Matriz de Requerimientos Legales

Programación
Fecha de última
Fecha de
Documentos y registros elaboración / Fecha de solicitud Duración Estatus de
Descripción del requerimiento Tipo Dependencia Periodicidad renovación
relacionados actualización dd/mm/aa trámite cumplimiento E F M A M J J A S O N D
dd/mm/aa
dd/mm/aa

Medio Ambiente
Críticos
Cada cambio o
Secretaría de
Ley de Desarrollo modificación en
Permiso de uso de suelo M Desarrollo
Urbano instalaciones y/o
Urbano
procesos significativo

Dirección de Reglamento Municipal

Programa Interno de Protección
M Protección Civil y de Protección Civil del Variable Visto Bueno
Civil
Bomberos Municipio
Generales
Cada cambio o
Secretaría de
Licencia de construcción y planos Ley de Desarrollo modificación en
M Desarrollo Permiso
autorizados Urbano instalaciones y/o
Urbano
procesos significativo

Alta del establecimiento ante

F SHCP Único
SHCP y su RFC

Registro patronal F IMSS Ley del Seguro Social Único

Registro del SIEM (Cámara) F SIEM Único

Escritura de Propiedad y/o

C Único
Contrato de Arrendamiento
Impacto Ambiental
Cada cambio o Dictamen
Estudio de Impacto Ambiental
modificación en
(Manifestación de Impacto E IEE
instalaciones y/o Condicionantes del
Ambiental o Informe Preventivo)
procesos significativo estudio
Emisiones a la atmósfera
Cada cambio o
Licencia Ambiental de modificación en
E IEE
Funcionamiento instalaciones y/o
procesos significativo

Reportes y acuses de
Cédula de Operación E IEE Anual
recibos

Evaluación realizada
por Laboratorio
Evaluación de emisiones a la NOM-085-SEMARNAT- Acreditado y Aprobado
E IEE Anual
atmósfera (gases de combustión) 2011
Acuses de recibo
(últimos tres años)

Evaluación realizada
por Laboratorio
Evaluación de emisiones a la NOM-043-SEMARNAT- Acreditado y Aprobado
E IEE Anual
atmósfera (partículas totales) 1994
Evaluación de emisiones a la NOM-043-SEMARNAT-
E IEE Anual
atmósfera (partículas totales) 1994
Acuses de recibo
(últimos tres años)
Prácticas de combate contra Dirección de
M En cada evento Visto Bueno Ambiental
incendios (quema a cielo abierto) Medio Ambiente

Registro de la bitácora
Bitácora de operación y ante la autoridad
mantenimiento de equipos de
M IEE Diario
proceso y control de emisiones
de contaminantes a la atmosfera Ductos con plataforma
y puertos de muestreo

Avisos al Instituto por cambio de E IEE En cada evento Acuses de recibo

procesos, fallo de equipos, etc.
De acuerdo al
Control de emisiones por
E IEE Programa de
vehículos utilitarios
Verificación
Agua
Planos de drenaje: proceso y
M JUMAPA Permanente
sanitario
Contrato de abastecimiento de
M JUMAPA
agua
Permiso de descarga de agua
M JUMAPA Cada 5 años
residual
Comprobantes de pago del
M JUMAPA Contrato Mensual / Anual Volumen de consumo
consumo de agua

Comprobantes de pago de la M JUMAPA Contrato Mensual Volumen de descarga

descarga de agua residual

Bitácora de lectura del medidor M JUMAPA Diario Volumen de consumo

de consumo

Bitácora de lectura del medidor

M JUMAPA Diario Volumen de descarga
de descarga

Evaluación realizada
por Laboratorio
Análisis de descarga de agua NOM-002-SEMARNAT- Acreditado y Aprobado
M JUMAPA Diario
residual en alcantarillado 1996
Acuses de recibo
(últimos tres años)
Residuos Peligrosos
Registro como generador de
F SEMARNAT Único
residuos peligrosos
Registro de todos los
Cada cambio de residuos generados en
Autocategorización como residuo (alta y/o el establecimiento
F SEMARNAT
generador de residuos peligrosos baja) o cambio en la
cantidad generada

Cada que existe

Bitácora de entradas y salidas de
F SEMARNAT Artículo 71 LGPGIR entrada y/o salida de Bitácora
residuos peligrosos
residuos

Manifiestos de entrega, Manifiesto original con

Artículo 75 y 86 Fracción Cada que se realiza
transporte y recepción de F SEMARNAT sello y firma de la
II LGPGIR recolección
residuos peligrosos disposición final
Manejo, identificación y Artículo 45 LGPGIR y 46
F SEMARNAT Permanente
etiquetado de residuos peligrosos Fracción IV RLGPGIR

Manejo, identificación y
NOM-087-SEMARNAT-
etiquetado de residuos peligrosos F SEMARNAT Permanente
SAA1-2002
biológico-infecciosos

Almacenamiento de residuos
F SEMARNAT Artículo 82 RLGPGIR Permanente
peligrosos
Autorización del prestador de
Artículo 42 y 50 LGPGIR, Autorización como
servicio como transportista de F SEMARNAT Permanente
Artículo 46 RLGPGIR transportista (vigente)
residuos peligrosos

Autorización del prestador de

Autorización como
servicio como transportista de F SCT NOM-002-STC 1994 Permanente
transportista (vigente)
residuos peligrosos

Autorización del prestador de Autorización como

servicio como centro de acopio F SEMARNAT Artículo 48 LGPGIR Permanente centro de acopio
de residuos peligrosos (vigente)

Hidrocarburos en suelo y las

NOM-138-SEMARNAT/SS- Cada que ocurra un
especificaciones para su F SEMARNAT
2012 derrame
caracterización y remediación

Análisis del aceite

Manejo de Bifenilos Policlorados NOM-133-SEMARNAT-
F SEMARNAT Por evento dieléctrico de la
(BPC's) 2015
subestación eléctrica
Artículo 54 LGPGIR,
Tabla de
Incompatibilidad de residuos Artículo 46 RLGPGIR,
F SEMARNAT Permanente incompatibilidad de
peligrosos NOM-054-SEMARNAT-
residuos peligrosos
1993
Cada cambio de
Plan de Manejo de Residuos residuo (alta y/o
F SEMARNAT
Peligrosos baja) o cambio en la
cantidad generada
Residuos No Peligrosos
Autorización como generador de
E IEE Anual (año calendario) Autorización vigente
residuos de manejo especial

Cada que existe

Bitácora de entradas y salidas de
E IEE entrada y/o salida de
residuos de manejo especial
residuos

Cada cambio de
Plan de Manejo de Residuos de residuo (alta y/o
E IEE
Manejo Especial baja) o cambio en la
cantidad generada

Manifiestos de entrega,
Cada que se realiza
transporte y recepción de E IEE
recolección
residuos de manejo especial

Autorización del prestador de

Autorización para la
servicio para la recolección y
E IEE Permanente recolección y
transporte de residuos de manejo
transporte (vigente)
especial

Autorización del prestador de

Autorización para el
servicio para el acopio de E IEE Permanente
acopio (vigente)
residuos de manejo especial
Autorización del prestador de
Autorización como
servicio como destino final de E IEE Permanente
destino final (vigente)
residuos de manejo especial

Tratamiento y disposición del

lodo generado en la Planta de Artículo 148 RLAN, NOM-
Permanente
Tratamiento de Aguas Residuales 004-SEMARNAT-2002
(PTAR)

Análisis CRETIB del lodo y

Evaluación realizada
almidon generado en la Planta de NOM-052-SEMARNAT-
F SEMARNAT Cada 5 años por Laboratorio
Tratamiento de Aguas Residuales 2005
Acreditado y Aprobado
(PTAR)

Análisis del lodo generado en la Evaluación realizada

NOM-004-SEMARNAT-
Planta de Tratamiento de Aguas F SEMARNAT Anual por Laboratorio
2002
Residuales (PTAR) Acreditado y Aprobado
Ruido
Evaluación realizada
NOM-081 SEMARNAT-
Estudio de ruido perimetral F SEMARNAT 2 años por Laboratorio
1994
Acreditado y Aprobado
Energía
Evaluación realizada
Peritaje de instalaciones de
F SENER NOM-002-SECRE-2010 Anual por Laboratorio
aprovechamiento de gas natural
Acreditado y Aprobado

Seguridad e Higiene
Estudios
Evaluación realizada
Estudio de ruido ambiental F STPS NOM-011-STPS-2001 2 años por Laboratorio
Acreditado y Aprobado
Evaluación realizada
Estudio para la evaluación de
F STPS NOM-015-STPS-2001 2 años por Laboratorio
condiciones térmicas
Acreditado y Aprobado
Evaluación realizada
Estudio de electricidad estática F STPS NOM-022-STPS-2008 Anual por Laboratorio
Acreditado y Aprobado
Estudio para la determinación de Evaluación realizada
agentes contaminantes del medio F STPS NOM-010-STPS-1999 Anual por Laboratorio
laboral Acreditado y Aprobado

Evaluación realizada
Análisis para la determinación de Cada que se
F STPS NOM-017-STPS-2008 por Laboratorio
equipo de protección personal modifique procesos
Acreditado y Aprobado

Estudio para determinar el grado

F STPS NOM-002-STPS-2010 2 años Estudio
de riesgo de incendio
Evaluación realizada
Estudio de iluminación F STPS NOM-025-STPS-2008 2 años por Laboratorio
Acreditado y Aprobado
Cada que se
Estudio de riesgo potencial por
F STPS NOM-004-STPS-1999 modifique la Análisis de riesgos
maquinaria y equipo
maquinaria

Evaluación realizada
Análisis de riesgo potencial para
F STPS NOM-027-STPS-2008 2 años por Laboratorio
actividades de corte y soldadura
Acreditado y Aprobado

Evaluación realizada
Estudio de riesgos potenciales de
F STPS NOM-005-STPS-1998 2 años por Laboratorio
sustancias químicas peligrosas
Acreditado y Aprobado
Análisis de riesgo potencial para Evaluación realizada
Cada que exista
el mantenimiento de las F STPS NOM-029-STPS-2011 por Laboratorio
cambio
instalaciones eléctricas Acreditado y Aprobado

Diagnóstico de los servicios

preventivos de seguridad y salud F STPS NOM-030-STPS-2009 Anual Diagnóstico
en el trabajo

Evaluación realizada
Estudio de vibraciones F STPS NOM-024-STPS-2001 Anual por Laboratorio
Acreditado y Aprobado
Programas
Programa de seguridad e higiene
F STPS RFSHMAT Anual
(Autogestión)

Programa de trabajo de la Lista de asistencia

F STPS NOM-019-STPS-2011 Anual
Comisión de Seguridad e Higiene Check de recorridos

Programa de entrenamiento a DC-3

F STPS RFSHMAT Anual
brigadas Listas de asistencia

Programa mantenimiento a aires Reportes de

F STPS NOM-001-STPS-2008 Anual
acondicionados mantenimiento

Programa de mantenimiento a
Reportes de
equipos auxiliares de carga o F STPS NOM-006-STPS-2014 Anual
mantenimiento
movimiento

Condiciones de seguridad e
higiene en edificios, locales,
F STPS NOM-001-STPS-2008 Anual
instalaciones y áreas de los
centros de trabajo

Procedimientos de seguridad constancia de

para el manejo y F STPS NOM-006-STPS-2014 Anual competencia o
almacenamiento de materiales habilidad laboral

Procedimiento para el uso,

revisión, reposición, limpieza, Cada cambio en el
limitaciones, resguardo y F STPS NOM-017-STPS-2008 equipo de protección
disposición final del equipo de personal
protección personal.

Comunicación de peligros y
riesgos de sustancias químicas F STPS NOM-018-STPS-2000 Permanente
peligrosas
Instalaciones eléctricas
F SEDE NOM-001-SEDE-2012 Permanente
(utilización)

Programa de mantenimiento a
F STPS NOM-002-STPS-2010 Mensual Chek List
equipos de emergencias

Programa de seguridad para el

Al ingreso de una
manejo de sustancias químicas F STPS NOM-005-STPS-1998
sustancia química
peligrosas

Programa de conservación de la
F STPS NOM-011-STPS-2001 Anual (actualización)
audición
Organización
Recorridos de la Comisión de
F STPS NOM-019-STPS-2011 Mensual
Seguridad e Higiene
Reporte de accidentes e
F STPS NOM-021-STPS-1994 Por evento
incidentes
Exámenes médicos de ingreso F STPS RFSHMAT Por evento
Exámenes médicos anuales F STPS RFSHMAT Anual
Organización del trabajo en los
F STPS NOM-028-STPS-2012
procesos de sustancias químicas
Seguridad
Bitácora de operación de
F STPS NOM-020-STPS-2011 Diario
recipientes sujetos a presión

Licencia de funcionamiento de
F STPS NOM-020-STPS-2011 5 años
recipientes sujetos a presión

Simulacro de emergencia F STPS NOM-002-STPS-2010 Semestral

Requerimientos de colores y
señales de seguridad de riesgo
F STPS NOM-026-STPS-2008 Permanente
por fluidos conducidos en
tuberías
Reglamento Federal de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, NOM-005-STPS-
Procedimientos para realizar 1998, NOM-009-STPS- Permiso para trabajos
F STPS Permanente
trabajos de alto riesgo 2011, NOM-027-STPS- de alto riesgo
2008, NOM-029-STPS-
2011 y NOM-033-STPS-
2015
Otros
PFPA-SAA-152-C/162-
Simulacro EPRE F PROFEPA 2 años
Rev.01
SALUD

Prácticas de higiene y sanidad en

la preparacion de alimentos que NORMA Oficial Mexicana
F SSA
se ofrecen en los NOM-093-SSA1-1994
establecimientos fijos

Limites permisibles de Agua para NORMA Oficial Mexicana

F SSA
uso y consumo humano NOM-127-SSA1-1994

Prevención y control de
enfermedades. Aplicación de
vacunas, toxoides, sueros, F SSA NOM-036-SSA2-2012
antitoxinas e inmunoglobulinas
en el humano.

Que establece el método

normalizado para la evaluación
de riesgos a la salud como F SSA NOM-048-SSA1-1993
consecuencia de agentes
ambientales.

NOM-087-SEMARNAT-
RP F SEMARNAT
SSA1-2002
Expediente clínico F SSA NOM-004-SSA3-2012
 Porcentaje de cumplimiento en los requisitos identificados: #DIV/0!

Sí Cálculo de porcentaje de cumplimiento

No Número de requisitos aplicables: 0
En Proceso Número de requisitos aplicables en cumplimiento: 0
No Aplica Número de requisitos aplicables en incumplimiento: 0
Número de requisitos pendientes por contestar: 106
CÓDIGO
FECHA:
REVISIÓN

Localización del
Responsable Observaciones
documento