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    La factura detalla el consumo de energía eléctrica de Michel Joel Martínez Cardozo en San José, Paraguay para el período del 5 de junio al 5 de julio de 2023. Se indica que el consumo fue de 545 kWh, con un costo total de G. 463,000. Además, se incluyen cargos por alumbrado público, amortización de cuotas, intereses y otros conceptos, resultando en un total a pagar de G. 470,000 antes del 26 de julio para evitar recargos.

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    La factura detalla el consumo de energía eléctrica de Michel Joel Martínez Cardozo en San José, Paraguay para el período del 5 de junio al 5 de julio de 2023. Se indica que el consumo fue de 545 kWh, con un costo total de G. 463,000. Además, se incluyen cargos por alumbrado público, amortización de cuotas, intereses y otros conceptos, resultando en un total a pagar de G. 470,000 antes del 26 de julio para evitar recargos.

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    ANDE FACTURA CREDITO Nro.

    Factura: 0010682620592
    Administración Nacional de Electricidad N° Timbrado: 15663513
    Avda. España 1268 - Asunción - RUC 80009735-1 Válido hasta: JULIO 2023
    Factura de Energía Eléctrica C.C.C.: 00501-26-1590-08-00-00/001
    NIS:2463369 N.I.R.: 0.2463369.1-05/07/2023
    Distribución: 1 - 47 - 1450
    Agencia: CIUDAD DEL ESTE
    Nombre: MARTINEZ CARDOZO, MICHEL JOEL
    RUC/CI: 2343927
    Dirección: SAN JOSE - AVDA 8
    Tit. Contrato: MARTINEZ CARDOZO, MICHEL JOEL Dir.Sum.: SAN JOSE - AVDA 8

    Ciclo: 2023/07 Período Consumo: 05/06/2023 - 05/07/2023 Emisión: 10/07/2023 Vencimiento: 26/07/2023
    Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 30 Llave TM: 3 X 32 (A) Actividad: RESIDENCIA
    Información de Consumos Detalle de Facturación
    Número de Tipo de Lectura Lectura Csmo. Csmo.
    Constante
    Medidor Consumo Actual Anterior Result. Mín. Concepto Importe en G.
    Importe del redondeo 962
    335366 Activa 72500 71955 1 545 120
    Alumbrado Publico 2,136
    Amortizacion de Cuotas 202,227
    Interes de Cuota 10% 5,557
    Energia Activa 229,047
    I.V.A. 23,674
    Cr. ajuste redondeo -603

    COPIA – NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL


    Total del Mes ******463,000
    Atención ************0
    Deuda anterior 0 facturas
    Total sin Comis. ******463,000
    ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
    Comisión + IVA ********7,000
    PARA EVITAR RECARGO POR MORA
    Total con Comis. ******470,000

    Para uso de la ANDE Este talón debe ser devuelto a la


    ANDE ANDE para actualizar su pago
    Ciclo: 2023/07 Trátelo con cuidado.
    N.I.R.: 0.2463369.1-05/07/2023
    Sello de
    Nro. Factura: 0010682620592 Identificación de
    la Caja
    Autorizada
    Fecha DUPLIC: 20/07/2023
    Usuario ANDE: Web
    246336900000000463000040

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