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    de 2

    Plaza

    FACTURA N° 0028-25316545
    CONSTITUYENTES 515
    GARIN
    GARIN - ESCOBAR - BUENOS AIRES
    B FECHA: 18/03/2024
    06
    CUIT: 30-67775729-5
    N° Inscripción IIBB: 9021591381
    Fecha Inicio Actividades: 23/03/1994

    RESPONSABLE INSCRIPTO Pág 1/2

    LIMA ANDREA VERONICA CICLO: 2024-5


    RIO NEGRO 819 E/ BELGRANO SECTOR: 300000485 CONSULTORA: 2644134
    E/ BELGRANO, RINCON DE LOS SAUCES (8319)
    RINCON DE LOS SAUCES - PEHUENCHES - NEUQUEN Lote/Pedido 301543083/77305713 Transp.: 2000006

    Comprobante Autorizado
    Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

    1158931103 / 1158931103
    I.V.A.: Sujeto no Categorizado 24644342

    CONDICIÓN DE VENTA: Contado CV. REMITO: 0009-24048673

    CODIGO CANT DESCRIPCION ORIGEN ADUANA DESPACHO PRECIO UNIT. TOTAL


    111174 2 KAIAK AERO MASC EDT 100ML ARG CENTRAL 1 33.154,71 66.309,42
    SELECCIONADOS 30% DTO -13.113,00 -26.226,00
    72197 2 TODODIA DES SPRAY PERF FRUTAS EZEIZA 24001IC040059 15.972,98 31.945,96
    VERM 200ML 41M
    SELECCIONADOS 35% DTO -7.206,50 -14.413,00
    9832 2 FACES SUPER MASCARA TINT EZEIZA 24001IC040135 8.515,29 17.030,58
    91M
    111172 1 KAIAK URBE MASC EDT 100ML ARG CENTRAL 1 28.631,02 28.631,02
    74849 2 TODODIA RF HID DES CORPO AVELACA EZEIZA 24001IC050021 6.110,71 12.221,42
    400ML 12A
    TODODIA: RF HC ¡Mas compras, Mas ahorras! -1.688,00 -3.376,00
    74312 1 EKOS COL EDT MARACUJA AMOS 3X1ML EZEIZA 23001IC042168 0,01 0,01
    64T
    Promo Demos C5 -0,01 -0,01
    140746 1 LUMINA AMOSTRA COND COR 20ML EZEIZA 24001IC040198 0,01 0,01
    42R
    Promo Demos C5 -0,01 -0,01
    88075 1 TODODIA SPRAY PERF AMORA VERM EZEIZA 24001IC040169 0,01 0,01
    JABU 200ML 06P
    Franja 110 puntos -0,01 -0,01
    31009 1 BIOGRAFIA MULHER-EST DIA MAES 2000 Brasil CENTRAL 1 0,01 0,01
    Detalle Digital de Tu Pedido C5 -0,01 -0,01
    1 TASA DE SERVICIO -------- xxxxxxxx 2.894,33 2.894,33

    NQ2/028
    Subtotal IVA Insc. IVA NI Total
    ORIGINAL
    77305713 1154127260 115.017,73 12076,8 131.695,24
    PERCEP IIBB NEUQUEN 4.600,71
    -Esta factura deberá ser abonada con el boleto de pago adjunto únicamente en las entidades de pago habilitadas a tal efecto que se indican en el mismo.
    Natura Cosméticos S.A. no tiene representantes autorizados para el cobro de cupones de pago.
    -La falta de pago de esta factura hará incurrir a Ud. en mora automática de pleno derecho y, sin necesidad de interpelación previa, dará derecho a Natura
    Cosméticos S.A. a iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro. La deuda devengará un interés punitorio diario equivalente al 5% mensual de su
    monto, desde el día siguiente al segundo vencimiento y hasta el efectivo pago, adicional a una multa de $195 por el pago fuera de término. El monto de
    la deuda será actualizado automáticamente al momento del pago conforme lo indicado precedentemente. El boleto de pago podrá ser utilizado para
    cancelar su deuda hasta treinta y siete días posteriores a la fecha del segundo vencimiento en las entidades marcadas con un asterisco (*). Transcurrido
    dicho plazo deberá contactar al Centro de Atención Natura para proceder a la regularización de su deuda.
    Importante: La mora en el pago de la factura lo inhabilitará para realizar nuevos pedidos hasta la cancelación total de la deuda.

    CAEA NRO: 34115275792518 RECIBI CONFORME Fecha:


    Fecha VTO: 31/03/2024 1 BULTO/S DNI: Firma y Aclaración
    Plaza
    FACTURA N° 0028-25316545
    CONSTITUYENTES 515
    GARIN
    GARIN - ESCOBAR - BUENOS AIRES
    B FECHA: 18/03/2024
    06
    CUIT: 30-67775729-5
    N° Inscripción IIBB: 9021591381
    Fecha Inicio Actividades: 23/03/1994

    RESPONSABLE INSCRIPTO Pág 2/2

    LIMA ANDREA VERONICA CICLO: 2024-5


    RIO NEGRO 819 E/ BELGRANO SECTOR: 300000485 CONSULTORA: 2644134
    E/ BELGRANO, RINCON DE LOS SAUCES (8319)
    RINCON DE LOS SAUCES - PEHUENCHES - NEUQUEN Lote/Pedido 301543083/77305713 Transp.: 2000006

    Comprobante Autorizado
    Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

    1158931103 / 1158931103
    I.V.A.: Sujeto no Categorizado 24644342

    CONDICIÓN DE VENTA: Contado CV. REMITO: 0009-24048673

    CODIGO CANT DESCRIPCION ORIGEN ADUANA DESPACHO PRECIO UNIT. TOTAL

    NQ2/028
    Subtotal IVA Insc. IVA NI Total
    ORIGINAL
    77305713 1154127260 115.017,73 12076,8 131.695,24
    PERCEP IIBB NEUQUEN 4.600,71
    -Esta factura deberá ser abonada con el boleto de pago adjunto únicamente en las entidades de pago habilitadas a tal efecto que se indican en el mismo.
    Natura Cosméticos S.A. no tiene representantes autorizados para el cobro de cupones de pago.
    -La falta de pago de esta factura hará incurrir a Ud. en mora automática de pleno derecho y, sin necesidad de interpelación previa, dará derecho a Natura
    Cosméticos S.A. a iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro. La deuda devengará un interés punitorio diario equivalente al 5% mensual de su
    monto, desde el día siguiente al segundo vencimiento y hasta el efectivo pago, adicional a una multa de $195 por el pago fuera de término. El monto de
    la deuda será actualizado automáticamente al momento del pago conforme lo indicado precedentemente. El boleto de pago podrá ser utilizado para
    cancelar su deuda hasta treinta y siete días posteriores a la fecha del segundo vencimiento en las entidades marcadas con un asterisco (*). Transcurrido
    dicho plazo deberá contactar al Centro de Atención Natura para proceder a la regularización de su deuda.
    Importante: La mora en el pago de la factura lo inhabilitará para realizar nuevos pedidos hasta la cancelación total de la deuda.

    CAEA NRO: 34115275792518 RECIBI CONFORME Fecha:


    Fecha VTO: 31/03/2024 1 BULTO/S DNI: Firma y Aclaración

    Cuota 1 Boleto de Pago


    13413169524240992644134 13413169524240992644134
    42354240113323202241069 42354240113323202241069
    1341316952424099264413442354240113323202241069

    25316545 25316545

    Entidades de pago habilitadas 1° Vencimento 08/04/2024 1° Vencimento 08/04/2024 1° Vencimento 08/04/2024


    PagoMisCuentas * Bapro Pagos Importe $ 131.695,24 Importe $ 131.695,24 Importe $ 131.695,24
    * Rapi Pago * Cobro Agil
    2° Vencimento 15/04/2024 2° Vencimento 15/04/2024 2° Vencimento 15/04/2024
    * Cobro Express Banco Itau
    Importe $ 133.232,02 Importe $ 133.232,02 Importe $ 133.232,02
    * RIPSA Link Pagos
    Bco Nacion ARG Bco La Pampa Recibo para el Banco Recibo para Natura Cosmeticos S.A. Recibo para el Depositante

    Bco Prov Bs. As. * Pago Fácil


    Tarjeta de Crédito, Débito y/o Dinero
    Cuenta Mercado pago a través de Mi
    Negocio

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