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    Factura 20230902 060223

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    Alejandra Pérez
    Este documento es una factura de servicios de agua y drenaje emitida a Nestor Ortega Martir con fecha de vencimiento del 15 de septiembre de 2023. La factura detalla el consumo de agua de 6 metros cúbicos en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2023, con un total a pagar de $74.00 pesos. Incluye sellos digitales del emisor y del SAT para certificar la autenticidad del comprobante fiscal digital.

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    USUARIO NESTOR ORTEGA MARTIR

    DIRECCIÓN DE ENVÍO Nogal 118 VENCIMIENTO 15/SEP/2023


    Colinas de San Juan 1 Juárez NL C.P. 67262 Colinas de MES FACTURADO AGO/2023
    San Juan 1
    PERIODO DE CONSUMO 01/AGO/2023
    DIRECCIÓN DE SERVICIO Nogal 118 31/AGO/2023
    LUGAR DE EXPEDICIÓN

    DATOS DE FACTURACIÓN
    64060-Mty.,N.L.

    DATOS DEL USUARIO


    Colinas de San Juan 1 Juárez NL

    R.F.C XAXX010101000
    N.I.S 5176205-01 DV 0 TARIFA Doméstica - Cat.2
    N.I.R 0517620501000247736592 UNIDAD USO 1
    OFICINA COMERCIAL G.C. JUAREZ GIRO Casa de familia
    INFORMACIÓN DEL CONSUMO
    MEDIDOR 00316262M031 LECTURA ANTERIOR 3402 ULTIMA LECTURA 3408 CONSUMO 6

    FACTURAS PENDIENTES UNIDAD USO DETALLE DE FACTURACIÓN


    VENCIMIENTO IMPORTE NO APLICA CONSUMO DE AGUA 70.69
    NO APLICA CUOTA DE DRENAJE 2.55
    NO APLICA CUOTA DE SANEAMIENTO 0.00
    NO APLICA IVA 0.41
    NO APLICA REDONDEO MES ANTERIOR 0.66
    NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO -0.31

    MESES MESES
    ANTERIORES DE ADEUDO 0 TOTAL DEL MES 74.00
    ADEUDO PENDIENTE 0.00

    TOTAL A PAGAR $ 74.00


    PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
    "Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución."

    Sello Digital del Emisor:


    FN/nonsGtlb4hMVyOiqoecXGgioZYxIQ2A4aOAZPAoftlrPwM+YWyzzyDjl4mW5HoSK94YdSIPdr8tqbzPl3A
    zBkcN8+JDyQ3DuwAmqGmR0mo9pV3tPhPjCqsgY0GB9TOWVgWz7b0vky11PjzjLxPzjXvA+zIJ2HjbiXZ6yg
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    BpyUS7nPchvOS0oPBEVacyg+Diw+pT846dcEkSgnR2MbLxWAYSD+RtwzFUFKXD75/uMkXCelK3K5GfwQ
    BVdwwYbFvg==
    Sello Digital del SAT:
    GC+qxUavMNbPhsDkGQZrEArHUA03MfQwe5j6ErqoHMBOCMtDmG2rhV/C62LSZP9xC7UtStV+Sqwt/JJk9f
    GLrWBVIL6QLDrFkzxoijw/pAWkuKDFUjbHTKg+5kKa0onMLXgd3HRs+3myNjzp54BkseWpKwD9jmTUd25dq
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    hGfzhskiE3ZEAtMSXX2C3irR4DYVJv0fRVTreAsw8genelgJd3oCgSSNtf/XQtWi5/Luw/NdSDTk5X+99xrYrdJ
    FvTs5IjBw==
    Cadena Original:
    Fecha y hora de certificación: 2023-09-02T00:29:08 ||1.1|D07A49AD-F3D5-4FA9-9D6D-EF5CAC0F40AD|2023-09-02T00:29:08|DCD090706E42|FN/nonsGt
    Fecha Emision: 2023-09-01T21:30:44 Serie: Folio:
    Folio Fiscal (UUID): D07A49AD-F3D5-4FA9-9D6D-EF5CAC0F40AD ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
    No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013
    No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584

    "El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en pagos serán bajo la condición "salvo buen cobro"
    En caso de cheques devueltos, "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D", se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y
    Operaciones de Crédito
    USO DE CFDI: S01-Sin efectos fiscales FORMA DE PAGO: 99-Por definir
    Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0517620501153982305 REG. FISCAL: 616-Sin obligaciones fiscales NUM. DE CUENTA: No Aplica
    Afirme Ref.: 0517620501153982305
    Bajio Ref.: 0517620501153982305
    PA Banamex: 197001
    Scotiabank No. Serv.: 1639
    Santander No. Conv.: 7054
    Bancomer No. Conv.: 1291505
    Ref.: 05176205011539823259
    Ref.: 05176205011539823259
    Ref.: 05176205011539823259
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    HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05176205011539823259 51762050124773659200000000740092

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