Microsoft Word - Manual de Norm. y Proced.-Compras

Proceso de Compras
Índice
1. Objetivos ..........................................................................¡Error! Marcador no definido.
2. Organigrama del área de Compras.................................................................................2
3. Requisición de Compra ....................................................................................................3

3.1. Compras nacionales e importadas ...............................¡Error! Marcador no definido.
3.1.1. Recepción de requisición de compra ...........................¡Error! Marcador no definido.
3.1.2. Modificación de requisición de compra 4
4. Compulsa de Precios ........................................................................................................5

4.1. Compras Nacionales.........................................................................................................5
4.1.1. Pedido de cotización por escrito - Fax o correo............................................................6
4.1.2. Pedido de cotización por Internet ..................................................................................6
4.2. Compras Importadas........................................................................................................7
5. Evaluación de ofertas y adjudicación.............................................................................7

5.1. Compras Nacionales.........................................................................................................7
5.1.1. Registración de ofertas escritas ......................................................................................8
5.1.2. Registración de ofertas recibidos por Internet .............................................................9
5.1.3. Preselección de proveedor telefónico o único proveedor consultado .....................11
5.2. Compras Importadas......................................................................................................12
6. Emisión de Orden de Compra.......................................................................................13

6.1. Compras Nacionales.......................................................................................................13
6.3. Modificación de Orden de Compra ..............................................................................19
6.4. Anulación de Orden de Compra ...................................................................................20
7. Activación de Orden de Compra...................................................................................20

7.1. Compras Nacionales.......................................................................................................21
1
Organigrama del Área de Compras
2
Parte 2 - Procedimientos de Compras
Requisición de Compra
Secretaria del Área de Compras
1. Recibe:
• Los Listados de Requisiciones de Compra Automáticas desde las áreas de:

o Almacenes de Planta San Pedro
o Forestal Taller Campana
• Las Requisiciones de Compra Manuales desde las áreas de:

o Administración Central
o Todas las áreas de Planta San Pedro, excepto Almacenes
o Todas las áreas de Forestal, excepto Taller Campana
2. Sella la primera página de la documentación mencionada en el punto anterior,

consignando la fecha de ingreso al área.
3. De las Requisiciones de Compra Manuales, separa las provenientes de

Administración Central e imprime en las mismas el respectivo número correlativo.
4. Envía al Jefe de Compras, o al Jefe Adjunto en ausencia de aquél, los Listados de

Requisiciones de Compra Automáticas y las Requisiciones de Compra Manuales.
Jefe de Compras
5. Sobre la documentación recibida, verifica el cumplimiento de los requisitos

relacionados con la emisión y autorización de Requisiciones de Compra y
establecidos en la Parte 1 – Normativa de Compras y en la Tabla de Niveles de
Aprobaciones Económicas de la Normativa de Papel Prensa S. A.
En el caso de que existan Requisiciones de Compra Manuales o Listados de

Requisiciones de Compra Automáticas que no se hallen firmados por quien
corresponda, los devolverá al área solicitante, a fin de que se regularice la situación.
6. Asigna un Comprador a cada Requisición de Compra Manual y a cada Listado de

Requisiciones de Compra Automáticas, a cuyo fin anota y firma la pertinente
identificación, enviando luego los documentos a la Secretaria.
Secretaria del Área de Compras
7. Recibe el Listado de Requisiciones de Compra Automáticas y las Requisiciones de

Compra Manuales, y separa y envía estas últimas al Jefe Adjunto.
Jefe Adjunto
3
8. En cada una de las Requisiciones de Compra Manuales recibidas, asigna y anota el
respectivo Código de Rubro, de acuerdo con el Listado de Codificación de Bienes y
Servicios. En caso de que se trate de una requisición de bienes o servicios críticos,
realiza la asignación de acuerdo con el Listado de Suministros críticos.
9. Envía a la Secretaria las Requisiciones de Compra Manuales codificadas.

******************************
Secretaria del área Compras:
10. Recibe las requisiciones de compra manuales codificadas e ingresa manualmente al

sistema “Compras Web” los datos de las mismas junto con los Compradores
asignados.
11. A través de dicho sistema, accede a las requisiciones de compra automáticas

ingresando su número total de control que figura en el “Listado de requisiciones de
compra automáticas”, registra sus Compradores asignados y las imprime.
12. Ingresa los datos de las requisiciones de compra manuales correspondientes al área
de Administración Central en una planilla Excel denominada “Control de OC – RC –
MRC”.
13. Distribuye las requisiciones de compra manuales y automáticas a los Compradores

asignados.
1.1.1. Modificación de requisición de compra
14. En el caso de que sea necesario modificar una requisición de compra manual o
automática, recibe desde el área solicitante del material el formulario preimpreso
“Modificación de requisición de compra” con los datos a modificar y envía el mismo
al Jefe de Compras.
Jefe de Compras:
15. Verifica que el formulario “Modificación de requisición de compra” contenga las

firmas correspondientes, en función de la “Tabla de Niveles de Aprobaciones
Económicas de la Normativa de Papel Prensa S. A.”
16. Firma el mismo como constancia de la verificación realizada y lo envía a Secretaria.
4
17. Carga manualmente en el sistema de “Compras Web” los datos contenidos en el
formulario de modificación, asociando los mismos al número de requisición de
compra a modificar.
18. Ingresa los datos modificados sobre las requisiciones de compra en la planilla Excel
“Control de OC – RC – MRC”.
19. Distribuye el formulario “Modificación de requisición de compra” al Comprador

correspondiente.
NOTA: Las causas de modificación de una requisición de compra pueden deberse a

cambios sobre una cantidad previamente solicitada o bien la anulación de la
misma requisición.
2. Compulsa de Precios
2.1. Compras Nacionales
Comprador:
20. Recibe las requisiciones de compra manuales y automáticas.
21. Selecciona el medio de cotización -telefónico o escrito- en virtud del tipo de

requerimiento, según lo detallado en el “Cuadro Resumen de Operatoria de la
Normativa de Papel Prensa S. A.”
22. Crea el “legajo de compra”: carpeta a la que se incorpora la requisición de compra y

el resto de la documentación relacionada a la compra que será obtenida en el
transcurso del presente procedimiento.
23. Selecciona los proveedores que va a invitar a cotizar, teniendo en cuenta

antecedentes previos de compra sobre los ítems solicitados. Para ello, visualiza a
través del sistema de compras “Pick” un listado con las últimas compras realizadas
por código de producto.
Comprador:
24. En caso en el que se presente espontáneamente un proveedor inscripto en el

“Padrón de Proveedores” administrado por el área Contabilidad General, recibe
comunicación del proveedor solicitando participar en la compulsa de precios e
incluye al mismo junto con los proveedores seleccionados anteriormente.
25. En el sistema “Pick”, carga el pedido de cotización ingresando los datos de número
de requisición de compra, código de proveedor y medio de envío de dicho pedido -
Internet, Fax o correo-. Al registrarse la información, el sistema le asigna
automáticamente un número correlativo al pedido de cotización.
5
Jefe de Compras:
26. Verifica los proveedores invitados a cotizar y aprueba en el sistema el pedido de

cotización, accediendo al mismo por su número respectivo. Al registrarse dicha
aprobación, el sistema automáticamente genera e imprime:
Una planilla denominada “Pedidos de Cotización”, que es enviada al
Comprador
El formulario “Pedido de cotización”, para el caso de aquellos proveedores
que coticen en forma escrita.
2.1.1. Pedido de cotización por escrito - Fax o correo
27. Envía por fax o correo el pedido de cotización al proveedor e incorpora la constancia
de envío en el “legajo de compra”, en el primero de los casos.
2.1.2. Pedido de cotización por Internet
Comprador:
28. En función de los datos obtenidos de la planilla “Pedidos de cotización”, carga los
datos del pedido de cotización a través del sistema “Proveedores”, sistema Web
utilizado para la emisión de pedidos de cotización a los proveedores como así
también la recepción de ofertas en respuesta a los mismos.
29. Al ser registrado el pedido de cotización, el sistema envía en forma automática un

correo electrónico al proveedor dándole aviso que Papel Prensa S. A. lo invita a
cotizar. Dicho correo contiene una clave de seguridad que le permitirá al proveedor
visualizar el pedido de cotización a través de la página Web de la Compañía
www.papelprensa.com
Proveedor:
30. Accede a la visualización del pedido de cotización a través del vínculo “Login
Proveedores” de la página nombrada, selecciona el tipo de comprobante -en este
caso, “Pedido de cotización”- e ingresa el número de pedido y su clave de seguridad
correspondiente.
31. Carga y registra por el mismo medio los datos de su oferta en respuesta al pedido de
cotización.
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2.2. Compras Importadas
Comprador:
32. Recibe las requisiciones de compra manuales y automáticas.
33. Selecciona los proveedores que va a invitar a cotizar, teniendo en cuenta

antecedentes previos de compra sobre los ítems solicitados. Para ello, visualiza a
través del sistema de compras “Pick” un listado con las últimas compras realizadas
por código de producto.
34. En el sistema “Pick”, carga el pedido de cotización ingresando los datos de número
de requisición de compra, código de proveedor y medio de envío de dicho pedido -
Fax o correo-. Al registrarse la información, el sistema le asigna automáticamente un
número correlativo al pedido de cotización.
Jefe de Compras:
35. Verifica los proveedores invitados a cotizar y aprueba en dicho sistema el pedido de
cotización, accediendo al mismo por su número respectivo. Al registrarse dicha
aprobación, el sistema automáticamente genera e imprime:
Una planilla denominada “Pedidos de Cotización”.
El formulario “Pedido de cotización”.
36. Envía ambos documentos al Comprador.
Comprador:
37. Envía el formulario “Pedido de cotización” por Fax o por correo al representante
comercial, si es que existe el mismo en la Argentina; de lo contrario, se lo envía
directamente al proveedor del exterior.
3. Evaluación de ofertas y adjudicación
Activador:
38. Recibe diariamente las ofertas escritas, registra su fecha de recepción en el sistema
“Pick” y en forma manuscrita ingresa sobre las mismas la fecha de vencimiento
prevista para su presentación.
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39. En el caso de tratarse de ofertas ingresadas por el proveedor a través de la página
Web de la Compañía, realiza un seguimiento diario de la recepción de las ofertas
para los distintos pedidos de cotización a través del sistema “Proveedores”.
40. Indica diariamente en el “Listado Diario de Pedidos de Cotización” -obtenido e

impreso a través del sistema “Pick”- las ofertas recibidas en forma escrita y por
Internet y archiva las primeras hasta su fecha de vencimiento prevista para su
presentación.
41. Una vez recibidas todas las ofertas -escritas o a través de Internet- o bien habiéndose
cumplido el plazo previsto para la presentación de las mismas, la que fuere anterior,
comunica dicha situación al Jefe Adjunto y envía al mismo todas las ofertas escritas.
Jefe Adjunto
42. Controla los siguientes aspectos formales de las mismas:

Que el proveedor haya cotizado todos los ítems requeridos
Que sean legibles los importes cotizados
En caso que no cotice, salva los espacios en blanco, a fin de reflejar que el ítem no
ha sido cotizado.
43. Ingresa en forma manuscrita sobre las ofertas escritas la fecha en que realiza el
control, firma las mismas y envía al Jefe de Compras para su firma.
Jefe de Compras:
44. Firma las ofertas escritas y envía al Administrativo.
Jefe Adjunto
45. En el caso de las ofertas recibidas a través de Internet, ingresa en el sistema

“Proveedores” la fecha de puesta a disposición del Administrativo y le comunica tal
situación.
3.1.1. Registración de ofertas escritas
Administrativo
46. Ingresa por medio del sistema “Pick” al pedido de cotización y carga en el mismo los
datos de todas las ofertas recibidas por los proveedores en forma escrita.
47. Obtiene, a través de una calculadora manual, un número de control que le permite
validar los datos cargados en el sistema “Pick”.
Nota: El número de control generado en este paso surge de la sumatoria entre el

precio unitario de cada uno de los ítems por la cantidad respectiva.
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48. Ingresa en el sistema “Pick” y registra el número de control obtenido, a efectos de
generar de manera automática una planilla denominada “Ofertas Capturadas por
Administrativa”, que contiene todas las ofertas recibidas por cada pedido de
cotización.
49. Imprime desde dicho sistema la planilla “Ofertas Capturadas por Administrativa”,
adjunta las ofertas escritas a la misma y las envía a Control Administrativo para su
revisión.
Control Administrativo
50. Verifica que los datos cargados en dicha planilla (unidad de medida, precio,
cantidad, condición de IVA, moneda, condición de pago y plazo y lugar de entrega)
coincidan con los datos que figuran en las ofertas escritas.
En el caso que no coincidan los datos, indica en forma manuscrita en la planilla los
errores encontrados, adjunta a la misma las ofertas escritas y envía al Administrativo
para que realice las correcciones necesarias.
Administrativo
51. Conforme a las observaciones indicadas en la planilla “Ofertas Capturadas por

Administrativa”, corrige los datos en el sistema “Pick”, imprime nuevamente la
planilla y envía a Control Administrativo.
52. En el caso de no existir errores en la carga de datos o habiéndose corregido los

mismos, aprueba en el sistema “Pick” la planilla “Ofertas Capturadas por
Administrativa” ingresando el número de pedido de cotización y el número de
control que figura al pie de la misma.
53. Ingresa en forma manuscrita sobre la planilla “Ofertas Capturadas por

Administrativa” su fecha de aprobación y firma la misma como constancia de la
conciliación realizada.
54. Envía al Comprador dicha planilla.
3.1.2. Registración de ofertas recibidos por Internet
Administrativo
55. Ingresa en el sistema “Proveedores” el número de pedido de cotización y realiza, en

cada oferta escrita, un ajuste consistente en reducir la cantidad de decimales que
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presentan las cifras cotizadas, a efectos de permitir la exportación de los datos al
sistema “Pick”.
56. Imprime a través del sistema “Proveedores” un listado denominado “Cotizaciones

Ingresadas para el Pedido Nro. XXXX”, que contiene cada una de las ofertas
recibidas para el pedido de cotización y un número de control -asignado
automáticamente por el sistema- en la última hoja del mismo.
57. Firma y envía a Control Administrativo el listado “Cotizaciones Ingresadas para el

Pedido Nro. XXXX” para su revisión.
58. Recibe el listado “Cotizaciones Ingresadas para el Pedido Nro. XXXX” y controla, de
los datos cargados por el proveedor, la moneda ingresada y la alícuota de IVA.
En caso que existan errores en la carga de los mismos, envía el listado al Comprador
para que realice los ajustes necesarios.
Comprador
59. Registra en el sistema “Proveedores” el ajuste sobre la moneda y/o alícuota de IVA y
comunica a Control Administrativo.
60. Envía al Activador el listado “Cotizaciones Ingresadas para el Pedido Nro. XXXX”,
con el objeto de que adjunte al mismo, de existir, aquellas ofertas escritas recibidas
de proveedores que hubiesen sido invitados a cotizar por Internet y hayan elegido
otra vía para la presentación de las mismas.
Activador
61. Adjunta las mismas al listado “Cotizaciones ingresadas para el Pedido Nro. XXXX”
y envía al Administrativo.
En tal caso, el circuito se remite al Punto 5.1.1. Registración de ofertas escritas.
Control Administrativo:
62. Mediante el ingreso en el sistema “Proveedores” del número de control impreso que
figura al pie del listado “Cotizaciones Ingresadas para el Pedido Nro. XXXX”,
aprueba dicho listado en el sistema y exporta sus datos al sistema “Pick”.
Adicionalmente, firma el listado como constancia de su revisión.
63. Envía dicho listado al Comprador.
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Comprador
64. Preselecciona un proveedor a través del sistema “Pick” conforme al precio más bajo
por cada uno de los ítems, salvo en aquellos casos que por circunstancias
particulares -calidad del bien, plazo de entrega, condición de pago o indicación del
proveedor por parte del requirente- deba modificar este criterio.
Nota: El sistema “Pick” adjudica por defecto aplicando el criterio del precio más
bajo a cada uno de los ítems. Si se decide utilizar otro criterio de adjudicación,
deberá aclararlo en el sistema mediante la opción destinada a tal fin.
65. Genera e imprime desde el mismo sistema:
La “Planilla de Trabajo del Comprador”, que presenta las cotizaciones realizadas

por los proveedores para cada uno de los ítems requeridos, el importe total por
proveedor, como así también su condición de IVA, lugar de entrega, plazo de
entrega y condición de pago.
La “Planilla de Adjudicación del Comprador”, que contiene los precios cotizados
por los proveedores para cada uno de los ítems requeridos y proveedor
preseleccionado por el Comprador y/o por el sistema.
La “Planilla de Diferencias por Modificaciones del Comprador” con los datos
modificados por el Comprador en relación a la aplicación de factores de
conversión -que calcula el Comprador cuando existen diferencias entre las
unidades de medida que figuran en la requisición de compra y en la oferta
recibida- y su justificación.
66. Incorpora en el “legajo de compra” las planillas nombradas en el paso anterior y

envía el mismo al Jefe de Compras para la aprobación de la propuesta de
adjudicación.
3.1.3. Preselección de proveedor telefónico o único proveedor

consultado
Esta es una opción en el sistema “Pick” que se utiliza en aquellos casos de pedidos de
cotización telefónicos o de único proveedor consultado.
Comprador:
67. Ingresa en forma manuscrita los datos de la oferta en una planilla preimpresa
denominada “Análisis de Cotización”, utilizada para realizar la preselección del
proveedor.
68. Registra los datos de la planilla en el sistema “Pick”, a efectos de que el mismo
efectúe la adjudicación automáticamente conforme al precio más bajo.
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En caso de tratarse de más de un proveedor que cotiza telefónicamente, la
preselección se realiza conforme al precio más bajo por cada uno de los ítems, salvo
en aquellos casos que por circunstancias particulares -calidad del bien, plazo de
entrega, condición de pago o indicación del proveedor por parte del requirente- deba
modificar este criterio.
Jefe de Compras (en caso de ausencia, Jefe Adjunto)
69. Recibe del Comprador el “legajo de compra”, analiza los datos de la “Planilla de
Adjudicación del Comprador” -plazo de entrega de la mercadería, condiciones de
pago, precios, moneda y descripción del artículo- y realiza la aprobación en el
sistema “Pick” mediante el ingreso del número total de control que aparece al pie de
la misma.
70. Firma dicha planilla como constancia de aprobación y envía el “legajo de compra” al
Comprador.
En caso de no aprobar la propuesta realizada, le comunica al Comprador la

necesidad de modificar la preselección del proveedor y lo habilita por sistema para
efectuar dicha modificación.

Activador:
71. Recibe diariamente las ofertas escritas, registra su fecha de recepción en el sistema
“Pick” y en forma manuscrita ingresa sobre las mismas la fecha de vencimiento
prevista para su presentación.
72. Indica diariamente en el “Listado Diario de Pedidos de Cotización” -obtenido e

impreso a través del sistema “Pick”- las ofertas recibidas en forma escrita y archiva
las mismas hasta su fecha de vencimiento prevista para su presentación.
73. Una vez recibidas todas las ofertas escritas o bien habiéndose cumplido el plazo
previsto para la presentación de las mismas, la que fuere anterior, comunica dicha
situación al Jefe Adjunto y envía al mismo todas las ofertas escritas.
Jefe de Compras:
74. Realiza la apertura de las ofertas escritas.
75. Para cada una de las ofertas escritas, controla los siguientes aspectos formales de la
misma:
Que el proveedor haya cotizado todos los ítems requeridos;
Que sean legibles los importes cotizados;
Que no existan tachaduras ni enmiendas;
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Y, en caso que no cotice, salva los espacios en blanco, a fin de reflejar que el ítem
no fue cotizado.
76. Ingresa en forma manuscrita la fecha de apertura sobre cada una de las ofertas
escritas, firma las mismas como evidencia del control realizado y las envía al
Comprador.
Comprador:
77. Recibe del Jefe de Compras las ofertas firmadas.
78. Crea una “carpeta de importación”, en la cual incorpora la requisición de compra y

el resto de la documentación de la importación que se obtenga en el transcurso del
presente procedimiento. Ingresa de forma manuscrita en la portada de la misma el
número de requisición de compra correspondiente.
79. Ingresa en forma manuscrita en el libro “Master de Importaciones” el número de

requisición de compra, ítems y cantidades solicitados y ofertas recibidas por cada
importación requerida.
80.Ingresa en forma manuscrita los datos de las ofertas escritas en la planilla

preimpresa denominada “Análisis de cotización” e indica sobre la misma la
propuesta de adjudicación más conveniente, teniendo en cuenta el precio y las
especificaciones técnicas solicitadas.
81. Incorpora en la “carpeta de importación” la planilla “Análisis de cotización” con el

proveedor seleccionado y envía dicha carpeta al Jefe de Compras.
Jefe de Compras:
82. Recibe “carpeta de importación” y aprueba la propuesta de adjudicación firmando la

planilla “Análisis de cotización” y envía al Comprador.
En caso de no aprobar la propuesta de adjudicación, le comunica al Comprador la

necesidad de modificar la adjudicación de la compra y lo habilita por sistema para
efectuar dicha modificación.
4. Emisión de Orden de Compra
Comprador
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83. En el sistema “Pick”, por medio del ingreso del número de pedido de cotización de la
oferta adjudicada, carga los datos para la generación del borrador de orden de
compra.
84. Al registrarse todos los datos del borrador de orden de compra, el sistema genera de
manera automática su respectivo número.
85. Ingresa a un sistema llamado “Editor de Notas” en el cual confecciona las notas
vinculadas al número del borrador de orden compra. Las mismas pueden ser, por
ejemplo, aclaraciones en la condición de pago.
86. Imprime el borrador de orden de compra, junto a las notas generadas, y

automáticamente se generan en el sistema 2 (dos) planillas:
“Análisis de cotización para aprobación de borrador”

“Planilla de diferencias de análisis”.
87. Ingresa en forma manuscrita sobre la portada del “legajo de compras”:

El número de requisición de compra asociada
El número de borrador de orden de compra (el número de borrador de orden
de compra generado por el sistema es el mismo para la orden de compra
definitiva.)
Proveedor seleccionado.
88. Incorpora en el “legajo de compras” el borrador de orden de compra, las planillas de

“Análisis de cotización para aprobación de borrador” y “Diferencias de análisis” y
la requisición de compra”; y envía al Jefe de Compras para su aprobación.
Jefe de Compras
89. Aprueba en el sistema “Pick” el borrador de la orden de compra, generándose

automáticamente la orden de compra.
En caso de no aprobar el borrador de la orden de compra, se comunica con el

Comprador a efectos de que éste realice las correcciones correspondientes y lo
habilita por sistema para efectuar dicha modificación.
90. Firma el borrador de orden de compra como constancia de aprobación, incorpora el

mismo en el “legajo de compras” y lo envía a la Secretaria.
Secretaria del área
91. A través del sistema “Pick”, por medio del ingreso del número de orden de compra,
accede a la misma y la imprime por cuadruplicado.
92. En el caso en que el proveedor seleccionado haya operado por Internet a través el
sistema “Proveedores”, accede al mismo al link “Login Proveedores”, selecciona el
14
tipo de comprobante (en este caso, “Orden de Compra”) e ingresa el número de la
misma y la clave que correspondan, según el e-mail recibido desde el área de
Compras.
En caso contrario, envía por fax la orden de compra original al proveedor y archiva la
misma en un bibliorato de órdenes de compra del área.
93. El resto de las copias las incorpora al “legajo de compras” y lo envía al Comprador.
94. Carga los datos en la planilla Excel de control interno “Control de OC – RC – MRC”.
Comprador
95. Distribuye las copias de la orden de compra de la siguiente manera:
Si el proveedor adjudicado no operó por Internet:
Duplicado: adjunta en “legajo de compras”.

Triplicado: envía al área Planeamiento y Control Presupuestario junto con
el original de requisición de compra.
Cuadruplicado: envía al sector solicitante y/o sector receptor.
Si el proveedor adjudicado operó por Internet:
Duplicado: adjunta en “legajo de compras”.

Triplicado: envía al área Planeamiento y Control Presupuestario junto con
el original de requisición de compra.
Cuadruplicado: envía al sector solicitante y/o sector encargado de la
confección del “Informe de recepción”, en el caso de tratarse de las áreas
Administración Central o Planta San Pedro.
Nota: En el caso de órdenes de compra generadas por requisiciones

provenientes del área Forestal, el Cuadruplicado es archivado en el área de
Administración Forestal y se emiten dos ejemplares adicionales:
Quintuplicado: en el caso de servicios, envía al área solicitante para la

confección del “Informe de servicio recibido”.
Sextuplicado: envía al área Taller Campana, como encargado de la
confección del “Informe de recepción”, en el caso de compra de bienes.
Planeamiento y Control Presupuestario
96. Firma la requisición de compra y devuelve la misma al área de Compras.
97. Controla el triplicado de la orden de compra y envía al área de Cuentas a Pagar.
15
98. Recibe el original de requisición de compra, señala con un sello fechador su fecha de
reingreso al área de Compras y envía la misma al Comprador para su posterior
archivo en el “legajo de compra”.
Comprador
99. Separa el borrador de orden de compra del “legajo de compra” y lo archiva

temporalmente en una carpeta de borradores de orden de compra hasta el
cumplimiento total de la orden de compra.
100. Incorpora al “legajo de compra” la requisición de compra y archiva el mismo de

acuerdo al número de orden de compra.
Comprador:
101. Confecciona y envía al despachante de aduana el memorando solicitando la

posición arancelaria y la forma de pago.
Despachante de Aduana:
102. Comunica por correo electrónico al Comprador la posición arancelaria y

condición de pago.
Comprador:
103. Confecciona por triplicado un memorando de solicitud de Banco Local al área

Tesorería.
104. Incorpora en la “carpeta de importación” la impresión del correo electrónico con

la respuesta del despachante de aduana especificando la posición arancelaria y
condición de pago asignada.
105. Completa y firma la “Hoja de Circuito de Firmas” – que es utilizada a efectos de

hacer un seguimiento administrativo de la operación de importación, y adjunta la
misma a la carpeta.
106. Envía al Jefe de Compras para su aprobación la “carpeta de importación” con la

documentación detallada en los pasos precedentes.
Jefe de Compras:
16
107. Controla los datos registrados en:
Orden de compra,
Triplicado del memorando de solicitud de banco local al área de Tesorería,
Correo electrónico de respuesta del despachante de aduana especificando la
posición arancelaria y condición de pago asignada,
“Hoja de circuito de firmas”.
Como constancia de su aprobación, firma la “Hoja de circuito de firmas” y envía la

“carpeta de importación” al Comprador.
Comprador:
108. Envía por triplicado memorando de solicitud de banco local al área Tesorería.
Tesorería:
109. Recibe y sella una de las copias del triplicado del memorando como constancia de
recepción y envía al Comprador.
En una de las dos (2) copias restantes del triplicado, determina y asigna el banco
local y condición de pago seleccionada -carta crédito, transferencia bancaria u otros.-
Envía la misma al Jefe de Finanzas para su aprobación mediante firma.
Archiva la copia restante del triplicado del memorando como constancia de

recepción del mismo por parte del área de Compras y de haber asignado el banco
local y condición de pago.
Comprador:
110. Archiva la copia del memorando de solicitud de banco local y condición de pago
sellada, enviada por parte el área Tesorería, y la copia del triplicado del memorando
con la firma del Jefe de Finanzas como constancia de la correcta asignación del
banco local y de la condición de pago.
111. Confecciona en forma manuscrita el borrador preimpreso de la orden de compra,

señalando el banco local y condición de pago asignados, y lo incorpora a la “carpeta
de importación”.
112. Por medio del sistema “Pick”, carga los datos que figuran en el borrador
preimpreso de la orden de compra.
113. Envía por fax al despachante de aduana:

Memorando comunicando el banco local y condición de pago asignados
Copia del borrador de la orden de compra impresa desde el sistema “Pick”.
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114. Completa y firma la “Hoja de circuito de firmas” como constancia de haber
realizado el paso anterior.
115. Envía al Jefe de Compras la “carpeta de importación”.
Jefe de Compras:
116. Ingresa en el sistema “Pick” y aprueba el borrador de orden de compra,

generando la orden de compra con dicha registración.
117. Envía la “carpeta de importación” a la Secretaria.
Secretaria:
118. Imprime desde el sistema “Pick” la orden de compra original y cuatro (4) copias.
Para acceder a la misma, ingresa en la pantalla su respectivo número asignado por el
sistema al momento de ser creada.
119. Envía al Comprador la “carpeta de importación” junto con la orden de compra

original y sus copias incorporadas a la misma.
Comprador:
120. Gestiona cuatro (4) fotocopias de la orden de compra original, distribuyéndolas

de la siguiente manera:
Original: al representante en Argentina ó proveedor exterior.

Fotocopia 1 (uno) y 2 (dos): al área Tesorería.
Fotocopia 3(tres): agente de embarque.
Fotocopia 4 (cuatro): archivo en “carpeta de importación”.
Duplicado: área Compras/archivo correlativo.
Triplicado: área Cuentas a pagar.
Cuadruplicado: al sector solicitante -para la confección del “Informe de
servicio recibido” o sector receptor del material -para la confección del
“Informe de Recepción”.
121. Completa en forma manuscrita el registro de los datos de la operatoria en el

“Master de Importaciones”, libro foliado con los registros de todas las compras de
bienes importados.
122. Recibe comunicación por correo electrónico del agente de embarque informando
los gastos de embarque vinculados a la orden de compra y la imprime.
123. Compara los gastos de embarque -en función de gastos de embarque anteriores y
valores corrientes-, registra en forma manuscrita sus observaciones en el correo
impreso y envía el mismo al Jefe de Compras.
18
Jefe de Compras:
124. Aprueba los gastos de embarque vinculados a la orden de compra con su firma
sobre el correo electrónico recibido y envía el mismo al Comprador.
Comprador:
125. Envía una copia del correo electrónico al área Tesorería e incorpora la copia
original a la “carpeta de importación”.
126. Archiva temporalmente la “carpeta de importación” hasta el momento de recibir

el “Informe de recepción”, que confirma la entrega de la mercadería.
127. Recibe del área Tesorería y archiva en “carpeta de importación” copia de la

siguiente documentación del despacho:
“Carta de Porte” del agente de embarque, utilizada para transportar
mercadería -desde su envío desde el exterior hasta su ingreso al país.
“Factura de Carga y Transporte” del agente de embarque.
128. Completa en forma manuscrita en el registro respectivo del “Master de

importaciones” los datos de la documentación del punto anterior.
129. Una vez que la mercadería llega al país, recibe del área Tesorería y archiva en la
“carpeta de importación”, copia de la siguiente documentación del embarque
recibido:
“Carta de Porte” del agente de embarque utilizada para transportar
mercadería -desde que ingresa al país hasta la planta destino-
“Factura original del proveedor”.
130. Completa en forma manuscrita en el registro respectivo del “Master de

importaciones” los datos de la documentación del punto anterior.
131. Mensualmente realiza un seguimiento y actualización de la operatoria de la

importación por medio de la carga manual de la “Planilla mensual de estado de
importaciones” y envía fotocopias de dicha planilla al Jefe de Compras y a las áreas
de Administración, Finanzas, Gerencia de Planta, Almacenes y Presupuesto.
4.3. Modificación de Orden de Compra

Los motivos por los cuales se puede modificar una orden de compra ya emitida son los
siguientes:
Cambios en los ítems que la componen (por ejemplo, cantidad y/o
precio)
Cambios en las condiciones pautadas para la operación (por ejemplo,
plazo de entrega, lugar de entrega, etc.)
Cambios a las notas aclaratorias generales de la orden de compra o
particulares de algún ítem;
19
Comprador
132. En caso que se produzca algunos de los cambios mencionados ingresa en el

sistema “Pick” la modificación de la orden de compra, indicando el motivo por el
cual se originó.
133. Envía el “legajo de compra” al Jefe de Compras junto al borrador de orden de

compra impreso con la modificación incorporada.
Jefe de Compras
134. Aprueba la modificación de orden de compra en el sistema “Pick”, accediendo a la

misma a través del ingreso de su respectivo número, y envía el “legajo de compra” a
la Secretaria.
135. Accede a través del sistema “Pick” a la orden de compra modificada, por medio
del ingreso de su respectivo número, repitiendo el mismo procedimiento para la
emisión de orden de compra para el caso de Compras Nacionales.
136. Carga los datos de la planilla de control interno “Control de OC – RC – MRC”.
4.4. Anulación de Orden de Compra

En el caso de que el Jefe de Compras o Jefe Adjunto, al momento de la aprobación de la
orden de compra, detecten algún inconveniente:
Jefe de Compras o Jefe Adjunto (en forma indistinta):
137. Registra la anulación de la orden de compra en el sistema “Pick”, accediendo a

dicha función mediante el ingreso de su respectivo número.
Nota: Únicamente los mencionados poseen acceso en el sistema a realizar la

anulación de una orden de compra.
138. Ingresa en el mismo sistema el motivo de la anulación y la persona encargada a

quien corresponde la responsabilidad del hecho -E: PP SA o P: Proveedor-, por
cuanto es un elemento a considerar toda vez que se evalúa a un proveedor.
5. Activación de Orden de Compra
20
Activador:
139. En forma mensual, el primer día hábil de cada mes, a través del sistema “Pick” se
generan los “Listados Automáticos – Activación Compras”, los cuales contienen
todos los datos de las operaciones de compra normales y de emergencia realizadas.
Los listados se denominan “A”, “B”, “C”, D”, “E” y “Z” y se encuentra distribuidos de
la siguiente manera:
“Listado Automático - Activación Compras A”: órdenes de compra

normales vencidas con una antigüedad de entre 30 a 180 días.
“Listado Automático - Activación Compras B”: órdenes de compra
normales vencidas con una antigüedad de hasta 30 días.
“Listado Automático - Activación Compras C”: órdenes de compra
normales a vencer con una antigüedad de hasta 30 días.
“Listado Automático - Activación Compras D”: órdenes de compra de
emergencia vencidas con una antigüedad de hasta 180 días.
“Listado Automático - Activación Compras E”: órdenes de compra de
emergencia a vencer con una antigüedad de hasta 30 días.
“Listado Automático - Activación Compras Z”: órdenes de compra
normales y de emergencia vencidas con una antigüedad de mayor a 180
días.
Diariamente, el área de Compras recibe de las áreas receptoras de bienes y/o

servicios los siguientes documentos:
En el caso de Planta San Pedro: “Listado de comunicación de informes de

recepción” y el “Informe de recepción”, como confirmación de entrega de
la mercadería comprada.
En el caso de Depósito contratado, Taller Campana y Establecimientos
Forestales: Fax de los remitos que respalden las entregas de proveedores.
En el caso de Sede Central - Compras: los remitos que respaldan las
entregas.
140. Diariamente, ingresa en el sistema “Pick” los datos de cada uno de los “Informes
de recepción”, remitos y solicitudes de transporte enviados por los distintos sectores
involucrados. Luego envía dicha documentación al Comprador para que archive en el
“legajo de compra”.
141. Mensualmente, el primer día hábil de cada mes, imprime los “Listados
Automáticos – Activación Compras A, B, D, E y Z” y se realiza un seguimiento del
estado de cada una las órdenes de compra.
Administrativo Ayudante Activación:
142. En el caso del “Listado Automático - Activación Compras C”, realiza un

seguimiento del estado de las órdenes de compra, de la misma forma que el
21
Activador, y se comunica telefónicamente con aquellos proveedores cuyo plazo de
entrega vence ese mismo día o haya vencido el día anterior.
Activador:
143. Depura cada uno de los listados: en principio, descarta cada una de las órdenes
de compra que tengan asociado un “Informe de recepción”, teniendo en cuenta que
las mismas hayan sido ingresadas en el sistema.
A su vez, verifica que los “Informes de recepción”, remitos o solicitudes de transporte

recibidos en el día y que aún no hayan sido registrados en el sistema, se
correspondan a alguna de las órdenes de compra que aparecen en los listados. Si esto
ocurre, depura nuevamente el listado y repite el mismo procedimiento.
144. En el caso de existencia de una orden de compra que no posea un “Informe de

recepción”, remito o solicitud de transporte asociado/s a la misma, analiza los
posibles inconvenientes: en principio, se comunica por correo electrónico con el área
encargada de recibir la mercadería, a efectos de verificar que no haya olvidado
enviarle dicho informe, remito o solicitud de transporte y de no efectuar reclamos
innecesarios al proveedor posteriormente.
En el caso de que la mercadería no haya sido recibida por el sector encargado,

verifica cual de las siguientes alternativas puede estar ocurriendo:
a) se venció el plazo de entrega definido inicialmente y no se cumplió la
entrega;
b) se venció el plazo otorgado al proveedor (luego de vencido el plazo
especificado en el punto anterior) y no se cumplió la entrega;
c) no se produzca la entrega, luego de ser activado en varias ocasiones.
Para el caso a):

reclama al proveedor telefónicamente por la entrega vencida;
acuerda con el proveedor una nueva fecha de entrega. En tal caso, se
reinicia la rutina de activación descripta al comienzo; y como recordatorio
de la nueva fecha acordada, utiliza la alarma que ofrece el programa
Microsoft Outlook para que le dé aviso el día pactado de próxima entrega
con el proveedor.
En el caso de que el proveedor no indique una fecha posible de

cumplimiento de la entrega o prestación del servicio, se reinicia este
proceso de reclamo, pasados 7 días desde la última activación.
Completa manualmente en una hoja preimpresa llamada “Seguimiento

Interno de Orden de Compra Nro. XXXX” los datos de reclamos
efectuados sobre la orden de compra. La misma es enumerada
correlativamente en forma manuscrita.
Para el caso (b), da aviso al Jefe Adjunto para que ambos analicen el caso (único
proveedor, situación del mercado, carácter de emergencia, anticipo otorgado,
bienes importados, etc.). A partir de dicho análisis las conclusiones pueden ser
las siguientes:
Anulación de la orden de compra;
22
Nueva prórroga de plazo de entrega;
Solicitud de anulación de la requisición de compra.
Cualquier sea la conclusión abordada, la deja asentada en la hoja “Seguimiento

interno de orden de compra. Nro XXXX”.
Para el caso (c), se lo comunica al Comprador, quien será el encargado de obtener

una nueva fecha de compromiso de entrega. Vencido el plazo otorgado para la
entrega y no habiéndose cumplido, se repite el procedimiento del caso b),
detallado anteriormente.
145. Completa mensualmente, en base a la información que contienen los “Listados

Automáticos – Activación Compras”, los datos de una planilla Excel denominada
“Posición Mensual de Activación”, verifica su contenido junto con el Jefe Adjunto de
Compras, y la envía al Gerente del área Compras.
146. No habiéndose vencido aún el plazo de entrega y a pedido del requirente,

gestiona el adelanto de la entrega, para lo cual se comunica telefónicamente o por
correo electrónico. Como finalización del proceso de activación, se da conocimiento
al responsable del área requirente de lo pautado con el proveedor.

Activador:
147. Recibe diariamente por parte de la/s área/s involucrada/s en la recepción, el

documento “Informe de recepción” con el detalle de la mercadería ingresada o
servicio recibido.
148. Verifica en el sistema “Pick” que dichos datos hayan sido ingresados. En el caso
en que alguna compra no haya sido registrada en el mismo, ingresa los datos de la
misma a dicho sistema.
149. Envía el “Informe de recepción” al Comprador para que lo incorpore en la

“carpeta de importación”.
Comprador:
150. Incorpora el “Informe de recepción” en la “carpeta de importación” con el resto

de la documentación de la compra.
151. Archiva la “carpeta de importación”.
23

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Proceso de Compras

1. Objetivos ..........................................................................¡Error! Marcador no definido.

2. Organigrama del área de Compras.................................................................................2

3. Requisición de Compra ....................................................................................................3

4. Compulsa de Precios ........................................................................................................5

5. Evaluación de ofertas y adjudicación.............................................................................7

6. Emisión de Orden de Compra.......................................................................................13

7. Activación de Orden de Compra...................................................................................20

• Los Listados de Requisiciones de Compra Automáticas desde las áreas de:

• Las Requisiciones de Compra Manuales desde las áreas de:

2. Sella la primera página de la documentación mencionada en el punto anterior,

3. De las Requisiciones de Compra Manuales, separa las provenientes de

4. Envía al Jefe de Compras, o al Jefe Adjunto en ausencia de aquél, los Listados de

5. Sobre la documentación recibida, verifica el cumplimiento de los requisitos

En el caso de que existan Requisiciones de Compra Manuales o Listados de

6. Asigna un Comprador a cada Requisición de Compra Manual y a cada Listado de

Secretaria del Área de Compras

7. Recibe el Listado de Requisiciones de Compra Automáticas y las Requisiciones de

9. Envía a la Secretaria las Requisiciones de Compra Manuales codificadas.

Secretaria del área Compras:

10. Recibe las requisiciones de compra manuales codificadas e ingresa manualmente al

11. A través de dicho sistema, accede a las requisiciones de compra automáticas

13. Distribuye las requisiciones de compra manuales y automáticas a los Compradores

1.1.1. Modificación de requisición de compra

Secretaria del área Compras:

15. Verifica que el formulario “Modificación de requisición de compra” contenga las

16. Firma el mismo como constancia de la verificación realizada y lo envía a Secretaria.

Secretaria del área Compras:

19. Distribuye el formulario “Modificación de requisición de compra” al Comprador

NOTA: Las causas de modificación de una requisición de compra pueden deberse a

20. Recibe las requisiciones de compra manuales y automáticas.

21. Selecciona el medio de cotización -telefónico o escrito- en virtud del tipo de

22. Crea el “legajo de compra”: carpeta a la que se incorpora la requisición de compra y

23. Selecciona los proveedores que va a invitar a cotizar, teniendo en cuenta

24. En caso en el que se presente espontáneamente un proveedor inscripto en el

26. Verifica los proveedores invitados a cotizar y aprueba en el sistema el pedido de

2.1.1. Pedido de cotización por escrito - Fax o correo

Secretaria del área Compras:

2.1.2. Pedido de cotización por Internet

29. Al ser registrado el pedido de cotización, el sistema envía en forma automática un

32. Recibe las requisiciones de compra manuales y automáticas.

33. Selecciona los proveedores que va a invitar a cotizar, teniendo en cuenta

36. Envía ambos documentos al Comprador.

3. Evaluación de ofertas y adjudicación

3.1. Compras Nacionales

40. Indica diariamente en el “Listado Diario de Pedidos de Cotización” -obtenido e

42. Controla los siguientes aspectos formales de las mismas:

44. Firma las ofertas escritas y envía al Administrativo.

45. En el caso de las ofertas recibidas a través de Internet, ingresa en el sistema

3.1.1. Registración de ofertas escritas

Nota: El número de control generado en este paso surge de la sumatoria entre el

51. Conforme a las observaciones indicadas en la planilla “Ofertas Capturadas por

52. En el caso de no existir errores en la carga de datos o habiéndose corregido los

53. Ingresa en forma manuscrita sobre la planilla “Ofertas Capturadas por

54. Envía al Comprador dicha planilla.

3.1.2. Registración de ofertas recibidos por Internet

55. Ingresa en el sistema “Proveedores” el número de pedido de cotización y realiza, en

56. Imprime a través del sistema “Proveedores” un listado denominado “Cotizaciones

57. Firma y envía a Control Administrativo el listado “Cotizaciones Ingresadas para el