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    Caasa Pago

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    ACEROS TUPAC solicita la aplicación de saldos a favor a cuatro facturas pendientes de pago por importaciones. El primer saldo de $10,418.23 se aplicaría a la factura FE65-0568018. El segundo saldo de $2,906.42 se aplicaría a la factura FE65-0569341. El tercer saldo de $2,933.03 y el cuarto saldo de $3,000 se aplicarían a la factura FE65-0568019.

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    ACEROS TUPAC solicita la aplicación de saldos a favor a cuatro facturas pendientes de pago por importaciones. El primer saldo de $10,418.23 se aplicaría a la factura FE65-0568018. El segundo saldo de $2,906.42 se aplicaría a la factura FE65-0569341. El tercer saldo de $2,933.03 y el cuarto saldo de $3,000 se aplicarían a la factura FE65-0568019.

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    ACEROS TUPAC solicita la aplicación de saldos a favor a cuatro facturas pendientes de pago por importaciones. El primer saldo de $10,418.23 se aplicaría a la factura FE65-0568018. El segundo saldo de $2,906.42 se aplicaría a la factura FE65-0569341. El tercer saldo de $2,933.03 y el cuarto saldo de $3,000 se aplicarían a la factura FE65-0568019.

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    ACEROS TUPAC solicita la aplicación de saldos a favor a cuatro facturas pendientes de pago por importaciones. El primer saldo de $10,418.23 se aplicaría a la factura FE65-0568018. El segundo saldo de $2,906.42 se aplicaría a la factura FE65-0569341. El tercer saldo de $2,933.03 y el cuarto saldo de $3,000 se aplicarían a la factura FE65-0568019.

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    De: ACEROS TUPAC

    Enviado: viernes, 27 de octubre de 2023 15:10


    Para: Eduardo Yovany Torres Cerna
    Asunto: APLICACION DE SALDO A FAVOR A FACTURAS PENDIENTES DE PAGO -
    IMPORTACIONES TUPAC AMARU

    Por medio de la presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo solicito la


    aplicación del saldo A favor a las facturas según este orden:

    1. 27.10.23-07343442 Por un monto de 10,418.23 dólares Sea aplicada a la


    factura FE65-0568018 que tiene un monto estimado de 10,418.23 dólares
    2. 27.10.23-07359228 Por un monto de 2,906.42 dólares Sea aplicada a la
    factura FE65-0569341 que tiene un monto estimado de 2,906.42 dólares
    3. 26.10.23-08068833 Por un monto de 2,933.03 dólares Sea aplicada a la
    factura FE65-0568019 que tiene un monto estimado de 9,827.66 dólares
    4. 27.10.23-07356336 Por un monto de 3,000.00 dólares Sea aplicada a la
    factura FE65-0568019 que tiene un monto estimado de 9,827.66 dólares

    Sin otra particularidad, me despido de usted a la espera de su pronta respuesta.

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