Prepared by Hugo Guerrero 09/21/2023 Page 1

TALLER 5: GESTIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

PR01.FR04
VERSIÓN:1
FECHA: 2022-09-10

ISO 13053-1 N° DE REGISTRO: 1

1. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDADE DE MEJORA

OPORTUNIDAD DE MEJORA (OM)

(Oportunidad de mejora: Acciones, circunstancia, observaciones, sugerencias, comentarios que pueden conducir a la mejora del desempeño del Nombre del solicitante Proceso/Área Beneficios potenciales Fecha de la solicitud
sistema de gestión)
S Procesos
Progra
Innovaci
Taller 1---- Actividades - Identificado riesgos T2 S Proceso
Otros
internos
mas SST
TSGSST sn y
Taller 1---- Actividades -Indentifiquen uno oportunidad de mejora T5
Otros
aprendi
internos
2. ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN (SEGÚN ISO 13053-2) zje
ISO 13053-2
Objetivo del proceso Objetivos estratégicos Integridad del sistema de gestión
Oportunidades de mejora Total
Criterio Puntaje Criterio Puntaje Criterio Puntaje

Genera impacto muy Genera impacto Genera impacto muy

Sistema digital para la gestión de trámites importante 9 importante 3 importante 9 21

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Si: 18> Total ≤27 Genera impacto muy importante La OM debe ser gestionada

Si: 9> Total ≤18 Genera impacto importante La OM debe ser gestionada La OM debe ser
Genera impacto
DECISIÓN FINAL 21 muy importante gestionada
Si: 0> Total ≤9 Genera impacto estandar Se debe analizar su implementación

Si : Total = 0 No genera ningún impacto No se trabaja en la OM

3. ANÁLISIS DE RIESGOS SOBRE LA OM

,
Impacto si ocurre
Elementos del proyecto de cambio donde se pueden presentar riesgos Representa un riesgo Riesgos identificados (Alto/Bajo/No RESUMEN
(SI/NO/No aplica) aplica)

Gestión estratégica (El proyecto de cambio tiene claros beneficios para la organización) Cantidad de Riesgos Identificados: 1

Gestión del mapa estratégico (El proyecto de cambio está alineado a la estrategia de la organización) Cantidad de Riesgos Alto Impacto: 1

Gestión de Imparcialidad (Cuestiones internas y externas) Cantidad de Riesgos Bajo Impacto: 0

Gestión de Confidencialidad (Información generada)

Gestión de Transparencia (Cuestiones internas y externas)

Gestión de Objetividad/Confiabilidad/Validez técnica (Necesidades y expectativas de clienes y partes interesadas)

Gestión de Independencia (Toma de decisiones, cuestiones internas y externas) 1) En función de los

Gestión de Integración, Actividad, Tarea (otras áreas, actores claves, clientes y partes interesadas, cambios)
riesgos identificados
defina la matriz de

Siguientes etapas
Gestión de Alcance, Actividad, Tarea (Procesos relacionados, definición y control de actividades) riesgos (taller 2)

Gestión de Tiempos, Actividad, Tarea (Planificación/dependencia, desarrollo y control del programas)

Gestión de Costos, Actividad, Tarea (Costos de proyecto, retorno de la inversión imprevistos) SI No se tiene presupuestado Alto

Gestión de la Calidad, Actividad, Tarea (Tecnología asociada, proveedores, recursos) 2) Establezca el plan de
acción para los riesgos
Gestión de Recursos Humanos, Actividad, Tarea (Niveles de competencia; Asignación) críticos (Taller 2)
Gestión de Comunicaciones, Actividad, Tarea (Control, comunicación de roles y actores)

Gestión de Riesgos, Actividad, Tarea (Experiencia, conocimiento técnico)

Gestión de Compras, Actividad, Tarea (Planificación, requisitos, proveedores, contratos)

4. BENEFICIOS LA OM

Beneficios Descripción Estado actual Valor actual del Valor meta (VM) Frecuencia de medición
indicador (VI)
El estado actual y meta debe estar expresado en forma cuantitativa, por ejemplo
prevención de lesiones y enfermedades como un valor Tiempo de inactividad Esado actual de ingresos =4000 USD
Procesos internos 30h/mes 10h/mes Meta (incrementar los ingresos)= 4050 USD
fundamental del personal
En función de esto se define el plan de acción en el apartado 5
participación de los trabajadores a todos los niveles en la mejora del sistema de
SST Programas SST gestión de SST

Otros

Procesos internos

SGSST Innovación y
aprendizje
Otros

5. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA PLAN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

DURACIÓN Estado (Cerrada, En

Nº OBJETIVO ACTIVIDAD RESULTADOS/PRODUCTOS PRINCIPALES RECURSOS RESPONSABLE FECHA PREVISTA DE FECHA PREVISTA DE proceso, No Fecha de Evidencias de Observaciones
PREVISTA
INICIO FINALIZACIÓN
(SEMANAS) iniciada) implementación implementación

1) Revisar el tipo de programa

1 Digitalizar los trámites- 2) Digitalizar la informaciónrequerida
Satisfacción de clientes 3) Implementa el sistema
4) Realizar uan encuesta

1) Revisar el tipo de programa

Digitalizar los trámites- 2) Digitalizar la informaciónrequerida
Tiempos de gestión 3) Implementa el sistema
4) Evaluar el tiempo de gestión

6. EVALUACIÓN Y CIERRE

Mejora Meta prevista (%) Mejora Real Nivel de eficacia

(MP) alcanzada (%) (NE)
Valor actual del indicador Valor de la Meta Valor del Resultado (MR)
Descripción
Beneficios
(según apartado 4)
(VI)
(según apartado 4)
(VM)
(según apartado 4)
del indicador
generado (VR) 𝑀𝑃=(𝑉𝑀−𝑉𝐼)/𝑉𝐼∗100 𝑁𝐸=𝑀𝑅/𝑀𝑃∗100
75.00
〖𝑵𝑬〗 _𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 (%)=( 〖𝑵𝑬〗 _𝟏/𝟏𝟎𝟎∗…∗ 〖𝑵𝑬〗 _𝒏/𝟏𝟎𝟎)∗𝟏𝟎𝟎=
𝑀𝑅=(𝑉𝑅−𝑉𝐼)/𝑉𝐼∗100

Procesos internos

participación de los trabajadores a todos los niveles en la mejora del sistema de

SST Programas SST gestión de SST 0.70 0.80 0.85 14.29 21.43 150.00
Es necesario evaluar los riesgos generados
Otros 60.00 30.00 45.00 50.00 25.00 50.00 como consecuencia de la OM
Reducir tiempos en la gestión
Procesos internos
Innovación y
SGSST
aprendizje
Otros Oportunidad de mejora cerrada N
O
7. RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y CIERRE

Responsable de la gestión: Fecha: Aprobado y cerrado por: Fecha

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8. SIMBOLOS, ABREVIACIONES Y FÓRMULAS

OP = Oportunidad