PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROYECTO

TITULO DE PROYECTO: Construcción de central de mezclas de concreto única, para el

proyecto de vivienda, Urbanización Santa Sofía en Florida Valle del Cauca
RESUMEN: Muchas constructoras de viviendas de interés social no adquirieron un plan

de ejecución del proyecto, por este motivo no se tiene un control sobre los desperdicios

de los materiales. Esta carencia fue una razón significativa detrás de la importancia de

contar con recursos físicos adecuados para lograr una organización efectiva.

En este proyecto, se definió una cultura basada en el respeto, la disciplina y el trabajo en

equipo, pilares fundamentales promovidos por nuestro patrocinador. Asimismo, el enfoque

del proyecto se centró en procesos y materiales que tuvieran el menor impacto ambiental

posible. Se prestó una atención al bienestar de cada colaborador del proyecto, con el

propósito de salvaguardar su integridad.

INTRODUCCION: Mediante este proyecto se logra definir la calidad que tiene nuestro
proyecto con sus respectivas entregas y realizar un seguimiento satisfactorio durante la
ejecución del proyecto, generando un alto crecimiento de compras de casas, y con la
compra de la carmix tener un alto rendimiento y control de los materiales.

TERMINOS Y DEFINICIONES

NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO

1. PLANIFICACION DE LA CALIDAD
1.1 Política de calidad del proyecto.
La constructora Santa Sofia, es una constructora que está comprometida con satisfacer
las necesidades de sus clientes, mediante la ejecución de viviendas para el crecimiento
de la población y el fortalecimiento de la región. Mejorando continuamente su gestión de
calidad con eficiencia y efectividad. Apoyada en un equipo humano interdisciplinario
enfocado a transformar vidas.

1.2 Objetivos de calidad del proyecto:

1
Incrementar el nivel de satisfacción del cliente cumpliendo con la normatividad de
construcción.
Verificar el cumplimiento del cronograma establecido en el proyecto.
Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
1.3 Especificaciones técnicas del proyecto y los entregables (estándares de calidad)
 Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables y
requisitos técnicos.
Entregable Norma Descripción

mediante la elección de un sistema de

gestión de la calidad que optimice
Facilita la integración recursos, reduzca gastos operativos,
administrativa, humana y mejore la calidad del servicio y su
ISO 9001
técnica vinculada con la competitividad organizacional, con
construcción. alianzas estratégicas que impulsen su
mercado y aumenten la confianza de
los clientes.

2
Cuyo eje se centra en la cuando protegen el medio ambiente,
protección del medio frente a lo negativo de este sector, que
ambiente. Es positivo es el consumo desmesurado de
porque las edificaciones e ISO 14001 recursos, que pueden ser no
infraestructuras generan renovables, generando residuos que
un beneficio social y pueden producir contaminación tanto
económico para el país en el aire, en el agua o en el suelo.

Una acción importante es

el Ecodiseño, la gestión
Esta norma cada vez tiene más
ambiental de los
ISO 14006 demanda en las empresas del sector
procesos de diseño para
de la construcción.
edificaciones y su
desarrollo.

Se tiene información clara

sobre procedimientos de
De las empresas del sector, para
extracción de materiales,
ISO 22480 e lograr que las actividades mineras
cuyos indicadores reflejan
ISO 22470 sean más seguras y menos
las mejoras en materia de
contaminantes.
sostenibilidad, seguridad
y competitividad.

3
 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo
los requisitos técnicos.
Norma de
Entregable Especificaciones
calidad

Diseños

Presupuesto

Estudio de mercado

Licencias y permisos

Evaluación del
proyecto

Ejecución del
proyecto

Puesta en
Funcionamiento y
seguimiento

4
 1.4 Roles y responsabilidades de calidad
ROLES PARA L A GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN
NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS
ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
Objetivos del rol: responsable final para la revisión de los entregables
ROL NO 1: Funciones del rol: recibir a satisfacción los entregables del proyecto
SPONSOR
Niveles de autoridad: recibir o rechazar los entregables finales
Reporta a: Dirección de proyecto
Supervisa a: Constructora santa Sofia
Requisitos de conocimientos: Infraestructuras de viviendas
Requisitos de habilidades: Liderazgo, negociación y solución de conflictos
Requisitos de experiencia: 30 años de experiencia en urbanización de
construcciones de viviendas.

Objetivos del rol: Gestionar y supervisar la calidad del proceso y resultado

ROL NO 2: del proyecto.
GERENTE DE Funciones del rol: revisar y entregar los entregables al cliente de tal forma
que cumpla con los estándares de calidad, generar lesiones aprendidas y
PROYECTOS
acciones correctivas.

Niveles de autoridad: Exigir con la calidad y cumplimiento a los

integrantes del equipo.
Reporta a: Al Sponsor y alta gerencia
Supervisa a: Equipo del proyecto
Requisitos de conocimientos: Gerencia de proyectos
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, responsabilidad,
motivación, negociación y solución de conflictos.
Requisitos de experiencia: 10 años de experiencia en gerencia de
proyectos.
Objetivos del rol: Elaborar y entregar los entregables con calidad y en le
ROL NO 3: tiempo estipulado
EQUIPO DEL Funciones del rol: Elaborar y entregar los entregables
PROYECTO Niveles de autoridad: cumplir con los requerimientos que se le realicen

Reporta a: Gerente de proyecto

Supervisa a:
Requisitos de conocimientos: gerencia de proyectos y especialistas en
todas las ramas de la ingeniería
Requisitos de habilidades: Especialistas según la activada a las que se
les contrato

5
 Requisitos de experiencia: Certificada según la activada a las que se les
contrato

1.5 Herramientas y técnicas de planificación:

HERRAMIENTAS Y TECNICAS
DESCRIPCION USO
DE PLANIFICACION

Se contratarán personas
especialistas y con experiencia
certificada en proyectos similares.
Análisis costo beneficio
Esto con el fin de contar con el
personal mal idóneo durante la
ejecución del proyecto.

Se realizarán reuniones entre la

constructora y el Cliente cada 15
días o cada vez que el cliente lo
solicite.
Toma de decisiones Se realizarán reuniones una vez
por semana entre la constructora,
para revisar el avance del proyecto
y tomar planes de acción en caso
de atrasos o casos no previstos.

Se utilizará este método para crear

Representación de Datos – y clasificar ideas o hipótesis
Diagramas Causa y efecto sobre las causas de un problema
de manera gráfica.

Los diagramas matriciales ayudan

a determinar la solidez de las
Representación de Datos – relaciones entre diferentes factores
Diagramas matriciales causas y objetivos que
existen entre las filas y columnas
que conforman la matriz.

1.6 Métricas de calidad del proyecto y Métricas de calidad del producto

METRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO

6
 Cumplimiento
Cumplimiento
Cumplimiento Cumplimient de entrega de
Nombre de de Cumplimiento
del o del casas en el
la métrica localización de Diseños
Presupuesto cronograma tiempo
del proyecto
estimado
Especificar el
estado de Establecer el
cumplimiento estado de los
Establecer el Establecer el
de la diseños si se Identificar el
cumplimiento cumplimiento
localización de realizan grado de
del presupuesto del
Objetivo de la algunos satisfacción del
conforme a lo cronograma
la métrica urbanización, cambios que cliente con la
presupuestado conforme a lo
cumpliendo no estaban construcción de
vs lo programado
con los contemplados las casas
consumido. vs ejecutado.
estándares de en los diseños conforme a las
calidad y iniciales. expectativas de
medición. entregas.
El factor
El factor El factor de El factor de
El factor de relevante de
relevante de cumplimiento cumplimiento
cumplimiento calidad es la
calidad de que de diseños deberá ser
deberá ser satisfacción del
la localización debe ser mayor al 95%
Factor de la mayor al 95% Sponsor, frente
sea las más mayor al 90% durante la
calidad en toda la etapa a los
exacta posible en toda la etapa de la
de la entregables del
será por parte etapa de la construcción
construcción de proyecto mayor
de la ejecución del de la
la urbanización. a 4.5 en una
constructora. proyecto. urbanización.
escala de 1 a 5.
Se tendrá en
Con el equipo Se tendrán en
cuenta el Se estimará el
de trabajo se cuenta
formato de cumplimiento Encuesta de
tomarán los cumplimiento
Método de cambios de del presupuesto satisfacción del
planos y se de los plazos
medición diseños conforme al cliente con un
verificara su programados
efectuados en consumido del rango de 1 a 5.
respectiva /plazos
todo el proyecto.
localización. ejecutados
proyecto.
La medición se
efectuará de
manera
La medición se
mensual
tomará 1 vez
La medición se La medición se La medición conforme el
antes de que
Frecuencia realizará de realizará de se realizará avance del
inicie la
de medición manera manera de manera proyecto,
construcción
mensual. mensual. mensual. ponderándose
de la
un solo valor al
urbanización.
final de la
entrega de las
casas.

7
 Cumplimient Cumplimiento
El 100% de Cumplimiento Cumplimiento o será del 90% en una
aceptación de será del 100% será del 100% 100% de la escala de 1 a 5
Meta entregable de la fase de de la etapa de etapa de en donde 1 es
por parte de la la ejecución construcción de construcción nada satisfecho
constructora. del proyecto. la urbanización. de la y 5 muy
urbanización. satisfecho
Responsable Área de
Gerente de Área de Área de Gerente del
del factor de ejecución del
proyecto. diseños. presupuestos. proyecto.
calidad proyecto.

8
 METRICAS DE CALIDAD (DEL PRODUCTO O ENTREGABLES)

Entregable 1: Compra de la mezcladora de concreto tipo Carmix con producción

min diaria de 50m3.
Tabla 4. Métricas de calidad para la evaluación de la compra del equipo.

Nombre de la métrica Compra de mezcladora de concreto tipo Carmix

Objetivo de la métrica Evaluar el rendimiento de la obra por la compra
del equipo.
Factor de calidad El factor relevante de calidad es la entera
satisfacción de los trabajadores por el nuevo
método de mezcla para la ejecución de las casas,
será una mezcla de mayor calidad.
Método de medición Verificar la calidad y cantidad de rendimiento
que se efectúa usando este nuevo método.
Frecuencia de medición La medición se efectúa una semana después de
realizada la entrega del producto del proyecto,
realizando la medición del rendimiento de los
materiales cada mes.
Meta El 100% de aceptación de entregable por parte
del interesado.
Responsable del factor de calidad Equipo de trabajo.

2. GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD

2.1 Matriz de actividades de gestión y control por entregables y procesos sujetos a
revisión de calidad.
Entregable / Proceso Especificación Actividad de Actividad de control
aseguramiento
Cronograma de Project Revisión Revisión y
ejecución del semanalmente para aprobación del
proyecto verificar el gerente de
porcentaje de proyectos.
ejecución del
proyecto.
Plan del proyecto Metodología PMI Definición de revisión y
Planos, cronograma aprobación del
especificaciones gerente de

9
 técnicas proyectos y
Procedimientos Sponsor.
Ejecución del Consolidar Fichas materiales
proyecto técnicas de Certificaciones de
productos y los proveedores
materiales Validación del
cumplimiento de
normas a través de
inspecciones y
seguimiento a
proveedores
Informes y Metodología PMI informes, actas de Aprobación
seguimiento a la reunión, Sponsor y gerente
gestión Seguimientos a de proyecto.
cronograma
Auditorías internas
Cierre y entrega del Metodología PMI Planes de acción de Aprobación
proyecto fallas identificadas Sponsor y gerente
de proyecto.

2.2 Herramientas y técnicas gestión y control.

10
GESTION DE LA CALIDAD
HERRAMIENTA Y/O TECNICA DESCRIPCION
DEL PROYECTO

PLANEACION DE LA
CALIDAD
Permite determinar el costo total de los gastos
previstos
de implementación de los requerimientos y
planes de
calidad, comparándolos con los costos de la no
calidad
ANALISIS COSTO - BENEFICIO derivados de la no implementación de los
planes como,
por ejemplo: mayor reproceso, menor
productividad,
mayores costos de garantía, retrasos y menor
satisfacción
del cliente.

También conocido como espina de pescado o

Diagrama
de Ishikawa, es una herramienta que se utiliza
para
relacionar los efectos con las causas que los
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO producen.
Consiste en utilizar como punto de partida el
enunciado
del problema y sucesivamente responder un
"por qué"
hasta identificar la causa raíz.

CHECK LIST Se utilizan como lista de comprobación para la

recolección
de datos de los atributos mientras se realizan
inspecciones para encontrar posibles problemas
de
calidad, reflejan rápidamente las tendencias y
patrones
inferiores en los datos.

11
 Acercamiento de los miembros del equipo de
proyecto con
el fin de estructurar y desarrollar el plan de
gestión de
calidad. Dependerá del tema de la reunión, a
quienes se
convoque, pero son posibles asistentes: el
REUNIONES director del
proyecto, el patrocinador del proyecto,
determinados
miembros del equipo de proyectos,
determinados
interesados, personas que asuman
responsabilidades de la gestión de la calidad del
proyecto.

12
 definen como un proceso estructurado e
independiente
que pretende determinar si las actividades del
proyecto
cumplen con las políticas, procesos y
procedimientos de
la organización y del proyecto. Algunos de los
objetivos de
las auditorias son: identificar buenas y mejores
prácticas,
no conformidades, brechas y defectos,
compartir las
buenas prácticas implementadas en proyectos
AUDITORIAS DE CALIDAD
similares,
ayudar en la implementación, seguimiento y
control de
procesos de mejora continua y resaltar las
contribuciones
de cada auditoria en el repositorio de lecciones
aprendidas. Las auditorias de calidad pueden
GESTION DE LA CALIDAD confirmar la
implementación de solicitudes de cambio
aprobadas,
incluidas acciones correctivas, reparaciones de
defectos y
acciones preventivas.

Examinar potenciales problemas, restricciones y

actividades que no agregan valor al proceso,
para
identificar oportunidades de mejora. Cuando el
ANALISIS DE PROCESOS proyecto
tiene procesos repetitivos se hacen revisiones
periódicas
con el fin de seguir un proceso de mejora
continua.

13
 Consiste en el examen del producto de un
trabajo para
determinar si cumple con los estándares
documentados.
Por lo general, los resultados de una inspección
incluyen
medidas y pueden llevarse a cabo en cualquier
INSPECCIONES
nivel. Por
ejemplo, se pueden inspeccionar los resultados
de una
sola actividad o el producto final del proyecto.
Las
inspecciones también se utilizan para validar las
reparaciones de defectos.

Permite identificar los ítems que se van a tratar

durante
cada fase del proyecto y organizarlos en un
orden
REVISION DE DESEMPEÑO
CONTROL DE LA CALIDAD cronológico en el cual se van a ejecutar. Se
utiliza para
revisar el avance de las actividades a través del
proyecto.

Todas las solicitudes de cambio aprobadas

deben
REVISION DE SOLICITUDES DE
revisarse para verificar que se implementaron
CAMBIO APROBADAS
tal como
fueron aprobadas.

Se utilizan como lista de comprobación para la

recolección
de datos de los atributos mientras se realizan
inspecciones para encontrar posibles problemas
CHECK LIST
de
calidad; reflejan rápidamente las tendencias y
patrones
inferiores en los datos.

14
 También conocido como espina de pescado o
Diagrama
de Ishikawa), es una herramienta que se utiliza
para
relacionar los efectos con las causas que los
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO producen.
Consiste en utilizar como punto de partida el
enunciado
del problema y sucesivamente responder un
"por qué"
hasta identificar la causa raíz

Permite detectar errores y defectos a través de

pruebas.
Para el caso puntual de los prototipos de
prendas, permite
evaluar la calidad de los materiales y mano de
obra de su
PRUEBAS Y EVALUACION DEL
ropa, utilizando una serie de verificaciones de
PRODUCTO
control de
calidad y pruebas, incluyendo: prueba de
desprendimiento
de las costuras (para tejidos), verificación de
talla, cuidado
de etiquetado, entre otros.

Mediante estas reuniones se verifica ¿Qué se

hizo bien?
REUNIONES PARA LECCIONES
¿Qué se podría mejorar? ¿Qué agregar o
APRENDIDAS
eliminar en este
proyecto y en los próximos?

15
 2.3 Plan de Auditorias de calidad.
S-PAC-01
PLAN DE AUDITORÍAS DE CALIDAD Versión: 01
2023/10/01

Fecha del envió de

Auditoría No: la citación Clase de Auditoría

Origen de la Auditoría Tipo de Auditoría

Programada Calidad Ambiental SST Seguridad Vial Otra

Solicitada ¿Cuál?

OBJETIVO DE LA Auditoría

Nombre del Proceso

ALCANCE

Nombre del Proyecto Cliente

Lugar: Duración:

DETALLE DE AUDITORÍA
Personal
Director :
encargado:

Auditor Líder: Acompañante:

AGENDA DE LA AUDITORÍA
Fecha Hora Actividad / Elemento por auditarse Responsable Criterios de la auditoría

16
2.4 Plan de no conformidades.
S-PNC-01
PLAN DE NO CONFORMIDADES Versión: 01
2023/10/06

REGISTRO DE MEJORAS

ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA LA

CODIGO ETAPA ACCION DE MEJORA EN EL FECHA
PROYECTO

OPERATIVOS - Construcción, Mantenimiento de equipos y obras de

PROCESO LUGAR CONSTRUCTURA SANTA SOFIA
construccion

RESPONSABLE
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION ORIGEN SALIDA NO CONFORME
SUBPROCESO

RESPONSABLE
XXX USUARIO DETECTO XXX
MEJORA

DESCRIPCION ISO 9001:2015

NUMERALES DE LA
NORMA

MAGNITUD NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD (SI/NO)

CAUSAS

Metodologia de evaluacion de las causas Causa general

Causa Por qué

Mano de obra Maquinaria Material Medio Ambiente Método

Carece de Experiencia Falta de Maquinaria y Equipos Materia Prima Vencida Falta de Orden y Aseo Comunicación Inadecuada
Deficiencias de Capacitación y Materia Prima Fuera de
Falta de Conocimiento Localización Peligrosa Obviar u Omitir Procedimientos
Entrenamiento Especificación
Almacenamiento y/o
Exceso de Confianza Programación Inadecuada Iluminación Inadecuada Error de Procedimiento
Manipulación Incorrecta
Equipo Inseguro o Sin Falta de Claridad en el
Apatía, Desidia, Desinterés Material Insuficiente Ventilación Insuficiente
Protección Procedimiento
Condiciones Climáticas
Cansancio Equipo No Calibrado Especificación No Documentada
Adversas
Problemas Personales Daño Maquinaria Humedad No Favorable Procedimiento No Existente

Indisciplina Falta de Mantenimiento Terreno Inestable Estándar de Referencia Obsoleto

Falta de Habilidad Tecnología Obsoleta Temperatura Inadecuada Control Insuficiente

Sobrecarga de Trabajo,
Negligencia Orden Público Volumen de Información
Maquinaria y Equipos
Sobrecarga de Trabajo Uso Inadecuado Emergencias Naturales Error de Software

Supervisión y Liderazgo Deficientes Acciones de Terceros Falta de Planificación

Falta de Divulgación del
Apremio de Tiempo, Afán
Procedimiento
Falta de Personal

Porque 1: Porque se requiere implementar la acción

Porque 2: Porque se requiere teniendo en cuenta su anterior respuesta

Porque 3: Porque se requiere teniendo en cuenta su anterior respuesta

Porque 4: Porque se requiere teniendo en cuenta su anterior respuesta

Porque 5: Porque se requiere teniendo en cuenta su anterior respuesta

Descripcion
general

17
3. MEJORAMIENTO
3.1 Plan de acción (Correctiva, preventiva y de mejora).

S-PNC-01
PLAN DE ACCION Versión: 01
2023/10/06

REGISTRO DE MEJORAS

ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA LA

CODIGO ETAPA ACCION DE MEJORA EN EL FECHA
PROYECTO

OPERATIVOS - Construcción, Mantenimiento de equipos y obras de

PROCESO LUGAR CONSTRUCTURA SANTA SOFIA
construccion

RESPONSABLE
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION ORIGEN SALIDA NO CONFORME
SUBPROCESO

RESPONSABLE
XXX USUARIO DETECTO XXX
MEJORA

DESCRIPCION ISO 9001:2015

NUMERALES DE LA
NORMA

MAGNITUD NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD (SI/NO)

CAUSAS

Metodologia de evaluacion de las causas Causa general

Causa Por qué

Mano de obra Maquinaria Material Medio Ambiente Método

Carece de Experiencia Falta de Maquinaria y Equipos Materia Prima Vencida Falta de Orden y Aseo Comunicación Inadecuada
Deficiencias de Capacitación y Materia Prima Fuera de
Falta de Conocimiento Localización Peligrosa Obviar u Omitir Procedimientos
Entrenamiento Especificación
Almacenamiento y/o
Exceso de Confianza Programación Inadecuada Iluminación Inadecuada Error de Procedimiento
Manipulación Incorrecta
Equipo Inseguro o Sin Falta de Claridad en el
Apatía, Desidia, Desinterés Material Insuficiente Ventilación Insuficiente
Protección Procedimiento
Condiciones Climáticas
Cansancio Equipo No Calibrado Especificación No Documentada
Adversas
Problemas Personales Daño Maquinaria Humedad No Favorable Procedimiento No Existente

Indisciplina Falta de Mantenimiento Terreno Inestable Estándar de Referencia Obsoleto

Falta de Habilidad Tecnología Obsoleta Temperatura Inadecuada Control Insuficiente

Sobrecarga de Trabajo,
Negligencia Orden Público Volumen de Información
Maquinaria y Equipos
Sobrecarga de Trabajo Uso Inadecuado Emergencias Naturales Error de Software

Supervisión y Liderazgo Deficientes Acciones de Terceros Falta de Planificación

Falta de Divulgación del
Apremio de Tiempo, Afán
Procedimiento
Falta de Personal

Porque 1: Porque se requiere implementar la acción

Porque 2: Porque se requiere teniendo en cuenta su anterior respuesta

Porque 3: Porque se requiere teniendo en cuenta su anterior respuesta

Porque 4: Porque se requiere teniendo en cuenta su anterior respuesta

Porque 5: Porque se requiere teniendo en cuenta su anterior respuesta

Descripcion
general

18
 ACCIONES

Descripcion de la accion Tipo de Accion Preventiva Plazo

Resultado esperado
Responsable

Indicador de medicion

Requiere Valoracion riesgo

1 (Colocar X si aplica) Costo $

Seguimiento Fecha Info. Registro Archivo

Descripcion de la accion Tipo de Accion Plazo

Resultado esperado
Responsable

Indicador de medicion NR

Requiere Valoracion riesgo

2 (Colocar X si aplica) Costo $

Seguimiento Fecha Info. Registro Archivo

Descripcion de la accion Tipo de Accion Plazo

Resultado esperado
Responsable

Indicador de medicion NR

Requiere Valoracion riesgo

3 (Colocar X si aplica) Costo $

Seguimiento Fecha Info. Registro Archivo

Descripcion de la accion Tipo de Accion Plazo

Resultado esperado
Responsable

Indicador de medicion NR

Requiere Valoracion riesgo

4 (Colocar X si aplica) Costo $

Seguimiento Fecha Info. Registro Archivo

VERIFICACIÓN

Observaciones

EVALUACIÓN Y CIERRE

¿Acción Eficaz? Sí
Observaciones

19
 Se puede escoger el plan de acción.

4. DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIÓN (Incluir los formatos para realizar

las pruebas y evaluación. No necesariamente tiene que haberse ejecutado el
proyecto).

Se encuentra en anexos

5. ENTREGABLES VERIFICADOS (Este numeral aplica solamente si el proyecto ya

se ha ejecutado).

Se encuentra en anexos

ANEXOS:
A1. Procedimientos para la calidad
 Procedimiento de acción correctiva, preventiva y de mejora.
 Procedimiento de auditoria.
 Procedimiento producto no conforme.

A2. Formatos/plantillas para la calidad

 Listas de verificación de entregables (Obligatorio).

20
 S-LVE-01
LISTADO DE VERIFICACION DE ENTREGABLES Versión: 01
2023/10/10

CLIENTE

OBJETO

LOCALIZACIÓN

¿FALTA EL DOCUMENTO?
DOCUMENTOS REQUERIDOS ¿QUIEN FIRMA EL DOCUMENTO? REQUISITOS
SI NO

ELABORÓ: REVISÓ:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:

 Formato de pruebas y evaluación (Obligatorio).

21
 S-PE-01
PRUEBAS Y EVALUACION Versión: 01
2023/10/10

FECHA DE
ENTREGA

CLIENTE

OBJETO

LOCALIZACIÓN

PRESENTO
ITEM DESCRIPCION OBSERVACIONES
SI NO

Realiza los procesos de ejecucion de

1
la obra, con eficacia y liderazgo.
Plan estrategio de tecnologias de la
2
informacion
Cuenta con permisos ambientales
3
para la ejecucion del proyecto.
Procesos ( procedi!ientos establecidos
4 sobre roles (perfiles de los
colaboradores del pro(ecto
5 Manual sobre relaciones laborales

Plan de capacitación a los

6
colaboradores

Plan de selección adecuado para el

7
personal de apoyo del proyecto
8 Plan de riesgos del proyecto
EDT con la distribución de actividades
9
del proyecto
10 Se definen los hitos del proyecto

ELABORÓ: REVISÓ:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:

 Formatos de inspección.
 Plan de acción correctiva, preventiva y de mejora.
 Programa de auditoria y/o Plan de auditoría.
 Listas de chequeo.
 Encuestas o entrevistas.

22