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    Factura - 001 011 028540990 - 01 Jul 22

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    andrea
    Este documento es una factura emitida por Megadatos SA a Andrea Stephania Zambrano Molina por el consumo de servicios de internet de 80 Mbps desde el 1 de julio hasta el 31 de julio de 2022 por un monto de $40.31. La factura incluye los detalles del cliente como su identificación, dirección, teléfono y correo electrónico, así como los cargos por consumo, IVA e información de pago.

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    Este documento es una factura emitida por Megadatos SA a Andrea Stephania Zambrano Molina por el consumo de servicios de internet de 80 Mbps desde el 1 de julio hasta el 31 de julio de 2022 por un monto de $40.31. La factura incluye los detalles del cliente como su identificación, dirección, teléfono y correo electrónico, así como los cargos por consumo, IVA e información de pago.

    Descripción original:

    Uu

    Título original

    FACTURA_001-011-028540990_01-JUL-22

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    R.U.C.

    : 1791287541001

    FACTURA
    No. 001-011-028540990

    NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

    0107202201179128754100120010110285409901859030415

    MEGADATOS SA
    NUNEZ DE VELA E313 Y ATAHUALPA EDIFICIO AMBIENTE: PRODUCCION
    Dir Matriz:
    TORRE DEL PUENTE 2DO PISO
    EMISIÓN: NORMAL
    Dir Sucursal: AVENIDA RODRIGO DE CHAVEZ PARQUE
    EMPRESARIAL COLON EDIFICIO COLONCORP
    CLAVE DE ACCESO
    TORRE 6 LOCALES 4 Y 5
    Contribuyente
    0176
    Especial Nro:

    OBLIGADO A
    LLEVAR SI 0107202201179128754100120010110285409901859030415
    CONTABILIDAD:

    Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA STEPHANIA ZAMBRANO MOLINA Identificación: 0926382839

    Fecha de Emisión: 01/07/2022 Guía de Remisión:

    Cod. Cod. Detalle Precio Precio


    Cant. Descripción Descuento
    Principal Auxiliar Adicional Unitario Total
    CONSUMO: DEL 01 JULIO 2022 AL 31 JULIO 2 022, XT STARTER-DEFENSE 80MBPS
    HO18NANA 1 35.99 0.00 35.99
    NA.NA FECHA DE AC TIVACION: 09-MAY-15

    Información Adicional
    Login MD-GYEASZAMBRANOM1

    Consumo DEL 01 JULIO 2022 AL 31 JULIO 2022

    Ciudad GUAYAQUIL
    SUBTOTAL 12% 35.99
    URB. PLAZA MADEIRA PRIMERA ETAPA MZ 10
    Dirección VILLA 14 NORTE. SUBTOTAL 0% 0.00
    0994050904 SUBTOTAL no objeto de IVA 0.00
    0994050904 SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
    Teléfono 0998924637
    0998924637 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 35.99
    Email [email protected] DESCUENTO 0.00
    Contrato 001-002-0070037 ICE 0.00
    IVA 12% 4.32
    Forma de Pago Valor IRBPNR 0.00
    OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA PROPINA 0.00
    40.31 VALOR TOTAL 40.31
    FINANCIERO
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