19489

Factura Electrónica De Venta No

. No. 2512
FE
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764051993307 que habilita desde FE 2001 hasta FE 4000. Vence 2024-07-
18

IVA Régimen Común No somos Agentes de

SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S. Retención de IVA
Nit 901372262 No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 30-95 72.00 X 1000

CLIENTE VIRBAC COLOMBIA LTDA POR CONCEPTO DE

NIT 860514325 5 RENAULT DUSTER JMS-917 KM:104,079 No DE ORDEN
DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO 5640
CR 54 No 76-20 BRR GAITANBogota D.C. 225210
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
25/01/2024 25/01/2024 INGRID JOHANNA ALARCON S. Credito
Item Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA% Valor IVA Total
1 RT0037 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 Und. 357.500 19% 135850 715.000
2 RT691 TOPE CON GUARDAPOLVO 2 Und. 39.000 19% 14820 78.000
3 RT-1359 BASE DE AMORTIGUADORE 2 Und. 136.500 19% 51870 273.000
TRASERO
4 RT-0262 BUJES BARRA ESTABILIZADORA 2 Und. 20.000 19% 7600 40.000
TRASEROS
5 RT872 MUÑECOS TRASEROS 2 Und. 55.000 19% 20900 110.000
6 RT934 TOPES Y GUARDAPOLVO DE 2 Und. 39.000 19% 14820 78.000
AMORTIGUADORES
7 RT002 BASE DE AMORTIGUADORES 2 Und. 136.500 19% 51870 273.000
8 RT-1360 RODILLERA DE LAS BASES DE 2 Und. 46.000 19% 17480 92.000
AMORTIGUADOR
9 RT-140 BUJES BARRA ESTABILIZADORA 2 Und. 20.000 19% 7600 40.000
DELANTEROS
10 RT544 MUÑECOS DELANTEROS 2 Und. 57.500 19% 21850 115.000
11 RT-0191 BUJIAS ORIGINAL 4 Und. 32.500 19% 24700 130.000
12 RT-1362 FILTRO DE COMBUSTIBLE DE PICO 1 Und. 45.000 19% 8550 45.000
PICO
Total líneas o ítems: 22 SUBTOTAL 3.030.000
DESCUENTO 0
Valor en Letras
IVA 575.700
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TOTAL DE LA OPERACIÓN 3.605.700
QUINIENTOS PESOS M/CTE RETEFUENTE 121.200
RETEIVA 0
RECIBIDO
26/01/2024 RETEICA 0
B.OSORIO
TOTAL MENOS RETENCIONES 3.484.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/01/2024 17:04:55

CR 15 11 75 Teléfono 6718626
MANTENIMIENTO VEHICULO: Manuel Saldaña Correo Electrónico [email protected]
PLACA:JMS917
KM:104.079
AUTORIZA:Natalith Vides
LEGALIZA anticipos realizados el 11 enero por $2.500.000 y el 23 de enero por
$1.000.000, al colaborador ya se le comunico via telefonica que tiene que devolver el valor sobrante $15.500
RRHH generara descuento de nomina correspondiente al 20% ($696.900)
CUFE: a33058a46cc92039c02cac543798d6b6fac2e437cb8ce4cd04e720887e8fcffadf41b05663769474b012c9f27203fc37--Expedición:25/01/2024 05:31 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
 Factura Electrónica De Venta No
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DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO 5640
CR 54 No 76-20 BRR GAITANBogota D.C. 225210
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
25/01/2024 25/01/2024 INGRID JOHANNA ALARCON S. Credito
Item Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA% Valor IVA Total
13 RT-1363 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 Und. 120.000 19% 22800 120.000
CASCADA DE LA BOMBA
14 RT337 BOMBILLO 1 Und. 6.000 19% 1140 6.000
15 MO0052 CAMBIO AMORTIGUADORES 1 Und. 120.000 19% 22800 120.000
TRASEROS
16 MO-2576 CAMBIO BUJES BARRA 1 Und. 120.000 19% 22800 120.000
ESTABILIZADORA TRASERA Y
MUÑECOS TRASEROS
17 MO-2577 CAMBIO BASE AMORTIGUADORES 1 Und. 120.000 19% 22800 120.000
Y TOPES DELANTEROS
18 MO-2578 CAMBIO BUJES BARRA 1 Und. 180.000 19% 34200 180.000
ESTABILIZADORA DELANTERA Y
MUÑECOS DELANTEROS
19 MO-2579 SINCRONIZACION Y GRADUACION 1 Und. 280.000 19% 53200 280.000
DE FRENOS TRASEROS Y BABERO
MOTOR
20 RT337 BOMBILLO 1 Und. 10.000 19% 1900 10.000
21 MO43 ALINEACION 1 Und. 72.000 19% 13680 72.000

Total líneas o ítems: 22 SUBTOTAL 3.030.000

DESCUENTO 0
Valor en Letras
IVA 575.700
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TOTAL DE LA OPERACIÓN 3.605.700
QUINIENTOS PESOS M/CTE RETEFUENTE 121.200
RETEIVA 0
RETEICA 0
TOTAL MENOS RETENCIONES 3.484.500

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25/01/2024 25/01/2024 INGRID JOHANNA ALARCON S. Credito
Item Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA% Valor IVA Total
22 RT-389 MONTAJE 1 Und. 13.000 19% 2470 13.000

Total líneas o ítems: 22 SUBTOTAL 3.030.000

DESCUENTO 0
Valor en Letras
IVA 575.700
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TOTAL DE LA OPERACIÓN 3.605.700
QUINIENTOS PESOS M/CTE RETEFUENTE 121.200
RETEIVA 0
RETEICA 0
TOTAL MENOS RETENCIONES 3.484.500

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25/01/2024 25/01/2024 INGRID JOHANNA ALARCON S. Credito
Item Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA% Valor IVA Total
1 RT0037 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 Und. 357.500 19% 135850 715.000
2 RT691 TOPE CON GUARDAPOLVO 2 Und. 39.000 19% 14820 78.000
3 RT-1359 BASE DE AMORTIGUADORE 2 Und. 136.500 19% 51870 273.000
TRASERO
4 RT-0262 BUJES BARRA ESTABILIZADORA 2 Und. 20.000 19% 7600 40.000
TRASEROS
5 RT872 MUÑECOS TRASEROS 2 Und. 55.000 19% 20900 110.000
6 RT934 TOPES Y GUARDAPOLVO DE 2 Und. 39.000 19% 14820 78.000
AMORTIGUADORES
7 RT002 BASE DE AMORTIGUADORES 2 Und. 136.500 19% 51870 273.000
8 RT-1360 RODILLERA DE LAS BASES DE 2 Und. 46.000 19% 17480 92.000
AMORTIGUADOR
9 RT-140 BUJES BARRA ESTABILIZADORA 2 Und. 20.000 19% 7600 40.000
DELANTEROS
10 RT544 MUÑECOS DELANTEROS 2 Und. 57.500 19% 21850 115.000
11 RT-0191 BUJIAS ORIGINAL 4 Und. 32.500 19% 24700 130.000
12 RT-1362 FILTRO DE COMBUSTIBLE DE PICO 1 Und. 45.000 19% 8550 45.000
PICO
Total líneas o ítems: 22 SUBTOTAL 3.030.000
DESCUENTO 0
Valor en Letras
IVA 575.700
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TOTAL DE LA OPERACIÓN 3.605.700
QUINIENTOS PESOS M/CTE RETEFUENTE 121.200
RETEIVA 0
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25/01/2024 25/01/2024 INGRID JOHANNA ALARCON S. Credito
Item Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA% Valor IVA Total
13 RT-1363 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 Und. 120.000 19% 22800 120.000
CASCADA DE LA BOMBA
14 RT337 BOMBILLO 1 Und. 6.000 19% 1140 6.000
15 MO0052 CAMBIO AMORTIGUADORES 1 Und. 120.000 19% 22800 120.000
TRASEROS
16 MO-2576 CAMBIO BUJES BARRA 1 Und. 120.000 19% 22800 120.000
ESTABILIZADORA TRASERA Y
MUÑECOS TRASEROS
17 MO-2577 CAMBIO BASE AMORTIGUADORES 1 Und. 120.000 19% 22800 120.000
Y TOPES DELANTEROS
18 MO-2578 CAMBIO BUJES BARRA 1 Und. 180.000 19% 34200 180.000
ESTABILIZADORA DELANTERA Y
MUÑECOS DELANTEROS
19 MO-2579 SINCRONIZACION Y GRADUACION 1 Und. 280.000 19% 53200 280.000
DE FRENOS TRASEROS Y BABERO
MOTOR
20 RT337 BOMBILLO 1 Und. 10.000 19% 1900 10.000
21 MO43 ALINEACION 1 Und. 72.000 19% 13680 72.000

Total líneas o ítems: 22 SUBTOTAL 3.030.000

DESCUENTO 0
Valor en Letras
IVA 575.700
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TOTAL DE LA OPERACIÓN 3.605.700
QUINIENTOS PESOS M/CTE RETEFUENTE 121.200
RETEIVA 0
RETEICA 0
TOTAL MENOS RETENCIONES 3.484.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/01/2024 17:04:55

CR 15 11 75 Teléfono 6718626
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. No. 2512
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NIT 860514325 5 RENAULT DUSTER JMS-917 KM:104,079 No DE ORDEN
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25/01/2024 25/01/2024 INGRID JOHANNA ALARCON S. Credito
Item Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA% Valor IVA Total
22 RT-389 MONTAJE 1 Und. 13.000 19% 2470 13.000

Total líneas o ítems: 22 SUBTOTAL 3.030.000

DESCUENTO 0
Valor en Letras
IVA 575.700
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TOTAL DE LA OPERACIÓN 3.605.700
QUINIENTOS PESOS M/CTE RETEFUENTE 121.200
RETEIVA 0
RETEICA 0
TOTAL MENOS RETENCIONES 3.484.500

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Fecha y Hora de Generación: 25/01/2024 17:04:55

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Correo Electrónico [email protected]

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26/1/24, 14:12 Correo de VIRBAC - Fwd: SOLICITUD DE ANTICIPO / ARREGLO VEHICULO JMS 917

Luz Blandon <[email protected]>

Fwd: SOLICITUD DE ANTICIPO / ARREGLO VEHICULO JMS 917

4 mensajes

Natalith Vides <[email protected]> 11 de enero de 2024, 9:12 a.m.

Para: Nancy Patarroyo <[email protected]>
CC: Luz Blandon <[email protected]>, Maribel Parra <[email protected]>

Buenos dias compañeras, feliz año y bendiciones en sus labores diarias.

Les solicito por favor que me ayuden con un anticipo para Manuel Saldaña por valor de $ $2.500.000 para mantenimiento de Vehiculo de placa JMS 917 .
Mil gracias
image.png

---------- Forwarded message ---------

De: Manuel Saldaña <[email protected]>
Date: mié, 10 ene 2024 a la(s) 7:07 p.m.
Subject: SOLICITUD DE ANTICIPO / ARREGLO VEHICULO JMS 917
To: Natalith Vides <[email protected]>

Buen dia Natalith

Agradezco de tu colaboración con la gestión de un anticipo por valor de $2.500.000 para realizar los arreglos a el vehículo que tengo en mi poder JMS 917 con KM actual de
102.500.

Agradezco como siempre toda tu colaboracion y gestion, quedo atento

Saludos

--

Natalith Vides <[email protected]> 25 de enero de 2024, 8:35 p.m.

Para: Luz Blandon <[email protected]>
CC: Maribel Parra <[email protected]>

Buenas tardes compañeras,

Remito factura para la legalización de anticipo realizado a Manuel Saldaña.
Favor descontar a Manuel el 20% del valor total.
Saludos

---------- Forwarded message ---------

De: Manuel Saldaña <[email protected]>
Date: jue, 25 de ene de 2024, 6:46 p. m.
Subject: Re: SOLICITUD DE ANTICIPO / ARREGLO VEHICULO JMS 917
To: Natalith Vides <[email protected]>

Buena noche natalith

Te comparto factura del arreglo del vehículo Duster 2.0 de placa JM917 con un KM 104,079. El total del valor pagado fue de $3.484.500

Quedo atento
[Texto citado oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=aee384c95e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1787803591237327314&simpl=msg-f:1787803591237… 1/2
26/1/24, 14:12 Correo de VIRBAC - Fwd: SOLICITUD DE ANTICIPO / ARREGLO VEHICULO JMS 917
--

FACTURA 2512.pdf
119K

Luz Blandon <[email protected]> 26 de enero de 2024, 9:12 a.m.

Para: Camilo Mejia <[email protected]>
CC: Maribel Parra <[email protected]>, Ivonne Paez <[email protected]>, Natalith Vides <[email protected]>

Buenos días, Dr Juan Camilo

Agradezco por favor tu aprobación en la factura adjunta teniendo en cuenta el valor.

[Texto citado oculto]
--
Gracias

Cordialmente

FACTURA 2512.pdf
119K

Juan Camilo Mejía <[email protected]> 26 de enero de 2024, 12:51 p.m.

Para: Luz Blandon <[email protected]>
CC: Maribel Parra <[email protected]>, Ivonne Paez <[email protected]>, Natalith Vides <[email protected]>

Saludos.

Vamos por favor adelante con el pago de este mantenimiento, acorde a los porcentajes establecidos en la política de la compañía (80%Virbac y 20% coequipero).

Muchas gracias por la gestión

Atte

Juan Camilo Mejía Betancur.

Gerente Nacional de Ventas.
VIRBAC COLOMBIA LTDA.
[Texto citado oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=aee384c95e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1787803591237327314&simpl=msg-f:1787803591237… 2/2
26/1/24, 14:12 Correo de VIRBAC - SOLICITUD DE ANTICIPO / MANUEL SALDAÑA

Luz Blandon <[email protected]>

SOLICITUD DE ANTICIPO / MANUEL SALDAÑA

1 mensaje

Natalith Vides <[email protected]> 23 de enero de 2024, 5:27 p.m.

Para: Nancy Patarroyo <[email protected]>
CC: Luz Blandon <[email protected]>

Buenas tardes Compañeras,

De manera cordial les agradezco gestionar un anticipo adicional para Manuel Saldaña, El arreglo se agrando, porque
la bomba de gasolina también estaba de reparación. El valor adicional es de $1.000.000.
Mil gracias
image.png

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=aee384c95e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1788921871524376371&simpl=msg-f:1788921871524… 1/1
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NIT. 860.514.325-5
Carrera 54 No. 76-20 PBX:225.2100 - FAX: 225 4133
LINEA DE ATENCIÒN AL CLIENTE 225 0733 - 018000 122100
E-mail: [email protected]
BOGOTÀ, D.C. - COLOMBIA
Agente retenedor de IVA al Régimen Simplificado

290124
FECHA :
ORDEN DE COMPRA 23149 Page 1 / 1
DIRECCIÓN DE PROVEEDOR

SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.
DIRECCIÓN DE ENTREGA
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