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    Oeste 1589

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    La factura detalla los pasajes de peaje de María Ester Fernández Martínez por un total de $1,589 para el período del 16 de febrero al 1 de marzo de 2023. El vencimiento de pago es el 5 de abril de 2023 y se aplicará un recargo del 5% si no se paga antes del 12 de abril. El saldo total adeudado al 8 de junio de 2023 es de $3,439 más intereses.

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    La factura detalla los pasajes de peaje de María Ester Fernández Martínez por un total de $1,589 para el período del 16 de febrero al 1 de marzo de 2023. El vencimiento de pago es el 5 de abril de 2023 y se aplicará un recargo del 5% si no se paga antes del 12 de abril. El saldo total adeudado al 8 de junio de 2023 es de $3,439 más intereses.

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    oeste 1589

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    La factura detalla los pasajes de peaje de María Ester Fernández Martínez por un total de $1,589 para el período del 16 de febrero al 1 de marzo de 2023. El vencimiento de pago es el 5 de abril de 2023 y se aplicará un recargo del 5% si no se paga antes del 12 de abril. El saldo total adeudado al 8 de junio de 2023 es de $3,439 más intereses.

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    FACTURA

    B 0629-27021003
    GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. Código Nº 06 ORIGINAL Hoja: 000001
    Autopista del Oeste Km. 25,92 Fecha 02/03/2023
    (B1715FJI) Ituzaingó - Pcia. Bs.As. Fecha 1º Vto 05/04/2023 $ 1.589,00
    Telefono 0800-999-2985
    Fecha 2º Vto 12/04/2023 $ 1.685,13
    Fax (54-11) 4489-8261
    IVA Responsable Inscripto. CUIT Nº 30-66349851-3 / Ingresos Brutos (CM) 901-152299-4 / Inicio de Actividades: 26.10.93

    Código Red Banelco 90960001768630601


    Señores FERNANDEZ MARTINEZ,MARIA ESTER Cliente 909600017686306/1
    Próximo Vto. Estimado 05/05/23
    Domicilio AVENIDA MARQUEZ 691
    Período 16/02/23 al 01/03/23
    Localidad 1657 LOMA HERMOSA

    IVA CONSUMIDOR FINAL DNI 17686306

    Cantidad Descripción Importe


    8 PASADAS TELEPASE-CAT.2 SI9099056562 544,00
    11 PASADAS TELEPASE HORA PICO-CAT.2 SI9099056562 1045,00

    Subtotal IVA Resp.Inscripto IVA Resp.No Inscr. Percepción IIBB PCIA Percepción IB CABA TOTAL

    1.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589,00

    Su saldo al día 08/06/23 es de $ 3439.00 más intereses.

    CAEA: 33083389876995
    VTO: 15/03/2023

    NRO.DE FACTURA NRO.DE FACTURA Código de Cliente


    B-0629-27021003 B-0629-27021003 909600017686306/1
    Fecha de Emisión Fecha de Emisión
    02/03/2023 02/03/2023

    TOTAL A PAGAR 1.589,00 TOTAL CON RECARGO 1.685,13


    TOTAL A PAGAR 1.589,00
    VENCIMIENTO 05/04/2023 HASTA EL 12/04/2023

    TOTAL CON RECARGO 1.685,13 RECARGO DEL 5.00% VENCIMIENTO 05/04/2023

    HASTA EL 12/04/2023

    RECARGO DEL 5.00% (ðè2D1DÌêÔE0PNXÀ1Èè0Ô0î=6Õ)


    98900220012062927021003230405001589000700096130671

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