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    Factura Ferralpi 18075

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    La factura electrónica de venta número 18075 detalla la venta de 13 artículos a BO GROUP SAS por un total de $1.249.800. La factura incluye detalles como el NIT del cliente, la fecha, los artículos vendidos, cantidades, precios unitarios e IVA. El subtotal de la venta es de $1.050.252,10 y el IVA asciende a $199.547,90.

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    Factura Ferralpi 18075

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    La factura electrónica de venta número 18075 detalla la venta de 13 artículos a BO GROUP SAS por un total de $1.249.800. La factura incluye detalles como el NIT del cliente, la fecha, los artículos vendidos, cantidades, precios unitarios e IVA. El subtotal de la venta es de $1.050.252,10 y el IVA asciende a $199.547,90.

    Descripción original:

    factura

    Título original

    2208061 -FACTURA FERRALPI 18075

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    Factura Electrónica de venta No


    .
    FERI No. 18075
    Nit 830127822 5
    Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación IVA Régimen Común No somos Agentes de
    Electrónica No. 18764034815787 que habilita desde FEIN 18017 hasta Retención de IVA
    20829. Vence 2023-03-01 No somos Grandes Contribuyentes
    Actividad Económica ICA 4752 11040.00 X 1000
    CLIENTE BO GROUP SAS POR CONCEPTO DE
    FACTURA DE VENTA
    NIT 901173939 0
    DIRECCIÓN CLL 24 B 71 A 53 TO 5 AP 401
    [email protected]
    TELÉFONO CIUDAD FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
    Bogota D.C. 30/08/2022 30/08/2022 JENNY ALEXANDRA TRUJILLO PRADA
    Tarjeta Credito Ventas
    Item Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA Valor IVA Total
    1 4092 PILA 9V VARTA ALKALINA Q40088 2,00 Und. 10.924,37 19% 2.075,63 21.848,74
    2 1590 BROCHA 2 TRUPER 14483 3,00 Und. 2.857,14 19% 542,86 8.571,43
    3 4783 SOLD MIG 0.30 X 15KG WELD&ALLOY 3,00 Und. 153.781,51 19% 29.218,49 461.344,54
    4 1735 CADENA 1/8 GALVANIZADA X MT 3,00 m 3.697,48 19% 702,52 11.092,44
    5 5300 TOMA AEREA INDUSTRIAL 15 AMP CODELCA C010 4,00 Und. 3.697,48 19% 702,52 14.789,92
    6 2165 CLAVIJA INDUSTRIAL 15 AMP CODELCA C002 4,00 Und. 2.857,14 19% 542,86 11.428,57
    7 5306 TOMA LEVITON 15AMP ORIG C/TAPA BLANCA 4,00 Und. 6.302,52 19% 1.197,48 25.210,08
    8 1751 CAJA 5800 PLASTICA 8309 4,00 Und. 1.260,50 19% 239,50 5.042,02
    9 2170 CLAVIJA TRIFASICA INDUSTRIAL 50 AMP CODELCA 4,00 Und. 16.050,42 19% 3.049,58 64.201,68
    C007
    10 5318 TOMA TRIFASICA DE INCRUSTAR 50AMP CODELCA 4,00 Und. 22.016,81 19% 4.183,19 88.067,23
    C015
    11 6804 PISTOLA P/PINTAR ALTA PR SAGOLA CLASSIC LUX 1,8 1,00 Und. 271.680,67 19% 51.619,33 271.680,67
    12 1040 ACOPLE RAPIDO 1,00 Und. 5.042,02 19% 957,98 5.042,02
    13 4624 RUEDA TUNGSTENO 80 8X1 MP 1101793 1,00 Und. 61.932,77 19% 11.767,23 61.932,77

    13 SUBTOTAL 1.050.252,10
    Valor en Letras DESCUENTO 0,00
    UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y IVA 199.547,90
    CUATRO PESOS M/CTE TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.249.800,00
    RETEFUENTE 26.256,30
    RETEIVA 0,00
    RETEICA 0,00
    TOTAL MENOS RETENCIONES 1.223.543,70
    .

    Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

    Fecha y Hora de Generación: 30/08/2022 17:17:54


    Medios de Pago: Efectivo - Tarjeta Débito

    Correo Electrónico
    [email protected]
    * RICAURTE CRA 27 N 7 09 ESQUINA - TEL 247 14 19 - 201 09 26 * BOYACA REAL CALLE 72 N 73 A - 93 TEL 223 51 49 - 223 14 65 *
    SIETE DE AGOSTO CALLE 68 N 25 - 30 TEL 329 07 12 - 660 44 99 BOGOTA DC

    CUFE: d7e6225cf357743be6c5494ba6640164e7fb88b5f84ec78545210e8bc1f2c02be6ff48a1b7e353f3d67edd5bae435fa2--Expedición:30/08/2022 05:39 PM


    Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
    CUFE: d7e6225cf357743be6c5494ba6640164e7fb88b5f84ec78545210e8bc1f2c02be6ff48a1b7e353f3d67edd5bae435fa2--Expedición:30/08/2022 05:39 PM
    Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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