Caracterizacion de Procesos Calidad Actualizada-1
Caracterizacion de Procesos Calidad Actualizada-1
Caracterizacion de Procesos Calidad Actualizada-1
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
P H
PROCESO PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD
V A
RECURSOS REQUISITOS
ISO 9001:2015
RECURSOS HUMANOS
4,14,2.4,3,5,1,5,2-5,3-5,4.-7,1-8,1-8,1-9.2-9,3-1
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS TECNOLOGICOS
ION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
RIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
STRATEGICO - GERENCIA PAGINA: 00
INDICADOR
FRECUENCIA
PROCESO
RESPONSABLE SALIDAS
CLIENTE
TODOS LOS
GERENTE PLAN ESTRATEGICO
PROCESOS
TODOS LOS
GERENTE POLITICA ENFOCADA AL CLIENTE PROCESOS
TODOS LOS
GERENTE INFORME DE AUDITORIA
PROCESOS
TODOS LOS
GERENTE PLAN DE MEJORAMIENTO
PROCESOS
001:2015
4.-7,1-8,1-8,1-9.2-9,3-10,3
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
FUSION AUTOMOTRIZ
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
RECURSOS REQUISITOS
ISO 9001:2015
RECURSOS HUMANOS
4,4-6,1-6.1.2-6.2.1-6.2.2-6,3-7,1,4-7.1.5-7.3-7.4-7.5
RECURSOS FINANCIEROS 7.5.3-8.1-9-9.2-10-10.3
RECURSOS TECNOLOGICOS
SION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
ERIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
EGICO - GESTION DE LA CALIDAD PAGINA: 00
INDICADOR
FRECUENCIA
GESTIÓN DE LA
PLAN ESTRATEGICO TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
GESTIÓN DE LA
MATRIZ DE OBJETIVOS TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
GESTIÓN DE LA
INFORME DE CAMBIOS TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
GESTIÓN DE LA
INFORME DE COMUNICACIÓN TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
GESTIÓN DE LA
LISTADO MAESTRO TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
ACTA DE CREACION Y
GESTIÓN DE LA
ACTUALIZACION DE LA TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD INFORMACION DOCUMENTADA
GESTIÓN DE LA
INFORME DE AUDITORIA TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
3-7,1,4-7.1.5-7.3-7.4-7.5-7.5.2-
9-9.2-10-10.3
FUSION A
CARACTERIZAC
P H
PROCESO PROVEEDOR ENTRADAS V A ACTIVIDAD
mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
TODOS LOS PROCESOS PLAN DE MEJORAMIENTO A
del sistema de
gestión de la calidad.
10.3
RECURSOS REQUISITO
ISO 9001:20
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS 4,4-7.1.3-8.1-9
RECURSOS TECNOLOGICOS
Materias primas.
Instalaciones.
Maquinaria.
FUSION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
PROCESO: APOYO - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PAGINA: 00
LISTA DE CHEQUEO DE
tar el plan de mantenimiento MANTENIMIENTO DE
stablecido en el proceso INFRAESTRUCTURA ADECUACION DE TODOS LOS PROCESOS
INFRAESTRUCTURA
mejorar continuamente la
niencia, adecuación y eficacia REGISTRO DE LAS ACCIONES
TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS
del sistema de TOMADAS
gestión de la calidad.
REQUISITOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
ISO 9001:2015
4,4-7.1.3-8.1-9.2-10.3
FUSION A
CARACTERIZAC
PROCESO RESPONSABLE D
GESTION DE TALENTO HUMANO GESTION DE TALEN
Esta permite captar a candidatos calificados o con la capacidad de adquirir
OBJETIVO competencias necesarias para el puesto que desempeñarán y los objetivos d
empresa.
determinar y proporcionar l
GESTION DE TALENTO PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y personas necesarias para la
H
HUMANO CONTRATACION DEL PERSONAL implementación eficaz de su sis
de gestión de la calidad.
7.1.2
mejorar continuamente la
TODOS LOS PROCESOS PLAN DE MEJORAMIENTO A conveniencia, adecuación y efi
del sistema de gestión de la cal
10.3
RECURSOS REQUIS
ISO 9001
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS 4,4-7.1.2-7.2-8
RECURSOS TECNOLOGICOS
Gestión de riesgos.
FUSION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
PROCESO: APOYO - GESTION DE TALENTO HUMANO PAGINA: 00
mejorar continuamente la
TODOS LOS REGISTRO DE LAS ACCIONES
niencia, adecuación y eficacia TODOS LOS PROCESOS
PROCESOS TOMADAS
tema de gestión de la calidad.
REQUISITOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
ISO 9001:2015
4,4-7.1.2-7.2-8.1-9.2-10.3
FUSION AU
CARACTERIZACI
PROCESO : APO
8.1
RECURSOS REQUISITO
ISO 9001:201
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS 4,4-8.1-8.4-8.4.1-8.4.2-8.4.3-
RECURSOS TECNOLOGICOS
FUSION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
PROCESO : APOYO - COMPRAS PAGINA: 00
ACTA DE COMUNICACION DE
arse de la adecuación de los requisitos
REQUISITOS A LOS PROVEEDORES, PROVEEDORES
antes de su comunicación al COMPRAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL EXTERNOS
proveedor externo
DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR.
LISTADO DE VERIFICACION,
mentar la producción y provisión del PROVEEDORES
COMPRAS INFORME DE SEGUIMIENTO Y
icio bajo condiciones controladas. EXTERNOS
MEDICION, TRAZABILIDAD.
4,4-8.1-8.4-8.4.1-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.2-9.2-10.3
FUSION AUTOMOTRIZ
CARACTERIZACIÓN DE PROC
mejorar continuamente la
TODOS LOS REGISTRO DE LAS ACCIONES
niencia, adecuación y eficacia TODOS LOS PROCESOS
PROCESOS TOMADAS
del SGC
REQUISITOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
ISO 9001:2015
4,4--8.1-8.1-9.2-10.3
FUSION AUTOMOTRIZ
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
RECURSOS REQUISITOS
ISO 9001:2015
RECURSOS HUMANOS
4,4-8.1-8.1-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-10.3
RECURSOS FINANCIEROS 4,4-8.1-8.1-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-10.3
RECURSOS TECNOLOGICOS
KIT DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
FUSION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
ACTERIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
IONAL - MANTENIMIENTO VEHICULAR PAGINA: 00
INDICADOR
FRECUENCIA
MANTENIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO TODOS LOS PROCESOS
VEHICULAR
MANTENIMIENTO
ENCUESTAS DE SATISFACCION CLIENTES
VEHICULAR
.5.6-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-10.3
.5.6-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-10.3
FUSION AUTOMOTRIZ
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
8.1
conservar la información
GESTION REGISTRO DE INFORMACION documentada que, describa la no
H conformidad, describa las acciones
COMERCIAL DOCUMENTADA
tomadas, escriba todas las
concesiones obtenidas.
8.7.2
realizar el seguimiento de las
GESTION PROCEDIMIENTO DE percepciones de los clientes del grado
COMERCIAL SATISFACCION DEL CLIENTE V en que se cumplen sus necesidades y
expectativas
9.1.2
llevar a cabo auditorías internas a
TODOS LOS intervalos planificados para
PROGRAMA DE AUDITORIA V
PROCESOS proporcionar información acerca del
SGC
9.2
mejorar continuamente la
TODOS LOS PLAN DE MEJORAMIENTO A conveniencia, adecuación y eficacia
PROCESOS
10.3 del SGC
RECURSOS REQUISITOS
ISO 9001:2015
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS 4,4-8.1-8.1-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-
RECURSOS TECNOLOGICOS
SION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
TERIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
SIONAL - GESTION COMERCIAL PAGINA: 00
FORMATO DE ENTREGA DE
GESTION COMERCIAL CLIENTES
PRODUCTOS Y SERVICIOS
MATRIZ DE LIBERACION DE
GESTION COMERCIAL TODOS LOS PROCESOS
PRODUCTO
REGISTRO DE PRODUCTOS Y
GESTION COMERCIAL TODOS LOS PROCESOS
SERVICIOS NO CONFORMES
TODOS LOS
INFORME DE AUDITORIA TODOS LOS PROCESOS
PROCESOS
-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-10.3
FUSION AUTOMOTRIZ
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO
ENTRADAS P H V A ACTIVIDAD
PROVEEDOR
Establecer, implementar,
TODOS LOS Misión, visión, valores, mantener y mejorar
P
4.4 PROCESOS DOFA, Política, objetivos, continuamente un sistema de
gestion del SGC
GESTION Planificar actividades el area
PLAN DE ACTIVIDADES P
8.1 FINANCIERA financiera
RECURSOS REQUISITOS
RECURSOS HUMANOS ISO 45001:2017
RECURSOS FINANCIEROS
4.4, 8.1, 9.2.1, 10.3
RECURSOS TECNOLÓGICOS
ON AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
RIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:24/11/2022
STION FINANCIERA- APOYO PAGINA: 00
INDICADOR
FRECUENCIA
MATRIZ DE
GESTION FINANCIERA RECURSOS TODOS LOS PROCESOS
FINANCIEROS
DIAGNOSTICO DE LA
GESTION DE LA CALIDAD TODOS LOS PROCESOS
AUDITORIA
PLAN DE
GESTION DE LA CALIDAD TODOS LOS PROCESOS
MEJORAMIENTO