MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45 ICONTEC - 2012

(SG-SST)
LOGO INSTITUCIÓN

SEDE PRINCIPAL
VALORACION
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SUGERIDAS
DEL RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL
RUTINARIO (Si/No)

No DE EXPUESTOS
INTERPRETACION

INTERPRETACION
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
DEFICIENCIA

EXPOSICION
NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE

RIESGO
DEL NR
DEL NP
EXISTE REQUISITO CONTROLES
PROCESO ZONA/LUGAR ACTIVIDADES TAREAS DESCRIPCION CLASIFICACION EFECTOS POSIBLES FUENTE MEDIO INDIVIDUO PEOR CONSECUENCIA LEGAL ESPECIFICO ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE INGENIERIA ADMINISTRATIVOS. EQUIPO/EPP
ASOCIADO SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

Mantenimiento
Utilización de equipos preventivo de la Elementos de proteccion
SI Electrico Quemaduras Tener en cuenta las hojas de
de soldadura eléctrica herramienta de personal
Instalar enchufes con polo a tierra y seguridad y de vida de las Elementos de proteccion
soldadura
mantenimiento de las redes herramientas o equipos, capacitar personal dielectricos (botas de
electricas. al personal. seguridad, guantes, careta)

Contactos con los

objetos calientes que
se están soldando. Careta antichispas, guantes
Capacitacion y seguimiento sobre
Proyección de chispas y Fisico (temperaturas Elementos de proteccion Instalar pantallas o cortinas de antichispas, y delantal
SI Quemadura el correcto uso de elementos de
partículas de metal extremas) personal soldadura anchispas, botas de seguridad,
proteccion personal.
fundido durante las camisa manga larga
operaciones de
soldadura

Herramientas de
Capacitacion e implementacion en
trabajo en el piso, Elementos de proteccion
Condiciones de seguridad Traumas, golpes, esguinces, el programa de orden y aseo.
SI obstruyendo el paso Capacitacion en orden y aseo personal dielectricos (botas de
(Locativa - Orden y aseo) laceraciones, fracturas. Permisos firmados para trabajo en
(Caídas al mismo seguridad, guantes, careta)
alturas
nivel)

Caída de objetos en
manipulación. Caida de Condicion de seguridad Traumas, golpes, esguinces, Capacitacion en orden y Señalización, capacitacion en
SI Señalización
las herramientas que (Orden y aseo) laceraciones, fracturas. aseo. percepcion del riesgo.
se estan utilizando

Proyección de
partículas durante
Capacitacion en manejo de
diversos procesos Condicion de seguridad Señalización y capacitacion sobre
Caida de material particulado equipos y herramientas de Mantenimiento de las herraientas
SI (soldeo, esmerilado, (Herramientas y equipos de Señalización el uso adecuado de elementos de careta facial, gafas, casco.
a mucosas trabajo, elementos de y equipos de trabajo
desbarbado, trabajo) proteccion personal.
proteccion personal
martilleado, afilado,
etc.)

instalacion de pantallas o cortinas programas de Separación de

Presencia de Capacitacion sobre el riesgo careta, guantes, delantal,
SI Quimico de soldadura, instalacion de materiales inflamables de los focos
materiales combustible quimico botas de seguidad, casco.
medios de extincion de incendios de ignición
Soldaura de tubo, con manejo de soldadura electrica y pulidora.

programas de Almacenamiento
Capacitacion sobre el riesgo careta, guantes, delantal,
SI Fugas de gases Quimico adecuado de materias inflamables
quimico botas de seguidad, casco.
y gases

Establecer procedimientos de
Incendios y explosiones trabajo e implantar un sistema de
permisos de trabajo si se realizan
Trabajos en espacios
Soldadura de tubos de oleoducto

Capacitacion de trabajo en trabajos de soldadura en el Elementos y equipos de

SI confinados con riesgo Fisico
Soldadura en un oleoducto

espacios confinados interior de recipientes que hayan protección contra caidas

de explosión
contenido productos inflamables,
en espacios confinados, con riesgo
de explosión.
Mantenimiento de los equipos de proteccion
de caidas
Aire libre

Capacitacion en manejo de
Utilización de aparatos Condicion de seguridad
equipos y herramientas de Realizar mantenimiento a los careta, guantes, delantal,
SI a presión (Herramientas y equipos de
trabajo, elementos de equipos y herramientas. botas de seguidad, casco.
(compresores, etc.) trabajo)
proteccion personal

Uso de ayudas mecanicas,

Manipulación manual
Hernias, traumas a nivel Capacitacion en manejo de Mantenimiento de las Capacitacion, imprementacion del
SI de cargas y objetos Biomecanico
osteomuscular. cargad e higiene postural. herramientas. sistem,a de vigilancia
pesados
epidemiologico.

Posturas Inadecuadas,
Programa de pausas activas,
Mantenimiento de Traumas a nivel Capacitacion en manejo de Mantenimiento de las
SI Biomecanico capacitación de riesgo
Posturas estáticas y osteomuscular. cargad e higiene postural. herramientas.
biomecanico.
Posturas forzadas

Accidentes con Capacitacion en manejo de

Condicion de seguridad (uso Capacitas sobre las hojas de
elementos cortantes de Cortes, golpes con objetos y equipos y herramientas de Guardas de seguridad a toda la
SI de herramientas y equipos seguridad de los equipos y Guantes y delantal de carnaza
máquinas o herramientas, trabajo, elementos de indumentaria
mecanicos. herramientas.
herramientas proteccion personal

Proteger la piel con guantes y

ropas apropiadas. Evitar
Exposición a exponer zonas de piel desnuda
radiaciones no a la radiación procedente de
Fatiga visual, cancer de piel, Capacitacion en proteccion Capacitacion en riesgo de
SI ionizantes. Exposición a Fisico los procesos de soladura, Uso
alteraciones visuales. UV. irradiacion UV.
radiación ultravioleta de pantalla facial (con
(UV), infrarroja (IR). marcado CE) con filtro
adecuado a las condiciones y
tipo de soldadura.

Señalización de zonas de elevado

Ruido: Elevado nivel de
Capacitación frente al riesgo nivel de riesgo. Capacitación sobre
ruido por las Mantenimiento de equipos y Utilización de protección del
SI Fisico Hipoacusia, cefalea y uso de elemtos de el uso adecuado de elemtos de
actividades porpias del herramientas. oído: orejeras, cascos.
protecion personal. protecion personal. Examenes
trabajo
medico ocupacionales.

Exposición a
Establecer procedimientos de
contaminantes y Uso de elementos de Equipos de Protección
trabajo e implantar un sistema de
productos químicos. Intoxicación, alergias, protección personal. Intalar extractor localizado, personal: protección
SI Quimico permisos de trabajo si se realizan
Generación de humos infecciones respiratorias. Capacitación sobre las ficas Ventilación general. respiratoria, al menos
trabajos de soldadura en espacios
metálicos, gases, de seguridad. mascarillas autofiltrantes.
confinados
polvo.

Uso de elementos Condicion de seguridad (uso Capacitación sobre el uso de elementos de protección
Puncion, corte, laceracion, Programas de orden y aseo,
SI punzantes, cortantes, de herramientas y equipos Señalización elementos de proteccion personal, calzado con plantilla
amputación. capacitación frente al riesgo.
etc., en suelo mecanicos. personal y orden y aseo. antiperforación

Implementación en el sistema de
vigilancia epidemilogico en riesgo
Jornadas laborales de 8 Estrés laboral, cansancio, Aplicación bateria de riesgo
psicosocial, seguimiento a
SI horas o mas y trabajo a Psicosocial fatiga, deserción laboral, psicosocial. Capacitacion
resultados de bateria de riesgo
altas temperaturas. afectación psicologica. frente al riesgo.
psicosial y examenes medico
ocupacionales.

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25

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 VALORACION
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SUGERIDAS
DEL RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL
RUTINARIO (Si/No)

No DE EXPUESTOS
INTERPRETACION

INTERPRETACION
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
DEFICIENCIA

EXPOSICION
NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE

RIESGO
DEL NR
DEL NP
EXISTE REQUISITO CONTROLES
PROCESO ZONA/LUGAR ACTIVIDADES TAREAS DESCRIPCION CLASIFICACION EFECTOS POSIBLES FUENTE MEDIO INDIVIDUO PEOR CONSECUENCIA LEGAL ESPECIFICO ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE INGENIERIA ADMINISTRATIVOS. EQUIPO/EPP
ASOCIADO SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

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10

24 Muy Alto 60 1440 I

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24 Muy Alto 60 1440 I

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 VALORACION
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SUGERIDAS
DEL RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL
RUTINARIO (Si/No)

No DE EXPUESTOS
INTERPRETACION

INTERPRETACION
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
DEFICIENCIA

EXPOSICION
NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE

RIESGO
DEL NR
DEL NP
EXISTE REQUISITO CONTROLES
PROCESO ZONA/LUGAR ACTIVIDADES TAREAS DESCRIPCION CLASIFICACION EFECTOS POSIBLES FUENTE MEDIO INDIVIDUO PEOR CONSECUENCIA LEGAL ESPECIFICO ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE INGENIERIA ADMINISTRATIVOS. EQUIPO/EPP
ASOCIADO SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

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 VALORACION
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SUGERIDAS
DEL RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL
RUTINARIO (Si/No)

No DE EXPUESTOS
INTERPRETACION

INTERPRETACION
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
DEFICIENCIA

EXPOSICION
NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE

RIESGO
DEL NR
DEL NP
EXISTE REQUISITO CONTROLES
PROCESO ZONA/LUGAR ACTIVIDADES TAREAS DESCRIPCION CLASIFICACION EFECTOS POSIBLES FUENTE MEDIO INDIVIDUO PEOR CONSECUENCIA LEGAL ESPECIFICO ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE INGENIERIA ADMINISTRATIVOS. EQUIPO/EPP
ASOCIADO SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45 ICONTEC - 2012
(SG-SST)

SEDE PRINCIPAL

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Matriz De Peligros y Riesgos de SST
Gestión de Procesos
Versión:
Fecha:

Nivel de Deficiencia Nivel de Exposicion

ND Rango Significado NE Valoracion Significado

Se han detectado peligros

que determinan como muy
posible la generación de
Muy alto La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado
10 incidentes, o la eficacia del Continua (EC) 4
(MA) durante la jornada laboral
conjunto de medidas
preventivas existentes
respecto al riesgo es nula, no
existe o ambos

Se han detectado algunos

peligros que pueden dar lugar Frecuente
Alto (A) 6 a consecuencias significativas, 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos
(EF)
o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas
existentes es baja, o ambas.

Se han detectado peligros

que pueden dar lugar a
consecuencias poco
Medio Ocasional La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de
2 significativas o de menor 2
(M) (EO) tiempo corto
importancia, o la eficacia del
conjunto de medidas
preventivas existentes es
moderada, o ambos.
No se ha detectado
consecuencia alguna, o la
No se asigna eficacia del conjunto de Esporadica
Bajo (B) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual
valor medidas preventivas (EE)
existentes es alta, o ambos. El
riesgo esta controlado.

Nivel de probabilidad Nivel de exposición (NE)

4 3 2 1
10 MA - 40 MA- 30 A - 30 A - 10
Nivel de deficiencia (ND)
6 MA - 24 A - 18 A - 12 M-6
2 M-8 M-6 B-4 B-2

Nivel de Probabilidad

NP Rango Significado
Situacion deficiente con exposicion continua, o muy deficiente con exposicion frecuente.
Muy alto 40 - 24 Normalmente la materializacion del riesgo ocurre con frecuencia
Situacion deficiente con exposicion frecuente u ocasional, o bien situacion muy deficiente con
exposicion ocasional o esporadica. La materializacion del riesgo es posible que suceda varias
Alto 20 -10 veces en la vida laboral
Situacion deficiente con exposicion esporadica, o bien situacion mejorable con exposición
Medio 8-6 continua o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situacion mejorable con exposicion ocasional o esporadica, o situacion sin anomalia destacable
con cualquier nivel de exposicion. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
Bajo 4-2 concebible.
 Nivel de Consecuencia
NC Valor Daños personales
Mortal (M) 100 Muerte
Muy Grave
60
(MG) Lesiones o enfermedades graves irreparables ( Incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal.
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieran incapacidad.

NIVEL DE RIESGO (Nivel de Consecuencia x Nivel de Probabilidad)

Nivel de Probabilidad
Nivel de Consecuencias
40 - 24 20 - 10 8-6 4-2
100 4000 - 2400 2000 - 1000 800 - 600 400 - 200
60 2400 - 1440 1200 - 600 480 - 360 240 - 120
25 1000 - 600 500 - 250 200 - 150 100 - 50

10 400 - 240 200 - 100 80 - 60 40 - 20

Aceptabilidad del Riesgo

Nivel de Aceptabilidad
Rango Significado
Riesgo del Riesgo

Situación Crítica, corrección urgente. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo
I No aceptable 4000 - 600
control.Intervención inmediata.

No Aceptable
o Aceptable
II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
con control
especifico

Mejorar si es posible el control existente. Seria conveniente justificar la intervención y su

III Mejorable 120 - 40
rentabilidad.

Mantener las medidas de control existentes o no intervenir, salvo que un análisis más preciso lo
IV Aceptable 20
justifique.