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    ORDEN DE COMPRA DIRECTA.27-02xlsx

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    Stephanie Swett
    Este documento contiene dos órdenes de compra directa realizadas por el Servicentro Posben S.A.C. La primera orden solicita la compra de sellador e industrial por un total de S/ 133.00 para el mantenimiento de las camas del hotel de camioneros. La segunda orden solicita la compra de 4 cortinas blackout gris por un total de S/ 1,477.00 para mejorar las condiciones de trabajo en el área administrativa. Ambas órdenes deben ser entregadas de forma inmediata en la dirección indicada.

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    Stephanie Swett
    Este documento contiene dos órdenes de compra directa realizadas por el Servicentro Posben S.A.C. La primera orden solicita la compra de sellador e industrial por un total de S/ 133.00 para el mantenimiento de las camas del hotel de camioneros. La segunda orden solicita la compra de 4 cortinas blackout gris por un total de S/ 1,477.00 para mejorar las condiciones de trabajo en el área administrativa. Ambas órdenes deben ser entregadas de forma inmediata en la dirección indicada.

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    SISTEMA DE COMPRAS

    Orden de Compra DIRECTA


    SERVICENTRO POSBEN S.A.C
    RUC: 20452694698
    CAR. PANAM SUR SN KM 290.70 ICA-ICA-SALAS

    N°: 589-2023
    FECHA DE EMISION: 1/29/2023

    Proveedor: MATICENTRO COLOR N°RUC: 10215435593


    Dirección: CHUMBES SIERRALTA ABRAHAM AQUINO
    Teléfonos: N°TEF FIJO
    E-Mail:
    Atención:

    Nos es grato saludarlos y a la vez solicitarle se sirvan atender nuestro pedido según detalle:
    PRECIO
    ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
    UNITARIO
    1 SELLADORA 2 S/. 55.08 S/. 110.17
    2 TALCO INDUSTRIAL 1 S/. 2.54 S/. 2.54
    SUB - TOTAL S/. 112.71
    IGV 18% S/. 20.29
    TOTAL S/. 133.00
    Son:CIENTO TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES
    Se requiere, la compra de sellador y talco industrial para mantenimiento de las camas del primer
    Referencia: piso del hotel de camioneros.

    Area Usuaria: SERVICENTRO POSBEN SAC


    Plazo de Entrega: INMEDIATO
    Lugar de Entrega: CAR.PANAMERICANA SUR KM-290.7 SALAS ICA
    Forma de Pago: CONTADO Moneda SOLES
    N° de Transferencia:

    ELABORADO POR: APROBADO POR:


    VICTOR MANUEL GARCIA AGUADO FELIX POSADAS CABRERA

    Nota:
    *El retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, generara la aplicación de una
    penalidad del 10% del monto contractual.
    *Presentar su factura en Av. Arenales N° 1195 - ICA
    Orden de Compra DIRECTA
    SERVICENTRO POSBEN S.A.C
    RUC: 20452694698
    CAR. PANAM SUR SN KM 290.70 ICA-ICA-SALAS

    N°: 681-2023
    FECHA DE EMISION: 5/17/2023

    Proveedor: CENTENO MUÑOZ ELVA JAKELINE N°RUC: 10459904226


    Dirección: C.P. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE MZA A LOTE 11X EL BOULEBART X EXPANSIÓN
    Teléfonos: N°TEF FIJO
    E-Mail:
    Atención:

    Nos es grato saludarlos y a la vez solicitarle se sirvan atender nuestro pedido según detalle:
    ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
    1 CORTINA BLACKOUT COLOR GRIS 2000X108CM 4 S/. 312.92 S/. 1,251.69
    SUB - TOTAL S/. 1,251.69
    IGV 18% S/. 225.31
    TOTAL S/. 1,477.00
    Son: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES
    SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 CORTINAS BLACKOUT COLOR GRIS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA PARA BRINDAR
    Referencia: CONDICIONES OPTIMAS A LOS TRABAJADORES DEL AREA ADMINISTRATIVO Y PUEDAN EJECUTAR CORRECTAMENTE SUS
    LABORES DE SERVICENTRO POSBEN S.A.C .

    Area Usuaria: SERVICENTRO POSBEN SAC


    Plazo de Entrega: INMEDIATO
    Lugar de Entrega: CAR.PANAMERICANA SUR KM-290.7 SALAS ICA
    Forma de Pago: CONTADO Moneda SOLES
    N° de Transferencia:

    ELABORADO POR: APROBADO POR:


    ERICKA CAYLLAHUA BELITO FELIX POSADAS CABRERA

    Nota:
    *El retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, generara la aplicación de una
    penalidad del 10% del monto contractual.
    *Presentar su factura en Av. Arenales N° 1195 - ICA

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