1.

Año
2 0 2 3 3. Período 5
PRIVADA

300
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 3004676585346

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

9 0 1 7 4 3 8 8 0 1
11. Razón social 12.Cód. Dirección
seccional
JF INSPECCIONES E INGENIERÍA S.A.S. 1 6
24. Periodicidad Bimestral Si es una corrección 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
de la declaración indique:
Por operaciones gravadas al 5% 27 0 En venta cerveza de producción nacional o 62 0
importada

Impuesto Generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 37,200,000 En venta de gaseosas y similares 63 0
A.I.U por operaciones gravadas 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y 0
(base gravable especial) 29 similares 5% 64
0 En retiro de inventario para activos fijos, 0
Por exportación de bienes 30 consumo, muestras gratis o donaciones 65
0 IVA recuperado en devoluciones en compras 0
Por exportación de servicios 31 anuladas, rescindidas o resueltas 66
Por ventas a sociedades de comercialización 32 0 Total impuesto generado por operaciones 67 7,068,000
internacional gravadas
Por ventas a zonas francas 33 0 Por importaciones gravadas a tarifa del 5% 68 0
Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas la tarifa general 69 0
Ingresos

Por operaciones exentas 35 0 De bienes y servicios gravados provenientes 70 0

(Arts. 477, 478 y 481 del ET) de Zonas Francas
Por venta de cerveza de producción nacional o 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa 5% 71 0
importada
Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a tarifa 72 975,000
Impuesto descontable

general
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 0
Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 0
Por operaciones no gravadas 40 0 Por servicios gravados a la tarifa general 75 0
37,200,000 Descuento IVA exploración hidrocarburos 0
Total ingresos brutos 41 76
Art. 485-2 ET
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o 42 18,600,000 Total Impuesto pagado o facturado 77 975,000
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el 43 18,600,000 IVA retenido por servicios prestados en 78 0
período Colombia por no domiciliados o no residentes
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 0 IVA resultante por devoluciones en ventas 79 3,534,000
anuladas, rescindidas o resueltas
De bienes gravados a la tarifa general 45 0 Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto 80 0
o castigo de inventarios)
Importación

De bienes y servicios gravados provenientes 46 0 Total impuestos descontables 81 4,509,000

de Zonas Francas
De bienes no gravados 47 0 Saldo a pagar por el período fiscal 82 2,559,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados 48 0 0
provenientes de Zonas Francas Saldo a favor del período fiscal 83
De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 0
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron 85 0

5,131,000 2,559,000
Nacionales

De bienes gravados a la tarifa general 51 Saldo a pagar por impuesto 86

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 0 Sanciones 87 0

De servicios gravados a la tarifa general 53 0 Total saldo a pagar 88 2,559,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no 54 5,363,000 o Total saldo a favor 89 0
gravados
Total compras e importaciones brutas 55 10,494,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o 90 0
compensación por el presente período
Control de

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o 1,351,000 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o 0
saldos

resueltas en este período 56 compensado a imputar en el período siguiente 91

Total compras netas realizadas durante el 57 9,143,000 Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación 92 0
perÍodo susceptible de ser imputado en el período siguiente
A la tarifa del 5% 58 0 Total saldo a favor a imputar al periodo 93 0
siguiente
Liquidación

Generado
Impuesto

7,068,000 0 0
privada

A la tarifa general 59 1 4
Sobre A.I.U en operaciones gravadas 60 0 2 0 5 0
(base gravable especial)
En juegos de suerte y azar 61 0 3 0 6 0
101. No. Identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen SIMPLE 100 0

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total $
0

FirmaContador
982. Código del declarante o deFiscal
o Revisor quien lo representa 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 3 0 9 5 0 0 3 3 1 3 4