extruido.
El proyecto trabajara con 96 beneficiarios y cada año se mantendrá en la misma

proporción, los beneficiarios construirán sus propios estanques financiados exclusivamente por
los mismos productores y cada estanque familiar tendrá una producción de 62.50 kg al año; por
lo que el proyecto ofertara para el primer año 8.250 Tm, para el segundo 125 kg hasta el
décimo año será la misma. Además se fortalecerá las capacidades de los productores
mediante un número adecuado de eventos de capacitación, asistencia técnica permanente y
otros, como pasantías y festivales, los cuales permitirá el incremento de la producción de
trucha. Con el proyecto también se fortalecerá a la Asociación de criadores de trucha.
E. COSTOS DEL PIP
2
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTERNATIVA ELEGIDA
Presupuesto Aporte del Aporte de
Actividad
total municipio beneficiarios
Componente 1: Suficiente abastecimiento de alevinos 232.120,91 214.620,91 17.500,00
Componente 2: Suficiente conocimiento de la producción de truchas 381.401,10 381.401,10 0
Componente 3: Adecuada transferencia tecnológica 309.992,32 126.664,96 183.327,36
Componente 4: Eficiente capacidad de comercialización y promoción de la trucha 88.248,24 88.248,24 0
TOTAL COSTO DIRECTO 1.011.762,57 810.935,21 200.827,36
Gastos generales (4,44%) 44.972,58 44.972,58 0
Supervisión 71.406,56 71.406,56 0
Expediente Técnico 12.011,53 12.011,53 0
Liquidación 8.975,42 8.975,42 0

TOTAL DE PRESUPUESTO 1.149.128,66 948.301,30 200827,36
Distribución en porcentajes (%) 100 82,52 17,48
Fuente: Equipo de trabajo de la OFP - 2011
F. BENEFICIOS DEL PIP
FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

Descripción 0 1 2 3 4 5 6-10
Beneficio con proyecto 2.700,00 33.000,00 279.300,00 430.950,00 430.950,00 430.950,00 430.950,00
Producción de pescado 2.700,00 27.000,00 267.300,00 400.950,00 400.950,00 400.950,00 400.950,00
Venta de alevinos - 6.000,00 12.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Beneficio sin proyecto 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
FLUJO DE BENEFICIOS 0,00 30.300,00 276.600,00 428.250,00 428.250,00 428.250,00 428.250,00

Descripción 0 1 2 3 4 5 6-10
Venta de alevinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

Descripción 0 1 2 3 4 5 6-10
Venta de alevinos 0,00 6.000,00 12.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descripción 0 1 2 3 4 5 6-10
Venta de alevinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO
Indicador Alternativa 01 Alternativa 02

VAN (S/.) 329,292.37 213,788.26
TIR 16.59% 14.57%
B/C 1.51 1.32
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
El proyecto de crianza de truchas será sostenible porque aplicara un plan de

desarrollo, considerando las siguientes puntos:
 Capacidad de gestión:
La Municipalidad provincial de La Convención dispondrá de recursos
económicos y humanos, los recursos humanos se darán en la capacidad de ejecutar el
presente proyecto apoyado en las relaciones de servicio con otras instituciones que
han desarrollado la piscicultura. Los recursos económicos que se dispondrá para el
presente proyecto, serán los ingresos que se tiene por concepto del Canon y sobre
canon del gas de Camisea.
 Financiamiento:
El proyecto costara S/. 1 149,128.66, parte del financiamiento del proyecto se
hará cargo la Municipalidad Provincial de La Convención con S/. 948,301.30 que
equivale a un 82.52% y los beneficiarios que aportaran S/. 200,827.36 que equivale a
un 17.48% del presupuesto total, este aporte cubre mano de obra y materiales de la
zona.
 Aporte de la municipalidad:
El aporte del estado está constituido por el desembolso otorgado por la
municipalidad provincial de La Convención a través del proyecto. Este aporte será en
efectivo y equivale a S/. 948,801.30 nuevos soles (82.52%) a precios privados para la
alternativa seleccionada (1). Mediante este aporte se podrá cofinanciar los
componentes del proyecto como son los estudios de inversión, los costos indirectos y
los costos directos.
 Aporte de los beneficiarios:

El aporte de los beneficiarios será de S/. 200,827.36 (17.48%) que consiste en
la construcción (mano de obra no calificada) e implementación de módulos
demostrativos y estanques familiares, para ello los beneficiarios pondrán a disposición
3 terrenos de 350 m2 y también se encargaran de la operación y mantenimiento de
dichos estanques, una vez culminado el proyecto.
4
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. IMPACTO AMBIENTAL
Con el objetivo de garantizar la producción sostenible de alimentos (pescado) en el

ámbito de intervención del proyecto, es importante la preservación de los Recursos
Naturales como es el Ambiente acuático, ictiológico, la flora y suelo, en tal sentido se
ha procedido a realizar el análisis cualitativo de impactos ambientales que generará el
presente proyecto.
 Jerarquización de las acciones del proyecto y los factores ambientales

impactados negativamente:
Como producto de la interacción de las acciones del proyecto y los factores
ambientales en la matriz de Leopold, se ha jerarquizado el orden de las acciones de mayor
impacto y los factores ambientales más afectados
Acciones de mayor impacto:

1. Etapa de construcción
 Compactación del estanque 30%.
 Apertura de canal de conducción y drenaje 05%.
2. Etapa de operación
 Incremento del espejo de agua 05% (anual).
Factores ambientales impactados:
Los factores ambientales en forma general, que mayor impacto soportará son
de la siguiente forma:
 Destrucción y compactación de suelos 30%.

 Alteración de los habitad 30%
 Alteración del paisaje 30%
 Alteración de cobertura vegetal 05%
 Alteración de lecho de riachuelos 05%
Como muestra la matriz de Leopold, esta manifiesta claramente que el proyecto es

amigable con el medio ambiente por ello la mayoría de sus impactos son fáciles de mitigar
a excepción de la compactación de suelos en los estanques, del resto de los impactos el
tiempo se encargará de corregir la perturbación provocada por el proyecto, siendo este
muy leve frente a los resultados que conseguirá el proyecto. Además se trabajará en áreas
libres que no son cultivables, y el agua utilizada regresara al riachuelo, de esta manera se
conservara los recursos.
 Actividades de mitigación:
 Capacitación en actividades de conservación del agua, suelo y cobertura

vegetal.
 Sensibilización ambiental de la población local (niños, jóvenes y adultos)
 Capacitar en el uso racional de los recursos naturales
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
5
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Organización de los productores: En esta etapa se firman los contratos de
compromisos entre la organización en los términos de referencia de las actas suscritas
en la etapa de pre inversión, en esta etapa también se coordina sobre los trabajos que
deben asumir cada beneficiario en cuanto a la construcción de los estanques
familiares.
 Acondicionamiento de la infraestructura piscícola: En esta fase se construye y se

pone operativo la infraestructura tanto hidráulica (abastecimiento de agua) como
infraestructura piscícola (estanques) e infraestructura complementaria (vivienda o
guardianía), en esta etapa se adquiere los materiales y equipos de implementación del
proyecto.
 Compra de insumos: Se realiza la adquisición de insumos como alimento balanceado,

que servirá para alimentar a los peces, con lo que se garantiza el crecimiento
adecuado en la crianza de estos peces. Igualmente los alevinos y ovas embrionadas.
 Capacitación y asistencia técnica permanente a los beneficiarios: La asistencia

técnica permanente de los técnicos responsables del proyecto (residente del proyecto)
será desde el inicio de la ejecución del proyecto, la asistencia es principalmente para
garantizar y solucionar problemas técnicamente en el campo y lograr el normal
funcionamiento de las piscigranjas. Las capacitaciones nos permitirá reunir a todo los
beneficiarios piscícolas del área de influencia del proyecto y compartir conocimientos
técnicos sobre la crianza de truchas, estos cursos deben ser dictados por el Residente
y el técnico, en cuanto a los temas de gestión organizacional y empresarial,
comercialización y preparación de platos a base de trucha serán dictados por
especialistas en cada tema.
 Siembra de alevinos de truchas: Una vez sensibilizado y capacitado se inicia la

producción de ovas y alevinos para luego hacer la entrega de los peces a cada una de
los módulos familiares.
 Manejo de la crianza de las truchas: Se realizara el control permanente del

crecimiento de los peces (muestreo biométrico) permitirá conocer como es la evolución
de los peces a través del tiempo de crianza, y con ello se estabula y selecciona por
tallas para evitar el canibalismo que es característico en la trucha. Además se en esta
etapa se verá la alimentación de las diferentes fases de crecimiento de la trucha, de
esta manera se cubrirá todas las actividades desde la siembra hasta la cosecha de las
truchas.
 Comercialización del producto: Alcanzado las tallas y pesos adecuados para la

comercialización se diseñará las estrategias adecuadas para la comercialización. La
comercialización será asumida por los beneficiarios con apoyo del equipo técnico,
ubicando como principal mercado a la ciudad de Quillabamba.
 Balance económico: Estará a cargo de los representantes de la junta directiva de la

organización con el asesoramiento de los técnicos del proyecto, acá se verá el
porcentaje de ganancia de las ventas del producto, la reinversión para la siguiente
campaña y la rendición de cuentas se hará ante la organización.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementación del proyecto estará a cargo del residente del proyecto, quien en la
primera reunión se presentara, presentara al personal técnico y administrativo, a su vez
presentara el plan de desarrollo del proyecto, que tendrá que guardar relación con el
cronograma de ejecución financiera el cual se presenta a continuación:
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
6
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
PRINCIPALES RUBROS Total
2 - 2011 1 - 2012 2 - 2012 1 - 2013 2 - 2013 1 - 2014
Expediente técnico 12.011,53 12.011,53
Suficiente abastecimiento de alevinos 232.120,91 232.120,91
Suficiente conocimiento de la producción
132.401,10 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 381.401,10
de truchas
Adecuada transferencia tecnológica 304.992,32 5.000,00 309.992,32
Eficiente capacidad de comercialización
14.708,04 14.708,04 14.708,04 14.708,04 14.708,04 14.708,04 88.248,24
y promoción de la trucha
Gastos generales (4%) 44.972,58 44.972,58
Supervisión (5%) 14.406,56 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 71.406,56
Liquidación (1.5%) 8.975,42 8.975,42
TOTAL POR PERIODO 755.613,04 80.908,04 75.908,04 75.908,04 75.908,04 84.883,46 1.149.128,66
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA (% DE AVANCE)

2 - 2011 1 - 2012 2 - 2012 1 - 2013 2 - 2013 1 - 2014
Expediente Técnico 100,00 100,00
Suficiente abastecimiento de alevinos 100,00 - 100,00
Suficiente conocimiento de la producción
34,71 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 100,00
de truchas
Adecuada transferencia tecnológica 98,39 1,61 - - 100,00
Eficiente capacidad de comercialización
16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100,00
y promoción de la trucha
Gastos generales (4%) 100,00 - 100,00
Supervisión (5%) 20,18 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 100,00
Liquidación (1.5%) - - - - - 100,00 100,00
TOTAL POR PERIODO 65,76 7,04 6,61 6,61 6,61 7,39 100,00
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Es indispensable la ejecución de este proyecto, porque al incrementar la producción de

truchas, se va a contribuir a aumentar los niveles de ingreso económico de la población
afectada y por consiguiente se producirá una mejora en la calidad de vida de las
familias.
 El proyecto cuesta S/. 1 149,128.66 y estará financiada por la municipalidad provincial

de la convención en un 82.52% que equivale a S/. 948,301.30 y por la organización de
productores de trucha en un 17.48% que equivale a 200,827.36
 El recurso humano se muestra favorable para la implementación del proyecto.
 Se aprovechara los recursos naturales que se dispone para el desarrollo de la actividad

piscícola en el ámbito de estudio como son clima, recursos hídricos mano de obra y
otros. Además de esto se inculcará en los beneficiarios la adecuada conciencia
ambiental para preservar nuestros recursos naturales (ictiológicos).
 El proyecto no ocasionará impactos ambientales significativos.
 La Piscicultura es una actividad con enorme potencial para generar empleo;

proporcionar fuentes nutricionales de bajo costo; fomentar la utilización apropiada de
7
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
recursos naturales, además contribuirá significativamente a dinamizar la base
económica local y regional.
M. MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACIÓN
Mejorar la calidad de vida de la
población de los sectores de Santa
 Informes estadísticos de la
Bárbara, Pampa Rosario, La Joya, El 50% de los beneficiarios al finalizar la Existe un mercado
Municipalidad de la
FIN
Sicriyoc, Pacaypata, Belempata, ejecución del proyecto han incrementado atractivo para los
convención.
Pasñapacana y Madre Selva, del sus ingresos económicos en un 30%. productos piscícolas
 Resultados de encuestas.
distrito de Santa Ana – Provincia de
La Convención
Adecuada Producción de truchas  Incremento de un 100% de la  Producción

en los sectores de Santa Bárbara, producción piscícola en los sectores piscícola adecuada
PROPÓSITO
Pampa Rosario, La Joya, Sicriyoc, intervenidos, al segundo año del  Encuestas a productores en los sectores
Pacaypata, Belempata, horizonte del proyecto. piscícolas de los sectores intervenidos.
 Incremento de un 100% de espejo intervenidos.  Los productores
Pasñapacana y Madre Selva, del
de agua para crianza de peces al  Estadísticas y boletines de permanecen y
distrito de Santa Ana – Provincia de segundo año del horizonte del los sectores intervenidos apuestan por la
La Convención proyecto. actividad apícola.
 Transferencia de tecnologías  Las nuevas

adecuadas para la zona por parte de técnicas brindadas
 Informes de los
profesionales piscícolas a 96 a los productores
 Suficiente abastecimiento de productores piscícolas.
productores e instalación de 2 son bien
alevinos  Actas de: entrega y
módulos demostrativos y un centro
COMPONENTE
aprovechadas para
 Suficiente conocimiento de la recepción, de comienzo
de reproducción. mejorar su
producción de truchas. de actividades del
 96 productores reciben asistencia producción
 Adecuada transferencia proyecto, de conformación
técnica y capacitación (31 talleres).  No ocurren
tecnológica. de organizaciones
 96 productores piscícolas aprenden desastres
 Eficiente capacidad de firmadas por los
técnicas adecuados en los temas de naturales que
comercialización y promoción beneficiarios piscícolas.
empresa y mercadeo ( 36 talleres) perjudiquen la
de las truchas.  En cuestas y evaluaciones
 96 productores piscícolas aprenden producción
periódicas sobre el
técnicas adecuados en los temas de piscícola en los
conocimiento técnico de
preparación de comidas a base de sectores
los beneficiarios
trucha. intervenidos
piscícolas.
- Reproducción de truchas.
- Sala de incubación.
- Construcción del centro de
reproducción y producción de  Cumplimiento de
alevinos.  Contrato y boletas de los compromisos
- Capacitación en construcción pago del residente. de financiamiento
y reproducción.  Informes del seguimiento programados para
ACTIVIDADES
- Asistencia técnica. físico y financiero del la ejecución del

 Presupuesto integral de las proyecto.
- Capacitación en producción de proyecto.
actividades es de S/.1 149.128.66,  Las actividades de
truchas.  Informes de gastos de
el municipio financiara el 82.52% capacitación y
- Instalación de módulos instalación del centro de
(948,301.30) y la asociación el asistencia tienen la
demostrativos. producción de truchas,
17.48% (200,827.36). supervisión y la
- Estanques familiares módulos demostrativos y
- Capacitación en centros de capacitaciones. concurrencia
producción de truchas.  Informes sustentatorios de esperada.
- Fortalecimiento gastos diversos  No hay actividades
organizacional. inapropiadas al
- Fomento de la creatividad momento de
culinaria y promoción del ofertar el producto
producto. al mercado.
I. ASPECTOS GENERALES
8
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
De acuerdo al tipo de intervención, objetivo y ubicación se denomina al proyecto como:

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHAS EN LOS
SECTORES DE SANTA BARBARA, PAMPA ROSARIO, LA JOYA, SICRIYOC,
PACAYPATA, BELEMPATA, PASÑAPACANA Y MADRE SELVA DEL DISTRITO DE
SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO”.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
A. Unidad Formuladora:
SECTOR GOBIERNO LOCAL
NOMBRE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
UNIDAD FORMULADORA OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
TELÉFONO 281394 – 282441
DIRECCIÓN Jr. Espinar Nº 306
PERSONA RESPONSABLE Econ. YURY GONZALES OBLITAS
FORMULADOR Ing. Zoot. HEINER CALLOCONDO MORVELÍ
Econ. HAMILTON LUNA GONZALES
B. Unidad Ejecutora:
SECTOR GOBIERNO LOCAL
NOMBRE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
UNIDAD EJECUTORA SUB-GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
RESPONSABLE ING. ZOOT. WALTHER VALDIVIA DUEÑAS
TELÉFONO 84-281394 – 84-282441
DIRECCIÓN JR. ESPINAR Nº 306
FUNCIÓN PROGRAMATICA
El proyecto se enmarca dentro de la estructura funcional programática del sector

público en términos que corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
desarrolladas para la consecución de los objetivos dirigidos al fortalecimiento y
desarrollo sostenible del sector pesquero, referido a la extracción, cultivo,
abastecimiento y procesamiento de recursos ictiológicos, estos términos son:
FUNCIÓN 12: PESCA

PROGRAMA 027: ACUICULTURA
SUBPROGRAMA 054: FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA
SECTOR RESPONSABLE: PRODUCCION
9
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6.1 Planteamiento de alternativas.
Alternativa 1:
La alternativa 01 tiene un costo de S/. 1 149,128.66 nuevos soles, de los cuales el

municipio aportara S/. 948,301.30 que representa un 82.52% y los beneficiarios
aportaran con S/. 200,827.36 que representa un 17.48 %, contempla los siguientes
componentes:
1. Suficiente abastecimiento de alevinos
 Instalación e implementación de un centro de reproducción de truchas y

producción de alevinos.
- Área total del terreno de 350 m2.

- Construcción del centro de reproducción
- Construcción de canal de conducción del agua.
- Construcción de una bocatoma.
- Construcción de 6 estanques para alevinaje, de 1 x 06x 1m. de concreto
- Construcción de 2 estanques para reproductores de 2 x 06 x 1.5 m. de
concreto.
 Implementación del centro reproducción y producción de alevinos.
- Adquisición de materiales e insumos.

- Adquisición de 60 millares de ovas embrionadas (segunda campaña).
- Producción de 60 millares de alevinos (primera campaña).
 Capacitación en construcción y reproducción
- Diseño, ubicación y construcción de estanques.

- Instalaciones, estanques y jaulas.
- Instalación del centro de reproducción.
- Reproducción artificial y natural.
- Manejo de incubadoras.
- Muestreo biométrico.
Los reproductores de truchas deben de ser de 2 a más años de edad, debido a que los
órganos sexuales en los machos maduran a partir de los 18 a 20 meses de vida y las
hembras a partir de los 24 a 26 meses de vida. Motivo suficiente por lo que se plantea 3
años para la ejecución.
2. Suficiente conocimiento de la producción de truchas

Se lograra mediante la asistencia técnica y las capacitaciones y esta será
brindada en forma permanente mientras dure el proyecto, mínimo 01 vez por mes a
cada beneficiario, además del asesoramiento y seguimiento en cuanto a la
construcción de sus módulos de producción y el manejo. Esta será brindada por 1
técnicos agropecuarios y el residente, quienes deben tener experiencia en crianza de
peces, y en la ejecución y dirección de proyectos, los cuales acompañaran a los
productores durante toda la campaña de producción.
 Capacitación
- Talleres de capacitación en el manejo del cultivo de la trucha.
10
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Talleres de capacitación en alimentación según etapas de vida de la trucha.
- Talleres de capacitación en sanidad.
- Talleres de capacitación en selección y clasificación.
- Talleres de capacitación en trasporte y siembra de alevinos.
- Talleres de capacitación en la conservación de la trucha después de la
cosecha.
- Taller de capacitación de los piscicultores para la formación de promotores
 Asistencia técnica permanente (01 vez por mes)

- Asistencia técnica en la construcción de estanques familiares.
- Asistencia técnica en el manejo del cultivo de la trucha.
Para realizar la asistencia y capacitación, el proyecto implementara con

equipos, maquinaria (motos) y materiales, necesarios para el logro de los objetivos y
metas del proyecto.
3. Adecuada transferencia tecnológica
 Instalación de dos módulos demostrativo de producción de trucha.
- Área del terreno a utilizar 700 m2 (2 de 350 m2)

- Construcción de 14 estanques de concreto armado para las fases de
alevinos, juveniles y engorde.
- Construcción de canales de conducción del agua.
 Implementación del módulo demostrativo.
 Instalación y producción de módulos familiares.
- Se construirán 01 estanques por beneficiario, que ocupara un área de 05

m2, cuya capacidad será de 62.50 kg por beneficiario. Para el primer año
se estima producir 6000 kg y para el segundo año se duplicara la
producción 12000kg.
 Mitigación de impacto ambiental
- Capacitación en cuidado del medio ambiente.

- Reforestación y siembra de la cobertura vegetal.
- Reforestación de las fuentes de agua (manantes y quebradas).
4. Eficiente capacidad de comercialización y promoción de la trucha.
 Fortalecimiento organizacional.
- Talleres de capacitación en formación y funcionamiento de organizaciones.

- Talleres de capacitación en balance económico de los productores.
- Talleres de capacitación en comercialización.
- Talleres de capacitación en mercado y creatividad culinaria
- Talleres de capacitación en manejo de los costos de producción
 Fomento de la creatividad culinaria y promoción del producto.
- Implementación para la organización de festivales de comidas nutritivas a

base de trucha.
11
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ejecución de festivales de comidas nutritivas
- Participación de ferias del distrito y provincia como la feria de la
mancomunidad organizada por la Municipalidad provincial entre otros.
Alternativa 2:
La alternativa 2 tiene un costo de S/. 1 197,886.73 nuevos soles, contempla los

siguientes componentes:
1. Adecuado abastecimiento de alevinos
 Adquisición de alevinos.
- Adquisición de 136 millares de alevinos para los 2 años (4 campañas).

- Transporte de alevinos.
 Implementación de materiales e insumos para el trasporte de alevinos.
 Capacitación en construcción y reproducción
- Diseño, ubicación y construcción de estanques.

- Instalaciones, estanques y jaulas.
- Instalación del centro de reproducción.
- Reproducción artificial y natural.
- Manejo de incubadoras.
- Muestreo biométrico.
2. Adecuada asistencia técnica y capacitación
Será brindada en forma permanente mientras dure el proyecto, mínimo 01 vez

por mes a cada beneficiario, además del asesoramiento y seguimiento en cuanto a la
construcción de sus módulos de producción y el manejo. Esta será brindada por 01
técnicos agropecuarios y el residente, quienes deben tener experiencia en crianza de
peces, y en la ejecución y dirección de proyectos, los cuales acompañaran a los
productores durante toda la campaña de producción.
 Capacitación
- Taller de capacitación en diseño, ubicación y construcción de estanques
(infraestructura piscícola).
- Taller de capacitación de los piscicultores para la formación de promotores
(los promotores ayudaran en la asistencia técnica).
- Talleres de capacitación en el manejo del cultivo de la trucha.
- Talleres de capacitación en alimentación.
- Talleres de capacitación en sanidad.
- Talleres de capacitación en reproducción.
- Talleres de capacitación en muestreo biométrico.
- Talleres de capacitación en selección y clasificación.
- Talleres de capacitación en trasporte y siembra de alevinos.
- Talleres de capacitación en la conservación de la trucha después de la
cosecha.
 Asistencia técnica permanente (01 vez por mes)

- Asistencia técnica en la construcción de estanques familiares.
- Asistencia técnica en el manejo del cultivo de la trucha..
12
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para realizar la asistencia y capacitación, el proyecto implementara con

equipos, maquinaria (motos) y materiales, necesarios para el logro de los objetivos y
metas del proyecto.
3. Adecuada transferencia tecnológica
 Instalación de dos módulos demostrativo de producción de trucha.
- Área del terreno a utilizar 700 m2 (2 de 350 m2)

- Construcción de 14 estanques de concreto armado para las fases de
alevinos, juveniles y engorde.
- Construcción de canales de conducción del agua.
 Implementación del módulo demostrativo.
 Instalación y producción de módulos familiares.
- Se construirán 01 estanques por beneficiario, que ocupara un área de 05

m2, cuya capacidad será de 62.50 kg por beneficiario. Para el primer año
se estima producir 6000 kg y para el segundo año se duplicara la
producción 12000kg.
 Pasantía a centros de producción de truchas
- 04 Pasantía local (segundo semestre de ejecución del proyecto)

- 03Pasantía regional (tercer semestre de ejecución)
Se visitara los criaderos de truchas de Langui (Cusco), Molinos (Huánuco)

y criaderos de Puno con la finalidad de que intercambien opiniones e ideas
con productores exitosos de esas localidades. A cada visita de pasantía se
llevará a los 20 beneficiarios más participativos y emprendedores, guiados
por el residente y extensionista.
4. Adecuada capacidad para la comercialización y promoción de la trucha.
 Fortalecimiento organizacional.
- Talleres de capacitación en formación y funcionamiento de organizaciones.

- Talleres de capacitación en balance económico de los productores.
- Talleres de capacitación en comercialización.
- Talleres de capacitación en mercado y creatividad culinaria
- Talleres de capacitación en manejo de los costos de producción
 Fomento de la creatividad culinaria y promoción del producto.
- Implementación para la organización de festivales de comidas nutritivas a

base de trucha.
- Ejecución de festivales de comidas nutritivas
- Participación de ferias del distrito y provincia como la feria de la
mancomunidad organizada por la Municipalidad provincial entre otros.
13
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
Fase de pre inversión:

El proyecto nace a partir de la idea y necesidad de muchos beneficiarios de los sectores
involucrados, de esta forma se realiza los estudios necesarios para la elaboración del
perfil del proyecto
Fase de inversión:
La fase de inversión del proyecto comprende dos etapas, la primera es la elaboración del
expediente técnico, que se hará en un mes, los siguientes 5 meses se implementara el
proyecto mediante la construcción de los módulos demostrativos y familiares. Los 30
meses siguientes se realizara la siembra de los módulos demostrativos y estanques
familiares, las capacitaciones y asistencias técnicas, capacitación en centros de
producción y las capacitaciones de comercialización y promoción de la trucha. El tiempo
de ejecución será de 3 años, el primer año se implementara los módulos demostrativos y
familiares, el segundo semestre de este año se sembrara alevinos en los módulos
demostrativos, el segundo año se sembrara alevinos en los módulos demostrativos mas
los estanques familiares, a su vez en el centro de reproducción se manejaran las ovas
embrionadas y posteriormente se sembraran en los estanques. El tercer año se trabajara
la reproducción artificial de truchas debido a que los reproductores de truchas deben de
ser de 2 a más años de edad, debido a que los órganos sexuales en los machos
maduran a partir de los 18 a 20 meses de vida y las hembras a partir de los 24 a 26
meses de vida. Motivo suficiente por lo que se plantea 3 años para la ejecución.
Fase de post inversión:

La fase de post inversión será de operación y mantenimiento por parte de las
organizaciones de productores, una vez concluida la intervención del proyecto.
Horizonte de evaluación:
El horizonte de operación y mantenimiento del proyecto es de 10 años, lo que quiere
decir que al cabo de 10 años el proyecto debe mostrar beneficios mayores a los costos.
Hay que señalar también que el horizonte del proyecto puede ser igual o menor que su
vida útil. En el siguiente cuadro se presenta el horizonte planteado en el PIP.
CUADRO Nº 17 Horizonte de evaluación del proyecto

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
AÑO 0
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre AÑO 4 -10
0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
INVERSION - EJECUCION DEL PROYECTO POST INVERSION
PRE INVERSION
ESTANQUES FAMILIARES
Y SIEMBRA DE ALEVINOS
(1MES), CONSTRUCCION
EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION DE
DEMOSTRATIVOS
PERFIL
SIEMBRA DE ALEVINOS
DE MODULOS
EN LOS MODULOS
DEMOSTRATIVOS Y REPRODUCCION
ESTANQUES ARTIFICIAL DE TRUCHAS
FAMILIARES Y MANEJO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OVAS EMBRINADAS
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
14
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.
3.2.1 Servicios que el Proyecto Ofrecerá.
El proyecto brindará los siguientes servicios para las dos alternativas:
- Servicios de capacitación en diseño y construcción de estanques.

- Servicios de capacitación para la formación de promotores.
- Servicios de capacitación en el manejo del cultivo de la trucha.
- Servicios de capacitación en alimentación
- Servicios de capacitación en sanidad
- Servicios de capacitación en reproducción
- Servicios de capacitación en muestreo biométrico
- Servicios de capacitación en selección y clasificación
- Servicios de capacitación en transporte y siembra de alevinos
- Servicios de capacitación en la conservación de la trucha después de la
cosecha.
- Servicios de capacitación en formación y funcionamiento de organizaciones
- Servicios de capacitación en balance económico de los productores.
- Servicios de capacitación en comercialización.
- Servicios de capacitación en mercado y creatividad culinaria
- Servicios de capacitación en manejo de los costos de producción
- Asistencia técnica
3.2.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda
a) Características de la Población Demandante.
El presente proyecto tiene como población demandante a 96 familias

campesinas de los sectores; Santa Barbará, Pampa Rosario, La Joya, Sicriyoc,
Pacaypata, Belempata, Pasñapacana y Madre Selva del distrito de Santa Ana
(población objetivo), dichas familias manifiestan que actualmente no existe
ninguna institución pública o privada que les brinde los servicios mencionados
anteriormente. Las características de la población demandante es que son
pequeños productores agrícolas, con deficiente capacidad técnica productiva y
gestión organizacional y comercial, también presentan una baja articulación en
el mercado.
b) La Cobertura de la Demanda Actual.
La cobertura de la demanda actual abarca a los 8 sectores que están

organizados en dos organizaciones; una organización de Santa Bárbara (Santa
Bárbara, Pampa Rosario y La Joya) y organización de Madre Selva (Sicriyoc,
Pacaypata, Belempata, Pasñapacana y Madre Selva), quienes necesitan los
servicios de capacitación en servicios de capacitación en diseño y construcción
de estanques, servicios de capacitación para la formación de promotores,
servicios de capacitación en el manejo del cultivo de la trucha, servicios de
capacitación en alimentación, servicios de capacitación en sanidad, servicios
de capacitación en reproducción, servicios de capacitación en muestreo
biométrico, servicios de capacitación en selección y clasificación, servicios de
capacitación en trasporte y siembra de alevinos, servicios de capacitación en la
15
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
conservación de la trucha después de la cosecha, servicios de capacitación en
formación y funcionamiento de organizaciones, servicios de capacitación en
balance económico de los productores, servicios de capacitación en
comercialización, servicios de capacitación en mercado y creatividad culinaria,
servicios de capacitación en manejo de los costos de producción y asistencia
técnica permanente en el proceso productivo
3.2.3 Población referencial
La población referencial son el número de familias existentes en los 8

sectores de influencia del proyecto, siendo en total 521 familias que
representan la población referencial. La cual se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 18 Población referencial del proyecto
Número de
Número de
habitantes
Sector Área Vivienda beneficiario
(población
s
referencial)
Santa Bárbara Rural 40 110 31
Pampa Rosario Rural 34 103 16
La joya Rural 24 73 8
Sicriyoc Rural 7 21 10
Pacaypata Rural 12 36 5
Belempata Rural 25 76 3
Pasñapacana Rural 18 54 8
Madre selva Rural 16 48 15
Total 176 521 96
Fuente: PDC 2008 de la Provincia de La Convención
3.2.4 Población demandante sin proyecto
Se considera a la población demandante sin proyecto a las 96 familias de los

sectores de influencia, quienes tienen terrenos, fuentes de agua (ríos, quebradas,
manantes), entusiasmo por continuar con esta actividad y cuentan con conocimientos
referenciales de esta actividad.
3.2.5 Servicios demandados sin proyectos
Los servicios demandados sin proyecto son:

- Servicios de capacitación en trasporte y siembra de alevinos
- Servicios de capacitación en la conservación de la trucha después de
la cosecha.
- Servicios de capacitación en formación y funcionamiento de
16
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
organizaciones
- Asistencia técnica personalizada.
3.2.6 Servicios demandados con proyecto
Los servicios demandados con proyectos comprenden en brindar los servicios

a 96 beneficiarios de los 8 sectores de influencia del proyecto, los servicios demandados son:

- Servicios de capacitación en trasporte y siembra de alevinos
- Servicios de capacitación en la conservación de la trucha después de la cosecha.
- Servicios de capacitación en formación y funcionamiento de organizaciones
- Asistencia técnica personalizada.
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA:
3.3.1 Oferta disponible en los sectores de influencia del proyecto
Actualmente, en el distrito de Santa Ana no existe ninguna institución pública o

privada que brinda el servicio de asistencia técnica y capacitación en la actividad
piscícola.
3.3.2 Oferta con proyecto
El presente proyecto ofertara los servicios de capacitación y asistencia técnica

permanente. La ejecución del presente PIP estará a cargo de un equipo profesional con
experiencia en ejecución de proyectos de inversión pública.
a) Servicios de capacitación en diseño y construcción de estanques.
El proyecto construirá 02 módulos demostrativos de producción y un centro de

reproducción, de esta manera se proveerá el servicio de transferencia tecnológica que
permitirá transferir a los agentes productivos conocimientos técnicos para mejorar su
competitividad. Estos centros de producción demostrativos servirán como centros de
demostraciones de prácticas de todo el proceso productivo de las truchas. Los
beneficiarios deben replicar o mejorar en su unidad productiva estanques para su
propio manejo; y se hará con el asesoramiento del personal profesional y técnico del
proyecto. Tendrá la capacidad de producir entre 62.50 kg por campaña.
17
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Servicios de capacitación para la formación de promotores.
En los módulos demostrativos de producción servirá para formar promotores en

piscicultura, quienes apoyaran en las asistencias técnicas durante la ejecución del
proyecto.
c) Servicios de capacitación en el manejo de las truchas (cultivo de la trucha,

alimentación, sanidad, reproducción, muestreo biométrico, selección y
clasificación, trasporte y siembra de alevinos y conservación de la trucha
después de la cosecha.
Los servicios de capacitación en el manejo de truchas se realizara mediante

talleres de capacitación y la práctica se hará mediante las escuelas de campo
(ECAs). Los temas de capacitación a los piscicultores son: cultivo de la trucha,
alimentación, sanidad, reproducción, muestreo biométrico, selección y clasificación,
trasporte y siembra de alevinos y conservación de la trucha después de la cosecha.
d) Servicios de capacitación en fortalecimiento organizacional y de fomento de la

creatividad culinaria y promoción del producto (capacitación en formación y
funcionamiento de organizaciones, balance económico de los productores,
comercialización, mercado y creatividad culinaria, manejo de los costos de
producción).
Estos servicios se darán en forma de talleres de capacitación teóricas y

práctica. Estas capacitaciones servirán para formalizar las asociaciones y dar la
sostenibilidad del proyecto.
e) Asistencia técnica personalizada
La asistencia técnica será personalizada, se visitara una vez por mes a

cada beneficiario por parte de los técnicos y profesionales del proyecto. La
asistencia técnica será de todo el proceso productivo de la crianza de truchas y
también en la construcción de los estanques familiares.
f) Pasantías a centros de producción de truchas
Se realizara dos pasantías y servirá para intercambiar experiencias

técnicas en la crianza de truchas con otros centros de producción de truchas para
ponerlas en práctica en nuestra localidad de acuerdo a nuestras características de
nuestro sector.
j) Festivales y ferias.
Consistirá en fomentar y promocionar el consumo de la carne de trucha,

asimismo los 02 festivales constituirá las vitrinas para exponer la producción local
y sensibilizar a los consumidores y autoridades locales para su mayor identificación
con ésta actividad. También promocionaremos las bondades nutritivas de la carne
de pescado. Se asistirá a 4 ferias durante el segundo año de ejecución del
proyecto; permitirá fortalecer los canales de comercialización, por lo tanto se
realizarán la venta de la trucha en fresco y en platos, también se organizaran
concurso de platos a base de truchas.
18
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.3 Oferta del servicio de capacitación y asistencia técnica
Análisis de la oferta de asistencia técnica y capacitación.
Luego de la recolección de información de las 96 familias en los sectores que

intervendrá el proyecto y el análisis del campo, podemos decir que actualmente no
existe en el distrito de Santa Ana una oferta de los servicios que ofrece el proyecto,
como servicios de asistencia técnica, capacitaciones y asesoramiento en los
sectores a intervenir con el proyecto.
3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO
Luego del análisis realizado en el campo, se concluye que los sectores a

intervenir con el proyecto no hay presencia de ninguna institución pública o privada que
brinde los servicios que ofrecerá el proyecto (asistencia técnica, capacitaciones y
asesoramiento organizacional). Existiendo de esta manera una demanda insatisfecha
en cuanto a servicios de un 100%.
3.5 PLAN DE NEGOCIO
3.5.1 Análisis de la oferta del producto
Características de la oferta (producto final):
Los servicios de capacitación y asistencia técnica programadas a los

beneficiarios y la construcción e implementación del centro de reproducción y de los
módulos demostrativos piscícola servirán para lograr una producción adecuada de
truchas. En el mercado local (Quillabamba), es mínimo la oferta de pescado fresco,
esta oferta se realiza los días de festividad sea por aniversario de la provincia y el
distrito, ferias y feriados en el calendario por viernes santo, entre otros. En estas fechas
los productores del interior de la provincia ofertan Paco y Carpa fresca al consumidor,
trayendo en promedio 200 a 300 kg de pescado fresco, esta venta se repite al año unas
10 a 12, representando así una mínima oferta de este producto. Aparte de los
productores actualmente no existe ninguna entidad pública o privada que oferte
pescado fresco al mercado local (Quillabamba), en los sectores de intervención del
proyecto, la producción de pescado fresco es mínima, produciendo 125 kg de trucha al
año en el sector de Santa Bárbara, esta es comercializada en el mismo sector y el
excedente es vendido en platos preparados en ferias de la provincia. La cooperativa
Mateo Pumacahua oferta también truchas de su piscigranjas en la ciudad de
Quillabamba, abasteciendo 2000 Kg/año.
CUADRO Nº 19 Oferta actual de trucha
CENTRO DE OFERTA ACTUAL DE TRUCHA (KG)

PRODUCCIÓN AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 10
Producción de truchas en
Santa Bárbara 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Producción de Trucha en la
Cooperativa Mateo 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Pumacahua
TOTAL OFERTA 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125
Fuente: Elaboración equipo de trabajo 2011
19
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programa de producción:
El programa de producción se plantea en función de los estanques de cada

beneficiario y de los módulos demostrativo de producción, para el primer año se
plantea una campaña y para el segundo año se programa realizar 2 ½ campañas en
los módulos demostrativos y 2 en los estanques familiares. A partir del tercer año de
ejecución la producción permanecerá estable.
Cuadro N° 20 Oferta potencial con proyecto

PRODUCCIÓN EN KG DE TRUCHA
DETALLE AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
600
Beneficiarios
0 12000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
225
Módulos demostrativos
0 4500 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750
825
TOTAL 0 16500 24750 24750 24750 24750 24750 24750 24750 24750
El modulo demostrativo cuenta con posas para las tres fases de producción
(alevinos, juveniles y engorde), esta situación favorecerá en la producción pudiendo
programar para producir tres veces por año en campañas de 6 meses. Los estanques
familiares solo producirán dos veces al año.
Cuadro N° 21 Oferta total de pescado fresco en el Distrito de Santa Ana

PRODUCCIÓN EN KG DE TRUCHA
DETALLE AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta actual 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125
Oferta con proyecto 8250 16500 24750 24750 24750 24750 24750 24750 24750 24750
TOTAL 10375 18625 26875 26875 26875 26875 26875 26875 26875 26875
3.5.2 Análisis de la demanda del producto
El promedio de consumo per cápita anual de pescado a nivel nacional,
se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 22 Consumo percapita de pescado a nivel nacional

CONSUMO PERCAPITA DE PESCADO A NIVEL NACIONAL
Consumo de pescado fresco Promedio de consumo total (*) de
AÑO
(kg/per/año) pescado (kg/per/año)
2009 14.84 22.50
2006 11.87 18.00
2005 11.90 19.00
2004 14.00 20.40
2003 13.70 20.70
2002 13.10 19.10
2001 15.20 22.50
2000 14.20 21.30
1999 11.50 18.70
Fuente: Ministerio de la Producción. (*): Consumo de pescado fresco, enlatado, congelado y curado
20
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ahora la demanda potencial de la ciudad se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 23 Demanda potencial de pescado en la ciudad de Quillabamba
CONSUMO DE CANTIDAD
DEMANDA
POBLACIÓN DE LA CIUDAD PESCADO DE
AÑOS PESCADO
DE QUILLABAMBA FRESCO ALEVINOS A
FRESCO (Kg.)
KG/PER/AÑO SEMBRAR (*)
BASE 2010 25753,23 14,84 382177,88 1528711,50

1 2011 25809,88 14,84 383018,67 1532074,67
2 2012 25866,66 14,84 383861,31 1535445,23
3 2013 25923,57 14,84 384705,80 1538823,21
4 2014 25980,60 14,84 385552,16 1542208,62
5 2015 26037,76 14,84 386400,37 1545601,48
6 2016 26095,04 14,84 387250,45 1549001,81
7 2017 26152,45 14,84 388102,40 1552409,61
8 2018 26209,99 14,84 388956,23 1555824,91
9 2019 26267,65 14,84 389811,93 1559247,73
10 2020 26325,44 14,84 390669,52 1562678,07
Fuente: Equipo de trabajo. Tasa de crecimiento de 0.22%, cifra calculada a partir de los censos del 1993 y 2007 del
INEI y el PDC de la Provincia de La Convención.
La ciudad de Quillabamba representa el 76.99 % de la población del distrito de

Santa Ana, representando un mercado potencial para el consumo de pescado fresco.
Con la producción de pescado fresco por parte del proyecto y la oferta existente solo se
cubrirá el 2.72 % (10375kg) de la demanda para el primer año de ejecución del proyecto,
para el segundo año se cubrirá el 4.86% de la población de Quillabamba. Un 5 % (5.40
kg de pescado fresco por beneficiario al primer año) de la producción de truchas se
destinara para el consumo de las familias productoras. Este pequeño porcentaje de
producción en relación a la demanda es debido a que solo se utilizara, aguas de
manantes y riachuelos que no se usan en el consumo humano ni en otra actividad.
CUADRO Nº 24 Balance de Oferta – Demanda de Pescado fresco

DEMANDA OFERTA PORCENTAJE DE LA
DEMANDA
AÑOS PESCADO PESCADO
INSATISFECHA
OFERTA DE PESCADO
FRESCO (Kg.) FRESCO (Kg.) FRESCO
BASE 2011 382177,88 10375 371.802,88 2,715

1 2012 383018,67 18625 364.393,67 4,863
2 2013 383861,31 26875 356.986,31 7,001
3 2014 384705,80 26875 357.830,80 6,986
4 2015 385552,16 26875 358.677,16 6,971
5 2016 386400,37 26875 359.525,37 6,955
6 2017 387250,45 26875 360.375,45 6,940
7 2018 388102,40 26875 361.227,40 6,925
8 2019 388956,23 26875 362.081,23 6,910
9 2020 389811,93 26875 362.936,93 6,894
10 2021 390669,52 26875 363.794,52 6,879
Fuente: Equipo de estudios de la oficina Formuladora de proyectos 2011
21
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafico N° 03 Proyección de la demanda insatisfecha de pescado
fresco para el mercado de Quillabamba
450000
400000
350000
300000
DEMANDA PESCADO
250000 FRESCO (Kg.)
200000 OFERTA PESCADO
FRESCO (Kg.)
150000 DEMANDA INSA-
100000 TISFECHA
50000
0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
En el presente grafico se aprecia que existe una alta demanda

insatisfecha, este gran margen podrá ser cubierto en el tiempo estableciendo
nuevas piscigranjas para la producción de truchas en otros sectores. El
consumo de pescado, recomendado por la FAO, es de 21 Kg/año. Mientras
que el consumo per cápita de pescado en España es de 60 kilos y en Japón de
90 kilos.
CUADRO Nº 25 Consumo de pescado de acuerdo a las etapas de vida
EDADES ETAPAS DE CONSUMO DE PESCADO

(años) VIDA
Gramos/día kg/Año
0-2 Infante 35 13.00
3 - 12 Niño 50 18.00
13 - 18 Adolecente 80 29.00
19 - 60 Adulto 70 25.00
Más de 60 Anciano 60 22.00
PROMEDIO 59 21.40
Fuente: Equipo de trabajo con datos de informes de la FAO
3.5.3 Consumo Proyectado
Para el consumo de pescado se ha tomado como referencia a la

población de la ciudad de Quillabamba por concentrar una alta cantidad de
consumidores y por la distancia. Con la implementación de los módulos
demostrativos y los estanques familiares se realizó la proyección de la
demanda de pescado fresco, teniendo como consumo percapita de 14.84
kg/año. La demanda total del consumo total, se ha detallado anteriormente en
el cuadro N° 23.
22
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5.4 Balance de la demanda y oferta del producto
Según el análisis de la demanda y oferta, el resultado nos arroja una

demanda global insatisfecha de 379635.04 kg para el año 2011, donde el
proyecto pretende cubrir el 2.66% en el primer año y de 4.73 % de esta
demanda en el segundo año.
Cuadro N° 26 Balance de la oferta y demanda del producto

PORCENTAJE
DEMANDA OFERTA
DE LA
PESCADO PESCADO DEMANDA
AÑOS FRESCO FRESCO INSATISFECHA
OFERTA DE
PESCADO
(Kg.) (Kg.)
FRESCO
BASE 2011 390010,04 10375 379.635,04 2,660
1 2012 393520,15 18625 374.895,15 4,733
2 2013 397061,86 26875 370.186,86 6,768
3 2014 400635,33 26875 373.760,33 6,708
4 2015 404241,15 26875 377.366,15 6,648
5 2016 407879,33 26875 381.004,33 6,589
6 2017 411550,15 26875 384.675,15 6,530
7 2018 415254,07 26875 388.379,07 6,472
8 2019 418991,37 26875 392.116,37 6,414
9 2020 422762,37 26875 395.887,37 6,357
10 2021 426567,19 26875 399.692,19 6,300
3.5.5 Estrategias de ventas
Actualmente los productores ofertan sus productos en el lugar de

producción y en la ciudad de Quillabamba como pescado fresco y como plato
preparado. Pero para actuar como organización y llevar mayor cantidad de
truchas al mercado se promocionara vía la radio y volantes fijando un precio
promocional de S/. 10.00 del pescado fresco, una vez posesionado el producto
en el mercado el precio será de S/. 12.00. De esta manera se busca
primeramente la satisfacción del consumidor.
La producción total se comercializara en la ciudad de Quillabamba en

los diferentes centros de expendio de alimentos de pan llevar, cubicherías,
restaurantes turísticos, mercados de abastos y hoteles. Con la finalidad de
darle mayor rentabilidad al producto, se está planteando la comercialización
tanto en carne fresca como en platos preparados, así el 70% de la producción
se destinará a la venta en carne en los mercados señalados; el 25% será
comercializado en forma de platos preparados, para lo que se organizará las
“truchadas” y un 5% para el consumo de los productores y sus familias; con la
venta de platos preparados se pretende, por un lado incrementar la rentabilidad
y por otro lado generar ocupación para las amas de casa de los sectores de
intervención. También con la finalidad de promover la venta y consumo de la
trucha se organizará dos “Festival de Truchas” y se asistirá a 4 ferias del
distrito, durante el periodo de ejecución del proyecto.
Los precios del producto ofertado son: en carne de trucha fresca valor inicial S/.
10.00/kg y posteriormente de S/.12.00/kg y en platos preparados S/. 8:00/plato
en festivales y ferias.
23
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5.6 Canales de distribución
Como la organización va introducir al mercado un producto de calidad

para la ciudad de Quillabamba, se posesionara ante la competencia en
términos de calidad y precio. Para obtener un buen producto de calidad se
venderá siempre pescado fresco, que no esté maltratado, de buena coloración,
para el precio se promocionara a un precio accesible de S/10.00 por kilo de
pescado. Posesionado el producto el precio será de S/.12.00.
La ciudad de Quillabamba actualmente vive un crecimiento económico

muy favorable que ayudara a cumplir con las metas del proyecto en cuanto a la
venta del producto.
3.5.7 Promoción y publicidad
Para motivar el deseo de compra de los clientes hará a través de una

alta promoción en ferias, haciendo festivales de comida preparada en base a la
carne de trucha. Los medios de comunicación como la radio serán las vías de
promoción del producto, además las volantes donde se detallara las bondades
nutritivas de la carne de pescado servirán como medio de promoción y
publicación de la carne de trucha. También se hará reportajes de la crianza de
truchas y se invitara a los futuros clientes a los módulos demostrativos de
producción donde degustaran y participaran de la pesca deportiva.
1.5.8 Proceso del proyecto
Acondicionamient
Compra de Capacitación y
Organización de o de la
insumos asistencia
productores infraestructura
técnica
piscícola
Manejo de la
Siembra de Comercialización Balance
crianza de las
alevinos del producto económico
truchas
 Organización de los productores: En esta etapa se firman los

contratos de compromisos entre la organización en los términos de
referencia de las actas suscritas en la etapa de pre inversión, en esta
etapa también se coordina sobre los trabajos que deben asumir cada
beneficiario en cuanto a la construcción de los estanques familiares.
 Acondicionamiento de la infraestructura piscícola: En esta fase se

construye y se pone operativo la infraestructura tanto hidráulica
(abastecimiento de agua) como infraestructura piscícola (estanques) e
infraestructura complementaria (vivienda o guardianía), en esta etapa
se adquiere los materiales y equipos de implementación del proyecto.
 Compra de insumos: Se realiza la adquisición de insumos como

alimento balanceado, que servirá para alimentar a los peces, con lo
24
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
que se garantiza el crecimiento adecuado en la crianza de estos peces.
Igualmente las ovas embrionadas.
 Capacitación y asistencia técnica permanente a los beneficiarios:

La asistencia técnica permanente de los técnicos responsables del
proyecto (residente del proyecto) será desde el inicio de la ejecución
del proyecto, la asistencia es principalmente para garantizar y
solucionar problemas técnicamente en el campo y lograr el normal
funcionamiento de las piscigranjas. Las capacitaciones nos permitirá
reunir a todo los beneficiarios piscícolas del área de influencia del
proyecto y compartir conocimientos técnicos sobre la crianza de
truchas, estos cursos deben ser dictados por el Residente y el técnico,
en cuanto a los temas de gestión organizacional y empresarial,
comercialización y preparación de platos a base de trucha serán
dictados por especialistas en cada tema.
 Siembra de alevinos de truchas: Una vez sensibilizado y capacitado

se inicia la producción de ovas y alevinos para luego hacer la entrega
de los peces a cada una de los módulos familiares.
 Manejo de la crianza de las truchas: Se realizara el control

permanente del crecimiento de los peces (muestreo biométrico)
permitirá conocer como es la evolución de los peces a través del
tiempo de crianza, y con ello se estabula y selecciona por tallas para
evitar el canibalismo que es característico en la trucha. Además se en
esta etapa se verá la alimentación de las diferentes fases de
crecimiento de la trucha, de esta manera se cubrirá todas las
actividades desde la siembra hasta la cosecha de las truchas.
 Comercialización del producto: Alcanzado las tallas y pesos

adecuados para la comercialización se diseñará las estrategias
adecuadas para la comercialización. La comercialización será asumido
por los beneficiarios con apoyo del equipo técnico, ubicando como
principal mercado a la ciudad de Quillabamba.
 Balance económico: Estará a cargo de los representantes de la junta

directiva de la organización con el asesoramiento de los técnicos del
proyecto, acá se verá el porcentaje de ganancia de las ventas del
producto, la reinversión para la siguiente campaña y la rendición de
cuentas se hará ante la organización.
3.5.9 Proceso productivo de la actividad
En el gráfico Nº 2, se presenta el flujo del proceso productivo de la

crianza de trucha, se da inicio con la producción de alevinos, para esto se
adquirirán ovas importadas, para luego obtener alevinos de 3 a 5 cm, los
cuales serán distribuidos a los beneficiarios, para esto previamente se han
acondicionado los estanques. La aclimatación consiste en la adaptación de la
trucha al nuevo ambiente, especialmente a la temperatura del agua.
Durante el proceso propiamente dicho, en cada etapa, se realiza una selección

mensual como mínimo, para evitar el canibalismo entre ellos y tengan un
desarrollo homogéneo; así mismo debemos priorizar la actividad de
alimentación de los peces, que debe ser todos los días con alimento
balanceado y limpiar los estanques permanentemente para así evitar
enfermedades.
25
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRAFICO Nº 4 FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO – CRIANZA DE TRUCHAS
Reproducción de truchas
- Reproducción artificial.
- Manejo de ovas
embrionadas
Producción de alevinos
 Acondicionamiento de
estanques.
 Aclimatación de los peces.
Alevinaje
 Selección de peces
 Alimentación
 Limpieza de estanques
Juveniles
 Selección de peces
 Alimentación
 Limpieza de estanques
Engorde
 Selección
Cosecha
Comercialización
3.5.10 Cadena de productiva - comercialización
El sector financiero (capital de trabajo), para el proyecto estará a cargo de la

asociación de productores de truchas y la municipalidad, la capacitación y asistencia técnica
estará a cargo netamente de la municipalidad. La asociación de productores se encargara de la
producción de truchas y venderá sus productos a emporios, restaurantes, hoteles, festivales,
ferias y población en general de la ciudad de Quillabamba. También se venderá a mayoristas
que a su vez distribuirán en el mercado de abastos y estos a la población en general.
Minorista Rural es aquel que compra el producto directamente de los

productores piscícolas (piscicultores) y vende a la población.
Mayoristas Rurales son aquellos que compraran el producto al por mayor y
26
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
distribuyen al mercado mayorista urbano y a su vez este a los minoristas.
Consumidor Directo es la población que adquiere el producto trucha

directamente del productor.
Productor Consumidor en este caso un porcentaje de lo que produce el

piscicultor será para su autoconsumo, dicha cantidad será de un 5%.
GRÁFICO Nº 05- CADENA PRODUCTIVA
Producción DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN CONSUMO
Sector Emporio
financiero:
inversión,
capital de
trabajo Restaurantes
Proveedores de
Hoteles Población
capacitación y
asistencia Asociación de
técnica: de Quillabamba
Municipalidad productore
provincial de La s de Festivales
Convención) truchas
Ferias
Proveedor
es de
insumos:
empresas Mayorista
privadas y rural Minoristas de mercado de
beneficiari abastos
os
Servicios de asistencia técnica y consultoría profesional, asesoría y asistencia técnica en comercialización,

distribución, sistema de gestión, manejo productivo, etc. Presentes a lo largo de la cadena productiva.
En la presente cadena productiva se detecto fallas en: Producción, los productores no

están organizados, no están capacitados, debido a estos factores se tiene una
inadecuada producción. La otra falla es la comercialización porque el productor llega al
mercado pero con un elevado costo. Además solo llega al consumidor final con el
producto que es el pescado fresco. El productor no da valor agregado a su producto
como podía ser en platos y a su vez no comercializa con emporios, restaurantes,
hoteles, festivales y ferias.
3.6 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
3.6.1 Estrategia de intervención del proyecto
La estrategia de intervención será a través de talleres de capacitación y la

práctica se hará mediante las escuelas de campo (ECAs), en temas de manejo
de la crianza de truchas. Los temas son: cultivo de la trucha, alimentación,
sanidad, reproducción, muestreo biométrico, selección y clasificación, trasporte
y siembra de alevinos y conservación de la trucha después de la cosecha.
27
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estos servicios se darán en forma de talleres de capacitación teóricas y
práctica. También se capacitaciones en fortalecimiento organizacional, estas
capacitaciones servirán para formalizar las asociaciones y dar la sostenibilidad
del proyecto.
Además la asistencia técnica será personalizada, se visitara una vez por

mes a cada beneficiario por parte de los técnicos y profesionales del proyecto.
La asistencia técnica será de todo el proceso productivo de la crianza de
truchas y también en la construcción de los estanques familiares.
Diseño de la intervención:
 El proyecto busca que los productores desarrollen una serie de

competencias como conocimientos, habilidades y actitudes, referidos a
temas de organización, manejo agronómico y mercado.
 En el tema de organización se pretende que los productores desarrollen su

capacidad para organizarse y poder planificar su producción, comprar y
vender de manera conjunta, y también demandar financiamiento en un
futuro.
 En el tema de mercado se pretende que el agricultor comprenda la

dinámica comercial de su producto y pueda tomar decisiones conjuntas con
apoyo de la municipalidad, de otras instituciones del estado u otras
involucradas en el desarrollo rural. Igualmente comprar insumos y vender
sus productos de manera conjunta y organizada abaratando costos,
mejorando su poder de negociación y garantizando la calidad del producto,
lo cual influenciar de manera directa en la obtención de mejores precios.
 Para el desarrollo de competencias es necesario que se desarrollen

actividades organizadas y no capacitaciones aisladas, por ello, se
proponen diferentes modalidades de intervención que permitan asegurar el
aprendizaje de los productores, como son actividades de extensión
(escuelas de campo y módulos demostrativas de producción) y actividades
de asistencia técnica (talleres).
 Los servicios de asistencia técnica dirigidas por el proyecto deberán ser

permanentes durante la ejecución del proyecto, se contratarán los servicios
de profesionales provenientes de instituciones especialistas en cada uno
de los temas eje:
3.6.2 Planteamiento técnico de las alternativas
Alternativa 01:
Se propone la instalación de un centro de reproducción de truchas y

producción de alevinos y la implementación de esta, con los materiales e
insumos necesarios como ovas importadas, inicialmente se producirá 60
millares de alevinos, para el segundo año esta se mantendrá constante en 60
millares etc.
28
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La construcción del centro será compartido con la Comunidad. Además
se contara con 6 estanques para alevinos, con esta alternativa también se
puede obtener ingresos adicionales por la venta de alevinos no solo a los
beneficiarios sino también a las piscigranjas aledañas al sector de producción.
Asimismo se contará con un módulo demostrativo para cada cuenca, que
permitirá enseñar in situ a los beneficiarios la crianza de trucha, desde la etapa
de alevinaje hasta su comercialización; especialmente el manejo, alimentación
adecuada para esta especie; este módulo inicialmente producirá 2250 kg. al
año, se les suministrará alimento extruido.
El proyecto trabajara con 96 beneficiarios, y cada año se mantendrá en

la misma proporción, cada módulo familiar tendrá una producción de 62.50 kg
al año; por lo que el proyecto ofertara para el primer año 8.250 Tm, para el
segundo 125 kg hasta el décimo año será la misma. Además se fortalecerá las
capacidades de los productores mediante un número adecuado de eventos de
capacitación, asistencia técnica permanente y otros, como pasantías y
festivales, los cuales permitirá el incremento de la producción de trucha. Con el
proyecto también se fortalecerá a la Asociación de criadores de trucha.
Alternativa 02:
Se propone la adquisición de alevines de 4 cm. de los centros de

alevinaje, principalmente de la Laguna de Langui. Para lo cual se requiere
alquilar un vehículo, balón de oxígeno, tanque de transporte y personal para el
trasporte incluidos viáticos. Para los 2 años se compraran 136 millares. Uno de
los problemas de la producción de trucha es la falta de abastecimiento de
alevinos, por lo que de proporcionar a los beneficiarios de este insumo. Y de
forma similar a la alternativa 1 se contara un módulo demostrativo para la
producción de trucha, así como las capacitaciones, asistencia técnica y
empresarial, pasantías y promoción del consumo de la trucha.
3.7 COSTO Y BENEFICIO DEL PROYECTO
Se propone un presupuesto en una situación sin proyecto, y una situación con proyecto,
en la cual se prevé un escenario basado en las condiciones actuales del mercado y sector
correspondiente incluidos los componentes de capacitación, asistencia técnica, y otros.,
comprendidos en el proyecto.
3.7.1. Costos del proyecto a precios privados.
A. Costos en situación Sin Proyecto.
La situación actual comprende los costos por operación y mantenimiento incurridos por
el desarrollo de la actividad, en vista de que las inversiones iníciales han sido llevadas
a cabo con anterioridad.
 Costos de inversión.
En vista de que no existen costos por asistencia técnica, asesorías y/o algún
tipo de capacitaciones, los costos de inversión son cero.
 Costos de operación y mantenimiento

Comprenden los costos incurridos por el pago de servicios públicos, gastos por
personal fijo, insumos necesarios para la operación de la actividad, equipos y
materiales requeridos constantemente en el proceso productivo.
Los costos son constantes durante el período de evaluación, tomando en

cuenta certeza en los niveles de inflación y estabilidad política.
29
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro Nº 27 Costo de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados
Unidad Costo AÑOS

Costo
Descripción de Cantidad parcial
Unitario 1 2 3 4 5-10.
medida (S/.)
Operación 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00
Costo de alevinos Millar 1,0 300 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Alimento balanceado Kg 300 6,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Transporte Global 1 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00
Mantenimiento 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
Limpieza y manejo
Jornal/año 12,00 20,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
de estanques
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00
B. Costos en situación con proyecto.
Cuadro Nº 28 Costo de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa 01 a

precios privados
Costo a AÑOS
Unidad de Costo precios
Descripción Cantidad
medida Unitario privados 1 2 3 4-10.
(S/.)
Centro de producción de alevinos
Operación 18.210,00 0,00 9.105,00 18.210,00 18.210,00
Mano de obra (técnico) 1/2 medio tiempo Rem/mes 12 1.500,00 9.000,00 0,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00
Guardián Rem/mes 12 600,00 7.200,00 0,00 3.600,00 7.200,00 7.200,00
Otros insumos(medicinas, otros) Global 1 500,00 500,00 0,00 250,00 500,00 500,00
Alquiler de camioneta Días 4 120,00 480,00 0,00 240,00 480,00 480,00
Combustible (camioneta , motocicleta) Galón 32 12,00 384,00 0,00 192,00 384,00 384,00
Aceite multigrado Galón 1 46,00 46,00 0,00 23,00 46,00 46,00
Servicios públicos Mes 12 50,00 600,00 0,00 300,00 600,00 600,00
Centro de producción demostrativo

Operación 30.521,00 15.260,50 30.521,00 30.521,00 30.521,00
Mano de obra (técnico) 1/2 medio tiempo Rem/mes 12 1.500,00 9.000,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Guardián Rem/mes 12 600,00 7.200,00 3.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
Alimento balanceado kg 2.250 5,50 12.375,00 6.187,50 12.375,00 12.375,00 12.375,00
Otros insumos(medicinas, cal, yeso, otros) Global 1 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Combustible Global 25 12,00 300,00 150,00 300,00 300,00 300,00
Aceite multigrado Galón 1 46,00 46,00 23,00 46,00 46,00 46,00
Servicios públicos Mes 12 50,00 600,00 300,00 600,00 600,00 600,00
Total costos de operación S/. 48.731,00 15.260,50 39.626,00 48.731,00 48.731,00
Mantenimiento centros de producción de
alevinos y centro de producción
demostrativo
Unidad/
Sistema captación y conducción de aguas 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
año
Mantenimiento equipos y maquinaria menor 1 Global 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Mantenimiento infraestructura centro de
Jornal/año 12 20,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
alevinos
Jornal/año 12 20,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
producción
Total costos de mantenimiento S/. 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 50.211,00 16.740,50 41.106,00 50.211,00 50.211,00
30
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
precios privados
Costo AÑOS
parcial a
Unidad de Cantida Costo
Descripción precios
medida d Unitario 1 2 3 4 -1
privados
(S/.)
Centro de producción
Operación
18.000,0
Mano de obra (técnico) Rem/mes 12 1.500,00 9.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000
0
Guardián Rem/mes 12 600,00 7.200,00 3.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200
Adquisición de alevinos Millar 15 300,00 4.500,00 2.250,00 4.500,00 4.500,00 4.500
12.375,0
Alimento balanceado kg 2.250 5,50 6.187,50 12.375,00 12.375,00 12.375
0
Otros insumos(medicinas, cal, yeso, otros) Global 1 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000
Oxigeno mas tanque Unidad. 4 1.500,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000
15.000,0
Transporte Laguna Langui - Quillabamba Servicio 10 1.500,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000
0
Combustible Global 100 12,00 1.200,00 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200
Aceite multigrado Galón 1 48,00 48,00 24,00 48,00 48,00 48
Servicios públicos Mes 12 50,00 600,00 300,00 600,00 600,00 600
65.923,0
Total costos de operación S/. 32.961,50 65.923,00 65.923,00 65.923
0
Mantenimiento centro de producción
demostrativo
Sistema de captación y conducción de
Unidad/año 1 500,00 500,00 250,00 500,00 500,00 500
aguas
Mantenimiento equipos y maquinaria menor Global 1 500,00 500,00 250,00 500,00 500,00 500
Jornal/año 24 20,00 480,00 240,00 480,00 480,00 480
producción
Total costos de mantenimiento S/. 1.480,00 740,00 1.480,00 1.480,00 1.480
67.403,0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 33.701,50 67.403,00 67.403,00 67.403
0
3.7.2. Costos del proyecto a precios sociales.
Para la conversión a precios sociales se trabajara con los siguientes factores de

conversión.
Cuadro Nº 30 Factores de conversión.
RUBRO Factor de Conversión

Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.490
Bienes de origen nacional 0.840
Bienes importados 0.860
Combustibles 0.660
A. Costos en situación Sin Proyecto.

Aplicados los factores de corrección correspondientes, la estructura de costos a
precios sociales presenta menores costos en su consolidación.
Cuadro Nº 31 Costo de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales
31
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costo Costo parcial a AÑOS

Unidad de
Descripción Cantidad Unitari precios F.A
medida 1 2 3 4-10.
o privados (S/.)
Operación 2.289,00 1922,76 1922,76 1922,76 1922,76
Costo de alevinos Millar 1,0 300 300,00 0,84 252,00 252,00 252,00 252,00
Alimento
Kg 300 6,00 1.800,00 0,84 1512,00 1512,00 1512,00 1512,00
balanceado
Transporte Global 1 189,00 189,00 0,84 158,76 158,76 158,76 158,76
Mantenimiento 240,00 117,60 117,60 117,60 117,60
Limpieza y manejo
Jornal/año 12,00 20,00 240,00 0,49 117,60 117,60 117,60 117,60
de estanques
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 2.529,00 2040,36 2040,36 2040,36 2040,36

precios sociales
Costo a AÑOS
Unidad
Canti Costo precios
Descripción de
dad Unitario privados
F.A
medida 1 2 3 4-10.
(S/.)
Centro de producción de alevinos
Operación 18.210,00 - 6.664,50 13.329,00 13.329,00
1.500,0
Mano de obra (técnico) 1/2 medio tiempo Rem/mes 12 9.000,00 0,91 - 4.095,00 8.190,00 8.190,00
0
Guardián Rem/mes 12 600,00 7.200,00 0,49 - 1.764,00 3.528,00 3.528,00
Otros insumos(medicinas, otros) Global 1 500,00 500,00 0,84 - 210,00 420,00 420,00
Alquiler de camioneta Días 4 120,00 480,00 0,84 - 201,60 403,20 403,20
Combustible (camioneta , motocicleta) Galón 32 12,00 384,00 0,66 - 126,72 253,44 253,44
Aceite multigrado Galón 1 46,00 46,00 0,66 - 15,18 30,36 30,36
Servicios públicos Mes 12 50,00 600,00 0,84 - 252,00 504,00 504,00
Centro de producción demostrativo

Operación 30.521,00 11.842,68 23.685,36 23.685,36 23.685,36
1.500,0
Mano de obra (técnico) 1/2 medio tiempo Rem/mes 12 9.000,00 0,91 4.095,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00
0
Guardián Rem/mes 12 600,00 7.200,00 0,49 1.764,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00
Alimento balanceado kg 2.250 5,50 12.375,00 0,84 5.197,50 10.395,00 10.395,00 10.395,00
Otros insumos(medicinas, cal, yeso, 1.000,0
Global 1 1.000,00 0,84 420,00 840,00 840,00 840,00
otros) 0
Combustible Global 25 12,00 300,00 0,66 99,00 198,00 198,00 198,00
Aceite multigrado Galón 1 46,00 46,00 0,66 15,18 30,36 30,36 30,36
Servicios públicos Mes 12 50,00 600,00 0,84 252,00 504,00 504,00 504,00
Total costos de operación S/. 48.731,00 11.842,68 30.349,86 37.014,36 37.014,36
Mantenimiento centros de producción
de alevinos y centro de producción
demostrativo
Sistema captación y conducción de Unidad/
aguas año
1 500,00 500,00 0,84 420,00 420,00 420,00 420,00
Mantenimiento equipos y maquinaria
menor
Global 1 500,00 500,00 0,91 455,00 455,00 455,00 455,00
Mantenimiento infraestructura centro de Jornal/
alevinos año
12 20,00 240,00 0,49 117,60 117,60 117,60 117,60
Mantenimiento infraestructura centro de Jornal/
producción año
12 20,00 240,00 0,49 117,60 117,60 117,60 117,60
Total costos de mantenimiento S/. 1.480,00 1.110,20 1.110,20 1.110,20 1.110,20
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 50.211,00 12.952,88 31.460,06 38.124,56 38.124,56

precios sociales
32
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costo AÑOS
Unidad de Cantida Costo
Descripción
medida d Unitario
parcial F.A
(S/.) 1 2 3 4-10.
Centro de producción
Operación
16.380,0
Mano de obra (técnico) Rem/mes 12 1.500,00 18.000,00 0,91 8.190,00 16.380,00 16.380,00
0
Guardián Rem/mes 12 600,00 7.200,00 0,49 1.764,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00
Adquisición de alevinos Millar 15 300,00 4.500,00 0,84 1.890,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00
10.395,0
Alimento balanceado kg 2.250 5,50 12.375,00 0,84 5.197,50 10.395,00 10.395,00
0
Otros insumos(medicinas, cal, yeso,
Global 1 1.000,00 1.000,00 0,84 420,00 840,00 840,00 840,00
otros)
Oxigeno mas tanque Unidad. 4 1.500,00 6.000,00 0,84 2.520,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00
Transporte Laguna Langui - 12.600,0
Servicio 10 1.500,00 15.000,00 0,84 6.300,00 12.600,00 12.600,00
Quillabamba 0
Combustible Global 100 12,00 1.200,00 0,66 396,00 792,00 792,00 792,00
Aceite multigrado Galón 1 48,00 48,00 0,66 15,84 31,68 31,68 31,68
Servicios públicos Mes 12 50,00 600,00 0,84 252,00 504,00 504,00 504,00
53.890,6
Total costos de operación S/. 65.923,00 26.945,34 53.890,68 53.890,68
8
Mantenimiento centro de
producción demostrativo
Sistema de captación y conducción de
Unidad/año 1 500,00 500,00 0,84 210,00 420,00 420,00 420,00
aguas
Mantenimiento equipos y maquinaria
Global 1 500,00 500,00 0,91 227,50 455,00 455,00 455,00
menor
Mantenimiento infraestructura centro
Jornal/año 24 20,00 480,00 0,49 117,60 235,20 235,20 235,20
de producción
Total costos de mantenimiento S/. 1.480,00 555,10 1.110,20 1.110,20 1.110,20
55.000,8
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 67.403,00 27.500,44 55.000,88 55.000,88
8
3.7.3. Costos incrementales
Resulta de la diferencia entre los costos de la situación con proyecto y la situación sin
proyecto aplicado a lo largo del horizonte de evaluación definido.
33
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Costos incrementales a precios privados:
Cuadro Nº 34 Costo incrementales de la alternativa 01 a precios privados
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

Descripción 0 1 2 3 4 -10
50.211,0
Costos con proyecto 785.862,57 129.690,50 154.056,00 50.211,00
0
Instalación de 1 centro de reproducción 232.120,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica 182.201,10 99.600,00 99.600,00 0,00 0,00
Transferencia tecnológica 309.992,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacitación en comercialización y promoción 61.548,24 13.350,00 13.350,00 0,00 0,00
50.211,0
Costos de operación y mantenimiento 0,00 16.740,50 41.106,00 50.211,00
0
Costos sin proyecto 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00
Instalación de 1 centro de reproducción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencia tecnológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacitación en comercialización y promoción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de operación y mantenimiento 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00
47.682,0
Flujo de costos 783.333,57 127.161,50 151.527,00 47.682,00
0
Cuadro Nº 34 Costo incrementales de la alternativa 02 a precios privados
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

Descripción 0 1 2 3 4 - 10
67.403,0
Costos con proyecto 821.480,64 155.051,50 188.753,00 67.403,00
0
Adquisición de alevinos 244.338,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica 190.601,10 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00
Transferencia tecnológica 324.992,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacitación en comercialización y promoción 61.548,24 13.350,00 13.350,00 0,00 0,00
67.403,0
Costos de operación y mantenimiento 0,00 33.701,50 67.403,00 67.403,00
0
Costos sin proyecto 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00
Instalación de 1 centro de reproducción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencia tecnológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacitación en comercialización y promoción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de operación y mantenimiento 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00 2.529,00
64.874,0
Flujo de costos 818.951,64 152.522,50 186.224,00 64.874,00
0
34
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Costos incrementales a precios sociales:
Cuadro Nº 35 Costo incrementales de la alternativa 01 a precios sociales
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

Descripción 0 1 2 3 4 5 - 10
Costos con proyecto 654.505,49 115.012,88 133.520,06 38.124,56 38.124,56 38.124,56
Instalación de 1 centro de reproducción 193.937,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica 155.960,12 90.636,00 90.636,00 0,00 0,00 0,00
Transferencia tecnológica 251.597,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacitación en comercialización y
53.010,44 11.424,00 11.424,00 0,00 0,00 0,00
promoción
Costos de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de operación y mantenimiento 0,00 12.952,88 31.460,06 38.124,56 38.124,56 38.124,56
Costos sin proyecto 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36
Instalación de 1 centro de reproducción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencia tecnológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
promoción
Costos de operación y mantenimiento 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36
Flujo de costos 652.465,13 112.972,52 131.479,70 36.084,20 36.084,20 36.084,20
Cuadro Nº 36 Costo incrementales para la alternativa 02 a precios sociales
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

Descripción 0 1 2 3 4 5 - 10
Costos con proyecto 670.761,41 137.204,44 164.704,88 55.000,88 55.000,88 55.000,88
Adquisición de alevinos 205.898,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica 162.770,03 98.280,00 98.280,00 0,00 0,00 0,00
Transferencia tecnológica 272.944,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.148,59 11.424,00 11.424,00 0,00 0,00 0,00
promoción
Costos de operación y mantenimiento 0,00 27.500,44 55.000,88 55.000,88 55.000,88 55.000,88
Costos sin proyecto 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36
Instalación de 1 centro de reproducción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asistencia técnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencia tecnológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
promoción
Costos de operación y mantenimiento 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36 2.040,36
Flujo de costos 668.721,05 135.164,08 162.664,52 52.960,52 52.960,52 52.960,52
3.7.4. Beneficios incrementales
Los beneficios incrementales provienen de la diferencia de los beneficios con

proyecto menos los beneficios sin proyecto.
 Flujo de beneficios incrementales a precios privados.
35
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro Nº 37 Beneficios incrementales de la alternativa 01 a precios privados

Descripción 0 1 2 3 4 10
Beneficio con proyecto 2.700,00 33.000,00 279.300,00 430.950,00 430.950,00 430.950,00
Producción de pescado 2.700,00 27.000,00 267.300,00 400.950,00 400.950,00 400.950,00
Venta de alevinos - 6.000,00 12.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Beneficio sin proyecto 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
FLUJO DE BENEFICIOS 0,00 30.300,00 276.600,00 428.250,00 428.250,00 428.250,00
Cuadro Nº 38 Beneficios incrementales de la alternativa 02 a precios privados

Venta de alevinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Flujo de beneficios incrementales a precios sociales.
Cuadro Nº 39 Beneficios incrementales de la alternativa 01 a precios sociales

Venta de alevinos 0,00 5.040,00 10.080,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00
Cuadro Nº 40 Beneficios incrementales de la alternativa 02 a precios sociales

Venta de alevinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8 PRESUPUESTO DE LA INVERSION
3.8.1 Costos a precios privados
Costos alternativa 01:
El presupuesto total del PIP para la alternativa 01, asciende a S/. 1 149,128.66
nuevos soles, valorados a precios de mercado bajo las modalidades de costeo basado
en componentes, acciones y actividades. El 82.52% (S/. 948,301.30) de financiamiento
del proyecto estará a cargo de la Municipalidad provincial de La Convención y el
17.48% (S/. 200,827.36) lo financiara la organización de criadores de truchas.
COSTOS DE LA ALTERNATIVA I
Unidad Total
Cantida Costo
Partida Rubros de precios
d unitario S/.
medida privados s/.
1 ADECUADO ABASTECIMIENTO DE ALEVINOS 232.120,91
1.1 Reproducción de truchas Global 1 29.040,02 29.040,02
1.2 Sala de incubación Global 1 70.727,12 70.727,12
Construcción del centro de reproducción y producción
1.3 Global 1 105.492,01 105.492,01
de alevinos en Madre Selva
1.4 Capacitación en construcción y reproducción Global 1 26.861,76 26.861,76
2 ADECUADA ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 381.401,10
2.1 Retribuciones (mano de obra calificada) Global 1 298.800,00 298.800,00
2.2 Vestuario Global 1 1.512,00 1.512,00
2.3 Material de enseñanza Global 1 713,00 713,00
2.4 Insumos Global 1 41.716,00 41.716,00
2.5 Combustible y lubricantes Global 1 21.024,00 21.024,00
2.6 Capacitación en producción de truchas Global 1 17.636,10 17.636,10
3 ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 309.992,32
3.1 Obras Preliminares Global 1 700,00 700,00
3.2 Instalación de módulos demostrativos Global 1 94.995,96 94.995,96
3.3 Instalación de almacén Global 1 25.969,00 25.969,00
3.4 Estanques familiares Global 1 183.327,36 183.327,36
3.5 Mitigación de impacto ambiental Global 1 5.000,00 5.000,00
4 ADECUADA CAPACIDAD DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA TRUCHA 88.248,24
4,1 Fortalecimiento Organizacional Global 1 61.548,24 61.548,24
Fomento de la creatividad culinaria y promoción del
4,2 Global 1 26.700,00 26.700,00
producto
I TOTAL COSTO DIRECTO 1.011.762,57
II Gastos generales (4,44%) Global 1 44.972,58 44.972,58
III Supervisión Global 1 71.406,56 71.406,56
IV Expediente Técnico Global 1 12.011,53 12.011,53
V Liquidación Global 1 8.975,42 8.975,42
TOTAL 1.149.128,66
Costos alternativa 02:
37
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El presupuesto total para la alternativa 02, asciende a S/. 1 197,886.73 nuevos
soles a precios de mercado. Los costos para la alternativa 02 se presentan en el
siguiente cuadro según componentes y actividades
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2
UNIDAD COSTO
PARTID CANTIDA
RUBROS DE UNITARIO TOTAL S/.
A D
MEDIDA S/.
1 ADECUADO ABASTECIMIENTO DE ALEVINOS 244.338,98
1.1 Adquisición de alevinos Global 1 62.860,10 62.860,10
1.2 Materiales e insumos Global 1 119.617,12 119.617,12
1.3 Almacén y guardianía Global 1 25.000,00 25.000,00
1.4 Transporte de materiales al módulo demostrativo Global 1 10.000,00 10.000,00
1.5 Capacitación en construcción y reproducción Global 1 26.861,76 26.861,76
2 ADECUADA ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 406.601,10
2.1 Retribuciones (mano de obra calificada) Global 1 324.000,00 324.000,00
2.3 Vestuario Global 1 1.512,00 1.512,00
2.4 Material de enseñanza Global 1 713,00 713,00
2.5 Materiales e Insumos Global 1 41.716,00 41.716,00
2.6 Combustible y lubricantes Global 1 21.024,00 21.024,00
2,7 Capacitación en producción de truchas Global 1 17.636,10 17.636,10
3 ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 324.992,32
3,1 Obras Preliminares Global 1 700,00 700,00
3,2 Instalación de módulos demostrativos Global 1 94.995,96 94.995,96
3,3 Instalación de almacén Global 1 25.969,00 25.969,00
3,4 Estanques familiares (100 % aporte de los beneficiarios) Global 1 183.327,36 183.327,36
3,5 Pasantía a centros de producción de truchas Global 1 20.000,00 20.000,00
4 ADECUADA CAPACIDAD DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA TRUCHA 88.248,24
4,1 Fortalecimiento Organizacional Global 1 61.548,24 61.548,24
4,2 Global 1 26.700,00
producto 26.700,00
I TOTAL COSTO DIRECTO 1.064.180,64
II Gastos generales (6%) Global 1 41.312,58 41.312,58
III Supervisión (1/2 tiempo) Global 1 71.406,56 71.406,56
IV Expediente Técnico (2.5%) Global 1 12.011,53 12.011,53
V Liquidación (1.5%) Global 1 8.975,42 8.975,42
TOTAL 1.197.886,73
3.9 EVALUACIÓN
3.9.1. Evaluación económica a precios de mercado.
Según los precios de mercado en esta etapa analizaremos las ventajas y desventajas así como
38
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
su rentabilidad; la decisión se ampara en los resultados obtenidos de acuerdo a las
metodologías empleadas para este fin.
3.9.1.1. Flujo de costos.
Los flujos de costos e ingresos generados por el proyecto en situaciones con proyecto y sin
proyecto, necesarios para determinar el valor actualizado de los costos. Para el análisis del
flujo de costos, se ha utilizado una tasa de descuento del 11.00% recomendado por la DGPM.
Cuadro Nº 41 Alternativa 01: Flujo de costos.
Costo increm. Ingresos Flujo

Año Inversión Flujo neto
mantenimiento Sin proyecto Con proyecto actualizado
2011 1.149.128,66 0 0 -1.149.128,66 -1.149.128,66

2012 127.161,50 2.700,00 33.000,00 -96.861,50 -87.262,61
2013 151.527,00 2.700,00 279.300,00 125.073,00 101.512,05
2014 47.682,00 2.700,00 430.950,00 380.568,00 278.268,04
2015 47.682,00 2.700,00 430.950,00 380.568,00 250.691,93
2016 47.682,00 2.700,00 430.950,00 380.568,00 225.848,59
2017 47.682,00 2.700,00 430.950,00 380.568,00 203.467,19
2018 47.682,00 2.700,00 430.950,00 380.568,00 183.303,78
2019 47.682,00 2.700,00 430.950,00 380.568,00 165.138,54
2020 47.682,00 2.700,00 430.950,00 380.568,00 148.773,46
2021 47.682,00 2.700,00 430.950,00 380.568,00 134.030,14
Indicador Valor
VACT (S/.) 1.585.825,10
La alternativa 01 a lo largo del horizonte de evaluación, genera un egreso acumulado a precios

actuales de S/.1 585,825.10 valor actualizado utilizando una tasa de descuento del 11%.
Cuadro Nº 42, Alternativa 02: Flujo de costos
Costo increm. Ingresos

Año Inversión Flujo neto Flujo actualizado
mantenimiento Sin proyecto Con proyecto
39
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.197.886,7 -
2011 0 0 -1.197.886,73
3 1.197.886,73
2012 152.522,50 2.700,00 27.000,00 -128.222,50 -115.515,77
2013 186.224,00 2.700,00 267.300,00 78.376,00 63.611,72
2014 64.874,00 2.700,00 400.950,00 333.376,00 243.761,66
2015 64.874,00 2.700,00 400.950,00 333.376,00 219.605,10
2016 64.874,00 2.700,00 400.950,00 333.376,00 197.842,43
2017 64.874,00 2.700,00 400.950,00 333.376,00 178.236,42
2018 64.874,00 2.700,00 400.950,00 333.376,00 160.573,35
2019 64.874,00 2.700,00 400.950,00 333.376,00 144.660,68
2020 64.874,00 2.700,00 400.950,00 333.376,00 130.324,94
2021 64.874,00 2.700,00 400.950,00 333.376,00 117.409,85
Indicador Valor
VACT (S/.) 1.757.397,76
En comparación ambos proyectos, se aprecia un mayor costo actual para la alternativa 02, lo
cual indica en un primer momento, la conveniencia de llevar a cabo la alternativa uno, pero no
considera la rentabilidad que este pueda generar.
3.9.1.2 Indicador Costo beneficio.
Considera los indicadores de VAN que permite estimar el beneficio o costos de las inversiones
generadas a lo largo del proyecto para la institución que ejecuta el proyecto, esta estimación se
realiza a precios de mercado para el presente análisis resultando superior la rentabilidad de la
alternativa 01 frente al VAN de la alternativa 2.
Cuadro 43. Indicador de beneficio a precios privados

VAN (S/.) 320.612,31 25.213,80
TIR 16.05% 11.40%
B/C 1.46 1.04
La tasa interna de retorno TIR, indica la rentabilidad promedio anual generado por el capital
invertido. La TIR indica un valor superior que el considerado para el análisis, 16.05% > 11.40%
deduciéndose la factibilidad y conveniencia de llevar a cabo la alternativa 01 por reflejar una
mayor rentabilidad en referencia a la alternativa 02.
El indicador de beneficio costo supone una ganancia de S/.1.46 por cada unidad de sol
invertido, esto para la alternativa 01, en tanto que para la alternativa 02, la ganancia desciende
a S/.1.04 por sol invertido
Por consiguiente, a manera de conclusión, se recomienda la ejecución de la alternativa 01 en

desmedro de la segunda, dadas los resultados desprendidos de los análisis realizados para
este. Además se tiene un costo por habitante de directamente beneficiado de S/. 2,394.02
3.9.2. Evaluación económica a precios sociales.
40
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se realiza tomando en cuenta el flujo de costos e ingresos a precios sociales del proyecto
generado en el horizonte de evaluación establecido,
3.9.2.1. Flujo de costos.
Para la primera alternativa que considera los componentes definidos en la definición

de las alternativas, el flujo de costos está compuesto por los resultados incrementales
tanto de beneficios como de egresos y para cuyo caso se ha tomado en cuenta el
análisis a precios sociales, la finalidad y objetivos de este se mencionan en el acápite
desarrollado anteriormente en mención al uso de los factores de corrección
empleados para este fin.
La alternativa 01, presenta un flujo establecido para 10 años de evaluación,

teniéndose para este caso el siguiente comportamiento.
Cuadro 44. Alternativa 01: Flujo de costos.
Costo increm. Ingresos Flujo

Año Inversión Flujo neto
mantenimiento Sin proyecto Con proyecto actualizado
2011 979.406,90 0 0 -979.406,90 -979.406,90

2012 112.972,52 2.700,00 33.000,00 -82.672,52 -74.479,75
2013 131.479,70 2.700,00 279.300,00 145.120,30 117.782,89
2014 36.084,20 2.700,00 430.950,00 392.165,80 286.748,25
2015 36.084,20 2.700,00 430.950,00 392.165,80 258.331,76
2016 36.084,20 2.700,00 430.950,00 392.165,80 232.731,31
2017 36.084,20 2.700,00 430.950,00 392.165,80 209.667,85
2018 36.084,20 2.700,00 430.950,00 392.165,80 188.889,96
2019 36.084,20 2.700,00 430.950,00 392.165,80 170.171,13
2020 36.084,20 2.700,00 430.950,00 392.165,80 153.307,33
2021 36.084,20 2.700,00 430.950,00 392.165,80 138.114,71
Indicador Valor
VACT (S/.) 1.338.610,97
Cuadro 45. Alternativa 02: Flujo de costos.

INGRESOS
COSTO INCREM. FLUJO
AÑO INVERSION SIN CON FLUJO NETO
MANTENIMIENTO ACTUALIZADO
PROYECTO PROYECTO
2010 1.008.213,07 0 0 -1.008.213,07 -1.008.213,07
41
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011 135.164,08 2.700,00 27.000,00 -110.864,08 -99.877,55
2012 162.664,52 2.700,00 267.300,00 101.935,48 82.733,12
2013 52.960,52 2.700,00 400.950,00 345.289,48 252.472,69
2014 52.960,52 2.700,00 400.950,00 345.289,48 227.452,88
2015 52.960,52 2.700,00 400.950,00 345.289,48 204.912,50
2016 52.960,52 2.700,00 400.950,00 345.289,48 184.605,86
2017 52.960,52 2.700,00 400.950,00 345.289,48 166.311,58
2018 52.960,52 2.700,00 400.950,00 345.289,48 149.830,25
2019 52.960,52 2.700,00 400.950,00 345.289,48 134.982,21
2020 52.960,52 2.700,00 400.950,00 345.289,48 121.605,60
Indicador Valor
VACT (S/.) 1.483.207,40
El monto actual de la inversión no considera los costos ocasionado por derechos y

obligaciones con el estado que pueda generar en el lapso de los 10 años de ejecución
y evaluación del proyecto.
3.9.2.2 Indicador costo beneficio
A precios sociales, los indicadores de rentabilidad arrojan resultados claramente

perceptibles para tomar la decisión en relación a la oportunidad de llevar a cabo las
actividades de la alternativa considerada como seleccionable.
Cuadro 46. Indicador de beneficio a precios sociales

VAN 701.854,58 416.816,07
TIR 22,09% 17,64%
B/C 2,01 1,60
El indicador de beneficio costo supone una ganancia de S/. 2.01 por cada unidad de sol
invertido, esto para la alternativa 01, en tanto que para la alternativa 02, la ganancia desciende
a S/.1.60 por sol invertido. Por consiguiente, a manera de conclusión, se recomienda la
ejecución de la alternativa 01 en desmedro de la segunda, dadas los resultados desprendidos
de los análisis realizados para este.
3.9.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Al hacer cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre hay un elemento de

incertidumbre asociado a las alternativas que se estudian y es precisamente esa falta de
certeza lo que hace que la toma de decisiones sea bastante difícil. Con el objeto de facilitar la
toma de decisiones, se efectúa un análisis de sensibilidad, para determinar cuál de las
alternativas de solución sigue siendo óptima, para este propósito en el presente proyecto se
consideran como variables inciertas:
- Variaciones en el nivel de inversiones.

- Variaciones en los beneficios totales producto de las variaciones en el nivel de los
precios.
42
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El análisis de sensibilidad del proyecto, se realiza para la alternativa seleccionada y en un

intervalo de variación del 30% para las variables definidas como inciertas. Los resultados
obtenidos de este, se reflejan en los indicadores TIR y BC.
Cuadro Nº 47 - Sensibilidad de la TIR

TIR - ALTERNATIVA 1
VARIACION VARIACION DEL MARGEN BRUTO %
DE COSTOS % -30 -20 -10 0 10 20 30
-30 13,19% 17,09% 20,69% 24,04% 27,19% 30,18% 33,03%
-20 10,66% 14,37% 17,78% 20,95% 23,93% 26,74% 29,43%
-10 8,50% 12,05% 15,30% 18,32% 21,16% 23,83% 26,38%
0 6,61% 10,03% 13,15% 16,05% 18,76% 21,32% 23,76%
10 4,95% 8,24% 11,26% 14,05% 16,66% 19,13% 21,47%
20 3,46% 6,66% 9,57% 12,27% 14,80% 17,18% 19,43%
30 2,12% 5,23% 8,06% 10,68% 13,13% 15,43% 17,61%
El presente cuadro nos indica un porcentaje de soportabilidad de variaciones hasta -

15% en el nivel de ingresos y 25% en los costos, lo que refleja una mayor sensibilidad de los
beneficios del proyecto respecto a los costos. Variaciones en el nivel de inversiones
manteniendo constantes el nivel de ingresos no representan inconvenientes de consideración a
comparación de escenarios en el que varían los beneficios y los costos se mantienen
constantes, la sensibilidad en este caso es mayor tal y como se puede apreciar en el gráfico.
Grafico 07 - Sensibilidad de la TIR.
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
VAN (var. Costos)
15.00% VAN (var. Ing)
10.00%
5.00%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7
Lo manifestado anteriormente, se aprecia también en el indicador B/C, la sensibilidad

en los beneficios es mayor a lo ocurrencia posible en los costos, por lo tanto, las variaciones en
el nivel de precios del producto final son elemento importante para determinar el nivel de
rentabilidad del proyecto.
Cuadro Nº 48 Sensibilidad del B/C
B/C - ALTERNATIVA 1
VARIACION VARIACION DEL MARGEN BRUTO %
DE COSTOS % -30 -20 -10 0 10 20 30
43
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-30 1,20 1,55 1,88 2,19 2,47 2,74 3,00

-20 0,97 1,31 1,62 1,90 2,18 2,43 2,68
-10 0,77 1,10 1,39 1,67 1,92 2,17 2,40
0 0,60 0,91 1,20 1,46 1,71 1,94 2,16
10 0,45 0,75 1,02 1,28 1,51 1,74 1,95
20 0,31 0,61 0,87 1,12 1,35 1,56 1,77
30 0,19 0,48 0,73 0,97 1,19 1,40 1,60
Grafico 08 - Sensibilidad del B/C.
350%
300%
250%
200%
B/C (var. Costos)
150% B/C (var. Ing)
100%
50%
0%
1 2 3 4 5 6 7
3.9.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
El proyecto de crianza de truchas será sostenible porque aplicara un plan de desarrollo,

considerando las siguientes puntos:
a. Capacidad de gestión:
La Municipalidad provincial de La Convención dispondrá de recursos económicos y

humanos, los recursos humanos se darán en la capacidad de ejecutar el presente
proyecto apoyado en las relaciones de servicio con otras instituciones que han
desarrollado la piscicultura. Los recursos económicos que se dispondrá para el
presente proyecto, serán los ingresos que se tiene por concepto del Canon y sobre
canon del gas de Camisea.
b. Financiamiento:
El proyecto costara S/. 1 149,128.66, parte del financiamiento del proyecto se hará
cargo la Municipalidad Provincial de La Convención con S/. 948,301.30 que equivale
a un 82.52% y los beneficiarios que aportaran S/. 200,827.36 que equivale a un
17.48% del presupuesto total, este aporte cubre mano de obra y materiales de la
zona.
Aporte de la municipalidad:
El aporte del estado está constituido por el desembolso otorgado por la
municipalidad provincial de La Convención a través del proyecto. Este aporte será
en efectivo y equivale a S/. 948,301.30 nuevos soles (82.52%) a precios privados
para la alternativa seleccionada (1). Mediante este aporte se podrá cofinanciar los
componentes del proyecto como son los estudios de inversión, los costos indirectos
44
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
y los costos directos.
Aporte de los beneficiarios:

El aporte de los beneficiarios será de S/. 200,827.36 (17.48%) que consiste en la
construcción (mano de obra no calificada) e implementación de módulos
demostrativos y estanques familiares, para ello los beneficiarios pondrán a
disposición 3 terrenos de 350 m2 y también se encargaran de la operación y
mantenimiento de dichos estanques, una vez culminado el proyecto.
3.9.5 IMPACTO AMBIENTAL:
Con el objetivo de garantizar la producción sostenible de alimentos (pescado) en el

ámbito de intervención del proyecto, es importante la preservación de los Recursos
Naturales como es el Ambiente acuático, ictiológico, la flora y suelo, en tal sentido se
ha procedido a realizar el análisis cualitativo de impactos ambientales que generará el
presente proyecto.
3.9.5.1 Jerarquización de las acciones del proyecto y los factores ambientales

impactados negativamente:
Como producto de la interacción de las acciones del proyecto y los factores
ambientales en la matriz de Leopold, se ha jerarquizado el orden de las
acciones de mayor impacto y los factores ambientales más afectados
Acciones de mayor impacto:

1. Etapa de construcción
 Compactación del estanque 30%.
 Apertura de canal de conducción y drenaje 05%.
2. Etapa de operación
 Incremento del espejo de agua 05% (anual).
Factores ambientales impactados:
Los factores ambientales en forma general, que mayor impacto soportará son
de la siguiente forma:
 Destrucción y compactación de suelos 30%.

 Alteración de los habitad 30%
 Alteración del paisaje 30%
 Alteración de cobertura vegetal 05%
 Alteración de lecho de riachuelos 05%
Como muestra la matriz de Leopold, esta manifiesta claramente que el

proyecto es amigable con el medio ambiente por ello la mayoría de sus
impactos son fáciles de mitigar a excepción de la compactación de suelos en
los estanques, del resto de los impactos el tiempo se encargará de corregir la
perturbación provocada por el proyecto, siendo este muy leve frente a los
resultados que conseguirá el proyecto. Además se trabajará en áreas libres
que no son cultivables, y el agua utilizada regresara al riachuelo, de esta
manera se conservara los recursos.
3.9.5.2 Actividades de mitigación:
45
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consistirá en tomar medidas correctivas o preventivas, estas serán:
 Capacitación en actividades de conservación del agua, suelo y cobertura

vegetal.
 Sensibilización ambiental de la población local (niños, jóvenes y adultos)
 Capacitar en el uso racional de los recursos naturales
Impacto ambiental
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PERMANENTE
TRANSITORIO
MODERADO
REGIONAL
NEGATIVO
NACIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
LOCAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
LEVE
CORTA
LARGA
MEDIA
MEDIO FISICO NATURAL
1. SUELO X X X X
2. AGUA X X X X
3. AIRE X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. VEGETACIÓN X X X X
2. FAUNA X X X X
MEDIO SOCIAL
1. AGRICULTURA X X X X
2. GANADERIA X X X X
3. TRABAJO X X X X
3.9.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA:
Luego de evaluar y comparar las dos alternativas de acuerdo a los ingresos y egresos
que se tendría en un horizonte de 10 años con las alternativa 1 y 2, en cuanto a la
producción de pescado. En ambas alternativas se plantea trabajar con 660 m 2 de
espejo de agua para el segundo año. A partir de este año el crecimiento se estabilizará
de espejo de agua.
 Análisis de VAN y TIR:

VAN (S/.) 329,292.37 213,788.26
TIR 16.59% 14.57%
B/C 1.51 1.32
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la mejor alternativa para el proyecto, es

la alternativa 1, la cual tiene un TIR de 16.59% y un VAN de S/. 329,292.37
3.9.6.1 COSTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
La alternativa seleccionada para el proyecto es la alternativa1, se seleccionó esta

alternativa debido su mejor comportamiento frente a la alternativa 2, en los análisis de
46
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAN y TIR.
ALTERNATIVA 1: A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE LA ALTERNATIVA I
Unidad Total
Costo Total precios
Partida Rubros de cantidad precios
unitario S/. privados S/.
medida sociales S/.
1 ADECUADO ABASTECIMIENTO DE ALEVINOS 232.120,91 195.513,64

1.1 Reproducción de truchas Global 1 29.040,02 29.040,02 23.943,62
1.2 Sala de incubación Global 1 70.727,12 70.727,12 59.410,78
Construcción del centro de reproducción y producción de
1.3 Global 1 105.492,01 105.492,01 88.613,29
alevinos en Madre Selva
1.4 Capacitación en construcción y reproducción Global 1 26.861,76 26.861,76 23.545,96
2 SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHAS 381.401,10 336.398,03
2.1 Retribuciones (mano de obra calificada) Global 1 298.800,00 298.800,00 271.908,00
2.2 Vestuario Global 1 1.512,00 1.512,00 1.270,08
2.3 Material de enseñanza Global 1 713,00 713,00 598,92
2.4 Insumos Global 1 41.716,00 41.716,00 35.041,44
2.5 Combustible y lubricantes Global 1 21.024,00 21.024,00 13.875,84
2.6 Capacitación en producción de truchas Global 1 17.636,10 17.636,10 13.703,75
3 ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 309.992,32 260.344,27
3.1 Obras Preliminares Global 1 700,00 700,00 588,00
3.2 Instalación de módulos demostrativos Global 1 94.995,96 94.995,96 79.747,33
3.3 Instalación de almacén Global 1 25.969,00 25.969,00 21.813,96
3.4 Estanques familiares Global 1 183.327,36 183.327,36 153.994,98
3.5 Mitigación de impacto ambiental Global 1 5.000,00 5.000,00 4.200,00
4 ADECUADA CAPACIDAD DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA TRUCHA 88.248,24 51.996,59
4,1 Fortalecimiento Organizacional Global 1 61.548,24 61.548,24 29.148,59
4,2 Global 1 26.700,00 26.700,00 22.848,00
producto
I TOTAL COSTO DIRECTO 1.011.762,57 844.252,54
II Gastos generales (4,44%) Global 1 44.972,58 44.972,58 37.776,97
III Supervisión Global 1 71.406,56 71.406,56 64.769,51
IV Expediente Técnico Global 1 12.011,53 12.011,53 10.472,24
V Liquidación Global 1 8.975,42 8.975,42 8.099,35
TOTAL 1.149.128,66 965.370,60
 Desagregado de costos directos de la alternativa
1: DESAGREGADO DE SUFICIENTE ABASTECIMIENTO DE ALEVINOS
DESAGREGADO DEL ADECUADO ABASTECIMIENTO DE ALEVINOS

Unidad de Costo PRECIO
Actividad Cantidad Total s/.
medida unitario s/. SOCIAL
1.1 Reproducción de truchas 29.040,02 23.943,62
47
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alevinos Millar 60 300,00 18.000,00 15.120,00
Ovas embrionadas Millar 60 95,00 5.700,00 4.788,00
Gestión y coordinación para compra Unidad 2 100,00 200,00 168,00
Viáticos a Puno (3) Días 6 80,00 1.440,00 1.209,60
Alquiler de camioneta no servida Días 6 116,67 700,02 588,02
Combustible Galón 200 12,50 2.500,00 1.650,00
3
Alquiler de Balón de oxígeno de 8 m Unidad 2 250,00 500,00 420,00
1.2 Sala de incubación 70.727,12 59.410,78
1.2.1 Equipos para la sala de incubación 66.642,12 55.979,38
Incubadora vertical de 8 bandejas de armazón de
Unidad 2 8.000,00 16.000,00 13.440,00
aluminio.
Incubadora ecoeficiente y multifuncional ahorradora
Unidad 2 5.200,00 10.400,00 8.736,00
en consumo de agua con armazón de madera
Juegos de lupas profesionales Juego 1 200,00 200,00 168,00
Equipo de análisis de agua con fines acuícolas Global 1 2.200,00 2.200,00 1.848,00
Balanza Digital para peso de ovas y alevinos al décimo
Unidad 1 450,00 450,00 378,00
de gramo
Balanza Digital para peso de alevinos en volumen
Unidad 1 200,00 200,00 168,00
hasta 20 Kg.
Termómetro de máximas y mínimas Unidad 2 90,00 180,00 151,20
Termómetro simple de canastilla Unidad 2 80,00 160,00 134,40
Ictiómetro de aluminio Juego 2 25,00 50,00 42,00
Seleccionadores de Alevinos Juego 2 130,00 260,00 218,40
Sulfato de cobre Kg. 2 40,00 80,00 67,20
Azul de malaquita Litro 1 120,00 120,00 100,80
Azul de metileno Litro 1 120,00 120,00 100,80
Sal maras Tonelada 0,5 200,00 100,00 84,00
Albendazol de 200mg x 100 tabletas Caja 4 21,00 84,00 70,56
Alcohol de 500ml Unidad 2 6,00 12,00 10,08
Cuchillo Unidad 2 10,00 20,00 16,80
Gasa de 5m Unidad 4 1,53 6,12 5,14
Alimento balanceado Kilogramos 6.000 6,00 36.000,00 30.240,00
1.2.2 Materiales para la sala de incubación 4.085,00 3.431,40
Balde 10 lt. Unidad 8 15,00 120,00 100,80
Botas de jebe Unidad 3 30,00 90,00 75,60
Escoba grande Unidad 2 20,00 40,00 33,60
Escobillones de nylon Unidad 12 10,00 120,00 100,80
Esponja de 2" de espesor Planchas 4 20,00 80,00 67,20
Aparejo de pesca Metros 10 20,00 200,00 168,00
Tina de plástico de 60 Lt Unidad 2 60,00 120,00 100,80
Manguera de 1/2" Metros 20 5,00 100,00 84,00
Tarimas para almacenar alimento ( 2 x 1m.) Unidad 4 100,00 400,00 336,00
Jarras de plástico 1 lt Unidad 4 5,00 20,00 16,80
Artesas verticales Unidad 3 150,00 450,00 378,00
Linterna de mano Unidad 4 60,00 240,00 201,60
Combustible (Petróleo) Galón 30 12,50 375,00 315,00
Transporte de ovas embrionadas Global 2 600,00 1.200,00 1.008,00
Pescera 0.80 x 0.50 x 0.40m Unidad 1 250,00 250,00 210,00
48
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aereador para acuario de 2 salidas Unidad 2 70,00 140,00 117,60
Manguera para agua Metros 40 3,50 140,00 117,60
1.3 CENTRO DE REPRODUCCION Y PRODUCCION DE ALEVINOS EN MADRE SELVA 105.492,01 87.365,27
1.3.1 TOTAL DE ESTANQUES Y CANAL DE DERIVACION 37.992,01 30.665,27
ESTAQUES PARA REPRODUCTORES (10X2X1) 9.731,58 7.837,86
Operador de equipo liviano hh 7,04 5,25 36,96 33,63
Topógrafo hh 0,46 6,50 2,96 2,70
capataz HH. 18,40 5,25 96,59 87,90
operario HH. 153,60 5,25 806,40 733,82
Peón HH. 325,45 3,73 1.213,93 594,83
operador de equipo liviano hh 60,44 5,25 317,29 288,73
alambre negro recocido # 8 kg 28,80 4,50 129,60 108,86
clavos para madera c/c 2 1/2 " und 19,20 4,50 86,40 72,58
alambre negro n°16 kg 19,20 4,00 76,80 64,51
arena fina m3 3,26 50,00 163,20 137,09
piedra chancada de 1/2" m3 6,69 50,00 334,40 280,90
piedra grande m3 4,49 50,00 224,40 188,50
Cemento portland tipo I (42.5 kg) BOL 152,68 30,00 4.580,40 3.847,54
cemento blanco kg 0,40 3,80 1,52 1,28
Impermeab.mortero/concreto chema 1 polvo kg 34,00 12,00 408,00 342,72
Wincha und 0,03 75,00 2,10 1,76
Agua m3 2,90 1,00 2,90 2,43
Madera corriente p2 480,00 2,20 1.056,00 887,04
Estaca de madera p2 0,80 1,20 0,96 0,81
Pison compactador pza 0,40 50,00 20,00 16,80
Herramientas manuales %MO 30,75 2,00 61,50 51,66
Cordel m 0,12 1,00 0,12 0,10
Vibrador de concreto 4 hp 2.40" hm 7,04 5,00 35,20 29,57
Mezcladora concreto trompo 8 hp 9 p3 hm 7,04 10,00 70,40 59,14
Nivel HE 0,46 7,77 3,54 2,98
Estaques para alevinos 10x1x1 22.915,92 18.509,95
Topógrafo hh 0,68 6,50 4,45 4,05
Capataz HH. 43,59 5,25 228,87 208,27
Operario HH. 384,00 5,25 2.016,00 1.834,56
Peón HH. 727,65 3,73 2.714,14 1.329,93
Alambre negro recocido # 8 kg 79,20 4,50 356,40 299,38
Clavos para madera c/c 2 1/2 " und 52,80 4,50 237,60 199,58
Alambre negro n°16 kg 52,80 4,00 211,20 177,41
Arena fina m3 7,78 50,00 388,80 326,59
Piedra chancada de 1/2" m3 14,59 50,00 729,60 612,86
Piedra grande m3 9,79 50,00 489,60 411,26
Cemento portland tipo i (42.5 kg) BOL 349,62 30,00 10.488,60 8.810,42
49
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wincha und 0,04 75,00 3,15 2,65
Agua m3 6,56 1,00 6,56 5,51
Madera corriente p2 1.320,00 2,20 2.904,00 2.439,36
Cordel m 0,17 1,00 0,17 0,15
Nivel HE 0,68 7,77 5,31 4,46
Canal de derivación 50 ml 5.344,51 4.317,46
Topógrafo hh 0,2280 6,50 1,48 1,35
Capataz HH. 13,5503 5,25 71,14 64,74
Operario HH. 94,6254 5,25 496,81 452,10
Peón HH. 171,9295 3,73 641,30 314,24
Arena fina m3 1,4477 50,00 72,39 60,81
Piedra grande m3 2,2950 50,00 114,75 96,39
Cemento blanco kg 0,2000 3,80 0,76 0,64
Wincha und 0,0140 75,00 1,05 0,88
Agua m3 1,3979 1,00 1,40 1,18
Madera corriente p2 403,2000 2,20 887,04 745,11
Herramientas manuales %MO 36,56 30,71
Cordel m 0,0580 1,00 0,06 0,05
Nivel HE 0,2280 7,77 1,77 1,49
1.3.2 Sala de reproducción y producción de
Global 1,00 42.000,00 42.000,00 35.280,00
alevinos
1.3.3 Almacén y guardianía (beneficiarios) Global 1,00 17.500,00 17.500,00 14.700,00
1.3.4 Transporte de materiales Global 1,00 8.000,00 8.000,00 6.720,00
1.4 Capacitación en construcción y reproducción 26.861,76 23.217,96
Diseño, ubicación y construcción de estanques (4 talleres) 6.917,36 5.965,46
Honorario especialista (curso) Global 4 800,00 3.200,00 2.912,00
Refrigerio para asistentes al curso Ración 400 6,00 2.400,00 2.016,00
Alquiler de camioneta no servida Día 8 116,67 933,36 784,02
50
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combustible para camioneta Galón 32 12,00 384,00 253,44
Instalaciones, estanques y jaulas (2 talleres) 3.683,68 3.171,73
Cuaderno de 50 hojas Unidad 150 1,50 225,00 189,00
Instalación del centro de reproducción (4 talleres) 5.484,68 4.796,57
Honorario especialista (curso y practica) Global 4 800,00 3.200,00 2.912,00
Pasajes del especialista Global 2 150,00 300,00 252,00
Refrigerio para el especialista Global 6 6,00 36,00 30,24
Hospedaje Global 3 30,00 90,00 75,60
Reproducción artificial y natural (2 talleres) 3.858,68 3.318,73
Materiales e insumos Global 8 50,00 400,00 336,00
Manejo de incubadoras (2 talleres) 3.458,68 2.982,73
Muestreo biométrico (2 talleres) 3.458,68 2.982,73
TOTAL DE ADECUADO ABASTECIMIENTO DE ALEVINOS 232.120,91 193.937,63
SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHAS
DESAGREGADO DE SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHAS

Costo
Unidad de Precio
Actividad Cantidad unitario Total s/.
medida social
s/.
2.1 Retribuciones (mano de obra calificada) 298.800,00 271.908,00
Residente de Proyecto (01) Meses 36 3.500,00 126.000,00 114.660,00
Técnico Agropecuario (02) Meses 36 1.800,00 129.600,00 117.936,00
Asistente administrativo Meses 36 1.200,00 43.200,00 39.312,00
2.2 Vestuario 1.512,00 1.270,08
Chalecos bordados según diseño Unidad 6 75,00 450,00 378,00
Poncho de protección de agua Unidad 6 32,00 192,00 161,28
51
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casacas impermeables Unidad 6 125,00 750,00 630,00
Gorras Unidad 6 20,00 120,00 100,80
2.3 Material de enseñanza 713,00 598,92
Libreta de campo Unidad 6 5,50 33,00 27,72
Cuaderno de obra Unidad 20 30,00 600,00 504,00
Cuaderno de visitas Unidad 3 10,00 30,00 25,20
Lapiceros Caja 2 25,00 50,00 42,00
2.4 Materiales e insumos 41.716,00 35.041,44
Alimento concentrado (capacitación en
kilógramos 1000 6,00 6.000,00 5.040,00
alimentación)
Cemento (capacitación en construcción de
Bolsas 480 27,00 12.960,00 10.886,40
estanques)
Arena fina (capacitación en construcción de
Voquetada 20 350,00 7.000,00 5.880,00
estanques)
Hormigón (capacitación en construcción de
Voquetada 20 350,00 7.000,00 5.880,00
estanques)
Tubos PVC SAL de 2" Unidad 384 20,00 7.680,00 6.451,20
Codos PVC SAL de 2" de 90 grados Unidad 48 20,00 960,00 806,40
Pegamento para PVC de 1/4 galón Galón 4 29,00 116,00 97,44
2.5 Combustible y lubricantes 21.024,00 13.875,84
Gasolina de 84 Oct. Galón 1152 12,00 13.824,00 9.123,84
Petróleo D2 Galón 600 12,00 7.200,00 4.752,00
2.6 Capacitación en producción de truchas (talleres y practicas) 17.636,10 14.537,84
Manejo del cultivo de la trucha (2 talleres) 1.858,68 1.526,73
Honorario especialista (residente) Global 0 800,00 - -
Alimentación de truchas según etapas de vida (3 talleres) 7.288,02 6.070,10
Materiales e insumos Global 1 4.500,00 4.500,00 3.780,00
Sanidad (2 talleres) 1.858,68 1.526,73
Selección y clasificación (2 talleres) 1.858,68 1.526,73
Transporte y siembra de alevinos (2 talleres) 1.858,68 1.526,73
52
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservación de truchas post-cosecha (2 talleres) 1.858,68 1.526,73
Formación de promotores (2 talleres) 1.054,68 834,09
Refrigerio para asistentes al curso Ración 50 6,00 300,00 252,00
Total de asistencia técnica 381.401,10 337.232,12
DESAGREGADO DE ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ADECUADATRANSFERENCIA TEGNOLOGICA
Unidad de Costo Precio

Actividad Cantidad Total s/.
medida unitario s/. social
3. Módulos demostrativos
3.1 Obras Preliminares: 700,00 588,00
Cartel de obra 3.20 x 2.40m Unidad 2 350,00 700,00 588,00
3.2 Instalación de módulos demostrativos: 94.995,96 76.915,74
3.2.1 Modulo demostrativo de Santa Bárbara 47.497,98 38.457,87
Estaques para engorde (10x3x1) 17.736,78 14.258,63
Topógrafo hh 1,03 6,50 6,67 6,07
Capataz HH. 33,40 5,25 175,35 159,57
Operario HH. 268,80 5,25 1.411,20 1.284,19
Peón HH. 612,53 3,73 2.284,72 1.119,51
Arena fina m3 5,90 50,00 295,20 247,97
Piedra grande m3 8,57 50,00 428,40 359,86
Wincha und 0,06 75,00 4,73 3,97
Agua m3 5,41 1,00 5,41 4,54
Madera corriente p2 780,00 2,20 1.716,00 1.441,44
53
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cordel m 0,26 1,00 0,26 0,22
Nivel HE 1,03 7,77 7,97 6,70
Estaques para juveniles (10x2x1) 14.597,37 11.756,80
Topógrafo hh 0,68 6,50 4,45 4,05
Capataz HH. 27,60 5,25 144,89 131,85
Operario HH. 230,40 5,25 1.209,60 1.100,74
Peón HH. 488,18 3,73 1.820,89 892,24
Arena fina m3 4,90 50,00 244,80 205,63
Piedra grande m3 6,73 50,00 336,60 282,74
Wincha und 0,04 75,00 3,15 2,65
Agua m3 4,34 1,00 4,34 3,65
Pisón compactador pza 0,60 50,00 30,00 25,20
Cordel m 0,17 1,00 0,17 0,15
Nivel HE 0,68 7,77 5,31 4,46
Topógrafo hh 0,11 6,50 0,74 0,67
Capataz HH. 7,27 5,25 38,14 34,71
Operario HH. 64,00 5,25 336,00 305,76
Peón HH. 121,28 3,73 452,36 221,65
clavos para madera c/c 2 1/2 " und 8,80 4,50 39,60 33,26
alambre negro n°16 kg 8,80 4,00 35,20 29,57
arena fina m3 1,30 50,00 64,80 54,43
piedra chancada de 1/2" m3 2,43 50,00 121,60 102,14
piedra grande m3 1,63 50,00 81,60 68,54
54
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wincha und 0,01 75,00 0,53 0,44
Agua m3 1,09 1,00 1,09 0,92
Pisón compactador pza 0,10 50,00 5,00 4,20
Cordel m 0,03 1,00 0,03 0,02
Nivel HE 0,11 7,77 0,89 0,74
Topógrafo hh 0,23 6,50 1,48 1,35
Capataz HH. 13,55 5,25 71,14 64,74
Operario HH. 94,63 5,25 496,78 452,07
Peón HH. 171,93 3,73 641,30 314,24
Arena fina m3 1,45 50,00 72,39 60,80
Piedra grande m3 2,30 50,00 114,75 96,39
Wincha und 0,01 75,00 1,05 0,88
Agua m3 1,40 1,00 1,40 1,17
Cordel m 0,06 1,00 0,06 0,05
Nivel HE 0,23 7,77 1,77 1,49
Transporte de materiales Global 1,00 6000 6.000,00 5.040,00
3.2.2 Modulo demostrativo de pasñapacana 47.497,98 38.457,87
Estaques para engorde (10x3x1) 17.736,78 14.258,63
Topógrafo hh 1,03 6,50 6,67 6,07
Capataz HH. 33,40 5,25 175,35 159,57
Operario HH. 268,80 5,25 1.411,20 1.284,19
Peón HH. 612,53 3,73 2.284,72 1.119,51
55
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arena fina m3 5,90 50,00 295,20 247,97
Piedra grande m3 8,57 50,00 428,40 359,86
Wincha und 0,06 75,00 4,73 3,97
Agua m3 5,41 1,00 5,41 4,54
Cordel m 0,26 1,00 0,26 0,22
Nivel HE 1,03 7,77 7,97 6,70
Estaques para juveniles (10x2x1) 14.597,37 11.756,80
Topógrafo hh 0,68 6,50 4,45 4,05
Capataz HH. 27,60 5,25 144,89 131,85
Operario HH. 230,40 5,25 1.209,60 1.100,74
Peón HH. 488,18 3,73 1.820,89 892,24
Arena fina m3 4,90 50,00 244,80 205,63
Piedra grande m3 6,73 50,00 336,60 282,74
Wincha und 0,04 75,00 3,15 2,65
Agua m3 4,34 1,00 4,34 3,65
Cordel m 0,17 1,00 0,17 0,15
56
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivel HE 0,68 7,77 5,31 4,46
Topógrafo hh 0,11 6,50 0,74 0,67
Capataz HH. 7,27 5,25 38,14 34,71
Operario HH. 64,00 5,25 336,00 305,76
Peón HH. 121,28 3,73 452,36 221,65
Arena fina m3 1,30 50,00 64,80 54,43
Piedra grande m3 1,63 50,00 81,60 68,54
Wincha und 0,01 75,00 0,53 0,44
Agua m3 1,09 1,00 1,09 0,92
Cordel m 0,03 1,00 0,03 0,02
Nivel HE 0,11 7,77 0,89 0,74
Topógrafo hh 0,23 6,50 1,48 1,35
Capataz HH. 13,55 5,25 71,14 64,74
Operario HH. 94,63 5,25 496,78 452,07
Peón HH. 171,93 3,73 641,30 314,24
Arena fina m3 1,45 50,00 72,39 60,80
Piedra grande m3 2,30 50,00 114,75 96,39
Wincha und 0,01 75,00 1,05 0,88
Agua m3 1,40 1,00 1,40 1,17
57
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cordel m 0,06 1,00 0,06 0,05
Nivel HE 0,23 7,77 1,77 1,49
Transporte de materiales Global 1,00 6000 6.000,00 5.040,00
3.3 Instalación de almacén: 25.969,00 21.813,96
3.3.1 Instalación de Almacén 300,00 252,00
Alquiler de local (2 locales) Meses 3 100,00 300,00 252,00
3.3.2 Materiales para Almacén: 1.669,00 1.401,96
- Botiquín Unidad 2 30,00 60,00 50,40
- Martillo Unidad 2 38,00 76,00 63,84
- Alicate Unidad 2 40,00 80,00 67,20
- Serrucho costillar Unidad 2 38,00 76,00 63,84
- Pala Unidad 6 33,00 198,00 166,32
- Pico Unidad 6 35,00 210,00 176,40
- Nivel de mano Unidad 1 35,00 35,00 29,40
- Wincha de 50 m Unidad 1 85,00 85,00 71,40
- Linterna grande Unidad 2 35,00 70,00 58,80
- Pilas grandes para linterna Caja 2 40,00 80,00 67,20
- Candado Unidad 2 35,00 70,00 58,80
- Recogedor Unidad 2 10,00 20,00 16,80
- Escoba de plástico Unidad 2 12,00 24,00 20,16
- Galonera de 5 galones de capacidad Unidad 2 8,50 17,00 14,28
- Colchón de 1 plaza y media de 4" Unidad 2 80,00 160,00 134,40
- Cama de madera de plaza y media Unidad 2 150,00 300,00 252,00
- Soguilla de nailon Metros 15 4,00 60,00 50,40
- Machete Unidad 4 12,00 48,00 40,32
3.3.3 Insumos 24.000,00 20.160,00
Alimento concentrado kilogramos 4000 6,00 24.000,00 20.160,00
3.4 Estanques familiares (96 estanques de 5 m2) 183.327,36 148.079,60
Topógrafo hh 5,472 6,50 35,57 32,37
Capataz HH. 348,7536 5,25 1.830,96 1.666,17
Operario HH. 3072 5,25 16.128,00 14.676,48
Peón HH. 5821,205 3,73 21.713,09 10.639,42
Operador de equipo liviano hh 1032,432 5,25 5.420,27 4.932,44
Alambre negro recocido # 8 kg 633,6 4,50 2.851,20 2.395,01
Clavos para madera c/c 2 1/2 " und 422,4 4,50 1.900,80 1.596,67
Alambre negro n°16 kg 422,4 4,00 1.689,60 1.419,26
Arena fina m3 62,208 50,00 3.110,40 2.612,74
Piedra chancada de 1/2" m3 116,736 50,00 5.836,80 4.902,91
58
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piedra grande m3 78,336 50,00 3.916,80 3.290,11
Impermeab.mortero/concreto chema 1 polvo kg 648 12,00 7.776,00 6.531,84
Wincha und 0,336 75,00 25,20 21,17
Agua m3 52,512 1,00 52,51 44,11
Madera corriente p2 10560 2,20 23.232,00 19.514,88
Herramientas manuales %MO 48 22,86 1.097,38 921,80
Cordel m 1,392 1,00 1,39 1,17
Mezcladora concreto trompo 8 hp 9 p3 hm 122,88 10,00 1.228,80 1.032,19
Nivel HE 5,472 7,77 42,52 35,71
3.5 Mitigación de impacto ambiental Global 1 5.000,00 5.000,00 4.200,00
Total de Adecuada transferencia tecnológica 309.992,32 251.597,30
DESAGREGADO DE EFICIENTE CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN

DE LA TRUCHA
EFICIENTE CAPACIDAD DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA TRUCHA

Unidad Costo
Precio
Actividad de Cantidad unitario Total s/.
social
medida s/.
4.1 Fortalecimiento Organizacional: (talleres) 61.548,24 53.010,44
Formación y funcionamiento de organizaciones (4 cursos) 7.409,36 6.378,74
Cuaderno de 50 hojas Unidad 200 1,50 300,00 252,00
Lapicero Caja 8 20,00 160,00 134,40
libro de actas unidad 4 8,00 32,00 26,88
Balance económico de los productores (4) 6.917,36 5.965,46
Comercialización (4) 5.717,36 4.873,46
Mercado y creatividad culinaria (4) 6.917,36 5.965,46
59
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manejo de costos de producción (4) 6.917,36 5.965,46
Plan de actividades (4) 6.917,36 5.965,46
Planificación y programa de producción (4) 6.917,36 5.965,46
Valor agregado del producto (4) 6.917,36 5.965,46
Marketing (4) 6.917,36 5.965,46
4.2 Fomento de la creatividad culinaria y promoción del producto 26.700,00 22.848,00
Implementación en la organización de festivales de comidas nutritivas a base
7.000,00 5.880,00
de trucha:
Materiales para la organización global 1 5.000,00 5.000,00 4.200,00
Materiales para la entrega a concursantes Mes 2 1.000,00 2.000,00 1.680,00
Ejecución del festival de comidas nutritivas 11.700,00 10.038,00
Materiales para la Ejecución de Festivales evento 2 3.200,00 6.400,00 5.376,00
Incentivos a la creatividad culinaria evento 2 1.000,00 2.000,00 1.680,00
Alquiler de equipo de sonido y luces Global 1 300,00 300,00 252,00
Pago por acciones de Promoción Mes 2 1.500,00 3.000,00 2.730,00
Participación en ferias del distrito y provincias 8.000,00 6.930,00
Materiales para la ejecución Global 1 5.000,00 5.000,00 4.200,00
Pago por acciones de Promoción Mes 2 1.500,00 3.000,00 2.730,00
Total de adecuada capacidad para la comercialización y promoción de la trucha 88.248,24 75.858,44
DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN
DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN
60
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COSTO
UNIDAD DE
ACTIVIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL S/.
MEDIDA
S/.
1. Supervisión:
1.1 Supervisor del Proyecto (1/2 tiempo) Mes 36 3.800,00 68.400,00
1.2 Materiales:
- Libreta de campo Unidad 1 6,84 6,84
- Chalecos bordados según diseño Unidad 1 75,00 75,00
- Sello según modelo Unidad 1 30,00 30,00
- Poncho de protección de agua Unidad 1 32,00 32,00
- Lapiceros Unidad 12 1,00 12,00
- Papel bon millar 2 30,00 60,00
- Alquiler de camioneta Día 16 116,67 1.866,72
- Combustible gasolina de 84 Oct. Galón 77 12,00 924,00
Total de supervisión 71.406,56
DESAGREGADO DE LIQUIDACION
DESAGREGADO DE LIQUIDACION
COSTO
UNIDAD DE
ACTIVIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL S/.
MEDIDA
S/.
1.3 Liquidación
1.3.1 Liquidación de Proyecto
- Liquidador Mes 1 4.000,00 4.000,00

- Contador Mes 1 4.000,00 4.000,00
1.3.2 Materiales y Movilidad
- Alquiler de camioneta Día 5 116,67 583,35
- Combustible Galón 25 12,00 300,00
- Libreta de campo unidad 1 7,07 7,07
- Lapiceros unidad 5 1,00 5,00
- Papel de 76 gr millar 1 30,00 30,00
- Servicio de fotocopiado unidad 500 0,10 50,00
Total de liquidación 8.975,42
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Unidad de Costo
Rubros Cantidad Total s/.
medida unitario S/.
Materiales de oficina 1.242,48
Pizarra Acrílica de 1.2 x 0.90m Unidad 1 154,00 154,00
Plumón Acrílico x 12und Caja 2 32,00 64,00
Mota de pizarra acrílica Unidad 2 4,20 8,40
Tampón pequeño Unidad 2 6,00 12,00
Tijera Grande Unidad 2 2,04 4,08
Lapicero Caja 2 38,00 76,00
Archivador de Palanca Grande Unidad 4 8,00 32,00
61
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perforador Unidad 2 22,00 44,00
Engrapador Unidad 2 28,00 56,00
Grapas Caja 2 5,00 10,00
Cuaderno A4 de 100 Hojas Unidad 6 5,00 30,00
Cuaderno de cargo de 200h Unidad 1 15,00 15,00
Cuaderno de visitas Unidad 1 20,00 20,00
Papel Bond A-4 Millar 12 30,00 360,00
Papelotes blanco unidad 10 0,50 5,00
Sello según Modelo Unidad 5 30,00 150,00
Cinta Masking de 1 Unidad 4 3,00 12,00
Memoria USB de 8Gb Unidad 2 80,00 160,00
Revelado de fotografías de cámara digital unidad 25 1,20 30,00

Equipamiento y bienes duraderos 36.530,00
Escritorio de madera de 1.20 x 0.75 x 0.75m Unidad 1 350,00 350,00
Mesa de Madera Cedro de 1.20 x 0.75 x 0.75m Unidad 1 200,00 200,00
Sillas de madera Unidad 4 45,00 180,00
Cámara digital de 14 mega pixeles y zoom de 16 Unidad 1 1.000,00 1.000,00
Computadora portátil core 2 duo de 160 GB Unidad 1 2.000,00 2.000,00
Impresora multifuncional Unidad 1 1.000,00 1.000,00
Tóner para impresora Unidad 4 300,00 1.200,00
Proyector multimedia Unidad 1 2.000,00 2.000,00
Computadora intel core 2 duo Unidad 1 1.500,00 1.500,00
Casco protector de motociclista Unidad 3 200,00 600,00

Motocicleta de 200cc Unidad 2 13.000,00 26.000,00
Mantenimiento de computadora Global 1 500,00 500,00
Seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT 900,00
Seguro motocicleta Póliza 6 150,00 900,00
Combustibles y lubricantes 6.300,10
Alquiler de camioneta no servida Día 30 116,67 3.500,10
Aceite de motor para motocicleta x 1/4 Unidad 40 20,00 800,00
Mantenimiento de motocicleta Global 2 500,00 1.000,00
Repuestos de motocicleta Global 2 500,00 1.000,00
Total de gastos generales 44.972,58
DESAGREGADO DE EXPEDIENTE TECNICO

DESAGREGADO DEL EXPEDIENTE TECNICO
COSTO
UNIDAD DE
RUBROS CANTIDAD UNITARIO TOTAL S/.
MEDIDA
S/.
Viáticos
Viáticos proyectista Día 7 120,00 840,00
Viáticos topógrafo Día 7 60,00 420,00
Combustible y lubricantes
Petróleo galón 35 11,50 402,50
Honorarios profesionales
Proyectista Mes 1 3.500,00 3.500,00
62
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistente Mes 1 1.500,00 1.500,00
Topógrafo Mes 1 1.500,00 1.500,00
Bienes de consumo
Materiales de escritorio
Borrador de lápiz Unidad 5 1,20 6,00
Correctores Unidad 2 5,50 11,00
Cuaderno de 10 hojas A-4 Unidad 2 4,50 9,00
Sello proyectista Unidad 2 30,00 60,00
CD Unidad 5 2,00 10,00
UCV de 4 GB Unidad 1 80,00 80,00
Lapiceros Unidad 6 2,00 12,00
Libreta de campo Unidad 2 5,00 10,00
Anillos Unidad 8 4,00 32,00
Papel bon de 76 gramos Millar 4 30,00 120,00
Portaminas Unidad 2 4,50 9,00
Repuestos portaminas Unidad 4 2,00 8,00
Posit de colores Unidad 2 8,00 16,00
Resaltadores Unidad 2 1,98 3,96
Plumones Unidad 2 5,00 10,00
Materiales de impresión y fotográfico
Impresión de fotografías Unidad 12 1,56 18,72
Tóner de fotocopia Unidad 2 250,00 500,00
Tóner de impresora Unidad 1 250,00 250,00
Ploteo de planos Unidad 2 210,00 420,00
Alquiler de bienes
Alquiler de cámara fotográfica Día 4 20,00 80,00
Alquiler de estación Día 4 150,00 600,00
Alquiler de GPS Día 4 100,00 400,00
Alquiler de computadora (2) Día 15 20,00 600,00
Alquiler de camioneta Día 5 116,67 583,35
Total 12.011,53
DESAGREGADO DE CRONOGRAMAS DE LA ALTERNATIVA 1:

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
2 - 2011 1 - 2012 2 - 2012 1 - 2013 2 - 2013 1 - 2014
Expediente técnico 12.011,53 12.011,53
Suficiente abastecimiento de alevinos 232.120,91 232.120,91
Suficiente conocimiento de la producción 132.401,10 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 381.401,10
Adecuada transferencia tecnológica 304.992,32 5.000,00 309.992,32
Eficiente capacidad de comercialización y
14.708,04 14.708,04 14.708,04 14.708,04 14.708,04 14.708,04 88.248,24
promoción de la trucha
Gastos generales (4%) 44.972,58 44.972,58
Supervisión (5%) 14.406,56 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 71.406,56
Liquidación (1.5%) 8.975,42 8.975,42
TOTAL POR PERIODO 755.613,04 80.908,04 75.908,04 75.908,04 75.908,04 84.883,46 1.149.128,66
63
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (% DE AVANCE)
2 - 2011 1 - 2012 2 - 2012 1 - 2013 2 - 2013 1 - 2014
Expediente Técnico 100,00 100,00
Suficiente abastecimiento de alevinos 100,00 - 100,00
Suficiente conocimiento de la producción 34,71 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 100,00
Adecuada transferencia tecnológica 98,39 1,61 - - 100,00
Eficiente capacidad de comercialización y
16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100,00
promoción de la trucha
Gastos generales (4%) 100,00 - 100,00
Supervisión (5%) 20,18 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 100,00
Liquidación (1.5%) - - - - - 100,00 100,00
TOTAL POR PERIODO 65,76 7,04 6,61 6,61 6,61 7,39 100,00
3.10 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERFICACIÓN
Mejorar la calidad de vida de la población
 Informes estadísticos
de los sectores de Santa Bárbara, Pampa El 50% de los beneficiarios al
de la Municipalidad de Existe un mercado
Rosario, La Joya, Sicriyoc, Pacaypata, finalizar la ejecución del proyecto
FIN
la convención. atractivo para los

Belempata, Pasñapacana y Madre Selva, han incrementado sus ingresos
 Resultados de productos piscícolas
del distrito de Santa Ana – Provincia de La económicos en un 30%.
encuestas.
Convención
 Incremento de un 100% de la
 Producción piscícola
Adecuada Producción de truchas en los producción piscícola en los
 Encuestas a adecuada en los
sectores intervenidos, al
PROPÓSITO
sectores de Santa Bárbara, Pampa productores piscícolas sectores

Rosario, La Joya, Sicriyoc, Pacaypata, segundo año del horizonte del
de los sectores intervenidos.
proyecto.
Belempata, Pasñapacana y Madre Selva, intervenidos.  Los productores
 Incremento de un 100% de
del distrito de Santa Ana – Provincia de La  Estadísticas y permanecen y
espejo de agua para crianza
Convención boletines de los apuestan por la
de peces al segundo año del
sectores intervenidos actividad apícola.
horizonte del proyecto.
 Transferencia de tecnologías
 Informes de los
adecuadas para la zona por
productores
parte de profesionales
piscícolas.
piscícolas a 96 productores e  Las nuevas técnicas
instalación de 2 módulos  Actas de: entrega y
brindadas a los
 Suficiente abastecimiento de alevinos demostrativos y un centro de recepción, de
productores son bien
COMPONENTE
comienzo de
 Suficiente conocimiento de la reproducción. aprovechadas para
actividades del
producción de truchas.  96 productores reciben mejorar su
proyecto, de
 Adecuada transferencia tecnológica. asistencia técnica y producción
conformación de
 Eficiente capacidad de capacitación (31 talleres).  No ocurren
organizaciones
comercialización y promoción de las  96 productores piscícolas desastres naturales
firmadas por los
truchas. aprenden técnicas adecuados que perjudiquen la
beneficiarios
en los temas de empresa y producción piscícola
piscícolas.
mercadeo ( 36 talleres) en los sectores
 En cuestas y
 96 productores piscícolas intervenidos
evaluaciones
aprenden técnicas adecuados
periódicas sobre el
en los temas de preparación
conocimiento técnico
de comidas a base de trucha.
de los beneficiarios
piscícolas.
64
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Reproducción de truchas.  Cumplimiento de los
- Sala de incubación.  Contrato y boletas de compromisos de
- Construcción del centro de pago del residente. financiamiento
reproducción y producción de  Informes del programados para la
alevinos. seguimiento físico y ejecución del
- Capacitación en construcción y financiero del proyecto.
ACTIVIDADES
 Presupuesto integral de las

reproducción. proyecto.  Las actividades de
actividades es de S/.1
- Asistencia técnica.  Informes de gastos de capacitación y
149.128.66, el municipio
- Capacitación en producción de instalación del centro asistencia tienen la
financiara el 82.52%
truchas. de producción de supervisión y la
(948,301.30) y la asociación el
- Instalación de módulos demostrativos. truchas, módulos concurrencia
17.48% (200,827.36).
- Estanques familiares demostrativos y esperada.
- Capacitación en centros de capacitaciones.  No hay actividades
producción de truchas.  Informes inapropiadas al
- Fortalecimiento organizacional. sustentatorios de momento de ofertar
- Fomento de la creatividad culinaria y gastos diversos el producto al
promoción del producto. mercado.
IV. CONCLUSIONES
 Es indispensable la ejecución de este proyecto, porque al incrementar la producción de

truchas, se va a contribuir a aumentar los niveles de ingreso económico de la población
afectada y por consiguiente se producirá una mejora en la calidad de vida de las
familias.
 El proyecto cuesta S/. 1 149,128.66 y estará financiada por la municipalidad provincial

de la convención en un 82.52% que equivale a S/. 948,301.30 y por la organización de
productores de trucha en un 17.48% que equivale a 200,827.36
 El recurso humano se muestra favorable para la implementación del proyecto.
 Se aprovechara los recursos naturales que se dispone para el desarrollo de la actividad

piscícola en el ámbito de estudio como son clima, recursos hídricos mano de obra y
otros. Además de esto se inculcará en los beneficiarios la adecuada conciencia
ambiental para preservar nuestros recursos naturales (ictiológicos).
 El proyecto no ocasionará impactos ambientales significativos.
 La Piscicultura es una actividad con enorme potencial para generar empleo;

proporcionar fuentes nutricionales de bajo costo; fomentar la utilización apropiada de
recursos naturales, además contribuirá significativamente a dinamizar la base
económica local y regional.
65
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO
66
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PANEL FOTOGRAFICO
Agua proveniente de manantiales en Santa Barbará (época de verano)
67
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manante de agua en Santa Barbará
Área para instalar un módulo demostrativo (área no utilizada para la agricultura)
68
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estanques de crianza de truchas (Santa Bárbara)
Estanques de crianza de peces (Santa Bárbara)
69
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estanque de alevinos (Santa Bárbara)
Estanque para la crianza de peces (Santa Bárbara)
70
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reunión de coordinación con los beneficiarios de Santa Bárbara, Pampa Rosario y La Joya
Reunión de coordinación con los beneficiarios de Madre selva, Sicriyoc, Pasñapacana,
71
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pacaypata y Belempata
Fuente de agua en Pasñapacana (quebrada)
Fuente de agua en Madre Selva (Rio Sambaray)
72
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estructura de financiamiento de la inversión
Municipio Beneficiarios Total

Actividad
S/. % S/. % S/. %
Componente 1: Suficiente abastecimiento de alevinos
Reproducción de truchas 29.040,02 100 0 0 29.040,02 100
Sala de incubación 70.727,12 100 0 0 70.727,12 100
Construcción del centro de reproducción y producción de
87.992,01 83,41 17.500,00 16,59 105.492,01 100
alevinos en Madre Selva
Capacitación en construcción y reproducción 26.861,76 100 0 0 26.861,76 100
Componente 2: Suficiente conocimiento de la producción de truchas
Retribuciones (mano de obra calificada) 298.800,00 100 0 0 298.800,00 100
Vestuario 1.512,00 100 0 0 1.512,00 100
Material de enseñanza 713,00 100 0 0 713,00 100
Insumos 41.716,00 100 0 0 41.716,00 100
Combustible y lubricantes 21.024,00 100 0 0 21.024,00 100
Capacitación en producción de truchas 17.636,10 100 0 0 17.636,10 100
Componente 3: Adecuada transferencia tecnológica
Obras Preliminares 700,00 100 0 0 700,00 100
Instalación de módulos demostrativos 94.995,96 100 0 0 94.995,96 100
Instalación de almacén 25.969,00 100 0 0 25.969,00 100
Estanques familiares 0 0 183.327,36 100 183.327,36 100
Capacitación en centros de producción de truchas 5.000,00 100 0 0 5.000,00 100
Componente 4: Eficiente capacidad de comercialización y promoción de la trucha
73
AD PRO AD PRO
LID
PA
VI
N LID VI
I
C C PA N
I IA I C
N L C IA
U D NI
M E U L
D

M E
L A
B
A
C
O
NV
EN LL
AB
A
M
A B
M
A
CIÓN - QUI
O
NV
EN
CIÓN - QUI
LL
AB
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortalecimiento Organizacional 61.548,24 100 0 0 61.548,24 100
Fomento de la creatividad culinaria y promoción del producto 26.700,00 100 0 0 26.700,00 100
200.827,3
TOTAL COSTO DIRECTO 810.935,20 80,15 19,85 1.011.762,56 100
6
Gastos generales (4,44%) 44.972,58 100 0 0 44.972,58 100
Supervisión 71.406,56 100 0 0 71.406,56 100
Expediente Técnico 12.011,53 100 0 0 12.011,53 100
Liquidación 8.975,42 100 0 0 8.975,42 100
200.827,3
TOTAL DE PRESUPUESTO 948.301,29 82,52 17,48 1.149.128,65 100
6
74

PROY TRUCHAS SANTA Barbara

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROY TRUCHAS SANTA Barbara

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PROY TRUCHAS SANTA Barbara

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

AD PRO AD PRO

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHAS EN LOS SECTORES DE

A). NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de la cadena productiva de la trucha en los sectores de Santa Bárbara,

B). OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuada producción de truchas en los sectores de Santa Bárbara, Pampa Rosario, La

C). BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO

DEMANDA OFERTA PORCENTAJE DE

BASE 2011 382177,88 10375 -371.802,88 2,715

D). DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

La estrategia de intervención será a través de talleres de capacitación y la práctica se

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHAS EN LOS SECTORES DE

 En el tema de organización se pretende que los productores desarrollen su capacidad

 En el tema de mercado se pretende que el agricultor comprenda la dinámica comercial

 Para el desarrollo de competencias es necesario que se desarrollen actividades

Para complementar se propone la instalación de un centro de reproducción de truchas

El proyecto trabajara con 96 beneficiarios y cada año se mantendrá en la misma

E. COSTOS DEL PIP

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHAS EN LOS SECTORES DE

Gastos generales (4,44%) 44.972,58 44.972,58 0

Supervisión 71.406,56 71.406,56 0

Expediente Técnico 12.011,53 12.011,53 0

Liquidación 8.975,42 8.975,42 0

F. BENEFICIOS DEL PIP

FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHAS EN LOS SECTORES DE

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO

Indicador Alternativa 01 Alternativa 02

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El proyecto de crianza de truchas será sostenible porque aplicara un plan de

 Aporte de los beneficiarios:

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHAS EN LOS SECTORES DE

Con el objetivo de garantizar la producción sostenible de alimentos (pescado) en el

 Jerarquización de las acciones del proyecto y los factores ambientales

Acciones de mayor impacto:

Factores ambientales impactados:

 Destrucción y compactación de suelos 30%.

Como muestra la matriz de Leopold, esta manifiesta claramente que el proyecto es

 Capacitación en actividades de conservación del agua, suelo y cobertura

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHAS EN LOS SECTORES DE

 Acondicionamiento de la infraestructura piscícola: En esta fase se construye y se

 Compra de insumos: Se realiza la adquisición de insumos como alimento balanceado,

 Capacitación y asistencia técnica permanente a los beneficiarios: La asistencia

 Siembra de alevinos de truchas: Una vez sensibilizado y capacitado se inicia la

 Manejo de la crianza de las truchas: Se realizara el control permanente del

 Comercialización del producto: Alcanzado las tallas y pesos adecuados para la

 Balance económico: Estará a cargo de los representantes de la junta directiva de la

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHAS EN LOS SECTORES DE

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA (% DE AVANCE)

 Es indispensable la ejecución de este proyecto, porque al incrementar la producción de

 El proyecto cuesta S/. 1 149,128.66 y estará financiada por la municipalidad provincial

 El recurso humano se muestra favorable para la implementación del proyecto.

 Se aprovechara los recursos naturales que se dispone para el desarrollo de la actividad

 El proyecto no ocasionará impactos ambientales significativos.

 La Piscicultura es una actividad con enorme potencial para generar empleo;