PRODUCTOS ALIMENTICIOS CALIXPES S.A.S.

COD: CA-CCA-FME-007
CALIDAD-CHECK LIST VISITA PLANTAS DE PRODUCCIÓN PROVEEDORES VERSION:
EMPAQUES 02 Fecha: 09/03/2022
FECHA: 16 agosto de 2022 PROVEEDOR: SOPLASCOL S.A.S
VISITA REALIZADA POR: Jenny Castellanos VISITA ATENDIDA POR: Dayana Díaz
Hawyn Pérez
PRODUCTOS QUE SUMINISTRA EL PROVEEDOR: Envases, tapas, tapones

PROXIMA EVALUACIÓN:
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO: 78,26
AGOSTO 2023
CUMPLIMIENTO
NUMERAL ASPECTO N.A/N. DESCRIPCION DEL HALLAZGO
0 1 2
O
1. INSTALACIONES FÍSICAS

1.1 La planta está ubicada en un lugares aislados de focos de insalubridad

que representen riesgos potenciales de contaminación. 2
Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y el bienestar de la
1.2 comunidad. 2
Alrededores limpios, superficies que impidan la generación de polvo,
1.3
estancamientos de agua u otras fuentes. 2
Edificación construida de manera que facilite las operaciones de
1.4
limpieza, sanitización y control de plagas. 2
La planta asegura condiciones adecuadas de manejo para que los
1.5 materiales, objetos, envases o equipamentos fabricados, así como sus
embalajes no se contaminen en forma tal que afecten el uso final
previsto. 2
Las áreas de producción, almacenamiento y demás, se encuentran Puerta ingreso al área productiva se
1.6
protegidas del ambiente exterior. 1 encuentra abierta
Existe una adecuada separación física de las áreas donde se realizan
operaciones de elaboración susceptibles de ser contaminadas por otras
1.7
operaciones o medios de contaminación presentes en las áreas Las materias primas se almacenan en el área
adyacentes. 1 productiva
Los ambientes están ubicados en secuencia lógica del proceso de tal
1.8
manera que se evita la contaminación cruzada. 2
TOTAL 0 2 12 0 14
N.A/N.
2. INSTALACIONES SANITARIAS 0 1 2 O DESCRIPCION DEL HALLAZGO
Servicios sanitarios y vestieres separados y en cantidad suficiente, bien
2.1
dotados para facilitar la higiene del personal. 2
TOTAL 0 0 2 0 2
3. PERSONAL MANIPULADOR
N.A/N.
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
3.1 0 1 2 O DESCRIPCION DEL HALLAZGO
Los operarios cuentan con la dotación adecuada y elementos de
3.1.1 protección requeridos, de tal manera que se garantice la conformidad No se cuenta con dotación (bata) para los
de los materiales, objetos, envases fabricados. 1 visitantes que ingresan a la zona productiva
Personal sin afecciones en la piel o enfermedades infectocontagiosas y Los exámenes médicos presentados no
3.1.2 se les lleva a cabo controles y reconocimiento médico que concluya cuentan con concepto de aptitud para
aptitud para la actividad que realizan. 1 manipulación de alimentos
3.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Se dispone de un programa escrito de capacitación para el personal en
3.2.1 temas higiénicos sanitarios, se hacen evaluaciones y se llevan
registros. 2
Avisos recordatorios sobre la necesidad de lavarse las manos de
3.2.2 acuerdo a lo contemplado en el plan de capacitación. 2
TOTAL 0 2 4 0 6
4. CONDICIONES DE SANEAMIENTO
N.A/N.
4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0 1 2 O DESCRIPCION DEL HALLAZGO
El agua usada para actividades indirectas (vapor) se transporta por
4.1.1 tuberías independientes e identificadas y no contaminan los materiales,
objetos, envases o equipamentos fabricados. N.A
 Se cuenta con programa documentado el cual
está en proceso de implementación. Aún no
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO O SUMINISTRO DE AGUA se han realizado análisis fisicoquímicos ni
4.1.2
POTABLE: todos los establecimientos deben tener documentado el microbiológicos del agua. No se cuenta con
proceso de abastecimiento de agua que incluye mantenimiento del soporte del lavado del tanque de agua
tanque de almacenamiento. 1 potable.
Aún no se han realizado análisis
4.1.3 fisicoquímicos ni microbiológicos del agua. No
se cuenta con soporte del lavado del tanque
Se usa agua potable 1 de agua potable.
Se cuenta con parámetros para cloro residual
4.1.4 y pH. Faltan criterios de aceptación
Existen parámetros de calidad para el agua potable utilizada 1 microbiológicos y fisicoquímicos.
4.2 PROGRAMAS DE SANEAMIENTO
Existen procedimientos escritos específicos para el manejo de los
residuos líquidos con el enfoque preventivo, basado en análisis de No se encuentra documentado el manejo de
4.2.1
riesgo, se ejecutan conforme a lo previsto y se tienen los registros los residuos líquidos, clasificados como
correspondientes. 1 Respel.

Existen procedimientos escritos específicos para el manejo de los Se cuenta con programa documentado el cual
4.2.2 residuos sólidos con el enfoque preventivo, basado en análisis de está en proceso de implementación. Aún no
riesgo, se ejecutan conforme a lo previsto y se tienen los registros se cuenta con los puntos ecológicos y
correspondientes. 1 canecas ubicados en la planta

Se cuenta con programa documentado el cual

está en proceso de implementación. Aún no
se cuenta con la identificación de colores para
los implementos de aseo y desinfección, así
4.2.3
como la definición de los desinfectantes a
utilizar y cronograma de rotación de los
Existen procedimientos escritos específicos de limpieza y sanitización mismos. No se cuenta con registro de las
con el enfoque preventivo, basado en análisis de riesgo, se ejecutan actividades de limpieza y desinfección en las
conforme a lo previsto y se tienen los registros correspondientes. 1 máquinas y equipos.
Se tienen definidos los agentes y sustancias de limpieza y desinfección Aún no se cuenta con la definición de los
4.2.4 utilizadas con sus correspondientes fichas técnicas y hojas de desinfectantes a utilizar y cronograma de
seguridad, así como las concentraciones y forma de uso. 1 rotación de los mismos
Existen procedimientos escritos específicos de control integrado de
plagas con el enfoque preventivo, basado en análisis de riesgo, se
4.2.5
ejecutan conforme a lo previsto y se tienen los registros
correspondientes. 2
TOTAL 0 7 2 2 11
5. CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN
N.A/N.
5.1
EQUIPOS Y UTENSILIOS 0 1 2 O DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Existen procedimientos escritos e implementados para servicio y Se cuenta con cronograma de mantenimiento,
5.1.1.
mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos, se ejecutan y se pero no se cuenta con los soportes de la
tienen los registros. 1 ejecución de estas actividades
Los equipos están ubicados según la secuencia lógica del proceso
tecnológico, y se han considerado y evitado cruces que puedan
5.1.2 contaminar los productos en forma tal que se comprometa la inocuidad
de los alimentos o bebidas que estarán en contacto directo con los Almacenamiento de materias primas en las
materiales, objetos o envases. 1 áreas de producción
Se tienen procedimientos de verificación y calibración de equipos e
5.1.3 instrumentos de medición, se ejecutan y se tienen los registros
correspondientes. 2
5.1.4 Las áreas circundantes de los equipos son de fácil limpieza 2
5.2 HIGIENE LOCATIVA SALA DE PROCESO
Los pisos en algunas zonas del área
productiva se encuentran deteriorados y se
5.2.1
Las ventanas, puertas, cortinas, pisos, paredes y techos se encuentran observan baldosines rotos en el área de
en buen estado y limpios. 1 producción de tapas
5.2.2 Iluminación natural o artificial adecuada y suficiente 2
5.2.3 Luminarias de seguridad, debidamente protegidas y limpias 2
Ventilación adecuada diseñada para evitar la condensación y la
5.2.4 acumulación de calor. 2
5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Las MPI empleados se encuentran en las listas positivas establecidas
5.3.1 por FDA, Estados Unidos (EU); CE (Unión Europea) o MERCOSUR, o
han sido autorizadas por el INVIMA. 2
Las MPI son de la calidad técnico-sanitaria requerida y existen
5.3.2 procedimientos para la recepción y control de calidad, donde se señalen
especificaciones incluidas los parámetros de pureza. 2
Previo al uso las MPI son sometidos a los controles de calidad y se
5.3.3 llevan registros incluidos los de rechazos, los cuales se identifican y
controlan para prevenir su uso. 2
Almacenamiento de materias primas en las
5.3.4 Las MPI se almacenan en condiciones adecuadas, debidamente áreas de producción, y se tienen dispuestas
marcadas, en áreas suficientes e independientes. 1 sobre el piso sin estibas.
Se llevan registros escritos de las condiciones de almacenamiento de
5.3.5
las MPI que requieren condiciones especiales. 2
Se llevan fichas técnicas de las MPI: especificaciones de procedencia,
volumen, rotación, condiciones de almacenamiento, pertinencia de uso
5.3.6
en los materiales, objetos, envase o equipamento para contacto directo
con alimentos y bebidas. 2
Se realizan controles de calidad de las MPI al momento de su recepción
5.3.7 para definir su aceptación y rechazo y se llevan registros. 2
Se tienen certificaciones expedidas por los proveedores de los
5.3.8
cumplimientos de los requisitos de las materias primas. 2
5.4 OPERACIONES DE FABRICACIÓN
5.4.1 Los procedimientos de operación y proceso están documentados 2

Se observan en las líneas de producción

canecas plásticas rotas, en mal estado, sin
tapa, sin bolsa y sin identificación; así como
5.4.2 también canecas metálicas oxidadas, sin tapa
y sin identificación. Residuos de material no
El proceso de fabricación, incluidos los equipos y su disposición, son apto para alimentos próximo a la línea de
adecuados para evitar la contaminación cruzada entre los materiales de producción de envases para alimentos, con
contacto con alimentos y bebidas y los materiales para otros usos o sus probabilidad de contaminación cruzada.
ingredientes. 1 Desorden en las líneas.
Las operaciones de fabricación se realizan en forma secuencial desde
la recepción de MPI hasta el despacho del producto terminado,
5.4.3 garantizando las condiciones sanitarias en forma tal, que no se Se observan bolsas con tapas de producto
comprometa la inocuidad de los alimentos o bebidas que estarán en terminado que salen de la máquina
contacto directo. 1 dispuestas en el piso, y destapadas.
Se realizan y registran los controles requeridos en las etapas críticas
5.4.4
del proceso. 2
Existen procedimientos para implementar modificaciones en la
5.4.5
operaciones y procesos 0 No se cuenta con procedimiento
Existe procedimiento para manejar cambios en la formulación de los
5.4.6
productos, materias primas e insumos y proveedores 0 No se cuenta con procedimiento
Los materiales reciclados y las combinaciones de estos con los En la actualidad no se utilizan materiales
5.4.7 materiales citados en el art 4 de la Rsol 683 están autorizados por el reciclados para empaques en contacto con
INVIMA N.A alimentos
Los materiales reciclados empleados para fabricar envases son de En la actualidad no se utilizan materiales
5.4.8 grado alimentario y se someten previamente a un proceso de reciclados para empaques en contacto con
descontaminación o ultralimpieza N.A alimentos
Las migraciones desde los envases fabricados con materiales
reciclados hacia los alimentos, son toxicológicamente seguras, En la actualidad no se utilizan materiales
5.4.9
sensorialmente insignificantes y tecnológicamente inevitable bajo las reciclados para empaques en contacto con
condiciones de uso prevista. N.A alimentos
5.6 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
Los productos almacenados se encuentran debidamente rotulados de
5.6.1
manera que se permita su trazabilidad. 2
Los envases se almacenan junto con las
materias primas, se observan dispuestas
5.6.2 sobre el piso sin estibas, No se guarda el
El almacenamiento de los envases se realiza en áreas exclusivas, que espacio adecuado entre la pared y los
reúnan los requisitos sanitarios. 1 envases
 Aunque se tiene una zona identificada para
estos materiales y envases, se encuentra
5.6.3 Los materiales o envases devueltos a la planta se almacenan en un saturada, por lo que se observan estibas no
área identificada, correctamente ubicada y exclusiva para este fin. Se conformes o de devolución en otras áreas de
llevan registros. 1 la planta.
5.7 CONDICIONES DE TRANSPORTE

Los envases destinados a entrar en contacto con alimentos o bebidas,

5.7.1 no se transportan conjuntamente con sustancias peligrosas y otras que
representen riesgo de contaminación. 2
El transporte garantiza el mantenimiento de las condiciones sanitarias
5.7.2
requeridas para los materiales o envases. 2
TOTAL 0 8 34 6 48
6. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
N.A/N.
6.1 SISTEMA DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD -SAC 0 1 2 O DESCRIPCION DEL HALLAZGO
Todas las operaciones están sujetas a los controles de calidad
6.1.1
apropiados, bajo un enfoque preventivo. 2
Especificaciones sobre materias primas y productos terminados,
6.1.2 incluyendo criterios claros de aceptación y liberación o retención y
rechazo 2
Se realiza evaluación permanente de las Buenas Prácticas de
6.1.3
Fabricación. 2
Se cuenta con programa documentado de
6.1.4 selección y evaluación de proveedores pero
Se cuenta con programa de control a proveedores 1 aún no se ha implementado.
En la actualidad no se utilizan materiales
6.1.5 Los proveedores de material reciclado cuentan con autorización del reciclados para empaques en contacto con
INVIMA para tal fin. N.A alimentos
Existe programa de trazabilidad que abarque todas las etapas del
6.1.6
proceso 0 No se cuenta con el programa documentado
6.2 ACCESO A LOS SERVICIOS DE LABORATORIO
Laboratorio para pruebas propio o externo para asegurar la conformidad
6.2
de los materiales o envases producidos. 2 Propio y externo
TOTAL 0 1 8 2 11
7. GESTIÓN EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
N.A/N.
ASPECTO 0 1 2 O DESCRIPCION DEL HALLAZGO
Se cuenta con personal responsable del sistema de gestión de SST,
14.1 con la competencia y capacitación requerida 2
Se cuenta con el plan anual de trabajo, pero
no se observa soporte de realización de
Se ha desarrollado plan anual de trabajo y se ha implementado actividades programadas como capacitación
14.2 efectivamente 1 en manejo de residuos
Se cuenta con evaluación de estándares mínimos bajo resolución 0312
14.3 de 2019 calificación obtenida 2 93% ARL SURA

Se cuenta con COPASST/ vigía de la salud, se ha nombrado comité de

convivencia, los responsables de cada uno están enterados de sus
responsabilidades y funciones, las reuniones de los comités se realizan
14.4 de forma periódica en cumplimiento a la legislación vigente. 2
Se desarrolla matriz peligros y evaluación de riesgos laborales se
establecen medidas preventivas para la minimización de los riesgos de
las funciones desempeñadas en cada cargo (estudio de ruido,
iluminación confort térmico). Exámenes médicos ocupacionales,
estudio de medicina preventiva, actividades en el cuidado de la salud
14.5 de los empleados. 2
Se realizan inspecciones periódicas en las que se incluyen los riesgos
eléctricos y de infraestructura. Análisis de puestos de trabajo.
Inspecciones a los elementos y utensilios requeridos en la atención de
14.6 emergencias. 2
Se cuenta con el plan de emergencias
Se ha documentado plan de emergencias se ha implementado y se documentado, pero no se cuenta con soporte
14.7 realiza prueba del mismo, con resultado y retroalimentación. 1 de actividades realizadas.
 Se realiza análisis y seguimiento a los reportes de accidentes laborales,
se efectúan las respectivas investigaciones para implementar medidas
14.8 preventivas de mitigación 2
Se realiza análisis y seguimiento a las enfermedades laborales
calificadas y aquellas en proceso, se toman medidas preventivas para
14.9 minimizar la presencia. 2
TOTAL 0 2 14 0 16

PUNTAJE ESPERADO CUMPLIMIENTO DEL 100% 138

CALIFICACIÓN: 2: Cumple; 1:Cumple parcialmente; 0: No cumple NA: No aplica NO: No observado

Criterio de auditoria Resolución 0683 de 2012, Resoluciones 4143/4142 de 2012 y cualquiera que modifique o las
reemplace

NUMERAL ASPECTO PUNTAJE OBTENIDO PORCENTAJE

1 INTALACIONES FISICAS 14 12,96
2 INSTALACIONES SANITARIAS 2 1,85
3 PERSONAL MANIPULADOR 6 5,56
4 CONDICIONES DE SANEAMIENTO 11 10,19
5 CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN 48 44,44
6 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 11 10,19
GESTIÓN EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
7 16 14,81
TRABAJO
PUNTAJE OBTENIDO 108
PUNTAJE ESPERADO 138
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 78,26
TAJE
2,96
,85
,56
0,19
4,44
0,19
4,81