PLAN DE TRABAJO

ÍNDICE

I. NOMBRE DEL PROYECTO - DENOMINACIÓN

II. FINALIDAD PUBLICA

III. ANTECEDENTES

IV. OBJETIVOS

V. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN

VI. METODOLOGÍA

VII. NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES

VIII. CRONOGRAMA

IX. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL CLAVE – RECURSOS HUMANOS

X. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE

XI. RECURSOS Y PRESUPUESTOS PLAN DE TRABAJO

XII. COSTO TOTAL DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

XIII. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

XIV. PRODUCTOS ENTREGABLES

XV. RECURSOS FINANCIEROS

XVI. CONFIDENCIALIDAD

XVII. PROPIEDAD INTELECTUAL

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA Y ESTADO SITUACIONAL

SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DEL DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC.”
(CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN: 2342226)

CHALLHUAHUACHO, OCTUBRE 2023

 PLAN DE TRABAJO

I. DENOMINACIÓN

La dirección infraestructura y desarrollo urbano y rural, es una oficina que tiene como función principal la
de la evaluación y elaboración del expediente de saldo de obra.
Así se determina el desarrollo del Expediente Técnico de saldo de obra denominado:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA

COMUNIDAD DE CCASA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
código único de inversión N° 2342226.

II. FINALIDAD PÚBLICA

La Municipalidad Distrital de Challhuahuacho es un Organismo Público con la misión fundamental de

liderar y promover estratégicamente el desarrollo de la persona y comunidad, enfrenta los desafíos de la
descentralización; priorizando los ejes de educación, saneamiento básico, salud, económico –
productivo y medio ambiente. Prestando servicios públicos de calidad para garantizar el crecimiento
sostenible con participación ciudadana y justicia social de tal forma que contribuyan eficazmente al
desarrollo nacional.
En ese sentido, se necesita la formulación y elaboración del Estudio Definitivo a Nivel de saldo de
Expediente Técnico con código Único de Inversiones N° 2342226 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA DEL
DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC ", con código único de inversión CUI N° 2342226. El expediente técnico será evaluado
seguidamente aprobado en la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, para ello se requiere contar
con los servicios de profesionales especialista en Proyectos de Infraestructura hidráulica, los cuales
serán los encargados de la Elaboración de dicho estudio definitivo a nivel de expediente técnico, con la
finalidad de contar con el documento técnico para dar inicio a la ejecución física de este proyecto.

III. ANTECEDENTES:

III.1 Datos del Proyecto

Clasificación funcional
CUI 2342226
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Unidad Formuladora UNIDAD FORMULADORA – MDCH
Unidad evaluadora UNIDAD FORMULADORA – MDCH
Beneficiarios Nº de familias 242
Nº de habitantes 626
Fuente de financiamiento TESORO PÚBLICO
Fecha de vialidad 23/10/2018
Situación VIABLE
Estado de Inversión ACTIVO
Ultimo estudio y calificación EXPEDIENTE T. - APROBADO
Monto viable aprobado S/ 12,697,049.69
III.2 Ubicación del área de estudio

Comunidad : Ccasa
Distrito : Challhuahuacho
Provincia : Cotabambas
Región : Apurímac
III.3 Rutas de acceso
El proyecto se encuentra ubicado al oeste del Distrito de Challhuahuacho, Provincia de
Cotabambas, Departamento de Apurímac.
Imagen 1 Ubicación del proyecto

Fuente: Wikipedia
Imagen 2 Micro localización del proyecto
IV. OBJETIVOS:

El presente proyecto tiene como objetivo principal alcanzar “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA DEL
DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC "

Objetivo General
Elaboración del expediente de saldo de obra y estado situacional, para concluir con el proyecto
el cual tiene el objetivo de dotar de un adecuado servicio de agua potable, así como la
construcción de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) y Lavaderos, a través de un
conjunto de actividades dirigidas a implementar los servicios de saneamiento, con el fin de
asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua,
oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concentración de pobreza y en las
poblaciones más vulnerables.

Objetivos Específicos
Como parte de los objetivos específicos del proyecto, tenemos:

 Elaboración del expediente de saldo de obra y estado situacional, para concluir con el
proyecto el cual tiene un objetivo específico, mejorar la salubridad de la comunidad de
ccasa donde existe un alto índice de morbilidad, tal como lo demuestra el centro de salud
del centro poblado de Challhuahuacho.
 Se busca un conjunto de actividades orientadas a dotar de un eficiente sistema de
eliminación de excretas, que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población.
 Reducir los gastos en atención de salud, como resultado de reducir las enfermedades
infectas contagiosas, a través de acciones dedicadas a brindar un eficiente servicio de
agua potable y saneamiento.
 Lograr mejorar las condiciones sociales de la población, contribuyendo en incrementar el
estado de bienestar y salubridad del que gozará la población.
  Promover la participación ciudadana en la gestión y a evaluar los servicios públicos de
salud.

V. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN

1. ALCANCE

- El proyectista, es el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de

estudios básicos, diseños en general y por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser
ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de
ingeniería relacionadas con el estudio de acuerdo con los formatos exigidos.
- El proyectista será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno
de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento.
- Para fines del servicio, el proyectista dispondrá de una organización de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias,
medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.
- Todo el equipo técnico asignado a la formulación del proyecto, deberá tener dedicación exclusiva.
- El formulador deberá cumplir eficazmente con los plazos de ejecución de la elaboración del
expediente técnico.

2. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

- El estudio definitivo de expediente de saldo de obra y estado situacional será reformulado en su

integridad, cumpliendo estrictamente la normativa vigente para proyectos de inversión.
- El proyectista del estudio será el responsable de la formulación del expediente técnico de saldo de
obra y estado situacional en referencia, quien hará las coordinaciones con la entidad, sobre
aspectos técnicos y legales. Debiendo tener como referencia los anexos y los términos de
referencia.
- El expediente técnico de saldo de obra y estado situacional será verificado, evaluado y aprobado por
el área responsable de evaluación y aprobación.
- El expediente de saldo de obra y estado situacional será elaborado de acuerdo a las normativas
vigentes para proyectos de inversión.

VI. METODOLOGÍA

Para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra y estado situacional se procederá con
la siguiente metodología:

- Se realizarán todos los estudios de ingeniería básica, para determinar las características,
parámetros y condicionantes que ofrece el entorno físico del proyecto, bajo cumplimiento
estricto de la normativa aplicable. Realizando todos los ensayos de laboratorio y campo
necesarios, los cuales estarán debidamente avalados por los laboratorios y profesionales
especializados y certificados.
- Se realizará la representación gráfica de todos los componentes del proyecto, en
formatos de planos a un nivel de detalle de construcción.
- Se realizará el presupuesto en base a la cuantificación de los trabajos que sean
necesarios para la ejecución de los componentes del proyecto, lo cual será presentado en
metrado de las obras, presupuesto general, análisis de precios unitarios y relación de
insumos.
- Se realizará los cronogramas de ejecución de los componentes del proyecto según las
consideraciones de los procedimientos constructivos y las buenas prácticas en la
ingeniería civil.
VII. NORMAS TÉCNICAS – LEGALES

Para la Elaboración del Expediente Técnico, se tomará en consideración la siguiente normativa:

 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 082-209-EF y Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado., aprobado por Decreto Supremo N° 3442018-
EF, Modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020EF y Decreto
Supremo N° 250-2020-EF.
 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, sus modificatorias y
normas complementarias.
 Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público, para el año fiscal 2016.
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias
 Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y
sus modificatorias.
 Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con la Resolución Directoral Nº 001-2019EF/63.01.
 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.
 Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA de fecha 16.05.2018.
 D.L. Nº 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento, de fecha 28.12.2016.
 D.S. N° 019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley
Marco de la Gestión y prestación de los Servicios de Saneamiento.
 D.L. Nº 1357, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley
Marco de la Gestión y prestación de los Servicios de Saneamiento, de fecha 20.07.18.
 D.S. N° 002’2012’VIVIENDA, Crean el Programa Nacional de Saneamiento Rural en el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de fecha 06.01.12.
 R.M. N° 155-2017-VIVIENDA, Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la
asignación de recursos a las inversiones en el sector saneamiento, de fecha 15.05.17.
 RM N° 263-2017-VIVIENDA, Aprueban las metodologías específicas para la formulación y
evaluación de los proyectos de inversión en materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural
en los tres niveles de gobierno, de fecha 10.07.17.
 Resolución de Consejo Directivo No 028-2018- SUNASS- CD, Aprueban “Metodología para la
fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los servicios de saneamiento brindados por
organizaciones comunales”.
 Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, de fecha 25.07.02.
 Lineamiento de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras
de construcción.
 DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
VIII. CRONOGRAMA

El cronograma de actividades para el desarrollo final del expediente técnico de saldo de obra y
estado situacional está debidamente elaborado para que en los tiempos prudenciales cada uno de
los profesionales cumpla con la parte encomendada y se concluya de manera satisfactoria el
producto final.

Si durante el transcurso del desarrollo de las etapas del proyecto, se requiera algún profesional,
estudio, personal o recurso adicional, este deberá ser coordinado con el jefe del proyecto, para su
aprobación, teniendo en cuenta que los plazos no deberán ser alterados, salvo que sea
estrictamente sustentada y aprobado por el jefe de supervisión.
 IX. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL CLAVE – RECURSOS HUMANOS

El personal requerido debe tener la experiencia necesaria para el desarrollo del expediente, este deberá
contemplar las especialidades, y necesarias para desarrollar, concluir y que el expediente sea aprobado
mediante resolución correspondiente.

ESPECIALIDAD PROFESIONAL EXPERIENCIA

Formulador / evaluador de proyectos
Ing. civil/Ing. Sanitario Con experiencia en obras civiles
de inversión (jefe de proyecto)
Formulador/ evaluador de proyectos de
Ing. civil/Ing. sanitario Con experiencia en obras civiles
inversión III
Asistente técnico (presupuestos) Ing. civil Con experiencia en obras civiles
Topógrafo y/o Cadista Bach. Ing. Civil / Técnico Con experiencia en obras civiles
Fuente: Elaboración propia – 2023.

X. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE

El personal requerido debe cumplir con las funciones indicadas en el cuadro adjunto.

PERSONAL UND. CANT. FUNCIONES

A.1 PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA

Coordinación técnica con el equipo sobre las actividades

Formulador / evaluador de a desarrollar para el cumplimiento de las metas
1 proyectos de inversión mes 1.5 planteadas, diseñar, verificar los planos Arquitectónicos
(jefe de proyecto) del proyecto, cumpliendo con las labores encomendadas
como jefe de proyectos de inversión.
Coordinación técnica con el equipo sobre las actividades
a desarrollar para el cumplimiento de las metas
Formulador/ evaluador de
planteadas, diseñar, elaborar los planos estructurales e
2 proyectos de inversión mes 1.5
hidráulicos del proyecto, cumpliendo con las labores
(jefe de proyecto)
encomendadas como Formulador/ evaluador de
proyectos de inversión.
Coordinación técnica con el equipo sobre las actividades
a desarrollar para el cumplimiento de las metas
planteadas, diseñar, elaborar el presupuesto,
3 Asistente técnico mes 1.5
cronogramas y los planos Arquitectónicos del proyecto,
cumpliendo con las labores encomendadas como
Asistente técnico
Coordinación técnica con el equipo sobre las actividades
a desarrollar para el cumplimiento de las metas
4 Topógrafo y/o Cadista mes 1 planteadas, recolección de datos topográficos, elaborar
los planos Arquitectónicos del proyecto, cumpliendo con
las labores encomendadas como Topógrafo y/o cadista
Fuente: Elaboración propia – 2023.
 XI. RECURSOS Y PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO
El presupuesto requerido para la elaboración del expediente técnico final, se desagrega en el
cuadro siguiente.
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. Incidencia P.U. PARCIAL TOTAL
A.1. PERSONAL CLAVE MES CANT. % P.U. PARCIAL 0.00

PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO

Proyectista/ evaluador de proyectos de inversión 1.5 1 100% 0.00 0.00
Proyectista/ evaluador de proyectos de inversión (jefe
1.5 1 100% 0.00 0.00
de proyecto)
A.2. PERSONAL TÉCNICO MES CANT. % P.U. PARCIAL 12,000.00
Asistente técnico (presupuestos) 1.5 2 100% 4,000.00 12,000.00
Topógrafo y/o cadista en saneamiento) 1 1 100% 0.00 0.00
B. BIENES UND CANT. P.U. PARCIAL 2,441.00
MATERIALES DE ESCRITORIO
Archivador tamaño oficio lomo ancho und 30 9.5 285
Papel Bond A4 80gr mll 10 32 320
Papel Bond A4 80gr, colores mll 2 38 76
Papel Bond en rollo, para plotter 90gr rll 5 48 240
Vinifan rll 10 18 180
tinta para ploter Jgo 1 800 800
Tinta para impresora Jgo 3 180 540
C. COMBUSTIBLE 1900
COMBUSTIBLE/ PETROLEO DIESEL B-5 gln 100 19 1900
D. SERVICIOS / OTROS UND CANT. P.U. PARCIAL 0
SERVICIO DE ALQUILER / OTROS
SERVICIO DE PLOTEO UND 0 5 0
ALQUILER DE CAMIONETA SERV. 0 5500 0
E. EQUIPOS 1500
EQUIPOS TOPOGRAFICO SERV. 1 1500 1500
* COSTO TOTAL 17,841.00

XII. COSTO TOTAL DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El costo total de la formulación del expediente técnico será según lo presentado en el cuadro
siguiente:
CUADRO DE RESUMEN DE GASTOS DE INSPECCION DE OBRA

ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL

A.1. PERSONAL CLAVE 0.00
A.2. PERSONAL TÉCNICO 12,000.00
B. BIENES 2,441.00
C. COMBUSTIBLE / OTROS 1,900.00
D SERVICIOS / OTROS 0
E EQUIPOS 1500
* COSTO PARCIAL 17,841.00
* COSTO TOTAL 17,841.00

XIII. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN

 LUGAR
Los trabajos de elaboración del expediente técnico de saldo de obra y estado situacional se
realizarán en el establecimiento de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

PLAZO
El plazo para la elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico de saldo de obra y
estado situacional es de 45 días hábiles, a partir de la aprobación del plan de trabajo.

XIV. PRODUCTOS ENTREGABLES

PRODUCTO FINAL

El producto final, es el entregable de las Especialidades asignadas del Expediente Técnico de saldo
de obra del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LA COMUNIDAD DE CCASA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE
COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”– CUI 2342226, Bajo los lineamiento y
normativas aplicables.
- Para el desarrollo de los estudios se requiere que el proyectista desarrolle las actividades
detalladas en la programación.
- De igual manera, los involucrados en la elaboración del proyecto deberán presentar un informe
mensual detallando el avance de las actividades encomendadas.
- El coordinador del Proyecto deberá presentar un informe mensual con el resumen de las metas
y avances alcanzados durante el periodo laborado; para lo cual se recomienda tener en cuenta
el siguiente contenido mínimo:
CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
a. Orden de la documentación y separadores
El expediente técnico deberá presentar el siguiente orden y numeración indicado en el cuadro
N°1 “Orden de Presentación”. Así mismo se deberá considerar un separador por cada título
indicado, de preferencia de un color diferente al blanco. Siendo recomendable colocar el
separador en una mica transparente.

ANEXO N°01
CONTENIDO MINIMO DE EXPEDIENTE TECNICO DE ESTADO SITUACIONAL

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. PLANILLA DE METRADOS DETALLADO
3. PRESUPUESTO DE OBRA
4. VALORIZACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL
5. PLANOS DE REPLANTEO
6. PANEL FOTOGRÁFICO
 ANEXO N°02
CONTENIDO MINIMO DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA

1. ÍNDICE
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
3. MEMORIA DE CÁLCULOS
4. PLANILLA DE METRADOS
5. PRESUPUESTO DE OBRA
6. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
7. RELACIÓN DE INSUMOS Y COTIZACIÓN DE MATERIALES
8. FORMULA POLINÓMICA
9. CRONOGRAMAS
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
11. PLANOS
12. PANEL FOTOGRÁFICO
13. ESTUDIOS BÁSICOS
14.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO

b. Foliado del expediente técnico de saldo de obra y estado situacional

El expediente técnico deberá presentarse debidamente foliado en todas sus hojas incluido los
separadores. Para efectos de la foliación, se tendrá en cuenta que la numeración se iniciará
desde la primera hoja del primer tomo, de manera que la última hoja del último tomo, contenga la
numeración de folios totales del expediente técnico.

c. Forma de presentación del expediente técnico de saldo de obra y estado situacional

El expediente técnico deberá ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho, cada
archivador deberá considerar una caratula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una
rápida verificación. Se recomienda que dichas caratulas, deben indicar el nombre del proyecto, el
código único de inversiones y la fecha de elaboración.

Contenido Máximo de archivadores

El contenido máximo de folios por cada archivador será de 400 paginas salvo cuando el limite
obliga a dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se
mantendrá su unidad.

XV. RECURSOS FINANCIEROS

Las fuentes de financiamiento para el desarrollo del expediente final son:

- 07 fondo de Compensación Municipal

- 18 Canon, sobre canon, Renta de Aduanas y Participaciones
-
XVI. CONFIDENCIALIDAD

Los elaboradores y evaluadores del expediente técnico deberán guardar la confidencialidad que el caso
amerita.

XVII. PROPIEDAD INTELECTUAL

La municipalidad Distrital de Challhuahuacho será la propietaria intelectual de todo el contenido del

expediente técnico

Challhuahuacho, octubre del 2023