MAPA DE RIESGOS

PROCESO GESTIÓN AMBIEN

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico mitigando los impactos ambientales generados p
alcantarillado.
RESPONSABLE: JEFE DE DIVISIÓN DE PROYECTOS Y GESTION AMBIENTAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04-11-2019
1. IDENTIFICACION DEL RIESGO
(Matriz de Vulnerabilidad)

(2)
N° OBJETIVO ESTRATEGICO PARTES INTERESADAS CONTEXTO ESTRATEGICO CAUSAS
(Asociadas al Factor Generador)

CONTEXTO EXTERNO:
SOCIALES

CONTEXTO
INTERNO:PROCESOS

1 usuarios
Clientes
Contraloría municipal
Alcaldia municipal
Superintendencia de
servicios públicos
Comunidad
Funcionarios
Juntas de accion
comunal
Veedores ciudadanos
 FO-GR-09

MAPA DE RIESGOS
VERSION: 02- 04-10-2019
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
PAGINA: 1 DE 1

urso hídrico mitigando los impactos ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO

(Matriz de Vulnerabilidad)

(3) (5)
(4) (6)
RIESGOS CONSECUENCIAS
DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGO
(Inventario) POTENCIALES

Problemas de salubridad en la
comunidad

NO ASEGUAR LA
PROTECCIÓN Y Este riesgo se presenta Contaminación ambiental
CONSERVACION cuando las redes del sistema
DE LAS ZONAS de alcantarillado se taponan
Operativo
PRODUCTORAS DE de basuras, desechos, eue
AGUA (GESTION trae consigo rebosamientos
AMBIENTAL de las aguas negras.
RURAL)
 2. ANÁLISIS DE RIESGOS

(7)
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
ANTES DE CONTROLES

PROBA
BILIDA
D
IMPACTO
(Frecue
(Consecuencia)
ncia de
Ocurren
cia)

5. casi
Mayor
Seguro
2. ANÁLISIS DE RIESGOS 3. VALORAC

(10)
EVALUACIÓN
(12)
DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES
(Riesgo
Inherente
(11)
MEDIDAS DE CONTROLES EXISTEN? TIPO DE CONTROL
RESPUESTA
ZONA DE
RIESGO
SI NO PREVENTIVO CORRECTIVO

Llimpieza permanente de los tramos de la red de

Extrema X X
alcantarillado ubicados en la carrera

Evitar, reducir,
compartir o
transferir el
riesgo.
 3. VALORACIÓN DE RIESGOS

(14)
(13) NUEVA
(12)
CALIFICACIÓN DEL RIESGO EVALU
DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES
DESPUÉS DE CONTROLES ACIÓN
DEL

PROBA (17)
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOSCONTROLES
BILIDA ACCIONES
ZONA
D
IMPACTO DE
(Frecue
(Consecuencia) RIESG
HAN SIDO EFECTIVOS ncia de
ESTÁN SE ESTÁN APLICANDO O
PARA MINIMIZAR EL Ocurren
DOCUMENTADOS? EN LA ACTUALIDAD?
RIESGO? cia)

Realización de campañas de cultura

ciudadana con el fin de educar a la
X X comunidad sobre la importancia del
cuidado y protección del medio
ambiente.
Definir del manual de plan de
mantenimiento de las redes del
X X sistema de alcantarillado y el
cronograma de mantenimiento
Casi preventivo de las redes de
X Menor Alta
seguro
 5. COMUNICACIÓN Y CON

(21)
MONITOREO
(19)
CRONOGRAMA
(18) (20)
AUTOEVALUACIÓN
RESPONSABLES INDICADORES

FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROCESO

nov-19 jul-20 (No de ordenes ejecutadas

para mantenimiento de
sistemas de alcantarillado/No
de ordenes generadas para
mantenimiento de sistemas
jefe de Division de nov-19 jul-20 de alcantarillado) *100
mantenimiento
5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

(21)
MONITOREO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
TOMA DE DECISIONES
INDEPENDIENTE

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1 usuarios
Clientes
Contraloría municipal CONTEXTO
Alcaldia municipal INTERNO:PROCESOS
Superintendencia de
servicios públicos
Comunidad
Funcionarios CONTEXTO EXTERNO:
Juntas de accion MEDIOAMBIENTAL
comunal
Veedores ciudadanos
organizaciones CONTEXTO
Mantenimiento inadecaudo
ambientalistas INTERNO:PROCESOS

CONTEXTO Conexiones erradas del sistema a pluvial al

3
INTERNO:PROCESOS sanitario

CONTEXTO INTERNO: Desbordamiento de la capacidad de recepcion del

PROCESOS sistema de aguas residuales

ASESORÓ:
CARLOS EDUARDO AARON
LEONARD SILVA

ASESOR EXTERNO MIPG

 NO ASEGUAR LA
PROTECCIÓN Y Este riesgo se presenta
CONSERVACION cuando las redes del sistema
DE LAS ZONAS de alcantarillado se taponan
Operativo
PRODUCTORAS DE de basuras, desechos, eue Insatisfacción de los usuarios
AGUA (GESTION trae consigo rebosamientos Sanciones ambientales y
AMBIENTAL de las aguas negras. pecunuarias
RURAL) Reprocesos
Aumento de costos

Aumento de las quejas y reportes

de daños

Contaminación al cuerpo
receptor
Este riesgo se presenta
cuando se incumple con la
Incumplimiento de la normatividad en aumento de caudal de entrada
normatividad ambiental, Cumplimiento
materia vertimientos de aguas residuales
Resolución 0631 de 2015
parametros de vertimientos
sanciones por autoridad
ambiental,e impacto ambiental
en los cuerpos receptores

REVISO APROBÓ
DUARDO AARON
SILVA

JEFE DE DIVISIÓN DE
PROYECTOS Y GESTION Jefe gestión de Planeación
AMBIENTAL
5. casi
Mayor
Seguro

5. casi
Mayor
Seguro
 Llimpieza permanente de los tramos de la red de
Extrema X X
alcantarillado ubicados en la carrera

Evitar, reducir,
compartir o
transferir el
riesgo.

pruebas plantas pilotos para implementar un sistema

Extrema X X X
de tratamiento de aguas residuales
 Casi
X Menor Alta
seguro
Identificar las conexiones erradas del
sistema de aguas residuales

Reposición de redes de alcantarilado

X X
en sectores especificos

Mantenimiento Preventivo constante.

X X X Posible Moderado Alta Instalación de macromedidores

Formular proyecto para implementar

una nueva tecnologia que ayude a
minizar los impactos ambientales que
ocasiona el sistema lagunar
 jefe de Division de
mantenimiento

N° de conexiones
identificadas/N° de
nov-19 jul-20
conexiones erradas
existentes

N° de metros lineales
repuestos de redes de
Division de proyectos y
nov-19 jul-20 alcantarillado/N° de metros
construcciones
lineales en mal estado de
redes de alcantarillado
N° de mantenimientos
Jefe División de realizados/N° de
nov-19 jul-20
mantenimiento mantenimientos
programados
N° de macromedidores
Jefe División de instalados/N° de
nov-19 jul-20
mantenimiento macromedidores
programados

Jefe de departamento % de impacto ambiental

nov-19 jul-20
tecnico disminuido