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    Legalizacion de Gastos Menores CM 388

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    Leonardo Turriago
    Este documento es un resumen de gastos del periodo 19/10/2023-09/11/2023. Se detallan los gastos realizados en conceptos como gasolina, aseo, almuerzos, insumos, parqueaderos, dulces, entre otros. El subtotal de gastos asciende a $945.875, con un IVA de $38.175, para un total de $984.050. Los mayores gastos corresponden a gasolina, aseo de bodega, almuerzos y compra de hilos.

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    LEGALIZACION DE GASTOS MENORES CM 388

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    REINTEGRO DE CM No.

    CM - 388
    RESPONSABLE: KAREN MORA
    PERIODO: 19/10/2023-09/11/2023

    No. FECHA NIT RAZON SOCIAL DESCRIPCION CONCEPTO SUBTOTAL IVA VALOR

    21/10/2023 17.454.394 ASADERO EL TOCAYO ALMUERZOS FERNADO Y DON CARLOS ALMUERZOS 90.000 90.000

    21/10/2023 900.138.858 LOCATEL BRECCIA SALUD GUANTES VINILO 26.883 5.108 31.990

    DESPINCHADA Y
    23/10/2023 79.363.475 FERNANDO CUENTA DE COBRO MONTALLANTAS 12.000 12.000
    CALIBRACION
    23/10/2023 860.058.760 PARKING INTERNACIONAL LARIBEL PARQUEADERO 1.555 295 1.850

    23/10/2023 52.821.839 JULY PAULINA OSORIO LOPEZ ASEO 23/OCTUBRE ASEO BODEGA 60.000 60.000

    24/10/2023 900.276.962 D1 DULCES AUDIFARMA DULCES 11.740 2.231 13.970

    JMG INVERSIONES Y NEGOCIOS


    25/10/2023 900.734.667 K 155,147 GASOLINA 122.940 122.940
    SAS

    25/10/2023 830.050.619 CITY PARKING HOMI PARQUEADERO 21.009 3.992 25.000

    26/10/2023 800.256.769 PEAJE RIO BOGOTA CAFAM PEAJE 10.000 10.000

    29/10/2023 830.122.566 MOVISTAR PAGO DE SIM CARD MARILUZ SIM CARD 6.723 1.277 8.000

    30/10/2023 890.904.713 COORDINADORA ENVIO VENTA OFICINA FLETES 35.370 35.370

    30/10/2023 890.900.943 ALKOSTO CAFETERIA TOALLAS MANOS 57.647 10.953 68.600

    30/10/2023 52.821.839 JULY PAULINA OSORIO LOPEZ ASEO 30/OCTUBRE ASEO BODEGA 60.000 60.000

    30/10/2023 900.276.962 D1 DULCES TERMINACION HALLOWERN CAJAS DULCES 12.068 2.293 14.360

    30/10/2023 1.016.061.885 KAREN MORA DECORACION BOLSAS HALLOWEN BOLSAS 2.000 2.000

    01/11/2023 8.002.494.945 HILOS Y SUMINISTROS INSUMOS NEVIS HILOS 45.378 8.622 54.000

    01/11/2023 19.458.822 INSUMOS MERTEX CORTE PLASTICO SESGO 80.000 80.000

    01/11/2023 1.095.915.464 INSUMOS Y HERRAJES ROLLOS VELCRO VELCRO 34.000 34.000

    01/11/2023 830.029.900 INVERSIONES NICLATA Y CIA CLINICA MUJER PARQUEADERO 3.151 599 3.750

    01/11/2023 860.058.760 PARKING INTERNACIONAL LARIBEL PARQUEADERO 966 184 1.150

    02/11/2023 79.452.689 MERCAFULL CAFETERIA AROMATICAS 22.667 1.133 23.800

    02/11/2023 860.058.760 PARKING INTERNACIONAL DROGERIA REINA PARQUEADERO 2.227 423 2.650
    JMG INVERSIONES Y NEGOCIOS
    03/11/2023 900.734.667 KM 155,590 GASOLINA 122.940 122.940
    SAS
    07/11/2023 860.058.760 PARKING INTERNACIONAL CLINICA COLINA PARQUEADERO 504 96 600

    07/11/2023 1.016.061.885 KAREN MORA ONCES REUNION ONCES 49.000 49.000

    07/11/2023 900.276.962 D1 PLATOS REUNION ONCES PLATOS 5.109 971 6.080

    07/11/2023 52.821.839 JULY PAULINA OSORIO LOPEZ ASEO 07 NOV ASEO BODEGA 50.000 50.000

    Subtotal 945.875
    IVA 38.175
    Total 984.050

    Etiquetas de fila Suma de VALOR


    GASOLINA 245.880
    ASEO BODEGA 170.000
    ALMUERZOS 90.000
    SESGO 80.000
    TOALLAS MANOS 68.600
    HILOS 54.000
    ONCES 49.000
    FLETES 35.370
    VELCRO 34.000
    GUANTES VINILO 31.990
    DULCES 28.330
    PARQUEADERO 26.851
    AROMATICAS 23.800
    DESPINCHADA Y CALIBRACION LLANTAS 12.000
    PEAJE 10.000
    PARQUEADERO 8.149
    SIM CARD 8.000
    PLATOS 6.080
    BOLSAS 2.000
    Total general 984.050

    EDITH PARDO KAREN MORA


    AUTORIZADOR EJECUTOR DEL GASTO

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