CODIGO: FM-75

PROGRAMA DE AUDITORIAS VIGENCIA : Mar 22/19

VERSION: 1

OBJETIVO: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, CLIENTE Y DE LA ORGANIZACIÓN.

ALCANCE: TODOS LOS PROCESOS Y PROYECTOS EJECUTADOS PERIODO DEL PROGRAMA: 2019

RECURSOS: PRESUPUESTO, EQUIPO DE OFICINA, PAPELERIA, TRANSPORTE. FECHA DE ACTUALIZACION: Abr 01/2019

RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA GERENCIA META: N/A

CRITERIOS DE AUDITORIAS: MANUAL HSEQ, REQUISITOS LEGALES Y DEL CLIENTE. SEGUIMIENTO: SEMESTRAL

ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTROS OBSERVACIONES E F M A M J J A S O N D

ESTABLECER RECURSOS,
REPRESENTANTE DE LA
ALCANCE, METAS Y OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA X
GERENCIA / COORD. SIG HSEQ
PROGRAMA

DETERMINAR COMPETENCIAS DEL REPRESENTANTE DE LA

PERFIL DEL CARGO X
AUDITOR INTERNO GERENCIA / COORD. SIG HSEQ

DESIGNACION DEL AUDITOR REPRESENTANTE DE LA

COMUNICADO INTERNO X
INTERNO GERENCIA / COORD. SIG HSEQ

PLANEACION DE AUDITORIAS REPRESENTANTE DE LA PROCESOS ADMINISTRATIVO Y

PLAN DE AUDITORIAS X
INTERNAS GERENCIA / COORD. SIG HSEQ PROYECTOS EN EJECUCION

EJECUCION DE AUDITORIAS INFORME DE AUDITORIAS / LISTA

AUDITOR INTERNO AUDITORIA INTERNA 2019 X
INTERNAS DE VERIFICACION

EJECUCION DE AUDITORIAS DE INFORME DE AUDITORIA / PLAN

COORD. SIG HSEQ ELEMENTOS SSTA
LOS CLIENTES DE AUDITORIA

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
REPRESENTANTE DE LA
DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMA DE AUDITORIA ELEMENTOS SSTA X
GERENCIA / COORD. SIG HSEQ
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

REVISION DE LOS RESULTADOS REPRESENTANTE DE LA

INFORMES DE AUDITORIAS ELEMENTOS SSTA X
DE LAS AUDITORIAS EJECUTADAS GERENCIA / COORD. SIG HSEQ

SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS REPRESENTANTE DE LA

REGISTRO DE ACCIONES X X X
DE LAS ACCIONES GERENCIA

AJUSTE A LAS ACTIVIDADES REPRESENTANTE DE LA

PROGRAMA DE AUDITORIA X X X X
PROGRAMADAS GERENCIA / COORD. SIG HSEQ

IMPLEMENTAR ACCIONES COORD. SIG HSEQ REGISTRO DE ACCIONES X X X X