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Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 16/10/2020 08:16:36 a.m. Fecha de modificación: 14/04/2021 10:21:18 a.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2187074
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION CATASTRAL DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CATASTRO Y CONTROL URBANO DE
Nombre de la inversión
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución


1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución


Función PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional INFORMACIÓN PÚBLICA GESTIÓN
Grupo funcional INFORMACIÓN PÚBLICA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD 1455
INSTITUCIONALES MISIONALES
OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución


OPM OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA -
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - AYACUCHO
I AYACUCHO
UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - AYACUCHO (UFMDSJB03 - KATERIN ROXANA GOMEZ
UF GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
HUAZACCA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - AYACUCHO - (UEIMDSJA1 - ALBERTO MALCA ORE)
UEP 300449 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes


4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.1668001120134370 / -74.223484775376 AYACUCHO HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIO/AÑO 1455 1499 1542 1586 1632 1679 1727 1777 1828 1881

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI


Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costo a precio
Descripción de productos/acciones unidades representativas UEI
productivo mercado
U.M. Meta U.M. Meta
SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL CATASTRO PREDIAL Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE ASOCIACIONES
UEIMDSJ
Gastos generales por covid - 19 : EQUIPAMIENTO 5575.73
A1
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Inventario físico covid - 19 : 0
URA A1
UEIMDSJ
Implementacion de informacion : ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL INTANGIBLES ESTUDIOS 20 20 35099.76
A1
Implementacion de informacion : ACOMPAÑAMIENTO EN EL SANEAMIENTO UEIMDSJ
INTANGIBLES ESTUDIOS 20 20 301253.41
FISICO LEGAL DE ASOCIACIONES A1
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA A1
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Inventario físico covid - 19 : 0
URA A1
Adquisicion de mobiliario de oficina : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y NÚMERO DE UEIMDSJ
EQUIPAMIENTO 2 2 44271.70
EQUIPOS EQUIPAMIENTO A1
SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL MARCO LEGAL CATASTRAL
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA A1
INFRAESTRUCT UEIMDSJ
Inventario físico covid - 19 : 0
URA A1
Capacitacion de informacion : DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS UEIMDSJ
INTANGIBLES N° DE INFORMES 2 2 22400.59
ASOCIACIONES CATASTRADAS A1
Subtotal: S/. 408,601.19
UEIMDSJ
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
A1
UEIMDSJ
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 10,000.00
A1

Pág. 1
UEIMDSJ
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
A1
UEIMDSJ
SUPERVISIÓN: S/. 6,342.00
A1
UEIMDSJ
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
A1
UEIMDSJ
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
A1
Costo de inversión actualizado: S/. 424,943.19
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: S/. 424,943.19

4.4 Costos de operación y mantenimiento


Fecha prevista de inicio de operación 01/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 91800 91800 91800 91800 91800 91800 91800 91800 91800 91800
Mantenimiento 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social


Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1023263.36
Costo Anual Equivalente (CAE) 152496.42
Costo por capacidad de producción 544
Costo por beneficiario directo 616.20

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO


* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

DOC.SUST.CATASTRAL.pdf

* Notas de Ejecución

Pág. 2

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