Ejemplo Matriz Iso 31000 Icbf

Procesos 2018
Procesos 2018
Procesos 2018
Direccionamiento Estratégico DE
Coordinación y Articulación del SNBF CA
Comunicación Estratégica CE
Gestión de Tecnología e Información GT
Mejora e Innovación MI
Protección PR
Promoción y Prevención PP
Relación con el Ciudadano RC
Adquisición de Bienes y Servicios AB
Gestión del Talento Humano TH
Gestión Jurídica GJ
Servicios Administrativos SA
Gestión Financiera GF
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión MS
Inspección, Vigilancia y Control IV
Evaluación Independiente EI
Protección PR
MATRIZ DE RIESGOS 2018 - ICBF
30/01/2018
PROCESO OBJETIVO CAUSA

Cambios de escenarios politicos, económicos, sociales.
Asignación de nuevas responsabilidades a traves de Leyes,

Decretos y otras disposiciones sin los ajustes
institucionales necesarios.
Insuficiencia de recursos para atender la demanda de

obligaciones impuestas al ICBF.
Inadecuada articulación institucional entre el nivel
Nacional, Regional y Zonal del ICBF.
Falta de directrices y lineamientos de la Sede de la
Dirección General hacia las Regionales y Centros Zonales
Carencia de las competencias requeridas para desarrollar

la actividad.
Inadecuada inducción y/o entrenamiento.
Orientar a la entidad en la
definición, formulación y
evaluación de políticas, planes,
Direccionamiento programas, lineamientos, y
Estratégico proyectos para lograr el
cumplimiento de la misión
institucional y responsabilidades
asignadas al Instituto.
Orientar a la entidad en la
definición, formulación y
evaluación de políticas, planes,
Direccionamiento programas, lineamientos, y
Estratégico proyectos para lograr el
cumplimiento de la misión
institucional y responsabilidades
asignadas al Instituto. Desconocimiento del nivel directivo del contexto externo e
interno de la entidad.
Desconocimiento de las necesidades de las niñas, niños,

adolescentes y familias del país.
Falta de coordinación y articulación de quienes intervienen
en el proceso.
Baja calidad de la información utilizada en el proceso.
Falta un proceso sistematico para investigación, innovación

y desarrollo de nuevos programas y servicios.
Concentracion de poder y de desicion en ciertas

actividades a un solo funcionario.
Falta de Etica Profesional.
Intereses personales
Intereses políticos
Falta de apropiación de la nueva conceptualizacion del
SNBF en función de la protección integral de derechos de
los niños, niñas, adolescentes y fortalecimiento familiar y
las implicaciones de la gestión interagencial.
Falta de claridad sobre el relacionamiento entre la rectoría

de un SNBF y la prestación del Servicio Público de
Bienestar Familliar
Desconocimiento del Manual Operativo del SNBF y demás
herramientas de gestión por parte de los equipos de todas
las áreas del ICBF.
Coordinación y Articular y fortalecer los agentes

Articulación del Sistema SNBF y promover alianzas para la
Nacional de Bienestar atención y protección integral de
Familiar y Agentes NNA y familias.
1. Desinformación o desconocimiento de la situación en
territorio calificada como emergencia.
2. Carencia de estrategias de información para preparar a
Coordinación y Articular y fortalecer los agentes la sociedad civil para prevenir y responder en situaciones
Articulación del Sistema SNBF y promover alianzas para la de emergencia.
Nacional de Bienestar atención y protección integral de 3. Falta de un lineamiento técnico de orientación para
Familiar y Agentes NNA y familias. coordinar acciones con las entidades del SNBF en
situaciones de emergencia.
1. La baja capacidad de los funcionarios tanto

institucionales como de las administraciones territoriales
para reconocer la importancia de la formulación y gestión
de las políticas como mecanismo para la garantía de
derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
1. Dispersión de la Gestión de Cooperación por falta de
canales para conocer y articular de oferta de Cooperación.
2. Lenta respuesta de las áreas técnicas para apoyar la
gestión de alianzas por carga laboral, por desconocimiento
y desinterés sobre el tema de cooperación y exceso de
trámites para la gestión de la cooperación.
3. Proceso de formalización por modificaciones del manual
de contratación del ICBF.
1. Demora en la atención a los medios de comunicación

por parte del ICBF. PQ. Por falta de definición de voceros
oficiales para cada programa.
No contar con información oportuna sobre la prestación

irregular de los servicios del ICBF PQ. Por no contar con
mecanismos eficientes para la denuncia oportuna.
3. Inconsistencia en el proceso de contratación y

evaluación de los comunicadores a nivel Regional.
Asesorar, diseñar e implementar 4. Cargas Laborales por multiplicidad de funciones PQ.

estrategias de comunicación para Servicios y Atención y Comunicaciones a cargo de una sola
la movilidad y pedagogía social persona
Comunicación Estratégica en la promoción de la garantía de
derechos de las niñas, niños,
adolescentes y las familias, así
como divulgar la gestión del ICBF
y posicionar su imagen.
estrategias de comunicación para
la movilidad y pedagogía social
Comunicación Estratégica en la promoción de la garantía de
derechos de las niñas, niños,
adolescentes y las familias, así
como divulgar la gestión del ICBF
y posicionar su imagen.
Definición inapropiada de la población objetivo de la
estrategia.
Bajo impacto de los mensajes divulgados como parte de la
estrategia
La estrategia no le llega al público objetivo.
Desarticulación del trabajo con los procesos misionales en

la definición de los insumos para la estrategia
Canales (WAN, LAN)

Servidores
Correo
Orientar la gestión de las

Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones – TIC -
Gestión de Tecnología e articulada con la estrategia de
Información negocio, generando valor en el
marco de las políticas y
lineamientos establecidos por la
autoridad competente.
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones – TIC -
Gestión de Tecnología e articulada con la estrategia de
Información negocio, generando valor en el
marco de las políticas y
lineamientos establecidos por la
autoridad competente.
Rotación de personal que conoce el modelo operativo que
soporta el sistema de información.
Cambio de priorización de actividades propias del área

solicitante del desarrollo software.
Brechas entre la operación real y el modelo operativo

previsto para el sistema de información o desarrollo
software.

El área solicitante no participa en la etapa de
especificación y pruebas de acuerdo a lo planificado.
-Desconocimiento del Sistema Integrado de Gestión
-Debilidad en la unidad de criterios
- No se visualizan los beneficios del SIGE
- Debil apropiación del SIGE
- Se trabaja con enfoque funcional y no por procesos en la
entidad
- Inadecuada utilización y apropiación de las metodologías
e instrumentos establecidos en el Sistema Integrado de
Gestión.
- Resistencia al cambio.
-Baja socialización de la normatividad o nuevas estrategias
o modificaciones de las mismas
-Espacios de construcción no participativos
- Falta de apropiación del nuevo marco estratégico
institucional.
Incrementar la eficacia, eficiencia

y efectividad de la gestión y la
excelencia en la prestación de los
Mejora e Innovación servicios del ICBF con un enfoque
de gestión por procesos y
orientado al resultado de los
objetivos institucionales.
Incrementar la eficacia, eficiencia
y efectividad de la gestión y la ´-Metodologías rigidas complejas de aplicar
excelencia en la prestación de los -Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento
Mejora e Innovación servicios del ICBF con un enfoque -Sistemas de información desarticulados
de gestión por procesos y -No validación de metodologías e instrumentos en niveles
orientado al resultado de los Nacional, Regional y Zonal
objetivos institucionales. -Debilidad en ejercicios de inducción y reinducción en el
puesto de trabajo
-Rotación de personal
-Falta de comunicación efectiva entre áreas y niveles
Nacional, Regional y Zonal.
- Falta de Información actualizada en intranet y portal web
´-Falta de cultura de Mejoramiento Continuo.
- Falta de sistematización de experiencias.
- No documentar las acciones de mejora.
-Falta de socialización de acciones de mejora existentes.
- Desconocimiento y apropiación de las herramientas de la
entidad.
-No existe un modelo de Gestión de conocimiento e
innovación.
* La innovación no es vista como una prioridad por las
dependencias del instituto
* No existe un equipo de trabajo exclusivo para la
implementación del modelo
* No existe una herramienta tecnologica que permita
centralizar y garantizar la trazabilidad de los esfuerzos de
innovación realizados por el instituto.
* Ambigüedad en los conceptos relacionados con la
innovación.
* No se cuenta con una politica de innovación y gestión del
conocimiento
Amenazas contra su vida o su familia
Liderar el diseño y desarrollo de
estrategias, programas y Incumplimiento de la normatividad legal vigente
modalidades para asegurar
actuaciones oportunas y con Intereses personales
calidad, que restablezcan los
derechos de los niños, las niñas y Falta de apropiación en los Defensores de Familia de los
los adolescentes en situación de procesos de formación que se realizan a los profesionales.
inobservancia, amenaza o
vulneración. Inasistencia de los Servidores Públicos a las actividades de
asistencia técnica.
Falta de asistencia técnica que permita la implementación
de los nuevos lineamientos Técnicos del SRPA.
Falta de planeación en la organización interdisciplinaria

para la gestión del modelo.
Desconocimiento de las metodologías, herramientas y/o

estrategias, programas y medios aplicados para la implementación de los nuevos
Lineamientos Técnicos del SRPA por parte de los
modalidades para asegurar operadores.
actuaciones oportunas y con
calidad, que restablezcan los Falta de apropiación, divulgación e implementación de los
derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes en situación de conocimientos adquiridos mediante la asistencia técnica
de los nuevos lineamientos Técnicos del SRPA, por parte
inobservancia, amenaza o de los profesionales de los operadores que ejercen la
vulneración.
función en la prestación de los servicios y atención a los
adolescentes y jóvenes del SRPA.
Falta de coordinación entre quienes desarrollan el proceso.
Falta de interpretación e implementación de los nuevos

lineamientos técnicos del SRPA.
Protección
Protección
Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento

Liderar el diseño y desarrollo de por parte del Equipo Psicosocial.
estrategias, programas y Falta de experiencia y agilidad en el trabajo.
modalidades para asegurar
calidad, que restablezcan los Fallas en el proceso de selección de familias y de
preparacion de los niños, niñas y adolescentes para el
derechos de los niños, las niñas y encuentro e integración.
los adolescentes en situación de
Imprecisiones u omisiones en el diligenciamiento del
vulneración. Informe integral del niño, niña y adolescente.

estrategias, programas y .-Falta de ética profesional
modalidades para asegurar -Intereses personales
actuaciones oportunas y con -Presión jerárquica
calidad, que restablezcan los -Trafico de Influencias
derechos de los niños, las niñas y -Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento
los adolescentes en situación de -Fallas en el proceso de preparación, evaluación y
inobservancia, amenaza o selección de las familias adoptantes.
vulneración.
estrategias, programas y .-Falta de ética profesional
-Intereses personales
modalidades para asegurar -Presión jerárquica
-Trafico de Influencias
calidad, que restablezcan los -cohecho
derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes en situación de - Deficiencia o ausencia en el registro de información en la
herramienta tecnológica
vulneración.

estrategias, programas y Falta de asistencia técnica que permita la implementación
modalidades para asegurar de los lineamientos Técnicos
calidad, que restablezcan los Falta de apropiación, divulgación e implementación de los
derechos de los niños, las niñas y conocimientos adquiridos mediante la asistencia técnica
los adolescentes en situación de de los lineamientos Técnicos por parte de los operadores
inobservancia, amenaza o de las modalidades.
vulneración.
* Conocimientos insuficientes por parte de las Regionales,
Centros Zonales y EAS en el manejo del sistema de
información CUENTAME del componente de seguimiento
nutricional.
* Falta de apoyo técnico en sistemas de información en la
Dirección de Nutrición para atender los requerimientos del
aplicativo Cuentame y SIM.
* Baja calidad de la información registrada en el aplicativo
CUENTAME y SIM por parte de las EAS, Regionales y
Centros Zonales.
* Inoportunidad en el registro de la información en el
aplicativo CUENTAME y SIM por parte de las EAS,
Regionales y Centros Zonales.
* Falta de aplicación de la normatividad y metodología

vigente para la construcción de planes de SAN.
* Debilidad en acciones de seguimiento por parte de la
comisión intersectorial.
* Falta de articulación interinstitucional.

* Capacidad insuficiente en la respuesta para la atención a
la desnutrición desde el sector salud.
El control social por parte de la comunidad beneficiaria,
no se cumple en todo el territorio nacional
En épocas electorales se puede utilizar la Bienestarina con
fines políticos.
Beneficiarios que no cuentan con el conocimiento sobre
las condiciones de uso de los programas
Inconsistencias en las bases de referencia remitidas para la

focalización.
Inexistencia de acciones diferenciales que permitan la
adaptación de los criterios de focalización al territorio.
Debilidades en la aplicación de ruta de focalizacion.
Inoportunidad en las actividades requeridas en los

procedimientos de focalización.
Colaboradores, Operadores y/o Beneficiarios que

desconocen o no aplican las condiciones de acceso a los
programas.
Inconsistencias en las bases de referencia remitidas para la
focalización.
Problemas de pertinencia y oportunidad en la

implementación de acciones de focalización
Inexistencia de acciones diferenciales y flexibles que

permitan la adaptación de los criterios de focalización al
territorio.

Falta de coordinación y articulación interinstitucional
Liderar el diseño y desarrollo de Inadecuada focalizacion
las estrategias, programas y
modalidades dirigidas a niños, Diferentes interpretaciones y aplicaciones del conceptos
niñas, adolescentes, familias y tecnicos
Promoción y Prevención
comunidades para la promoción
de derechos y la prevención de No contar con diagnósticos situacionales
vulneraciones en el marco de un
enfoque integral. Concurrencia entre los programas del ICBF
Percepción errónea sobre la misión del ICBF por parte de
las familias de los niños, niñas y adolescentes atendidos en
los servicios institucionales, especialmente en los servicios
de protección.
Falta de conocimiento por parte de operadores de los

servicios y de padres, madres y cuidadores sobre las
modalidades de atención implementadas por la Dirección
de Familias y Comunidades
Familias dispersas. Alto costo de respuesta para las familias

(tiempo, dinero, transporte) que dificulta acceder a
encuentros grupales y participar activamente en otras
actividades de atención.
Baja cobertura
Interrupción del proceso de Programa
Se reduce el impacto
Agentes educativos no capacitados para atender las
situaciones de emergencia o accidentes que se puedan
presentar al interior de las instalaciones donde se presta la
atención a niños y niñas beneficiarios de los programas de
primera infancia.
Agentes educativos de edad avanzada que no cuentan con
sus capacidades físicas para responder ante un accidente o
situación de emergencia.
Agentes educativos que presentan algún tipo de condición
o enfermedad que reduce su capacidad de respuesta ante
una eventual emergencia o situación de riesgo.
Estrategias inadecuadas en las inducciones y
sensibilizaciones que dificultan la apropiación de los
criterios de la operación.
Diversidad en la interpretación y aplicación de los criterios

definidos para la operación.
Multiplicidad de actores y niveles institucionales que

intervienen en los procesos de la operación.
Falta de apropiación de las competencias, roles y
responsabilidades de la operación en cada nivel
institucional.
Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de
información
Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento.
Falta de actividades de sensibilización.
Falta de ética profesional por parte de los colaboradores.
Condiciones locativas de los centros zonales que impiden
el manejo reservado de la informacón durante la atención
Desconocimiento de la metodologia y esquema

operacional del modelo de atención.
Carencia de perfiles para el cargo (funciones,
competencias, responsabilidades)
Rotación permanente de responsabilidades y roles entre el
esquema operacional en nivel zonal
Acercar el ICBF a la ciudadanía,

facilitando el acceso a la
Relación con el información y a los servicios y
Ciudadano promoviendo la participación
ciudadana.
Acercar el ICBF a la ciudadanía,
facilitando el acceso a la
Relación con el información y a los servicios y
Ciudadano
promoviendo la participación
ciudadana. Direccionamiento inadecuado de denuncias entre los
diferentes niveles (nacional, regional y zonal)
Falta de recursos (personal y vehículos) para las visitas de
constatación
Condiciones geográficas y de orden público para el acceso
a los lugares donde se encuentran los menores
Alto volúmen de denuncias
Falta de competencia del personal que realiza la
constatación
Falta de oportunidad en el registro de los resultados de la
constatación en el SIM
Falta de responsabilidad popr parte del colaborador

responsable para cumplir con los términos legalmente
establecidos para gestionar y dar respuesta.
Falta de oportunidad en el registro de información en el
SIM.
Negligencia y/o descuido.
Desconocimiento de las guias y protocolos documentados

Errores en el registro de la información en el SIM
1. Ausencia o fallas en la formulación del Plan Anual de
Adquisiciones de la entidad.
2. Deficiencias o fallas en la construcción de estudios de
sector, estudios previos, pliegos de condiciones y
estimacion de tiempos en los procesos de seleccion.
3. Falta de oportunidad en la elaboración y entrega de los

estudios de sector, estudios previos y pliegos de
condiciones
4. Falta de unidad de criterios en materia contractual entre

dependencias y Direcciones Regionales.
5.Extralimitacion de funciones por parte de servidores

publicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de
decisiones.
6.Falta de personal idóneo para adelantar la construcción

de estudios de sector, estudios previos, pliegos de
condiciones (gestión humana).
7.Fallas en el proceso de evaluación financiera, jurídica y
técnica durante la adquisición de bienes y servicios.
1. Ausencia de controles, registro y verificacion de
Informacion por parte del área técnica y la Direccion de
Contratacion en la elaboracion de documentacion previa y
en la suscripción del contrato.
2. Desconocimiento de la normatividad en materia de

contratacion
3. Procedimientos inexistentes, deficientes o

desactualizados.
4. Ausencia de personal ídoneo que adelante los procesos

de contratacion.
1.Ausencia de personal para adelantar la supervisión de
contratos.
2. Concentración de supervisión de contratos en un solo

colaborador.
3. Designación de supervisores y apoyos para la

supervisión no idóneos, para el ejercicio de supervisión de
los servicios contratados.

contratacion

desactualizados.
6. Inadecuadas herramientas de gestion, registro y
verificacion para la ejecucion de contratos.
7. Deficiencias de caracter juridico, financiero o tecnico,

omitidas o trasgredidas durante la etapa precontractual.
Adquirir los bienes y servicios

que requiere la Entidad para el
cumplimiento de su misión
Adquisición de Bienes y
Servicios institucional, con criterios de
calidad, eficiencia, oportunidad y
bajo los parámetros legales
establecidos.
1. Ausencia o fallas en la formulación del Plan Anual de
Adquisiciones de la entidad.
2. Desconocimiento por parte de las áreas tecnicas dell
Adquirir los bienes y servicios bien o servicio a contratar.
que requiere la Entidad para el
cumplimiento de su misión 3. Ausencia de controles, registro y verificacion de
Adquisición de Bienes y Informacion por parte del área técnica y la Direccion de
institucional, con criterios de
Servicios calidad, eficiencia, oportunidad y Contratacion en la elaboracion de documentacion previa y
bajo los parámetros legales en la suscripción del contrato.
establecidos.
contratacion

desactualizados.
6. Ausencia de personal ídoneo que adelante los procesos

de contratacion.
7. Falta de unidad de criterios por parte de los

profesionales y áreas que adelantan el proceso de
seleccion.
8. Proyeccion de requisitos habilitantes y de evaluacion sin

conocimiento del bien o servicio a contratar.
9.Fallas en el proceso de evaluación financiera, jurídica y

técnica durante la adquisición de bienes y servicios
1.Ausencias y/o fallas de control, registro y verificación de
información por parte del área técnica y la Dirección de
Contratación en la elaboración de documentación previa.
2.Desconocimiento de la normatividad en materia de

adquisición de bienes y servicios.
3. Ausencia y/o deficientes procedimientos para la

4. Falta de divulgación y socialización de los

procedimientos para la adquisición de bienes y servicios.
5. Manipulación de información y documentación del

proceso por parte de servidores y colaboradores con
intereses particulares.
6.Extralimitación de funciones por parte de servidores

públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de
decisiones.
7.Existencia de tráfico de influencias.
1.Ausencia de personal para adelantar la supervisión de
contratos.
2. Concentración de supervisión de contratos en un solo

colaborador.
3. Designación de supervisores y apoyos para la

supervisión no idóneos, para el ejercicio de supervisión de
los servicios contratados.
4. Incumplimiento de la normatividad en materia de

adquisición de bienes y servicios
5. Ausencia y/o deficientes procedimientos para la
6. Falta de divulgación y socialización de los

procedimientos para la adquisición de bienes y servicios.
7. Manipulación de información y documentación del

proceso por parte de servidores y colaboradores con
intereses particulares.
8. Extralimitación de funciones por parte de servidores

públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de
decisiones.
9. Existencia de tráfico de influencias.

10. Inadecuadas herramientas de gestión, registro y
verificación de ejecución de contratación.
11. Faltas, ausencias o deficiencias de carácter jurídico,

financiero o técnico, omitidas o trasgredidas durante la
etapa de ejecución del contrato.
12. Condiciones (económicas, seguridad, amiguismo, etc)

que vulneran la objetividad del supervisor.
13. Influencia de terceros en la toma de decisiones por

parte de los supervisores del ICBF.
1. La expectativa salarial de las personas aspirantes a las
vacantes existentes es muy alta con respecto a la escala
salarial del ICBF.
2. Escasez de algunos perfiles profesionales
(Nutricionistas). 3. Ubicación
geográfica de algunos cargos.
4. Incremento del 72% de la planta global de la Entidad.
1. Infraestructura física y tecnológica inadecuada y escaso

recurso humano.
1. Recepción inoportuna de la información.
2. Falla en los sistemas de información.

3. Falta de socialización de la documentación relacionada
con la nómina y seguridad social.
4. Falta de idoneidad del personal encargado
1. Falta de conocimiento del procedimiento de afiliacion y
radicación en la EPS.
2. Inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios
de afiliación.
3. Falta de oportunidad en la realización de las afiliaciones
4. Retraso en la entrega de novedades
5. Entrega inoportuna de documentacion por parte del
colaborador
1. Falta de conocimiento por parte de evaluados y

evaluadores sobre la EDL y los acuerdos de gestión.
2. Falta de rigurosidad en la inducción a los Directivos y
Servidores publicos.
3, Ausencia de lineamientos frente a la importancia de la
EDL y los acuerdos de gestíon y su seguimiento.
Atraer, vincular o contratar y

desarrollar al mejor talento
humano, garantizando la
Gestión de Talento aplicación de las normas que
Humano
rigen a los colaboradores para
lograr el cumplimiento de los
Atraer, vincular o contratar y 1. Retraso en el trámite contractual.
desarrollar al mejor talento 2. Cambio de lineamientos por parte de las instancias
Gestión de Talento humano, garantizando la competentes.
aplicación de las normas que 3. Falta de toma de decisiones por parte de las instancias
Humano rigen a los colaboradores para pertinentes.
lograr el cumplimiento de los 4. Inadecuada articulación entre las áreas involucradas.
La acción u omisión de un colaborador en desarrollo del
proceso disciplinario para favorecer o desfavorecer a los
sujetos procesales.
La posible dilación de las actuaciones dentro del proceso

disciplinario por parte de quienes puedan intervenir en el
mismo.
Debilidades en seguimiento y control del estado actual de

las actuaciones
El insuficiente número de abogados y personal asistencial

en la OCID, impacta negativamente en el cumplimiento de
la función disciplinaria.
Deficiencia de conocimiento de la ley y la jurisprudencia.
debilidades en la aplicación de la experticia exigida para el

desempeño del cargo
Deficiencia en el seguimiento de los puntos de control
No unificación de criterios de decisión en casos similares.

El alto y creciente número asuntos disciplinarios que se
reciben anualmente en la Oficina, dificulta el
cumplimiento estricto de los términos previstos en la Ley
734 de 2002.
Actuaciones procesales declaradas nulas en la actuación
disciplinaria que implican reprocesos dentro del mismo.
Deficiencia en el seguimiento en los términos de

prescripción y en el sistema de alertas y de informaición
para evitar su concreción.
Deficiencia en experticia requerida para adelantar la

actuación disciplinaria
Inefectividad en los puntos de control establecidos
El alto número de asuntos disciplinarios a cargo de cada

abogado comisonado, dificulta la obtención oportuna y
completa del recaudo probatorio.
El insuficiente número de abogados y personal asistencial

en la OCID, impacta negativamente en el cumplimiento de
la función disciplinaria.
• Ausencia de medios para la vigilancia judicial.
• Insuficiencia en el rubro para gastos judiciales.
• Inoportuna actuación por parte del abogado responsable
del proceso.
• Inoportuna actuación de los colaboradores del ICBF que
deben intervenir en el proceso.
• Insuficiencia de recursos (Humanos, tecnológicos,
físicos).
• Insuficiencia de idoneidad de los recursos (humanos,
tecnológicos, físicos).
Asesorar jurídicamente los
asuntos de carácter
administrativo, misional, realizar
el cobro coactivo y ejercer la
Gestión Jurídica defensa judicial, administrativa y
extrajudicial del ICBF, para
garantizar el efectivo
cumplimiento de los objetivos de • Error en la valoración de causales para saneamiento de
la entidad. cartera (Remisión y Prescripción)
• Falta de oportunidad en el impulso del proceso.
* Falta de funcionario ejecutor (funcionario de planta)
Insuficiencia de recursos humanos y financieros para

ejecutar las actividades.
*No registro oportuno de los bienes en los sistemas de
información y reporte a seguros:
*Falta de soportes documentales.
*Falta de Comunicación inter áreas (traslados, legalización
de convenios, devoluciones)
*demora en la entrega de soportes por parte de las áreas.
*incumplimiento de procedimientos para realizar la toma
física de inventarios.
*Falta oportuna de planes de distribución de bienes
regionales.
*Demora en toma de decisiones para la distribución de los
bienes
*Los almacenes de las regionales no tiene las condiciones
suficientes de seguridad física.
*Instalaciones Inadecuadas.
*Descuido y desorganización por parte del Responsable de
los Bienes
*Falta de apropiación de los bienes muebles por parte de
los supervisores
* Omisiones en la supervisión a los contratos de obra
* Incumplimiento por parte de los contratistas
* Falta de recursos para las intervenciones requeridas para
dar cumplimiento a la normatividad
*Instalaciones que no cumplen con requisitos legales ejes
SST y Ambiental
* Incremento de personal
* Uso y mantenimiento inadecuado de la infraestructura
* Atención inoportuna a incidentes relacionados con la
infraestructura física.
*Rotación de Personal.
*Catástrofes Naturales.
*Daños o afectaciones a la infraestructura debido a riesgos
físicos y biológicos
Gestionar, administrar y
controlar los recursos, bienes y
Servicios Administrativos servicios de apoyo para la
institución.
Gestionar, administrar y
Servicios Administrativos controlar los recursos, bienes y
servicios de apoyo para la
institución.
* Falta Infraestructura adecuada para la administración,

almacenamientos, conservación y custodia de la
documentación
*Ausencia de recurso humano con las competencias
necesarias y que sea exclusivo para este proceso y
asignación de personal sin competencia en el área
asumiendo que no se requiere mayor perfil o experiencia.
* No hay apropiación de la cultura archivística por parte de
los servidores públicos del ICBF.
* Alta volumetría documental por intervenir (clasificación,
ordenación, fondos acumulados y archivo de gestión)
*retrasos en la entrega de dotación de insumos
*Alta Rotación de personal
* Falta de comunicación entre los grupos jurídicos y los
grupos administrativos de las regionales.
* Deficiencia en la documentación entregada
* Falta de aplicación de los puntos de control de los
procedimientos y guía de Gestión de Bienes.
* Falta de visitas presenciales a los inmuebles sin ocupar
por parte del ICBF por falta de recursos para el
desplazamiento o de personal.
*Falta de personal para el saneamiento administrativo
(Jurídico y almacenista)
Incumplimiento en el diligenciamiento de la información

en el aplicativo de seguimiento por parte de las áreas del
Nivel Nacional.
No se cumpla con la contratación dentro del tiempo
definido
Las Contrataciones a periodos inferiores a un año no es
atractiva para los oferentes
Las condiciones planteadas por el ICBF no son atractivas
para el operador
Las empresas que emiten las acciones a vender están en
una situación difícil (liquidación, concordato,
investigaciones, etc.)
Liderar el manejo eficiente de los La falta de una programación adecuada de PAC (Recursos
recursos financieros, el nación y propios) para su ejecución por parte de cada una
Gestión Financiera seguimiento y control del de los responsable
recaudo, presupuesto, tesorería
y contabilidad.
Ingreso o salida masiva de divisas del pais

Índice de inflación
Políticas económicas de corto plazo
Precio del petróleo
Índice de deuda pública
Medidas económicas restrictivas o dominantes presentes
en el comercio internacional
Demora en el proceso de monetización de las divisas.
No contar con información oportuna, pertinente, eficaz,
confiable y certera, apoyada en asesores profesionales
especializados contratados antes de negociar acciones que
no coticen en bolsa.
No tener alternativas en cuanto a metodos de valoración
de acciones que no coticen en bolsa diferentes a la
valoración intrínseco.
Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento.
Falta de experiencia y agilidad en el trabajo

Desconocimiento y mal manejo del Sistema Integral de
Monitoreo y Evaluación Institucional-SIMEI por parte de
los Procesos en la Sede de la Dirección General y
Regionales.
Fallas en las actividades de revisión.

Contribuir a la toma de Falta de análisis de los resultados de las mediciones.
Monitoreo y Seguimiento decisiones y la mejora continua
de la Entidad a partir del Rotación de Líderes de procesos en la Sede de la Dirección
a la Gestión monitoreo y evaluación de la General, Regionales y Centros Zonales.
gestión institucional.
Intereses personales.
Intereses políticos.
No aplicación de las medidas de seguridad establecidas.
Vulnerabilidad Informática.
Inexistencia de un registro único de las instituciones que
prestan servicios de protección integral.
Falta de campañas de comunicación hacia la ciudadanía
sobre los requisitos para la prestación del servicio público
de bienestar familiar.
No presentar oportunamente la solicitud de renovación de
la licencia
No solicitar renovación de la licencia.

Falta planeación y organización.
Desarticulación entre las áreas.
Inspección, vigilancia y control de

la prestación del servicio público
de Bienestar Familiar para
Inspección, Vigilancia y
Control determinar las condiciones de
cumplimiento de la normativa
vigente de acuerdo a la
modalidad de servicio prestado.
Inspección, vigilancia y control de
la prestación del servicio público
de Bienestar Familiar para
Inspección, Vigilancia y
Control determinar las condiciones de Los profesionales del nivel regional encargados del trámite
cumplimiento de la normativa de personerías jurídicas, reformas estatutarias y licencias
vigente de acuerdo a la de funcionamiento no verifican estrictamente lo definido,
modalidad de servicio prestado. tanto en las normas, procedimientos, instrumentos y
formatos correspondientes.
Interpretación diferente del alcance de los requisitos por

los profesionales del nivel regional encargados del tràmite
de personerías jurídicas, reformas estatutarias y licencias
de funcionamiento.
Inexistencia de control y seguimiento al vencimiento de las
licencias.
Rotación del personal frente al proceso de las licencias de

funcionamiento para la conformación de los equipos
técnicos.
Relaciones de amiguismo o afectación de criterios por

parte de algunos profesionales que en el pasado han
trabajo con los operadores.
* Solicitudes de auditorias o evaluaciones por parte de la
Alta Dirección, que se encuentran por fuera de la
planeación inicial.
* Aumento en los compromisos de ley
* Insuficiencia de recursos
* Problemas mediambientales y sociales
Medir y evaluar en forma

independiente y objetiva los
Sistemas de Gestión y el Sistema
de Control Interno, promoviendo
la cultura de autoevaluación,
autocontrol, a través de
seguimiento, asesoría y
acompañamiento a los procesos,
con el fin de contribuir a la
mejora continua del ICBF.
Evaluación
Independiente
Medir y evaluar en forma
independiente y objetiva los
Sistemas de Gestión y el Sistema
de Control Interno, promoviendo
la cultura de autoevaluación,
autocontrol, a través de
seguimiento, asesoría y
acompañamiento a los procesos, Colaboradores de Control Interno relacionados directa o
con el fin de contribuir a la indirectamente con el proceso, o que mantienen lazos de
mejora continua del ICBF. amistad, enemistad o familiares con las personas auditadas
o externas vinculadas con la prestación del servicio.
Falta de conocimiento u omisión de las causales de

inhabilidad.
Evaluación Errores en la asignación del personal auditor bien por
Independiente desconocimiento u omisión de las causales de inhabilidad.
- Desconocimiento del Codigo de Etica por parte de los

colaboradores de la OCI y auditores externos de apoyo.
* Falta de experiencia en el ejercicio de la actividad de
auditoria interna al SIGE
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

No lograr los resultados definidos en el
Incumplimiento de metas
institucionales DE1 Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan
Indicativo Institucional.
Disparidad entre las necesidades
Inadecuada programación de DE2 efectivas del servicio y la oferta
metas sociales y financieras (programas y servicios) disponible de la
entidad.
El abuso del poder público para

beneficio personal y/o privado, o la
influencia que pueden emplear los
Uso Inadecuado de la directivos con cierto nivel jerárquico en
DE3+
autoridad la Sede de la Dirección General, los
Directores Regionales o los
Coordinadores de Centros Zonales para
lograr beneficios a terceros.
Dada las diferentes interpretaciones
que se dan al ejercicio de la rectoría
Desconocimiento del alcance desde los gentes del sistema, existe la
probabilidad de duplicar acciones para
de la rectoría del SNBF por
parte de los agentes en los CA1 la articulación tanto en la prestación
del servicio público como en la
niveles nacional y territorial. articulación de las políticas públicas
dirigidas a la población objetivo del
SNBF.
La necesidad de Coordinar y liderar las
Respuesta inoportuna en acciones del Instituto frente a
contingencias especiales, contingencias especiales, catástrofes y
catástrofes y demás demás situaciones de emergencia, e
situaciones de emergencia por CA2 involucrar la participación de las
parte de los agentes del diferentes entidades que conforman el
Sistema Nacional de Bienestar Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
Familiar. puede generar situaciones que retarde
la respuesta.
En los territorios se cuenta con

documentos de política solo para dar
cumplimiento a lo ordenado en la Ley
1098 pero no se se gestionan,
monitorean ni se evaluan.
No lograr un nivel de
Los territorios cuentan con
implementación óptimo en los CA3 documentos de Polítca Pública
territorios de las Políticas
formulados para dar cumplimiento Ley
Públicas formuladas. 1098, no lograr un nivel de
implementación en los territorios
impide que se conviertan un
instrumento poco efectivo para la
resolución de problemáticas de los
niños, niñas, adolescentes y familias.
Pérdida de interés de los cooperantes
Desestimulación del
cooperante CA4 para cooperar o continuar cooperando
con el ICBF.
Posicionamiento equivocado Que la opinión pública esté mal

de la gestión ICBF generado informada sobre la gestión del ICBF
por la desinformación o ruido CE1 debido a información errónea o
mediatico. incompleta divulgada por los medios
de comunicación.
No lograr el cubrimiento Consiste en que las estrategias o
deseado con las estrategias de CE2 campañas no generan el impacto
comunicación implementadas esperado.
Afectación de la plataforma La información generada no refleja la

tecnológica de canales, GT2 ejecucion real de las metas sociales y
servidores y correo. financieras de la institucion.
Retraso en la especificación o
pruebas de aceptación en los
desarrollos de software por GT3 Incumplir fechas definidas para los
incumplimiento de los tiempos compromisos de un proyecto.
previstos por el usuario
funcional.
La operación de la entidad, el enfoque
por procesos Y articulación de los ejes
del sistema, no desarrollan gestión de
Baja eficacia del sistema. MI1 manera armónica afectando la
prestación del servicio y no reflejan las
políticas y directrices descritas en el
sistema integrado de gestión.
Ante cambios normativos que afecten
el sistema o cambios en Gobieno, plan
Baja adaptabilidad de los de desarrollo y planeas sectoriales, los
procesos definidos podrían no
Procesos a los cambios del MI2 adaptarse de manera oportuna al
contexto estrategico. nuevo marco lo que dificultaría el
cumplimiento de los nuevos objetivos y
metas institucionales.
Repertir actividades incurriendo en
sobrecostos, demoras, duplicidad de
Generación de reprocesos en
la operación de la entidad MI3 esfuerzos y desconocimiento de
buenas prácticas o de errores
cometidos
Existe poca documentación que
evidencie el conocimeinto aprendido y
Pérdida o bajo experiencias adquiridas en los
aprovechamiento del MI4 diferentes procesos a lo largo de la
conocimiento del ICBF historia del ICBF; o falta de apropiación
de la información existente y
debidamente documentada.
Hace referencia a que el modelo puede
verse afectado en alguna de las etapas
por la falta de recursos, herramientas y
Baja adaptabilidad del Modelo un equipo que garantice la permanente
de innovación a los cambios MI5 ejecución, teniendo en cuenta que la
del entorno del instituto. innovación surge de iteración y el
aprendizaje constante a traves de los
aciertos y fracasos en las ideas
implementadas.
Decisiones no
correspondientes al acervo
probatorio La Defensoría de Familia adopta
PR2+ decisiones que no responde a la
realidad probatoria y fáctica.
RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS
Inadecuada prestación de los
servicios y atención a los Los operadores que atienden a los
adolescentes y jóvenes del adolescentes y jóvenes en los servicios
SRPA por parte de los del SRPA, no desarrollan el modelo de
operadores, a falta de atención y/o no cumplen con los
conocimiento, interpretación e PR3 estándares de calidad establecidos
implementación de los para cada modalidad a falta de la
lineamientos técnicos del interpretación y apropiacion de los
SRPA. nuevos lineamientos técnicos de la
SRPA.
RESPONSABILIDAD PENAL
En la etapa del encuentro e
Encuentro e integración fallida integración entre el niño, niña y
PR4 adolescente y la familia no es efectiva,
ADOPCIONES
por lo tanto no se continua con el
proceso adopcion.
Aprobar la solicitud de una familia

Aprobación de solicitudes de residente en Colombia o en el
adopción sin el cumplimiento
de requisitos PR5+ extranjero sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley y el
ADOPCIONES lineamiento técnico administrativo del
programa de adopciones.
Omisión de solicitudes de Excluir en los comités de adopciones
familias ya aprobadas para adopción,
adopción aprobadas
PR6+ favoreciendo a otras, sin tener en
cuenta los criterios de selección para la
ADOPCIONES posible asignación de un niño, niña y
adolescente.
Inadecuada prestación de los

servicios y atención a los Los operadores que atienden a los
niños, niñas y adolescentes niños, niñas y adolescentes en las
por parte de los operadores de modalidades para restablecimiento de
PR7
las modalidades para derecho no implementan los
restablecimiento de derechos lineamientos por falta de conocimiento
y apropiación.
RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS
Seguimiento nutricional con
información inoportuna, de baja
calidad e Insuficiente registro de los
beneficiarios atendidos en los
Inadecuado seguimiento programas del ICBF; así mismo
nutricional de los beneficiarios demoras administrativas, operativas y
de los programas del ICBF. PP3 tecnológicas para realizar los ajustes
requeridos en el sistema de
NUTRICIÓN seguimiento nutricional, que afectan el
levantamiento, consolidación y análisis
de la información por parte de las
regionales con la periodicidad
establecida.
Planes departamentales y
territoriales de seguridad Planes y proyectos de SAN
alimentaria y nutricional-SAN departamentales y territoriales
formulados sin la Participación PP4 formulados con acciones que no dan
del ICBF. respuesta a las necesidades de la
población.
NUTRICIÓN
Niñas y niños con riesgo de

Niños y niñas en riesgo de desnutrición que no están vinculados
desnutrición sin atención en
los servicios del ICBF. PP5 en ningún programa del ICBF, y
requieren atención prioritaria en las
modalidades del proceso de promoción
NUTRICIÓN
y prevención.
Potencial comercialización de los
alimentos de alto valor nutricional que
Uso indebido de los alimentos produce y entrega el ICBF a los puntos
de alto valor nutricional.
PP6+ de entrega y/o beneficiarios.
NUTRICIÓN Utilización de los alimentos a favor de
terceros.
Población atendida que se vincula de
manera tardía o que no cumple con los
Inadecuada focalizacion de la
población a atender en los criterios de selección definidos en los
programas del ICBF. Exclusión de
programas del Instituto
PP7 población que cumple con las
características para ser atendida y/o
PRIMERA INFANCIA atención a población que no cumple
FAMILIA
con los criterios de selección definidos
en los programas del ICBF.
Programas del ICBF no
articulados en funcion de la
atención integral Estrategias y acciones no articuladas
PP9 para una adecuada prestación del
servicio del ICBF
PRIMERA INFANCIA
FAMILIA La ausencia de participación continua
de las familias en las diferentes
Baja participación y/o PP12 actividades que conforman el proceso
continuidad de las familias en de intervención, afectando los
los programas del ICBF. resultados previstos.
Este riesgo se refiere a la existencia de
diversos factores externos tales como
los procesos de movilización de las
familias y/o comunidades por
necesidades económicas o situaciones
Materialización de de violencia que pueden determinar
externalidades y dificultades la deserción de los participantes
operativas que generen PP13 inicialmente focalizados en el
deserción en los programas de programa. Por otro lado, también
atención (Niñez ) pueden presentarse situaciones más
relacionadas con la ejecución del
programa cuando se implementan
metodologías que no estimulan la
participación y permanencia de los
NNA focalizados.
Al existir la posibilidad de que se
presente un accidente o situación de
emergencia, debido a que los agentes
Ocurrencia de accidentes que educativos responsables de la
atención de los niños y las niñas no
afecten la integridad de los posee las aptitudes y capacidades
niños y niñas menores de 5
años en Programas de Primera PP14 requeridas para dar respuesta en el
Infancia momento oportuno, se requiere
establecer mecanismos de cualificación
en atención de dichas situaciones y
PRIMERA INFANCIA
mecanismos de control que permitan
evidenciar y prevenir los riesgos que
puedan afectar la integridad de niños y
niñas.
Las diversas interpretaciones en la
operación frente a los aspectos
Afectación en las metas técnicos, juridicos y financieros, por
sociales y financieras de las
diferentes modalidades o PP15 parte de los colaboradores en los
diferentes niveles, dificulta la
servicios. prestación oportuna de los servicios y
el cumplimiento de las metas
establecidas.
Uso indebido de la Mal manejo de la información por
información reservada y RC1+
clasificada. parte de los colaboradores del ICBF
Falta de apropiación del Debilidades en la metodologia y

RC2 esquema operacional del modelo
modelo de atención presencial integral de servicio.
Constatacion de denuncias por
Denuncias no constatadas presunta inobservancia, amenaza o
oportunamente. RC3 vulneración de derechos de NNA, fuera
del término establecido
Falta de oportunidad en la Incumplimiento a los terminos legales

RC4
gestión de PQR´S para la gestión de PQRS
Información inadeacuada a los

Direccionamiento inadecuado ciudadanos frente al acceso a los
RC5 programas, trámites y/o servicios.
de peticiones ciudadanas. Inadecuado trámite y gestión de la
petición
La no suscripción de contratos hace
referencia a la interrupción de los
No suscripción de contratos
procesos precontractuales requeridos
para la Prestacion de Servicios AB1 por las Entidad causando paralización
misionales y/o de apoyo.
en la prestación del servicio de manera
directa o indirecta.
Celebración y legalización de Incumplimiento de los requisitos de
contratos sin el cumplimiento AB2 orden legal para la celebración de
de requisitos. contratos y /o el inicio de su ejecución.
Falencias técnicas, administrativas,
Deficiencia en la supervisión financieras y juridicas durante la
AB3 supervisión de los contratos, desde la
de contratos legalización hasta la liquidación y cierre
financiero del contrato.
Selección y contratación de operadores
Selección de operadores y/o y/o contratistas que no cumplen con
contratistas no idoneos AB4 las condiciones necesarias para la
prestación de un servicio.
Procesos de adquisición de bienes y
Interés indebido en procesos servicios desarrollados en favor propio
de selección y celebración de AB5+ o de un tercero en particular, en
contratos (corrupción) cualquier modalidad de selección y
contratación.
Omision o accion por parte de los
servidores, supervisores de contratos o
apoyos a la supervisión, en búsqueda
Interés indebido en la
de beneficios particulares, desde el
supervisión de contratos AB6+ cumplimiento de requisitos de
(corrupción)
ejecución hasta la liquidación del
contrato o acta de finalización y cierre
financiero del mismo
No proveer oportunamente el
No tener provistos los cargos de la
Talento Humano requerido por TH1 planta de personal
la entidad.
Información no actualizada en
las historias laborales, según lo TH2 Historias Laborales incompletas.
dispuesto en las TRD.
Falta de oportunidad y calidad

en el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con TH3 Evento de posible pago inexacto a los
Servidores Publicos.
el pago de acreencias
laborales.
No diligenciar ni radicar adecuada y
No afiliación y reporte de
novedades de seguridad social. TH5 oportunamente los formularios de
afiliación.
Inicio del período de evaluación de

No suscripción y/o desempeño para el periodo anual u
seguimiento a los acuerdos de TH7 ordinario sin que los compromisos
gestión y evaluaciones de laborales sean medibles, realizables,
desempeño verificables o por fuera de los términos
establecidos.
Debido a los cambios de
Indebida planeacion y administración y a las dificultades ante
ejecucion de los planes de la definición de lineamiento de
bienestar y capacitacion de la TH8 contratación, se presentan demoras en
Entidad. la ejecución de los planes de bienestar
y capacitacion
Impunidad: Promover, inducir No tomar la decisión disciplinaria que
y/o provocar actuaciones en derecho corresponda., conforme las
administrativas atendiendo TH9+ evidencias o no prácticar las pruebas
intereses personales o de un correspondientes para constatar los
tercero. hechos denunciados.
La no práctica y/o modificación de las

Limitación en la obtención del pruebas ordenadas en los procesos
acervo probatorio y debilidad disciplinarios.
en la argumentación de las TH10
decisiones en desarrollo del Falta de mayor profundización en los
proceso disciplinario en argumentos que se esgrimen para la
primera y segunda instancia . toma de decisiones disciplinarias en los
procesos disciplinarios.
Pérdida de oportunidad para el
Prescripción de la acción desarrollo de la acción disciplinaria
disciplinaria solicitada TH11
oportunamente. dentro de los términos de ley, de las
quejas presentadas oportunamente.
Pérdida de oportunidad en la Vencimiento de los términos legales
defensa del ICBF en procesos GJ1 que impidan la intervención del ICBF
judiciales y administrativos en la defensa judicial y administrativa.
Perdida de oportunidad en la
recuperación de recursos para Pèrdida en la oportunidad de recaudo
GJ2 de recursos mediante el procedimiento
el ICBF mediente el cobro de jurisdicción coactiva.
coactivo.
No identificar ni participar en Que se adelanten proyectos de ley y/o

proyectos normativos que de decreto que afecten al ICBF sin la
GJ3
tengan relación con la misión intervenciòn y/o participaciòn de la
institucional. entidad
Consiste en la posibilidad de que los
bienes del ICBF sean hurtados,
Pérdida de bienes muebles SA1+ extraviados o sufran daño por parte de
un colaborador de manera intencional.
Interrupción en la prestación
de servicios de la entidad Consiste en que las infraestructuras de
debido a infraestructuras la entidad no respondan a los
inadecuadas y/o deterioradas SA2 requerimientos para la adecuada
(infraestructuras propias del prestación de los servicios.
ICBF)
Consiste en la pérdida de
documentación que presenta valores
Pérdida de la información legales, jurídicos, históricos y culturales
física del ICBF. SA3 para el ICBF, ocasionados por
ineficiencia en la custodia y
conservación en los archivos centrales
y archivo central unificado del ICBF.
Dentro los procesos de sucesión, los de
declaratoria de vacante y los
concursales, al ICBF le son adjudicados
inmuebles cuya propiedad se
materializa con el registro de la
providencia respectiva en el folio de
Incumplimiento en los matrícula inmobiliaria, no obstante, el
procedimientos ingreso de registro en el patrimonio requiere del
inmuebles adjudicados por cumplimiento de los procedimientos
SA4
vocaciones hereditarias e internos establecidos por la entidad.
ingreso de inmuebles en Los inmuebles a cargo del ICBF sufren
comodato. de deterioro físico, al igual que tienen
problemas con su documentación para
la entrega o recibo formal de los
mismos. También se presentan
incumplimientos en los pagos de
impuestos y servicio públicos a cargo
de comodatarios.
El no registro, registro incompleto y/o

registro no real de la información en el
Sanción por inejecución de los
recursos presupuestales GF2 aplicativo de seguimiento por parte de
las áreas del Nivel Nacional, promueve
asignados inconsistencias en la información de
seguimiento presupuestal
Sanción por la no entrega
Al no contar con los operadores, se
oportuna de información de
ingresos percibidos por deja de ejecutar procesos prioritarios
GF6 relacionados con el recaudo por
aportes parafiscales de Planilla Integrada de liquidación de
recaudo PILA a los diferentes
entes de control. aportes - PILA
Incumplimiento en la
programación y ejecución del
GF7 Incumplimiento en los pagos
PAC pór parte de los
responsables
Disminución en el valor de las divisas

respecto a los datos históricos
presentados en periodos de tiempo
Disminución en los ingresos anteriores, tales que determina una
por la baja en la tasa de perdida de oportunidad de mayores
GF8 ingresos para el instituto.
cambio o en el mercado de las
acciones.
Pérdida de efectivo representado en el
valor dejado de recibir de la diferencia
entre el valor real del mercado
calculado por cada acción.
La toma de decisiones del proceso y del
Presentacion de informes instituto puede resultar afectada
inoportunos, e inexactos que cuando los datos registrados por las
MS1
afecten la toma de decisiones Regionales en el SIMEI no
del instituto. corresponden a la veracidad de la
informacion.
Al realizar el monitoreo y evaluación

de la gestión es posible que se utilice o
Uso indebido de la manipule indebidamente la
MS2+
información. información de los resultados de las
mediciones para beneficio propio de
los funcionarios del proceso o terceros.
Instituciones (instituciones y/o
Instituciones que prestan personas naturales) que prestan
servicios de protección
integral (prevención y servicios de protección integral
IV1 (prevención y promoción del niño, niña
promoción del niño, niña y y adolescente) informalmente, es
adolescente) sin licencia de
decir, sin personería jurídica y licencia
funcionamiento vigentes. de funcionamiento vigentes.
Renovación de las licencias de
Renovación de licencias de funcionamiento, sin el cumplimiento
funcionamiento sin el rigor
técnico, administrativo, IV2+ de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa vigente a
financiero y legal requerido. nivel regional.
Durante la ejecución del Plan Anual de
Auditoria pueden presentarse
Cumplimiento parcial del plan EI1 situaciones como las señaladas en las
anual de auditoria interna causas, que inciden en el cumplimiento
del Plan Anual de Auditoria formulado
inicialmente
El auditor puede llegar a perder
independencia y objetividad frente a
un auditado con quien haya mantenido
Conflicto de intereses EI2+ una relación laboral, vinculo personal o
afinidad sobre el proceso a auditar,
que afecte positiva o negativamente el
resultado de la auditoria.
Previamente o posterior a una

auditoria los auditores pueden
Revelación o entrega de EI3+ entregar información confidencial
información confidencial relacionada con el proceso de auditoría
afectando positiva o negativamente el
resultado del mismo.
Considerando la vinculación de
auditores de otras dependencias,
recientemente certificados en las
Inconsistencias en informes de normas ISO y sin previa experiencia
EI4
auditorias al SIGE (auditores en formación) en
actividades de auditoria, aumenta la
posibilidad de inconsistencias en los
resultados
GO
APLICA EN EL NIVEL
CONSECUENCIA TIPO DE RIESGO
Sede Nacional Regional
Amenaza de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Deficiente prestación del servicio

Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos Estratégico X X
establecidos por la Organización.
Pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF

Amenaza de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias.
Fallas sistemicas en la prestación del servicio.
Reprocesos en la asignación y distribución presupuestal.

Estratégico X X
Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales.
Incumplimiento de metas estrategicas.
Pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF
Deficiente prestación del servicio
Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos

establecidos por la Organización.
Corrupción X X
Pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF.
Incumplimiento de metas estrategicas.

1. Duplicidad de acciones por parte de las direcciones misionales y la
dirección del SNBF.
2. Poca claridad en el ejercicio de la rectoría frente a los agentes e
instancias del SNBF. Estratégico X X
3. Poco reconocimiento del ICBF como rector, articulador y coordinador
del SNBF.
4. Incumplimiento de metas estratégicas.
1. Vulneración de los derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y las
familias por efecto de contingencias especiales, catástrofes y demás
situaciones de emergencia, debido a la articulación inoportuna de los Estratégico X
agentes del SNBF.
Bajo impacto de las acciones territoriales en la protección integral de los Estratégico X X

niños, niñas, adolescentes y familias.
1. Pérdida de imagen.
2. Pérdida de espacios de negociación.
3. No fidelización del cooperante. Estratégico X
4.Pérdida de oportunidades de recurso.
1. Pérdida de credibilidad.
2. Deterioro de la imagen institucional Imagen X
No se cumple con el objeto definido en la estrategia. Estratégico X
Afectación de la operación de los procesos de canales, servidores y Tecnología X

correo que se soportan en infraestructura tecnologica
Afectación en la entrega oportuna de los desarrollos de software Operativo X
solicitados por las áreas usuarias
- Afectación en la prestación del servicio a clientes internos y externos
- Pérdida de credibilidad del SIGE
-Entidad sin enfoque por procesos
- Perdida de los Certificados del SIGE. Estratégico X X
- Ineficiencia en la operación de los ejes SIGE y ejecución de los recursos.
-Incremento de las No Conformidades del SIGE.
- Incumplimiento de metas estratégicas
- Ineficiencia en la operación
-Perdida de las Certificaciones del Sistema Estratégico X
- No alineación estrategica
-Ineficiencia en el uso de recursos
- Pérdida de credibilidad del Sistema
- Perdida de funcionalidad del Sistema Operativo X X
´-Fallas sistemáticas en la prestación de los servicios.
- Dificultades de innovación en el ICBF.
- duplicidad de esfuerzos y desconocimiento de buenas prácticas o de Estratégico X X
errores cometidos.
-Perdida de continuidad en la mejora de los procesos.
* Incumplimiento del Decreto 1499 del DAFP.
* Incumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 Numeral 7.1.6
* Incumplimiento del Marco Estrategico
* Baja oferta y valor en los proyectos propuestos X X
* Ejecucción de proyectos de innovación se haga de manera inadecuada
y no genere impacto positivo en los objetivos institucionales.
Incumplimientos legales
Pérdida de Credibilidad
Corrupción
Sanciones legales
Vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes

Inobservancia y/o vulneración de los derechos los adolescentes y
jóvenes del SRPA.
No cumplimiento de la estrategia institucional.

Operativo X
Servicio no conforme.
Motines, asonadas y evasiones

Afectación psicológica del niño, niña y adolescente y de la familia.
Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Operativo X

Reprocesos.
.- Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

- Vulneración de los derechos de las familias adoptantes que cumplen
con los requisitos.
- Pérdida de Credibilidad Corrupción X X
- Perdida de Imagen y reputación
- Incumplimientos legales
- Sanciones legales
.- Vulneración de los derechos de las familias adoptantes
- Pérdida de Credibilidad
- Perdida de Imagen y reputación Corrupción X
- Violación al debido proceso
Inobservancia y/o vulneración de los derechos los niños, niños y

adolescentes
Operativo X
Afectación de la imagen institucional
Posibles acciones disciplinarias, fiscales y penales.
Inadecuado seguimiento nutricional que no permite tomar decisiones de Operativo X
acuerdo a las necesides reales de los beneficiarios.
Aislamiento del ICBF en los procesos de planeación territorial en SAN. Operativo X X
Incremento en el riesgo del deterioro de la salud y nutrición de los niños Operativo X X

y niñas.
Personas focalizadas por el ICBF no son las beneficiarias del producto
Obtención de beneficios propios de personas diferentes al ICBF

(Politicos, economico, entre otros). Operativo X
Detrimento patrimonial.
Inapropiado uso de los recursos
NNA y familias sin acceso a los programas
Menor impacto de los programas, modalidades , estrategias y acciones
en los NNA y familias
Niñas, Niñas adolescentes con derechos vulnerados, amenazados e Operativo x x

inobservados
Niñas, Niñas adolescentes y familias con fortalecimiento en su calidad de

vida
Niñas, Niñas adolescentes y familias en una sociedad mas incluyente

Duplicidad en los procesos
Se afecta el impacto esperado en la población
Pérdida de recursos
Operativo x x
Deficiencias en la calidad de atención
Reprocesas en todos componentes de la atención

* Inconsistencias en el aboradaje familiar
* Incumplimiento de obligaciones contractuales Operativo X X
* Perdida de la credibilidad de las modalidades del instituto.
Inejecución presupuestal.
Perdida del proceso en el trabajo con los participantes.
Operativo X X
No se logra el impacto que busca el programa.
- Aumento en los indices de accidentalidad y mortalidad en los Operativo X X
beneficiarios a quienes se les está brindando la atención
* Incumplimiento contractual
* Sanciones y/o demandas. Operativo X X
* Inejecución de recursos financieros.
* Población no atendida o con atención sin el cumplimiento total.
Perdida de imagen, reputación y credibilidad
Incumplimiento de requisitos legales. Corrupción X X
Sanciones legales y disciplinarias
Pérdida de calidad en el servicio

Operativo X X
Reprocesos
Vulneración de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Inoportunidad en la prestación del servicio
Perdida de credibilidad Cumplimiento X X
Incumplimiento de los requisitos legales

Sanciones disciplinarias, acciones constitucionales en contra de la Cumplimiento X X
entidad
Reprocesos
Insatisfacción de los ciudadanos
Operativo X X
Pérdida de la credibilidad
Sanciones legales y disciplinarias
1. Incumplimiento de la misión y los objetivos institucionales del ICBF.
2. Afectación total o parcial en la prestación de servicios del ICBF
3. Afectación en la ejecución presupuestal Cumplimiento X X

4. Posibles procesos disciplinarios
5. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional

1. Incumpliento de los principios de transparencia, economía y selección
objetiva de la contratación pública.
2. Deficiencias en la prestación del servicio y afectación en el
cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. Cumplimiento X X
3. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.
5. Intervención de órganos de control.
1. Deficiencia en la prestacion de los servicios misionales y/o de apoyo
según sea el caso
2. Desembolso o traspaso de recursos publicos a terceros sin el

cumplimiemto de las obligaciones contractuales.
3. Probabilidad de manipulacion de la informacion por parte de los

colaboradores.
Cumplimiento X X
4. Procesos sancionatorios fallidos.

6. Afectación en la ejecución presupuestal y sobrecostos.
7. Intervención de órganos de control.

8. Perdida de competencia para la Liquidacion de contratos
1. Afectación total o parcial en la prestación de servicios del ICBF
2. Incumplimiento de la misión y los objetivos institucionales del ICBF.
3. Procesos sancionatorios fallidos.
4. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional Cumplimiento X X

6.Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales
7. Dificultades durante la ejecucion y supervision de Contratos.


cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.
Corrupción X X

1. Desembolso o traspaso de recursos públicos a terceros sin el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Improcedentes procesos sancionatorios.
3. Pérdida de competencia para la liquidación de contratos.

Corrupción X X
cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

1. Disminución de la calidad de clima laboral. 2.
Sobrecarga de trabajo. 3. Dificultad del cumplimiento de las metas Operativo X X
institucionales.
1. Procesos disciplinarios y legales por falta de información actualizada.

Operativo X X
2. Traumatismo en los procesos internos de la dirección.
1. Sanciones disciplinarias. 2. Multas.

3. Cargas administrativas por procesos de recuperación de dinero. Cumplimiento X X
1. No prestación de los servicios a los Servidores Publicos y sus familias.
2. Cobro de Mora por los periodos sin pago.
3. Sanciones Discplinarias.
4. Inconvenientes a largo plazo con los trámites de reconocimiento de Operativo X X
pensión. 5. No reconocimiento de incapacidades
6. Sanciones impuestas por el Estado (UGPP).
1. Dificultad y controversias entre evaluados y evaluadores al momento

de la calificación (Semestral, parcial o definitiva)
2. Mínimo satisfactorio para los evaluados e investigación disciplinaria
para los evaluadores en los casos en que no se lleve a cabo la fjación de Cumplimiento X X
compromisos.
3. Retiro de la carrera administrativa ante una calificación no
satisfactoria
1. Retraso en la ejecución de los planes de bienestar
2. Hallazgos de los entes de control. Estratégico X X
Deterioro de la imagen institucional.
Acciones contra la Entidad y contra los servidores públicos. Corrupción X
Inconformidad de los usuarios.

Acciones contra la Entidad. Operativo X

Acciones contra la Entidad. Operativo X

• Detrimento patrimonial
• Pérdida de imagen Institucional Cumplimiento X X
* Sanciones disciplinarias.
Perdida recursos para los programas misionales Financiero X X
* Perdida recursos para el ICBF

Estratégico X
* Afectación de los programas del instituto.
*Detrimento patrimonial
*Afectación del servicio Corrupción x x
*Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales
- Hacinamiento en las unidades de servicio y sedes administrativas
- Interrupción, demoras y/o mala prestación del servicio
- Gastos adicionales por traslados
- Afectación ambiental laboral

Cumplimiento x x
- Detrimento patrimonial
- Afectación de la integridad física de los colaboradores y beneficiarios
-
* Deterioro de la documentación por Factores externos de alteración:
Ambientales, fenómenos naturales impredecibles, antropogenicos y
biológicos. Operativo x x
* Sanciones Disciplinarias y daño antijurídico.
*- gastos adicionales (moras y sanciones) en pago de servicios públicos e
impuestos.
- Riesgos de invasión y/o uso indebido de los inmuebles por parte de
terceros. Operativo x x
- Falta de razonabilidad de los estados financieros
- Inoportunidad en la definición de la destinación de los inmuebles
- Deterioro de los inmuebles
Afecta el proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal ya que la

carencia de información inpacta en los indicadores del proceso
Financiero X X
Baja ejecución de los recursos asignados a los diferentes proyectos del
presupuesto de gastos del ICBF.
*Sanciones por incumplimiento en los términos de ley que regula el
"Sistema Nacional de bienestar familiar SNBF"
*Toma tardía de decisiones Financiero X
*Incremento en los costos de operación.
* Desgaste administrativo
*Deterioro en el indicador INPANUT que evalúa la ejecución del PAC Financiero X X

*No asigna el PAC requerido
Pérdida de recursos del ICBF.
Pérdida de recursos del ICBF. Financiero x
Deterioro del patrimonio del Instituto.

Toma de decisiones inadecuada.
Dificultades para la identificación e implementación de oportunidades

de mejora.
No cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
Estratégico X
Pérdida de Credibilidad.
Reprocesos.
Los resultados obtenidos para medir la gestión carecen de objetividad.
Incumplimientos legales.
Pérdida de Credibilidad.
Pérdida de Imagen y reputación. Corrupción X
Sanciones a nivel personal e institucional.

Falta de transparencia de la Gestión Institucional.
Prestación de servicios a los niños, niñas y adolescentes sin garantía de
calidad.
La continuación de la situación de Vulneración, amenaza o inobservancia

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ubicados
Operativo X X
irregularmente.
Afectación de la imagen Institucional.

Incremento en las quejas y reclamos sobre la prestación del servicio.
Prestación de servicios a los niños, niñas y adolescentes sin la garantía
de calidad.
Medidas legales y disciplinarias en contra de la entidad contratista y de

los funcionarios públicos involucrados.
Corrupción X X
Afectación de la imagen Institucional.
Posible vulneración de Derechos ante la falta de aplicación de

lineamientos y estándares de calidad en el SPBF
* Incumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno
establecidos en la ley
* Falta de retroalimentación sobre la gestión realizada por los procesos y Operativo X
las oportunidades de mejora
* Inoportunidad en la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección
Pérdida de confiabilidad en el resultado de la auditoría.
Manipulación del resultado de la auditoría.
No contribución a la mejora.
Corrupción X
Fraude y corrupción.
Pérdida imagen institucional.
Investigaciones disciplinarias.
Incumplimiento del principio de confidencialidad en el ejercicio auditor.

Pérdida de imagen institucional. Corrupción X
Pérdida de confianza y credibilidad en el proceso auditor.

* Pérdida de confiabilidad en el resultado de la auditoría.
Operativo X
* No contribución a la mejora.
2. ANÁLISIS DEL RIESGO
EN EL NIVEL
Centro Zonal PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO INHERENTE

X RARA VEZ CATASTROFICO ALTA-IMPORTANTE 5
X POSIBLE MODERADO ALTA-IMPORTANTE 9
X IMPROBABLE CATASTROFICO ALTA 40

POSIBLE MODERADO ALTA-IMPORTANTE 9
X IMPROBABLE MENOR BAJO-ACEPTABLE 4

PROBABLE MENOR ALTA-IMPORTANTE 8
Probable Moderado ALTA-IMPORTANTE 12

Improbable Moderado MODERADO 6
RARA VEZ MODERADO MODERADO 3

PROBABLE MODERADO ALTA-IMPORTANTE 12
EXTREMA-
X CASI SEGURO MAYOR INACEPTABLE 20
EXTREMA-
POSIBLE MAYOR INACEPTABLE 12
X PROBABLE MODERADO ALTA-IMPORTANTE 12
X PROBABLE MENOR ALTA-IMPORTANTE 8
EXTREMA-
X PROBABLE MAYOR INACEPTABLE 16
X PROBABLE MAYOR ALTA 40
EXTREMA-
PROBABLE MAYOR INACEPTABLE 16
X IMPROBABLE MODERADO MODERADO 6
RARA VEZ MAYOR BAJA 10

RARA VEZ MAYOR BAJA 10
EXTREMA-
RARA VEZ MAYOR
INACEPTABLE 16
PROBABLE INSIGNIFICANTE MODERADO 4

X POSIBLE CATASTROFICO EXTREMA 60
EXTREMA-
x PROBABLE CATASTROFICO INACEPTABLE 20
x POSIBLE MENOR MODERADO 6
X PROBABLE INSIGNIFICANTE MODERADO 4
X POSIBLE MAYOR EXTREMA-
INACEPTABLE 12
X PROBABLE MENOR ALTA-IMPORTANTE 8
X Posible Moderado MODERADA 15
X Posible Moderado ALTA-IMPORTANTE 9

X Probable Menor MODERADO 6
X Posible Moderado ALTA-IMPORTANTE 9
X Posible Menor MODERADO 6

EXTREMA-
POSIBLE MAYOR INACEPTABLE 12
EXTREMA-
X CASI SEGURO CATASTROFICO
INACEPTABLE 25
EXTREMA-
PROBABLE MAYOR ALTA 40
X PROBABLE MAYOR ALTA 40
EXTREMA-
POSIBLE MAYOR
INACEPTABLE 12
POSIBLE MENOR MODERADO 6


IMPROBABLE MENOR BAJO-ACEPTABLE 4
PROBABLE MAYOR ALTA 40

Posible MAYOR EXTREMA-
INACEPTABLE 12
Posible MENOR MODERADO 6
Posible MENOR MODERADO 6

CASI SEGURO MAYOR ALTA 50
EXTREMA-
EXTREMA-
x POSIBLE CATASTROFICO INACEPTABLE 15
EXTREMA-
POSIBLE MAYOR
INACEPTABLE 12
IMPROBABLE MODERADO MODERADO 6

POSIBLE MENOR MODERADO 6
POSIBLE INSIGNIFICANTE BAJO-TRIVIAL 3
POSIBLE INSIGNIFICANTE BAJO-TRIVIAL 3

Posible Menor MODERADO 6
Posible MAYOR ALTA 30

EXTREMA-
Posible Mayor
INACEPTABLE 12
Probable Moderado Moderada 20
IMPROBABLE MAYOR MODERADA 20
POSIBLE MODERADO MODERADA 15

3. EVALUACIÓN DE CONTROLES
SOLIDEZ DE LOS DESCRIPCION SOLIDEZ DE LOS

CONTROLES EXISTENTES
CONTROLES CONTROLES
Seguimiento del Consejo Directivo
Seguimiento del Comité Directivo
Comité de Seguimiento a la ejecución El conjunto de controles mitiga el riesgo
Seguimiento a los resultados del Tablero de FUERTE asociado y no requieren de acciones
Control a nivel nacional y regional adicionales para su tratamiento.
Ejercicios de planeación estratégica
Comité Estratégico Regional
Seguimiento a los recursos asociados a los
proyectos de inversión
Manuales, lineamientos, procedimientos para
la creación de un programa, servicio o
modalidad de atención. El conjunto de controles mitiga el riesgo
Sistema de Información Misional - SIM y FUERTE asociado y no requieren de acciones
CUENTAME. adicionales para su tratamiento.
Seguimiento Periódico de avance en
ejecución de metas y presupuesto a través de
videoconferencias y asesorias a nivel nacional
y regional
Politica de Transparencia Nacional y de la

Entidad
Codigo de Etica y Buen Gobierno El conjunto de controles mitiga el riesgo
Línea Anticorrupción FUERTE asociado y no requieren de acciones
Comité de Desarrollo administrativo adicionales para su tratamiento.
Comité y Subcomité SIGE
Comites y Consejos Directivos
Procedimiento Coordinación para la
implementación del plan de acción del SNBF
v1 - P1.SNBF El conjunto de controles mitiga el riesgo
FUERTE asociado y no requieren de acciones
Procedimiento fortalecimiento técnico a los adicionales para su tratamiento.
Agentes del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar V1 P3.SNBF
Acompañamiento en terreno para la
respuesta oportuna en contingencias
especiales, catastrofes y demmas situaciones MODERADO Menor
de emergencias
Procedimiento diseño e implementación de El conjunto de controles mitiga

parcialmente el riesgo asociado. Para su
estrategias para la participación de niños, MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
niñas y adolecentes v1
adicionales, las cuales serán incluidas en el
P4.SNBF Plan de tratamiento de riesgos.
El conjunto de controles mitiga
Comité Oficina de Cooperación y Convenios
Sistema de Información de la Cooperación MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Plan de tratamiento de riesgos.
1. Divulgación de comunicados de prensa,

audios y fotografías a nivel nacional y
regional, mediante el portal web ICBF y las El conjunto de controles mitiga el riesgo
redes sociales. FUERTE asociado y no requieren de acciones
adicionales para su tratamiento.
2. Atención permanente a los medios de
comunicación.
Mesas de trabajo con los procesos misionales El conjunto de controles mitiga el riesgo
para establecer las necesidades en materia de
promoción de derechos y el alcance de las FUERTE asociado y no requieren de acciones
estrategias
Implementar mecanismos de seguimiento a la

disponibilidad de los servicios que componen
la plataforma tecnológica de canales de red, El conjunto de controles mitiga
servidores y correo. MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Actualizar con el nuevo operador los ANS con adicionales, las cuales serán incluidas en el
el fin de que midan la efectividad y la calidad
de la prestacion del servicio.
Se establecen tiempos de ejecución de las parcialmente el riesgo asociado. Para su
etapas de especificación y pruebas y se MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
comunican al usuario funcional. adicionales, las cuales serán incluidas en el
Comité y subcomite SIGE
Plan Operativo SIGE
Comité estratégico Regional
Auditorías Internas
Plan Institucional de Capacitación
Espacios de socialización y retroalimentación.
Equipo promotor EPICO y referentes del SIGE
Comité Directivo
Auditorías externas
ISOLUCION Probable Menor
Revisión por la Dirección
Plan de Transición de las Normas NTC/ISO
9001:2015 y 14001:2015.
Actualizar la resolución 10232 del comité del
SIGE.
Fortalecer los conocimientos relacionados
con el SIGE.
Implementación y seguimiento al Plan
Operativo del SIGE.
Plan indicativo institucional
Tablero de control
Comité Directivo
Comité y subcomite SIGE
Comité estratégico Regional parcialmente el riesgo asociado. Para su
Espacios de socialización y retroalimentación.
Rendición de cuentas y mesas públicas MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Seguimiento a metas sociales y financieras adicionales, las cuales serán incluidas en el
Investigación y evaluación.
Despliegue del Nuevo Modelo de Operación
por Procesos.
Revisión por la Dirección
Diagnostico de Flujos de Información
Equipo promotor EPICO y referentes del SIGE
Lineamientos, Manuales Operativos,
Procediemientos, guías e instructivos
Sistemas de información de la entidad El conjunto de controles mitiga
Auditorías Internas parcialmente el riesgo asociado. Para su
Visitas a Regionales y Centros Zonales MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Gestión de Procesos (Líderes) adicionales, las cuales serán incluidas en el
Diseño de programas o modalidades Plan de tratamiento de riesgos.
Revisión, ajuste e implementación de flujos
de información
Implementación del Sistema de Gestión
Documental
Bitacoras y Eurekas
Biblioteca Virtual
Investigación y evaluación.
Lineamientos, Manuales Operativos,
Procediemientos, guías e instructivos
Cursos Virtuales El conjunto de controles mitiga
capacitacion presencial parcialmente el riesgo asociado. Para su
Sistemas de información de la entidad MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Documentación en la Intranet y Pagina Web adicionales, las cuales serán incluidas en el
Materiales del SIGE (Cartillas y Multimedias) Plan de tratamiento de riesgos.
Informes de Gestión Institucional
Observatorio
Grupo de Estadistica
Diseño e implementación del Modelo de
Innovación y gestión del conocimiento
Guia de Innovación El conjunto de controles no mitiga el
Curso Virtual de Innovación y creatividad riesgo asociado. Se requiere estudiar la
GUÍA DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES viabilidad de estos controles y tomar
Comité de Coordinación del Sistema DÉBIL acciones correctivas a fin de tratar
Integrado de Gestión adecuadamente el riesgo, o implementar
Seguimiento a la implementación del modelo. nuevos controles
• Promover la actualización y apropiación de
la herramienta que permite delimitar las
normas que regulan nuestras actuaciones en
desarrollo con el objetivo de la Dirección de
Protección – Normograma
• Fortalecimiento al grupo de Defensorías de
Familia en el proceso Administrativo de
Restablecimiento de Derechos y temáticas
afines mediante capacitaciones y El conjunto de controles mitiga
sensibilizaciones. parcialmente el riesgo asociado. Para su
• Comité Consultivo de Restablecimiento de MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Derechos adicionales, las cuales serán incluidas en el
• Constatar el cumplimiento del debido Plan de tratamiento de riesgos.
proceso en los Procesos Administrativos de
Restablecimiento de Derechos, previamente
a que se lleve a cabo la audiencia de pruebas
y fallo
• Lineamientos Técnico Administrativos
• Ruta de remisión de los niños y las niñas en
situación de desnutrición
Generar procesos de capacitación,
acompañamiento y asesoría a las Regionales El conjunto de controles mitiga
del ICBF hacia la cualificación de los servicios parcialmente el riesgo asociado. Para su
enmarcados en el contexto de los Posible tratamiento se requiere tomar acciones
lineamientos técnicos aprobados en el 2016 adicionales, las cuales serán incluidas en el
para los servicios de protección y la Plan de tratamiento de riesgos.
normatividad vigente.
Fortalecer la aplicación y apropiación del
anexo 15 "Preparación del niño para el El conjunto de controles mitiga
encuentro y la adopción" y el cumplimiento parcialmente el riesgo asociado. Para su
del paso 8, numeral 4. Asignación de familia Improbable tratamiento se requiere tomar acciones
a niño , niña o adolescente del lineamiento adicionales, las cuales serán incluidas en el
técnico administrativo del programa de Plan de tratamiento de riesgos.
adopciones
Implementación del reporte automático

“semáforo tramite de adopción” y
seguimiento al proceso de preparación,
evaluación y selección de familias residentes El conjunto de controles mitiga
en Colombia MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Comité de Adopciones con la participación de Plan de tratamiento de riesgos.
manera virtual como invitada el Enlace
Regional de LA Subdirección Adopciones
Implementación de reporte automático de
cruces nacionales y seguimiento a las familias
residentes en Colombia y en el exterior. El conjunto de controles mitiga
Comité de Adopciones con la participación de MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
manera virtual como invitada el Enlace Plan de tratamiento de riesgos.
Regional de LA Subdirección Adopciones
Generar procesos de capacitación,

acompañamiento y asesoría a las Regionales
del ICBF hacia la cualificación de los servicios
MODERADO
enmarcados en el contexto de los
lineamientos de restablecimiento de
derechos
Plan preventivo para ajustar el software de
acuerdo a los nuevos requerimientos.
Equipo de profesionales idoneos responables
El conjunto de controles mitiga el riesgo
de los procesos asociados a los sistemas de FUERTE asociado y no requieren de acciones
información CUENTAME y SIM. adicionales para su tratamiento.
Retroalimentación periodica a las regionales
en el registro de la información en términos
de calidad, cantidad y oportunidad.
. El conjunto de controles mitiga el riesgo

Implementación de la modalidad de atención FUERTE asociado y no requieren de acciones
“1.000 Días Para Cambiar el Mundo” adicionales para su tratamiento.
Mejoramiento de los esquemas de control y
seguimiento a la entrega de la Bienestarina El conjunto de controles mitiga el riesgo
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
NOVEDADES REPORTADAS POR LA FUERTE asociado y no requieren de acciones
INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AAVN
Socializar los Criterios de focalización
establecidos en el Procedimiento y Manual
Operativo vigente
Consolidación de base de población
focalizada FUERTE asociado y no requieren de acciones
Cruce de base de población focalizada contra
informe de atención dentro del sistema de
información Primera Infancia
El conjunto de controles no mitiga el
reporte de actividades a los contratos de los riesgo asociado. Se requiere estudiar la
operadores viabilidad de estos controles y tomar
DÉBIL
Seguimiento permanente a las acciones de acciones correctivas a fin de tratar
articulación desarrolladas por los operadores adecuadamente el riesgo, o implementar
del programa y por la Regional nuevos controles
Diseño e implementación de formatos para
verificar la vinculación de las familias a las parcialmente el riesgo asociado. Para su
MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
modalidades de la Dirección de Familias y adicionales, las cuales serán incluidas en el
Comunidades
Seguimiento mensual a la cobertura del
programa
Identificación de Casos y causas de deserción El conjunto de controles mitiga
en el Programa parcialmente el riesgo asociado. Para su
Seguimiento y asesoría permanente a la MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
implementación del programa para el adicionales, las cuales serán incluidas en el
desarrollo de estrategias que estimulen la Plan de tratamiento de riesgos.
participación de los niños niñas y
adolescentes focalizados
Diagnostico para determinar la población de
madres comunitarias de 65 años y
posteriormente cuales de estas presentan
una condición que pueda generar un riesgos El conjunto de controles mitiga
en la respuesta oportuna ante un accidente o MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
emergencia. adicionales, las cuales serán incluidas en el
Inclusión en las minutas contractuales una
obligación para la solicitud del certificado Plan de tratamiento de riesgos.
medico de ingreso de las madres
comunitarias para su vinculación laboral
riesgo asociado. Se requiere estudiar la
Reporte mensual del estado de pagos DÉBIL viabilidad de estos controles y tomar
efectuados para cada uno de los contratos acciones correctivas a fin de tratar
adecuadamente el riesgo, o implementar
nuevos controles
Adoptar instrumentos para el control y El conjunto de controles mitiga el riesgo
gestión de la Información pública. adicionales para su tratamiento.

Levantamiento de variables para el diseño del parcialmente el riesgo asociado. Para su
modelo de atención adicionales, las cuales serán incluidas en el
Realizar mesas de trabajo con la Dirección de El conjunto de controles mitiga el riesgo
Protección respecto al seguimiento,
competencia y apoyo en la constatación de FUERTE asociado y no requieren de acciones
denuncias
Adoptar y socializar lineamientos internos e El conjunto de controles mitiga el riesgo

instrumentos de seguimiento y control de FUERTE asociado y no requieren de acciones
acuerdo a la normatividad legal vigente adicionales para su tratamiento.
Definir mecanismos y actualizar documentos El conjunto de controles mitiga el riesgo

orientadores para el direcciónamiento de FUERTE asociado y no requieren de acciones
peticiones adicionales para su tratamiento.
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Indiciadores de ejecución presupuestal
reportados en el tablero de control
Seguimiento y toma de decisiones frente a la
ejecución presupuestal por parte del Consejo
Directivo
Comité de seguimiento y evaluación del Plan
Anual de Adquisiciones FUERTE asociado y no requieren de acciones
Sistema de Información PACCO
Seguimiento al cronograma de procesos
contractuales de las areas de apoyo en el
Comité de Secretaria General
Seguimiento y toma de decisiones respecto a
la ejecución presupuestal en Comité Directivo
Manual de Contratación
Comité de Contratación Nivel Nacional
Comité de Contratación Nivel Regional
Elaboración de estudios previos y estudios de
sector y costos FUERTE asociado y no requieren de acciones
Auditorias internas y externas adicionales para su tratamiento.
Controles de legalidad de los procesos de
Canal de consultas regionales dispuesto para
resolver inquietudes jurídicas.
Guía de Supervisión
Asistencia técnica de las areas misionales a
los supervisores de los contratos El conjunto de controles mitiga el riesgo
Aplicación de procedimientos asociados a la adicionales para su tratamiento.
Supervisión
Auditorias internas y externas
Comité de Conciliación y Defensa Judicial
sector y costos
Controles de legalidad de los procesos de FUERTE asociado y no requieren de acciones
Canal de consultas regionales dispuesto para
resolver inquietudes jurídicas.
Banco de Oferentes para algunos programas
misionales
sector y costos
Controles de legalidad de los procesos de
adquisición de bienes y servicios FUERTE asociado y no requieren de acciones
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
Guía de Supervisión
Capacitaciones a los Supervisores El conjunto de controles mitiga
Aplicación de los procedimientos para la MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
correcta y oportuna liquidación de los Plan de tratamiento de riesgos.
contratos.
Aplicación del lineamiento para la provisión parcialmente el riesgo asociado. Para su
por medio de la figura del encargo.
Proveer todos los cargos que se encuentran MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
vacantes y provistos de manera provisional. Plan de tratamiento de riesgos.
Finalizar Reinserción documental

Apertura de historias laborales de planta El conjunto de controles mitiga
nueva 3,737 cargos parcialmente el riesgo asociado. Para su
Realizar trasferencia de historias laborales de MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
servidores retirados 2010-2011 adicionales, las cuales serán incluidas en el
Revisar y actualizar el 75% de las historias Plan de tratamiento de riesgos.
laborales.
Realizar verificación de liquidación de nómina

por parte de las regionales. El conjunto de controles mitiga
Capacitar a los responsables del proceso en MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
cada regional.
Cumplir con el cronograma de nómina Plan de tratamiento de riesgos.
establecido en el instituto.
Realizar seguimiento a los traslados de
entidad reportados por BDUA, antes del pago. El conjunto de controles mitiga
Validar el diligenciamiento de la certificación
de la planilla de seguridad social por MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
REGIONAL Plan de tratamiento de riesgos.
Análisis del indicador interno
Capacitación a evaluados y evaluadores a las

regionales identificadas con debilidad en el
proceso de EDL. El conjunto de controles mitiga el riesgo
Se consolida el grupo de multiplicadores adicionales para su tratamiento.
laborales a nivel nacional como referentes en
el acompañamiento del proceso.
Realizar el diagnostico de necesidades a
través de la encuesta de bienestar social en
cada regional y sede de la Dirección General
para la vigencia siguiente
Construir el programa de bienestar social a
nivel nacional
Formular y contratar el plan de bienestar
Ejecutar las actividades establecidas en el
plan de bienestar.
Realizar seguimiento a las actividades
realizadas a través del informe de la matriz de
seguimiento de Bienestar social
Diagnosticar los requerimientos de
capacitación presentadas por los servidores
públicos, a partir de las politicas definidas
para la formulación del Plan Institucional de
Capacitación
Formular y adoptar el Plan Institucional de
Capacitación del ICBF acorde a los FUERTE asociado y no requieren de acciones
requerimientos a los que debe dar respuesta
la entidad y los requerimientos identificadas
tanto en regionales como en Sede de la
Dirección Regional de acuerdo con las
politicas definidas para este fin
Divulgar el Plan Institucional de Capacitación
2018 a todos los colaboradores del ICBF.
Desarrollar y reportar las actividades de
capacitación definidas en el Plan Institucional
de Capacitación, con apoyo de facilitadores
internos promoviendo la Gestión del
Conocimiento en la entidad.
Contratar las actividades a desarrollar con
Facilitador Externo dando cumplimiento a las
actividades definidas en el Plan Institucional
de Capacitación de acuerdo a las politicas
establecidas.
Reuniones de seguimiento entre el
Coordinador y los Abogados de cada grupo. El conjunto de controles mitiga el riesgo
Sensibilizar en prevención de la falta adicionales para su tratamiento.
disciplinaria
Revisión y segumiento a la fecha de los

hechos materia de investigación con el
propósito de tomar la decisión que en El conjunto de controles mitiga
derecho corresponda dentro de los términos parcialmente el riesgo asociado. Para su
de Ley. MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Procedimientos y formatos para el desarrollo adicionales, las cuales serán incluidas en el
de la actividad disciplinaria. Plan de tratamiento de riesgos.
Revisión de las decisiones y proyectos de auto
elaborados por los Abogados de la Oficina.
Sistema de Control de Asuntos Disciplinarios parcialmente el riesgo asociado. Para su
SCAD adicionales, las cuales serán incluidas en el
Seguimiento y vigilancia a Portales Siglo XXI y
e-Kogui
Seguimiento y vigilancia mensual a las etapas
en los Procesos judiciales y administrativos a
través de herramientas de apoyo a los El conjunto de controles mitiga el riesgo
apoderados y funcionarios ejecutores del FUERTE asociado y no requieren de acciones
ICBF.
Contrato de una empresa de vigilancia judicial adicionales para su tratamiento.
Indicador de gestiòn que mide el
cumplimiento de tèrminos
Seguimiento a procesos asignados con Base
de datos de reparto

Matriz de Control Procesal y hoja de Resumen parcialmente el riesgo asociado. Para su
incluida MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Visita en sitio de seguimiento a los procesos adicionales, las cuales serán incluidas en el
CONCEPTO DE PROYECTOS DE LEY – ACTOS El conjunto de controles mitiga

LEGISLATIVOS – ASUNTOS NORMATIVOS parcialmente el riesgo asociado. Para su
RELEVANTES MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Consulta pagina WEB Congreso de la adicionales, las cuales serán incluidas en el
Republica Plan de tratamiento de riesgos.
Aplicación de la Guía de gestión de bienes en
lo que compete a toma de inventario en
bodega
Aplicación de Cláusulas contractuales sobre el
manejo de bienes para contratistas y El conjunto de controles mitiga
funcionarios parcialmente el riesgo asociado. Para su
Contar con esquema de seguridad a través de MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
vigilancia privada adicionales, las cuales serán incluidas en el
Procedimiento de ingreso bienes muebles al Plan de tratamiento de riesgos.
almacen
6. Polizas de seguro
Aplicación de la Guía de gestión de bienes en
la realización de inventarios individuales
Aplicación de la Guía de Supervisión de
Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF
Visitiar de inspeccion a inmuebles de ICBF por
parte de la empresa aseguradora
Realizar Comités de seguimiento
visitas a los inmuebles a cargo del ICBF
Programación de intervenciones de acuerdo a
las solicitudes recibidas El conjunto de controles mitiga
Actividades de mantenimiento de los
Operadores de contratados MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Seguimiento a la ejecución de los contratos, Plan de tratamiento de riesgos.
proyectos y/o convenios
Aplicación de Procedimiento Ingreso de
Inmuebles Adjudicados por Vocaciones
Hereditarias, Procedimiento Egreso de Bienes
Muebles e Inmuebles en Comodato con
Contratos de Aporte y Procedimiento Ingreso
de Inmuebles Adjudicados por Vocaciones
Hereditarias
Levantamiento de diagnóstico del sistema
integrado de conservación para la verificación
de espacios de archivo organizado, sin
organizar y las necesidades que están
presentando las Regionales que se encuentra
en el Programa de Gestión documental El conjunto de controles mitiga
Aplicación de tabla de Retención documental parcialmente el riesgo asociado. Para su
de acuerdo a la disposición final ( eliminación, MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
selección, medio técnico y conservación total) adicionales, las cuales serán incluidas en el
Registro de Documentos radicados Plan de tratamiento de riesgos.
Control de prestamo de documentos
Aplicación de tabla de Retención documental
en el archivo de gestión por cumplimiento de
tiempos de retención para realizar su traslado
al archivo central
Aplicación de la resolución 2200/2010 “Por
medio de la cual se adopta el procedimiento
que debe seguirse en el trámite de las
denuncias de vocaciones hereditarias y de
bienes vacantes y mostrencos.”
Aplicación de la Guia de Bienes
Conciliación con la superintendencia de
notariado y registro El conjunto de controles mitiga
Revisión y seguimiento de la matriz única de
bienes vacantes, vocaciones hereditarias y parcialmente el riesgo asociado. Para su
mostrencos adicionales, las cuales serán incluidas en el
Acompañamiento y sensibilización por parte
del Grupo de Gestión de Bienes a las
Regionales
Aplicación de la Guía de Supervisión de
Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF
visitas a los inmuebles a cargo del ICBF
Contar con vigilancia privada a los inmuebles
sin ocupar del ICBF

Seguimiento en el SIIF NACION de las FUERTE asociado y no requieren de acciones
diferentes etapas a ejecutar en la caja menor
Comunicaciones a las areas recordatorios de El conjunto de controles mitiga el riesgo
vencimiento de ejecución adicionales para su tratamiento.
Elaboración de cronograma de presentacion El conjunto de controles mitiga el riesgo

de informes contables y tributarios adicionales para su tratamiento.

Buscar asesoría en el mercado financiero para parcialmente el riesgo asociado. Para su
la correcta ejecución de las actividades MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
relacionadas con monetización adicionales, las cuales serán incluidas en el
Realizar el cruce de informacion de las
diferentes fuentes de informacion (Tablero de El conjunto de controles mitiga el riesgo
Control, Metas Sociales y Financieras y adicionales para su tratamiento.
SINERGIA)

Realizar e implementar los ajustes necesarios
para el correcto funcionamiento del Sistema parcialmente el riesgo asociado. Para su
Integral de Monitoreo y Evaluacion adicionales, las cuales serán incluidas en el
Institucional - SIMEI
Planear 1. Establecer un plan de trabajo con El conjunto de controles mitiga
cinco(5) regionales criticas en el tema de
Licencias de Funcionamiento parcialmente el riesgo asociado. Para su
Hacer 2. Ejecutar el Plan de Trabajo en cada adicionales, las cuales serán incluidas en el
Regional para revisar cada uno de los actos
administrativos
Planear 1. Establecer un plan de trabajo con riesgo asociado. Se requiere estudiar la
viabilidad de estos controles y tomar
cinco(5) regionales criticas en el tema de DÉBIL acciones correctivas a fin de tratar
Licencias de Funcionamiento
adecuadamente el riesgo, o implementar
nuevos controles
Priorización de las auditorias al SIGE de El conjunto de controles no mitiga el
acuerdo con las indicaciones dadas en la Guía riesgo asociado. Se requiere estudiar la
de Auditoría emitida por el DAFP DÉBIL viabilidad de estos controles y tomar
Analisis y solicitud oportuna de los recursos acciones correctivas a fin de tratar
requeridos para la ejecución del plan anual de adecuadamente el riesgo, o implementar
auditoria nuevos controles
Solicitud de contratación externa de
profesionales auditores especializados para
mejorar la independencia de la OCI. El conjunto de controles mitiga
Divulgación del Estatuto de Auditoria Interna
y Codigo de Etica del ICBF parcialmente el riesgo asociado. Para su
Analisis de independencia y objetividad al adicionales, las cuales serán incluidas en el
momento de designar el equipo auditor
Revisión por parte de los Profesionales con
funciones de coordinación y aprobación de
los informes por parte del Jefe de Oficina

Aplicación de la Norma 27001:2013 Anexo A: parcialmente el riesgo asociado. Para su
Objetivos de Control y Controles MODERADO tratamiento se requiere tomar acciones
Suscripción de acuerdos de confidencialidad. adicionales, las cuales serán incluidas en el
RIESGO RESIDUAL NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR
1. Generar alertas por incumplimiento en los resultados de
MODERADO 3 los indicadores del tablero de control.
1. Fortalecer el seguimiento de la ejecucion frente a la
MODERADO 3 programación de metas sociales y financieras tanto a nivel
nacional como regional con el fin de identificar alertas
tempranas para la toma de desiciones.
BAJA 5
Seguimiento a los procedimientos :
Procedimiento Coordinación para la implementación del

MODERADO 3 plan de acción del SNBF v1 - P1.SNBF
Procedimiento fortalecimiento técnico a los Agentes del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar V1 P3.SNBF
Diseño e implementacion del procedimiento para dar
respuesta oportuna en contingencias especiales,
MODERADO 6 catástrofes y demás situaciones de emergencia por parte
de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
BAJO-ACEPTABLE 2
BAJO-TRIVIAL 3
1. Analizar el efecto de las noticias del ICBF registradas en

los medios de comunicación
MODERADO 6 2. Mantener contacto permanente con los periodistas que

cubren la fuente suministrándoles información de la
gestión del ICBF para verificar y corroborar la veracidad de
la misma.
1. Ejecutar un plan de medios que garantice el cubrimiento
deseado para las estrategias de comunicación.
MODERADO 3 2. Medir el cubrimiento de las estrategias de comunicación
en el marco de la promoción de los derechos de los NNA
(Niños, Niñas y Adolecentes)
Implementar mejoras en el servicio de conectividad que

minimicen las interrupciones en los servicios.
MODERADO 3
Implementar soluciones de infraestructura tecnològica con
dispositivos redundantes y configuraciones en alta
disponibilidad.
Generar acciones de sensibilización a los usuarios
funcionales de los sistemas de información.
ALTA-IMPORTANTE 9
Realizar seguimiento a los cambios de requerimientos
solicitados y variaciones en las fechas programadas.
1. Implementar y hacer seguimiento al plan de transición
de las normas versión NTC ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015
ALTA-IMPORTANTE 12 2. Fortalecer la apropación de los conocimientos

relacionados con el SIGE.
3. Articular a los ejes del Sistema Integrado de Gestión para
mejorar la implementación del plan operativo SIGE.
1. Revisión y seguimiento del cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos
2. Revisión de los proyectos normativos que pueden
ALTA-IMPORTANTE 9 afectar los procesos del ICBF
3. Revisión del programa de gobierno presidencial 2018
4. Revisión y rediseño de los procesos
1. Identificar reprocesos en le modelo de operación por
procesos.
2. Puesta en operación del Sistema de Gestión Documental
ALTA-IMPORTANTE 9 ORFEO
3. Crear y validar instrumentos de evaluación de
conocimientos a los colaboradores, en relación a los
procesos y procedimientos de la entidad.
1. Implementar el modelo de gestión de conocimiento en
ALTA-IMPORTANTE 8 la entidad.
1. Actualización y lanzamiento del curso virtual de
innovación y creatividad.
EXTREMA-INACEPTABLE 12 2. Desarrollar Convocatoria de Innovación 2018.
3. Fortalecer la Red de Innovación ICBF.
Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las
Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones
ALTA 30 administrativas y fallos que emiten los Defensores de
Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas
y adolescentes con sustento factico y probatorio.
Realizar un plan de asistencia técnica para la asesoría,
orientación y acompañamiento técnico a todas las
Regionales y operadores del SRPA del ICBF, dirigido al
EXTREMA-INACEPTABLE 12 fortalecimiento y mejora en la prestación de los servicios y
la atención a los adolescentes y jóvenes del SRPA,
enmarcados en el contexto de los lineamientos técnicos del
SRPA aprobados en el 2016 y la normatividad vigente.
Fortalecer la aplicación del Anexo 21. Preparación del niño,
niña y adolescente para el encuentro y la adopción y sus
tres etapas (Etapa 1 - Pasado - Etapa 2 – Presente Etapa 3 –
Futuro) citadas en el LINEAMIENTO TÉCNICO
MODERADO 3 ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ADOPCIÓN
aprobado bajo Resolución 2551 del 29 Marzo 2016, con el
propósito facilitar la adaptación del niño, niña y
adolescente a una nueva familia y se concluya el proceso
de adopción.
BAJA 10 Mantener controles existentes

BAJA 10 Mantener controles existentes
Realizar un plan de asistencia técnica para la asesoría,

orientación y acompañamiento técnico a todas las
Regionales y operadores de las modalidades para
restablecimiento de derechos , dirigido al fortalecimiento y
mejora en la prestación de los servicios y la atención de los
niños, niñas y adolescentes con sus derechos
inobservados,amenzados o vulnerados enmarcados en el
contexto de los lineamientos técnicos vigentes.
BAJO-TRIVIAL 2
Acompañamiento semestral a las Regionales para

ALTA-IMPORTANTE 12 participar en la formualción e implementación de Planes de
Seguridad alimentaria y Nutricional - SAN.
BAJO-TRIVIAL 2
1. Fortalecimiento a la Supervisión e Interventoría a la
MODERADA 20 entrega de Alimentos de Alto Valor Nutricional a través de
Asistencia Técnica y el servicio de Interventoría.
Regional
1. Fortalecer el Seguimiento dentro de la identificación de
la información de las bases de focalización
MODERADO 6 Sede
1. Fortalecer el Seguimiento al cruce de información de las
bases de focalización y el sistema de información.
2.Fortalecer Documentación Tecnica para la operación de

los programas (Focalización)
1.Diseño e implemetación y mejora de lineamientos y
manuales operativos
MODERADO 6
2.Comité de seguimiento a la operación de las
modalidades Primera infancia
ALTA-IMPORTANTE 9 1. Aplicación y seguimiento de rutas de interoperabilidad.
Continuar con estrategias de seguimiento para la
identificación del grado de apropiación de la línea técnica
MODERADO 4 y objetivos estratégicos por parte de aliados estratégicos y
sus equipos de trabajo.
Verificar el cumplimiento de la clausula correspondiente al
ALTA-IMPORTANTE 8 examen medico que debe ser presentado por las madres
comunitarias mayores de 65 años requeridos para prestar
atención a niños y niñas en primera infancia.
1. Seguimiento al reporte de las metas sociales para cada
una de las modalidades
ALTA-IMPORTANTE 8
2. Reporte del estado de los pagos para cada uno de los
contratos de las modalidades de la Dirección de Familias y
Comunidades
Actualización y socialización del índice de información
BAJA 5 clasificada y reservada
Aprobación e implementación del modelo integral de

BAJO-ACEPTABLE 4
atención.
Fortalecer las acciones de seguimiento a la constatación
BAJO-ACEPTABLE 2 oportuna de denuncias
Fortalecer las acciones e instrumentos para el seguimiento

a la gestión oportuna de PQRS
BAJO-TRIVIAL 1 Seguimiento aleatorio a peticiones, para verificar la
trazabilidad del proceso (registro, direccionamiento y
gestión)
BAJO-TRIVIAL 1 Realizar seguimiento permanente a la gestión de peticiones

1. Verificar mensualmente la información registrada de los
recursos proyectados a contratar en el Plan Anual de
Adquisiciones en el sistema PACCO.
2, Generar alertas de los contratos rezagados en su inicio a

los Gerentes de Recurso, através de las evaluaciónes al
Plan Anual De Adquisiones.
3. Verificar la información registrada en los diferentes

Sistemas de Información.
4. Publicación y socializacion de los procedimientos de

ALTA-IMPORTANTE 4 Gestion de contratación levantados en vigencias pasadas.
5.Capacitaciones presenciales y virtuales en temas de
procesos de selección y contratación (principalmente en
temas de construcción de estudios de sector de mínima
cuantía, fichas técnicas, estudios previos, pliegos de
condiciones)
6. Fortalecer el seguimiento a los Estudios de Sector y

Costos que requieren las diferentes dependencias del ICBF
con el fin de evitar retrasos en las contrataciones de la
Entidad.
1. Socialización de los procedimientos de Gestión de
contratación levantados en vigencias pasadas.
2. Desarrollo de funcionalidad del sistema de gestión
MODERADO 6 contractual para seguimiento contractual y presupuestal
3. Capacitaciones en temas de procesos de selección y
contratación
4. Revisión de muestra cuatrimestalmente aleatoria de los

contratos de la Dirección.
2. Desarrollo de funcionalidad del sistema de gestión

EXTREMA-INACEPTABLE 15 contractual para seguimiento contractual y presupuestal
3. Capacitaciones en temas de procesos de contratación,

selección, supervisión, procesos sancionatorios y
liquidación de contratos.
ALTA-IMPORTANTE 8 2. Capacitaciones en temas de procesos de selección y

contratación.
3. Fortalecer la definición y evaluación de requisitos
exigidos en los procesos de contratación.
1. Realizar los correspondientes estudios y validaciones de
los posibles socios u operadores por parte del equipo
técnico del área que reporte la necesidad contractual.
2. Articular la asistencia técnica a las mesas de trabajo en la

Sede Nacional entre la DPI y las Direcciones Regionales, con
el fin de desarrollar validaciones conjuntas de los
operdores a contratar habilitados en el BNO.
MODERADA 20
3. Adelantar los comités de contratación para los procesos
que correspondan según Manual de Contratación Vigente.
4. Expedir los lineamientos de contratación y socializarlos a

las Regionales para su aplicación.
5. Capacitaciones enfocadas a los lineamientos éticos que
deberían tener los colaboradores del ICBF (Se solicita
apoyo de Gestión Humana para realizar este control).
1. Acompañameinto a las actividades de supervisón en
regionales
2. Capacitaciones en temas relacionados con la liquidación

ALTA 30 de contratos de Primera Infancia.
3. Realizar capacitaciones y socializaciones en lo que
respecta a la etapa de supervisión de contratos.
4. Capacitaciones enfocadas a los lineamientos éticos que
deberían tener los colaboradores del ICBF (Se solicita
apoyo de Gestión Humana para realizar este control)
Establecer distintas fuentes para el reclutamiento de
MODERADO 6 candidatos de acuerdo con la ubicación geografica
Presentar proyecto de intervención a las historias laborales

ALTA-IMPORTANTE 9 a largo plazo (Digitalización de las Historias).
Plan de actualización de las historias laborales.
1. Articular con el grupo registro y control el ingreso de las

BAJO-TRIVIAL 2 novedades.
2. Realizar controles periodicos post. Generación de
nomina.
BAJO-ACEPTABLE 4 Se mantienen los controles existentes
Revisar la nómina, teniendo en cuenta las novedades

presentadas.
MODERADO 3 Recibir copia de las afiliaciones a Seguridad Social por cada
regional antes de realizar la liquidación en el PILA
Indicador interno
BAJO-TRIVIAL 1 Se mantienen los controles existentes
Prevención de la falta disciplinaria.
Fortalecimiento de la capacidad instalada del proceso en

MODERADA 20 términos de recursos humanos, tecnológicos y físicos para
el cumplimiento de la función disciplinaria.
Diagnóstico de la situación de la función disciplinaria
ALTA-IMPORTANTE 9 Se mantienen los controles existentes

Prevención de la falta disciplinaria.
Fortalecimiento de la capacidad instalada del proceso en
térmimos de recursos humanos, tecnologicos y fisicos para
el cumplimiento de la función disciplinaria.
MODERADO 6
Implementar el nuevo sistema de información de control
interno disciplinario.
Diagnóstico de la situación de la función disciplinaria

BAJO-ACEPTABLE 2
BAJO-TRIVIAL 2
BAJO-TRIVIAL 2
Hacer seguimiento al correcto diligenciamiento de las
MODERADA 20 bitácoras de vigilancia
El Grupo de Infraestructura Inmobiliaria de la Sede
ALTA-IMPORTANTE 9 Nacional ejercerá la supervisión de las obligaciones
contractuales de los referentes en las regionales.
Seguimiento a la realización de comité de archivo a la
ALTA-IMPORTANTE 8 Regional
Realizar conciliación entre las áreas administrativas,
MODERADO 6
financiera y almacén
Seguimiento Regional
MODERADO 3 Seguimiento Presupuestal en la Sede de la Dirección
General
Seguimiento a la contratación del Operador y términos de
BAJO-TRIVIAL 1
referencia
Seguimiento Regional
BAJO-TRIVIAL 1 Seguimiento al PAC en la Sede de la Dirección General
Seguimiento a las posibles monetizaciones a realizar en la

BAJO-TRIVIAL 2 Sede de la Dirección General por concepto de bienes
mostrencos, vocaciones hereditarias
BAJO-ACEPTABLE 2 Realizar seguimiento a los controles existentes.
BAJA 10 Realizar seguimiento a los controles existentes.

1. Actualizar y socializar la información relacionada con
Licencias de Funcionamiento y Personerias Juridicas de la
Moderado 6 Oficina de Aseguramiento de la Calidad en la página web
para conocimento del público
1. Verificar los actos administrativos de las personerias
Moderada 20 juridicas y los documentos soportes para la expedición de
las licencias de funcionamiento de las Regionales del ICBF
producto de la ejecución del plan de trabajo
Priorización de las auditorias al SIGE y al SCI de acuerdo con
las indicaciones dadas en la Guía de Auditoría del DAFP y
las Normas ISO
ALTA-IMPORTANTE 12
Solicitud de recursos adicionales a los previstos al inicio de
cada vigencia a medida que se agreguen obligaciones y
compromisos, previo análisis de suficiencia de recursos y
capacidad de cobertura
Socialización del Código de Etica del Auditor Interno
Implementación del Compromiso de Confidencialidad
BAJA 10
Implementación de la Declaración de Cumplimiento del
Código de Etica
BAJA 10
Implementación del Compromiso de Confidencialidad
Acompañamiento y entrenamiento como auditor en
formación
ALTA-IMPORTANTE 9
Revisión por parte de los Profesionales con funciones de
coordinación y aprobación de los informes por parte del
Jefe de Oficina
4. PLAN DE TRATAMIENTO
ACCIONES FECHA INICIO

1. Enviar comunicaciones a las áreas de la Sede de la Dirección General, con el reporte de los indicadores que
presentan estado en riesgo y crítico. 1. 15/01/2018
2. Generar acciones correctivas en ISOLUCION por incumplimiento en los resultados de los indicadores, de 2. 15/01/2018
acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento de Monitoreo y Evaluación. 3. 15/01/2018
3. Publicación trimestral de los informes de monitoreo a la gestión institucional, a nivel nacional y regional.
1. Generar reportes periódicos a las regionales y areas de la sede de la Dirección General cuando existan 1. 15/04/2018
diferencias o novedades en los reportes de registro de las Metas Sociales y Financieras.
En el nivel nacional:
1. Realizar la correcta implementacion del procedimiento denominado "Procedimiento Coordinación para la
implementación del plan de acción del SNBF v1 - P1.SNBF ";
Nivel nacional:
2. Realizar la correcta implementacion del procedimiento denominado "Procedimiento fortalecimiento técnico
a los Agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar V1 P3.SNBF"Realizar la correcta implementacion del 1. 01/05/18
procedimiento denominado 2. 01/05/18
En el nivel regional:
En el "Procedimiento Coordinación para la implementación del plan de acción del SNBF v1 - P1.SNBF " Nivel Regional:
1.1 01/05/18
1.1. Elaborar el estado del arte de las políticas públicas territoriales dirigidas a la niñez
1.2.Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de las políticas públicas dirigidas a la niñez 1.2 01/05/18
1.3 01/05/18
1.3. Implementar las acciones de mejora en las políticas dirigidas a
la niñez y al fortalecimiento familiar
2.1 01/02/18
2.2 04/05/18
En el "Procedimiento fortalecimiento técnico a los Agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar V1 2.3 04/05/18
P3.SNBF" 2.4 04/05/18
2.1. Definir líneas estratégicas de fortalecimiento técnico.
2.2. Elaborar Plan de Fortalecimiento Técnico 2.5 04/05/18
2.3. Implementar el Plan de Fortalecimiento Técnico
2.4. Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación del Plan de Fortalecimiento Técnico
2.5. Documentar y analizar las experiencias de asistencia técnica y formación
En el nivel nacional:
1. Realizar el correcto diseño y prueba piloto del procedimiento para la respuesta oportuna en contingencias 1. 01/04/2018
especiales, catástrofes y demás situaciones de emergencia por parte de los agentes del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar. 2. 01/07/2018
2. Una vez desarrollado el procedimiento se revisará la asignacion de tareas a los niveles regional y zonal
1. Monitorear de forma permanente la información registrada en los medios de comunicación sobre la gestión
1. 01/01/18
del ICBF.
1.1.Identificar tendencias de las noticias 1.1 01/01/18
1.2 01/01/18
1.2.Tomar acciones para la mejora
2.Definir mapa de medios 2. 01/02/18

2.1 01/01/18
2..1 Remitir información permanente
2.201/01/18
2.2 Verificar con los medios nuevas necesidades
1. Contar con un plan de medios 1. 01/01/18
2. Definir el alcance en temas de cubrimiento de las estrategias de comunicación 2. 01/01/18
1. Asignar ambientes redundantes para enlaces de comunicaciones en sedes: regionales y con atención 7x24
(no se incluyen satelitales). 1.Enero 2 de 2017
2. Realizar seguimiento a la disponibilidad de los ambientes redundantes. 2.Enero 2 de 2017
3. Adelantar configuración y mantenimiento de ambientes de alta disponibilidad para servidores que alojan 3.Enero 2 de 2017
aplicaciones criticas en la operación del ICBF.
1. Sensibilizar a los usuarios funcionales sobre la aplicación del procedimiento PR6.GTI de desarrollo y
mantenimiento de sistemas de información.
1. 02/01/2018
2. Identificar las situaciones que afecten la fecha prevista de entrega de los desarrollos.
2. 01/03/2018
3. Informar a las áreas funcionales los cambios de fechas previstas y su impacto en la fecha de entrega 3. 02/04/2018
inicialmente pactada.
SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL (SDG)
1.1 Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma del plan de transición.
2.1 Capacitar y sensibilizar en temas SIGE SDG
1.1 04/01/18
2.2 Establecer la evaluación del sistema integrado de gestión, para los colaboradores del ICBF en todos los
niveles
2,1 20/01/18
2,2 15/01/18
2.3 Realizar mesas de trabajo con los ejes para fortalecer y mejorar el sistema Integrado de Gestión de manera 2,3 01/03/18
trimestral
2,4 10/03/18
2,4 Implementar las evaluaciones correspondientes para verificar la apropiación del sistema
3,1 22/01/18
3,2 15/04/18
3,1 Formular el Plan Operativo SIGE articulado con los 4 ejes del Sistema integrado
REG
3,2 Realizar seguimiento a las actividades definidas en el Plan Operativo SIGE. 1,1 04/01/18
REGIONAL (REG)
2,1 10/03/18
1,1 Apoyar la implementación del plan de transición. 3,1 15/04/18
2,1 Promover la participación de los colaboradores Regionales y Zonales, para la evaluación del SIGE.
3,1 Cumplir con las actividades previstas en el POSIGE.

1,1 Realizar revisión y seguimiento de la implementación del procedimiento de la identificación y evaluación de 1.1 26/02/18
los requisitos legales y otros requisitos
2.1 identificar y verificar los proyectos normativos que pueden impactar la gestión del instituto de 2.1 28/03/18
maneratrimestral
3.1 Identificar temas del programa de gobierno presidencial 2018 con el fin de detectar los posibles cambios en 3,1 28/06/18
el modelo de operación por procesos
4.1 Ajustar las caracterizaciones de los procesos 4,1 15/01/18
SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL (SDG) SDG
1,1 Definir instrumentos para la recolección de información en la identificación de reprocesos. 1,1 15/01/18
1,2 Aplicar instrumentos para identificar los reprocesos en la entidad. 1,2 02/04/18
1,3 Definir e implementar planes de trabajo para eliminar o minimizar los reprocesos. 1,3 07/05/18
2,1 Apoyar la actualización de los procedimientos que se vean impactados con la puesta en maracha del sistema
ORFEO. 2,1 15/01/18
3,1 Elaborar instrumentos para evaluación de conocimientos de procesos y procedimientos.
3,2 Validar instrumentos aplicados al proceso de mejora e innovación, a través de prueba piloto en Sede de la 3,1 15/01/18
Dirección General. 3,2 15/05/18
3,3 Presentar resultados de prueba piloto. 3,3 29/10/18
REGIONAL (REG) REG
1,1 Apoyar la identificación de los reprocesos en los niveles Regional y Centro Zonal. 1,1 02/04/18
SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL (SDG) SDG
1,1 Establecer el alcance para la gestión de conocimiento. 1,1 28/02/18
1,2 Identificar y validar competencias y conocimientos. 1,2 02/04/18
1,3 Identificar estrategias o acciones organizativas y tecnologicas para la gestión de conocimiento. 1,3 03/09/18
REGIONAL (REG) REG
1,1 Participar en la validación de los mapas de conocimiento de cada proceso, definidos en el nivel nacional. 1,1 13/08/18
SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL (SDG)
SDG
1.1 Actualización de contenidos
1.1 01-11-17
1.2 Validación curso virtual con muestra de usuarios finales. 1.2 01-12-17
1.3 Convocatoria maxima para realizar curso virtual.
1.3 01-02-18
2.1 Realizar invitación a todos los colaboradores para innovar en el ICBF 2018. 2.1 01-02-18
2.2 Brindar acompañamiento a los equipos de innovación inscritos. 2.2 01-03-18
2.3 Realizar reconocimiento y premiación a los mejores proyectos de innovación.
2.3 01-10-18
3.1 Realizar Jornadas de sensibilización sobre redes de innovación. 3.1 15-01-18
3.2 Oficializar la red de innovación en la entidad.
3.3 Construir grupo red de innovación en YAMMER. 3.2 02-05-18
3.4 Realizar actividades para compartir las experiencias de innovación. 3.3 02-05-18
3.4 01-06-18
REGIONAL (REG)
1,1 Promover que los colaboradores de la regional y centros zonales se inscriban y realicen curso de innovación
y creatividad. REG
1,1 01/02/18
1. Construir el cronograma de Asistencia Técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos
interdisciplinarios de las Regionales para su ejecución en la vigencia 2018
2. Identificar las necesidades y temas que presenten falencias o dudas en su compresión y/o aplicación, con el 1. 01/01/2018
objeto de incluirse en la temática de Asistencia Técnica.
3. Brindar asistencia técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es 2. 01/01/2018
3. 01/03/2018
el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, Lineamientos, 4. 01/01/2018
Procedimientos.
4. Realizar seguimiento mensual a los casos a través de los comités técnicos consultivos a nivel regional y zonal, 5. 01/01/2018
con el objetivo de verificar que se surtan las actuaciones decretadas en la ley y subir actas a las NAS al grupo de
Restablecimiento de Derechos.
5.Verificar semestralmente el comportamiento de los casos reportados por Control Interno disciplinario a los
Defensores de Familia.
1. Diseñar el Plan de Asistencia Técnica, para la asesoría, orientación y acompañamiento técnico a las 33
Regionales y Operadores del SRPA, sobre los lineamientos técnicos del SRPA y la normatividad vigente.
1.1 Programar dentro del plan de asistencia técnica de la Regional la programación con sus respectivas fechas
de la asesoría, orientación y acompañamiento técnico a los operadores sobre los lineamientos técnicos del
SRPA aprobados en el 2016 y la normatividad vigente.
2. Desarrollar el Plan de Asistencia Técnica, sobre los lineamientos técnicos para los servicios del SRPA y la
normatividad vigente.
2.1. Participar por parte de la Regional en el desarrollo del plan de asistencia técnica de la Subdirección de
Responsabilidad Penal y de la Regional en la temática de los lineamientos técnicos aprobados y la normatividad 1. 01/02/2018
vigente. 1.1 01/02/2018
2.2 Realizar jornadas de asistencia técnica con sus grupos de trabajo y operadores pedagógicos en terreno.
3. Realizar visitas a las regionales y a los operadores del SRPA a Nivel Nacional para verificar que se está 2. 01/03/2018
2.1 01/03/2018
brindando una adecuada prestación y atención de los servicios a los adolescentes y jóvenes que se encuentran 2.2 01/04/2018
dentro del sistema, de acuerdo con lo estipulado en los lineamientos técnicos del SRPA.
3. 01/04/2018
3.1 Acompañar por parte de la Regional a los profesionales de la Subdirección de Responsabilidad Penal en las 3.1 01/04/2018
visitas que se programen a los operadores del SRPA del ICBF, para verificar que se está brindando una
adecuada prestación y atención de los servicios a los adolescentes y jóvenes que se encuentran dentro del 3.2 01/05/2018
3.3 01/05/2018
sistema, de acuerdo con lo estipulado en los lineamientos técnicos del SRPA. 4. 01/06/2018
3.2 Programar visitas periódicas a los CAE y CIP de la Regional, para efectuar entrevista con los adolescentes y
jóvenes que se encuentra dentro de estos centros para verificar que se está brindando una atención adecuada 4.1 01/06/2018
en la prestación y atención de los Servicios.
3.3 Informar cada vez que se presente a la Subdirección de Responsabilidad Penal la situación de posible
incumplimiento en la atención por parte de los operadores pedagógicos.
4. Formular acciones de mejora (AC, SNC y NCS) a las Regionales donde se esté incumpliendo lo establecido en
los Lineamientos Técnicos del SRPA, para la adecuada prestación de los de los servicios y la atención de los
adolescentes y jóvenes que se encuentran dentro del sistema.
4.1 Remitir mensualmente por parte de la Dirección Regional llamados de atención o acciones pertinentes a
los operadores que estén incumpliendo en la prestación de los servicios y la adecuada atención a los
adolescentes y jóvenes del SRPA de acuerdo con lo estipulado en los Lineamientos Técnicos del SRPA.
1 Realizar un diagnóstico que permita identificar las Regionales donde se presenta el mayor número de 1. 01/01/2018
encuentros e integraciones fallidas y establecer si hay disminución o aumento en el número de integraciones
fallidas
2. Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF hacia la cualificación de los 2. 01/03/2018
servicios enmarcados en el contexto de los LINEAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE
ADOPCIÓN, en relación a la aplicación del Anexo 21 "Preparación del niño, niña y adolescente para el encuentro
y la adopción" y Anexo 13 y 14 "Informe integral", Anexo 6 "Modelo de Informe Psicológico" y Anexo 7 "Modelo 3. 01/01/18
informe Social".
3. Realizar el seguimiento mensual al número de encuentros e integraciones fallidas presentadas en el nivel
regional. 4. 01/05/2018
4. Generar dos informes (mayo –Noviembre 2018) que den cuenta de los encuentros e integración fallida
presentados y determinar un plan de acción que subsane los hallazgos identificados.
Mantener controles existentes 1/1/2018

Mantener controles existentes 1/1/2018
1. Diseñar el Plan de Asistencia Técnica, para la asesoría, orientación y acompañamiento técnico a las 33
Regionales y Operadores de las modalidades para el restablecimiento de derechos sobre los lineamientos
técnicos vigentes. 1. 01/02/2018
2. Desarrollar el Plan de Asistencia Técnica, sobre los lineamientos técnicos para las modalidades de 2. 01/03/2018
restablecimiento de derechos .
3. Formular acciones de mejora con las Regionales donde se esté incumpliendo lo establecido en los 3. 01/02/2018
Lineamientos Técnicos , para la adecuada prestación de los de los servicios y la atención de los niños, niñas y
adolescentes ubicados en las modalidades para el restablecimiento de derechos de acuerdo con los resultados
obtenidos en las visitas de seguimiento a la implementacion de lineamientos, e Inspecciòn , Vigilancia y Control.
1. Elaborar documento para orientar a las regionales en la formulación e implementación de Planes de
Seguridad Alimentaria.
2. Socializar directrices asociadas a las competencias del ICBF con los planes territoriales de SAN.
1. 10/02/18
2. 01/04/18
3. Prestar asistencia técnica a las regionales en la construcción e implementación de los planes territoriales de 3. 03/06/18
SAN.
4. 15/06/18
5. 15/06/18
4. Realizar revisión y seguimiento al cumplimiento de los compromisos del ICBF en los planes territoriales de
SAN.
5. Retroalimentar las acciones del ICBF en los planes territoriales de SAN.

1. Priorizar y programar visitas excepcionales a los puntos de entrega según sea el caso.
2. Elaborar informe de las novedades presentadas y gestionadas. 1. 01/02/18
2. 01/07/18
3. 01/02/18
3.Realizar seguimiento a las novedades presentadas y tomar acciones de acuerdo con el seguimiento
4. 01/03/18
4. Sensibilizaciones relacionadas con el correcto uso de los AAVN
Regional Regional
Planear
1.1 Realizar articulación con los Centros Zonales para identificar las familiar a focalizar y priorizar Planear
1.1 05/01/2018
Hacer
Hacer
1.2 Intercambiar información que permita la búsqueda efectiva de las familias. 1.2 05/01/2018
Articular en lo territorial para facilitar la vinculación y atención de las familias.
1.3 Verificar 02/01/2018
Realizar seguimiento mensual a la vinculación de las familias Verificar
1.3 01/02/2018
1.4. Actuar
Acompañar a los Centros Zonales, en el proceso de construcción de bases territoriales con información
Actuar
consistente que permita la vinculación de las familias. 1.4 01/02/2018
Entregar reporte a los Centros Zonales de acuerdo al cruce de base de datos de población focalizada, para
generar las alarmas y ajustar la base de focalización
Sede
CONTROL 1
Sede Nacional
CONTROL 1: Seguimiento al cruce de informacion de las bases de focalizacion y sistema de informacion 1.1. Planear
02/01/2018
1.1. Planear
Realizar articulación con las áreas misionales para identificar las familias a focalizar y priorizar. (PI) (FA) 1.2. Hacer
02/01/2018
1.2. Hacer 01/02/2018
Intercambiar información que permita la búsqueda efectiva de las familias. (PI) (FA)
Articular en lo territorial para facilitar la vinculación y atención de las familias. 1.3. Verificar
01/02/2018
1.3. Verificar 1.4. Actuar
Realizar seguimiento mensual a la vinculación de las familias. (PI) (FA) 01/02/2018
1.4. Actuar
Acompañar en las Regionales en el proceso de construcción de bases territoriales con información consistente 1.5 15/01/2018
(PI)
que permita la vinculación de las familias. (PI) (FA) 1.6 01/03/2018
1.5 Realizar un cruce de base de población focalizada contra informe de atención dentro del sistema de
información cada 6 meses alertando al operador sobre la población que debe atender.(PI) 1.7 15/01/2018
1.8 15/01/2018
1.6 Entregar reporte a la Dirección de Planeación para generar las alarmas y ajustar la base de focalización. (PI)
1.7 Ajustar la base de Focalización de beneficiarios a atender. (PI)
CONTROL 2
2.1. Planear-Hacer
CONTROL 2: Fortalecer la documentación Tecnica para la opercaion de los programas
2.1. Planear - Hacer 02/01/2018
Revisar lineamiento y manuales operativo de las modalidades. 2.2. Actuar
02/01/2018
2.2. Actuar 2.3 02/01/2018
Socializar documentos técnicos.
2.3 Revisar lineamiento y manuales operativo de los programas de atención. (PI) - (FA) (PI)
1.1 02-01-2018
1.1 Realizar cronograma de trabajo para la socialización de Lineamientos Técnicos y Manuales de Operación de
las modalidades de atención. 1.2 15-01-2018 30-
12-2018
1.2 Construcción o actualización de Lineamientos Técnicos y Manuales de Operación de las modalidades de
atención. (02-02-2018 30-12-2018) 1.3 (15-01-2018
30-12-2018)
1.3 Asistencia técnica para dar cuenta de la apropiación de los referentes técnicos y demás documentos de
apoyo. 1.4 (16-01-2018
30-12-2018)
1.4 Realizar seguimiento al cumplimiento de los referentes técnicos vigentes.
2.1 15-01-2018 30-
2.1 Realizar comités periodicos para validar la calidad en la prestación de los servicios de primera infancia. 12-2018
2.2 Articulación y asignación de tareas entre los responsables del comité y asignados por el mismo 2.2 15-01-2018 30-
12-2018
2.3 Generación de mesas de trabajo interdisciplinarias al interior de la Dirección de Primera Infancia
2.3 15-01-2018 30-
2.4 Seguimiento a los compromisos efectuados en las mesas de trabajo 12-2018
2.5 Presentación de reportes de cumplimiento de las actividades asignadas. 2.4 15-01-2018 30-
12-2018
1.1. Planear
Implementar instrumentos que permitan medir la participación de las familias durante la ejecución de las
modalidades.
Incluir en los referentes técnicos de las modalidades, los instrumentos y tiempos para el reporte de información
que permita medir la participación.
1.1. Planear
Articular con las áreas misionales estrategias para la divulgación y sensibilización con los operadores de sus 02/01/2018
servicios y con las familias para su vinculación a las modalidades de la Dirección de Familias y Comunidades.
02/01/2018
02/01/2018
1.2. Hacer
Socializar los resultados de la medición de la participación de las familias en el proceso para que a través de los 1.2. Hacer
01/02/2018
Comités de Articulación en los niveles nacional y regional, se haga seguimiento 01/02/2018
Diligenciamiento de los formatos establecidos para verificar la vinculación de las familias a las modalidades de 1.3. Verificar
01/02/2018
la Direcicón de Familias y Comunidades 1.4. Actuar
02/01/2018
1.3. Verificar
Análisis oportuno de la información registrada en los formatos y definición de estrategias a implementar con
base en los mismos.
1.4. Actuar
Acompañar en las Regionales en el proceso de construcción de bases territoriales con información consistente
que permita la vinculación de las familias.
1. Jornadas de trabajo con operadores y equipos regionales para socializar línea técnica y objetivos de acción.
1. 01/02/2018
2. Proceso de formación y acompañamiento permanente a los promotores de derechos por parte de los
2. 01/02/2018
operadores
1. Elaborar un diagnostico preliminar para determinar la población de madres comunitarias mayores de 65 años
que atienden niños y niñas de primera infancia.
1. 01-02-2018
2. Verificar que las madres comunitarias hayan presentado el examen medico antes del inicio de la prestación
del servicio. 2. 01-02-2018
3. 01-02-2018
3. Realizar seguimiento a las acciones de sensibilización
4. Verificar la aplicación de la obligación mediante los procesos de supervisión 4. 01-03-2018
5. 01-03-2018
5. Efectuar los requerimientos en caso tal que no se cumplan los requisitos establecidos en las minutas de los
contratos de aporte.
CONTROL 1: Seguimiento al reporte de las metas sociales para cada uno de las modalidades
1.1. Planear-Hacer
Implementar instrumentos que permitan hacer seguimiento a la vinculación de las familias. CONTROL 1
1.1. Planear-Hacer
1.2. Verificar 2/01/2018
Realizar seguimiento mensual a la vinculación de las familias.
1.2. Verificar
1.3. Hacer 01/02/2018
Realizar seguimiento mensual al registro de las metas sociales para cada una de las modalidades de la Dirección
de Familias y Comunidades. 1.3. Hacer
01/02/2018
ONTROL 2: Reporte del estado de los pagos para cada uno de los contratos de las modalidades de la Dirección
de Familias y Comunidades CONTROL 2
2.1. Planear-Hacer 2.1. Planear-Hacer
02/01/2018
Implementar instrumentos que permitan hacer seguimiento al avance en la ejecución presupuestal 2.2. Verificar
2.2. Verificar
Generar reportes de avance de la ejecución presupuestal (desembolsos) de los diferentes contratos de las 02/01/2018
2.3. Actuar
modalidades de la Dirección de Familias y Comunidades. 01/02/2018
2.3. Actuar
Generar alertas de manera oportuna a las Regionales cuyos desembolsos no cumplen con lo programado
1. Socializar los Instrumentos de gestión de la información publica, especialmente el indice de información
clasificada y reservada con los responsables de servicios y atención a nivel nacional. 1. 01/04/2018
2. Mantener actualizado el indice de información clasificada y reservada. 2. 01/06/2018
3. Monitorear trimestralmente la gestión de las denuncias recibidas en la linea anticorrupción frente al tema de 3. 01/03/2018
uso indebido de la información clasificada y reservada.
1. Ajustar el documento del modelo de atención presencial ICBF 1. 01/01/2018

2. Aprobación del modelo por parte de la alta dirección 2. 01/01/2018
3. Iniciar la implementación del modelo de atención presencial. 3. 01/01/2018
1. Brindar acompañamiento a los directores regionales para garantizar la adecuada gestión de denuncias. 1. 01/02/2018
2. Generar alertar a los directores de acuerdo con los seguimientos trimestrales realizado por la Dirección de
Servicios y Atención 2. 01/03/2018
3. 15/02/2018
3. Solicitar presupuesto para dar continuidad a las estrategias de descongestión de denuncias.
1. Generar alertas a los directores regionales de acuerdo con los resultados del seguimiento trimestral a la
gestión oportuna de PQR´S 1. 15/02/2018
2. Fortalecer y socializar las herramientas de atención de PQR´S entre los responsables de servicios y atención 2. 01/05/2018
en los diferentes canales de atención.
1. Realizar ejercicios de calidad de datos

2. Generar alertas tempranas ante las peticiones que afectan la gestión del indicador 1. 01/04/2018
3. Realizar seguimiento aleatorio a peticiones para verificar la trazabilidad del proceso (registro, 2. 01/03/2018
dirrecionamiento y gestión) 3. 01/02/2018
4. Realizar validación al direccionamiento de peticiones recibidas en el centro de contacto por parte de los 4. 01/02/2018
agentes de calidad.
1.1 Analizar la coherencia de la información registrada en el sistema PACCO; como es la fecha de inicio de
ejecución, modalidad, tipo de contrato y la disponiblidad de los recursos en el Plan Anual de Adquisiciones,
previo a la aprobación por parte de la Dirección General. 1.1. 02/01/2018
1.2 Comunicar a las áreas y regionales donde se observen incosistencias en la programación de los recursos. 1.2. 02/01/2018
2.1 Realizar comparativos de las proyecciones de fechas de inicio en el Plan Anual de Adquisiciones, frente a los
compromisos efectivamente registrados en el SIIF Nación. 2.1. 01/03/2018
2.2 Elaborar informes para cada área o regional evidenciando las diferencias encontradas. 2.2. 01/03/2018
2.3 Elaborar informes mensuales de evaluación al Plan Anual de Adquisiciones y publicarlos en INTRANET. 2.3 01/03/2018
33.1 Socialización de procedimientos.
3.2 Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y 3.1. 01/03/18
procedimiento Socializada.
3.2. 04/01/18
4.1 Realizar las actividades correspondientes para la puesta en marcha el sistema de gestión y supervisión de
contratos. 4.1 01/03/2018
4.2 Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y 4.1 01/07/2018
5.1 Programación de capacitaciones en elaboración de fichas técnicas, estudios de sector de mínima cuantía, 5.1 01/02/2018
procesos de contratación, selección y supervisión. 5.2 15/02/2018
5.2 Realización de capacitaciones.
6.1.Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones con las dependencias líderes de los 6.1. 01/02/2018
procesos de contratación, para monitorear los estudios de sector y/o Costos que se requieren para la vigencia. 6.2. 01/11/2018
6.2.Realizar reuniones con las dependencias líderes de los procesos de contratación, para establecer los
estudios de sector y/o Costos que se requieren para la vigencia 2019.
1.1 Socializaciones de procedimientos.
procedimiento Socializada. 1.2 01/02/2018
2.1 Realizar las actividades correspondientes para la funcionalidad del sistema de gestión contractual SITCO que 2.1 15/02/2018
permita el seguimiento a aspectos contractuales y presupuestales para el seguimiento a los contratos
3.1 01/02/2018
3.1 Programación de Capacitaciones en procesos de contratación, selección y supervisión. 3.2 15/02/2018
4.1 01/01/2018
4.1 Revisar los requisitos legales los contratos seleccionados en la muestra 4.2 01/01/2018
4.2 Emitir un concepto sobre la revisión realizada.
1.1 01/02/2018
procedimiento Socializada. 2.1 01/02/2018
2.1 Realizar las actividades correspondientes para la funcionalidad del sistema de gestión contractual SITCO que
permita el seguimiento a aspectos contractuales y presupuestales para el seguimiento a los contratos 3.1 01/02/2018
3.2 15/02/2018
3.1 Programación de Capacitaciones en procesos de contratación, selección y supervisión.
4.1 01/01/2018
4.2 01/01/2018
1.1 01/02/2018
1.1 Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y
2.1 01/02/2018
2.1 Programación de Capacitaciones en procesos de contratación, selección y supervisión. 3.1 15/02/2018
1. Acciones Transversales a todos los procesos (Dirección de Contratación):
1.1. Convocar a Comité de Contratación para los procesos de selección que aplique.
1.2 Expedir los lineamientos de contratación de aplicación a nivel nacional.
1.3 Socializar los lineamientos de contratación con las Regionales para su aplicación.
2. Acciones Dirección dePrimera Infancia
2.1.1. Programar las correspondientes sesiones de trabajo con los socios u operadores con los cuales se
pretenda contratar, en los cuales se analicen aspectos relacionados con la propuesta técnica y presupuesto
destinado para la financiación del proyecto.
2.1.2. Celebrar dichas sesiones de conformidad al cronograma de contratación programado desde la DPI.
2.1.3. Evidenciar la celebración de las sesiones de trabajo y reportar los resultados obtenidos de las mismas.
2.2.1. Consolidar los resultados de la supervisión realizada por los grupos de la Sede Nacional, Regionales o
Centros Zonales.
1. Acciones Transversales a todos los procesos (Direccíón de Contratación):
1.1. 01/02/2018
1.1. Realizar capacitaciones a dirigidas a los supervisores de las Direcciones Regionales y dependencias de la
Sede de la Dirección General, respecto del ejercicio de supervisión.
2. Acciones Dirección de Primera Infancia

2.1. 01/02/2018
2.1. Actualizar la Matriz de seguimiento de los contratos y/o convenios que se encuentran en liquidación.
2.2. 01/02/2018
2.2. Identificar el estado y tiempo para desarrollar la liquidación de los convenios.
2.3. 01/02/2018
2.3. Dar prioridad en el seguimiento a los Contratos/Convenios que son de años anteriores y que cuenten con
fechas proximas para la pérdida de competencia de liquidación del mismo.
2.4. 01/02/2018
2.4. Realizar seguimiento a los contratos y/o convenios que se encuentran en liquidación.
1. Agotar la provisión de forma natural por medio de encargos.
2. Acudir a distintas fuentes de reclutamiento que puedan brindar potenciales candidatos a las vacantes
existentes (SENA, Minuto de Dios, ESAP). 2/1/2017
3. Construir un banco de hojas de vida, con la información cargada en Kactus.
1. Realizar diagnostico del estado actual del archivo de historias laborales.

2. Con los resultados del diagnostico, explorar las distintas opciones de intervención
3. Presentar el proyecto de Interveción al Comité de Desarrollo Adminitrativo.
1a. Realizar cruce entre planta e inventarios documentales
2/1/2017
2a.Solicitar a las regionales las carpetas faltantes
3a.Realizar trasferencia de historias laborales de servidores retirados 2010/11
4a.Revisar y actualizar el 25% de las historias laborales.
1. Realizar verificación de liquidación de nómina por parte de la regionales.

2.Capacitar a los responsables del proceso en cada regional. 1/1/2017
3. Cumplir con el cronograma de nómina establecido en el instituto.
1. Verificar las afiliaciones realizadas en forma oportuna
2. Realizar seguimiento a los traslados de entidad reportados por BDUA, antes del pago.
3. Verificar que los reportes de novedades en la planilla de seguridad social, coincidan con las novedades de las 1/1/2017
afiliaciones (casos supernumerarios)
4. Realizar reportes de seguridad social cuando se tenga el reporte por parte del Grupo de Registro y Control.
5. Análisis del indicador interno.
1. Fortalecer la sensibilización de los colaboradores del ICBF en Prevención de la falta disciplinaria, con el objeto
de reducir el número de quejas e informes. 1. 01/04/2018
2. Grupos de Trabajo por parte del Coordinador de Grupo que permitan la revisión de los procesos a cargo de 2. 01/03/2018
los abogados
01/03/2017
Fortalecer la sensibilización de los colaboradores del ICBF en Prevencion de la falta disciplinaria, con el objeto
de reducir el número de quejas e informes.
Parametrizar y capacitar en el nuevo Sistema de Información Disciplinaria SID. 02/05/2017
Cargar en el SID la información disciplinaria, de los procesos que se inicien una vez se haya parametrizado el
sistema.
01/07/2017
1. Revisar en que proceso y regional se están aplicando las pólizas de pérdidas y hacer seguimiento al trámite
respectivo. 1.31/03/2018
2. Revisar la aplicación del procedimiento de almacén por medio de encuestas a los colaboradores 2.30/06/2018
3. Sensibilizar al personal de vigilancia sobre el correcto diligenciamiento de las bitácoras de equipos 3.31/03/2018
4. Reiterar el memorando de "Manejo administrativo y contable de los bienes muebles entregados a los 4.30/06/2018
operadores bajo los contratos de aporte y de los bienes muebles adquiridos durante la ejecución de los mismos.
1.Seguimiento del cumplimiento de las actividades precontractuales y pos contractuales de cada uno de los
contrato, proyectos y/o conveios a ejecutar 1.01/03/2018
2. Seguimiento a las intervenciones de acuerdo a las solicitudes recibidas en la Sede de la Dirección General 2.01/03/2018
3.realizar solocitud de charla de sensibilización de la guía de Supervisión de Contratos y Convenios Suscritos por 3.01/03/2018
el ICBF al los funcionarios del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
1.01/04/2018
1.Ajustes al PGD (Plan de Gestión Documental) 2.01/04/2018
2.Construcción del PINAR (Plan Institucional Archivístico)
ZONAL ZONAL
1.Sensibilizar a los colaboradores en el proceso de gestión documental 1.01/02/2018
2.Vigilar el debido uso y archivo de los documentos de la Entidad 2.01/02/2018
1.Emitir comunicación recordando las actividades o las funciones que debe realizar el personal que tiene a
cargo la administración de los inmuebles propiedad del ICBF. 1.01/03/2018
2.Emitir comunicación recordando la actualización de la documentación en el sistema de información de los
inmuebles propiedad del ICBF 2.01/03/2018
1. Generación y envio a cada Regional del informe mensual seguimiento presupuestal 1. 01/01/2018
2, Realización Comité de Seguimiento Presupuestal en conjunto con la Dirección de Planeacion 2. 01/01/2018
3. Generación alertas de ejecución presupuestal 3. 01/01/2018
1. Revisión de términos de referencia para el contrato 1. 01/01/2018
2. Seguimiento al proceso de contratación 2. 01/01/2018
3. Revisión de la información entregada por el operador 3. 01/01/2018
1. Generación y envio a cada Regional del informe mensual seguimiento presupuestal 1. 01/01/2018
2. Realización Comité de Seguimiento Presupuestal en conjunto con la Dirección de Planeacion 2. 01/01/2018
3. Generación alertas de ejecución presupuestal 3. 01/01/2018
1. elaborar Informe del Grupo de Tesorería 1. 01/01/2018

1/03/2017
1.1 Definir los temas a actualizar en la página Web del ICBF
1.2 Socializar los cambios realizados en la página web 1/03/2017

1.1 Socializar los requisitos técnico - administrativos, legales y financieros a los equipos que participan a nivel
regional en la aplicación del procedimiento de Licencias de Funcionamiento.
01/03/2017
1.2 Establecer un plan de trabajo para realizar visita a seis (6) regionales del ICBF en relación con la revisión de 01/02/2017
una muestra de los actos administrativos de las licencias de funcionamiento y personerías jurídicas
15/02/2017
1.3 Realizar la revisión de una muestra de los actos administrativos de las licencias de funcionamiento y
personerías jurídicas en las regionales seleccionadas 01/03/2017
1.4 Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las revisiones de los actos administrativos
1. Adecuar metodología de priorización de auditorías SIGE 1. 01/01/2018
2. Diseñar metodología de priorización de auditorías SCI 2. 01/01/2018

3. Aplicar metodologías de priorización de auditorías SIGE - SCI 3. 01/02/2018
4. Realizar análisis de suficiencia de recursos y capacidad de cobertura. (Cuando aplique) 4.01/02/2018
5. Solicitar recursos. (Cuando aplique) 5. 01/02/2018

01/01/2018
01/02/2018
Realizar socialización de Código de Etica del Auditor Interno entre los miembros del equipo de auditoria
01/03/2018
Elaboración del Compromiso de Confidencialidad.
Implementación del Compromiso de Confidencialidad.
01/02/2018
Elaboración de la Declaración de Cumplimiento del Código de Etica
Implementación de la Declaración de Cumplimiento del Código de Etica
01/03/2018
Implementación del Compromiso de Confidencialidad. 1/3/2018

01/02/2018
Socialización Procedimiento y herramientas de auditoria SIGE
Acompañamiento y entrenamiento en Auditoria Interna SIGE
Revisión y aprobación de Informes SIGE 01/03/2018

FECHA TERMINACIÓN RESPONSABLE REGISTRO O EVIDENCIA
1. 31/12/2018 1. Memorandos Internos.
2. 31/12/2018 Subdirector de Monitoreo y Evaluación 2. Acciones correctivas creadas en ISOLUCION.
3. 31/12/2018 3. Informes de monitoreo publicados en la Intranet.
1. 31/12/2018 Subdirector de Programación 1. correo electronico
Nivel nacional:
1. Subdirector de Articulación Nacional
Nivel nacional: del Sistema y Subdirector de Articulación
Territorial del Sistema Nivel nacional:
1. 30/12/18 2. Subdirector de Articulación Nacional 1. Acta de Sensibilizaciones
2. 30/12/18 del Sistema y Subdirector de Articulación 2. Acta de Sensibilizaciones
Territorial del Sistema
Nivel Regional:
Nivel Regional: 1.1 Documento estado del arte
1.1 30/07/18
Nivel Regional: 1.2 Matriz de seguimiento
1.2 30/12/18 1. Director Regional - Enlace Sistema 1.3 Acciones de mejora si es pertinente
1.3 30/12/18
1.1 Director Regional - Enlace Sistema
1.2 Director Regional - Enlace Sistema 2.1 Acta de reunión
2.1 30/04/18 1.3 Director Regional - Enlace Sistema 2.2 Borrador del plan de fortalecimiento
2.2 30/12/18
2.3 30/12/18 2.3 Plan de fortalecimiento
2.4 30/12/18 2.1 Director Regional - Enlace Sistema 2.4 Matriz de seguimiento de implementación
2.2 Director Regional - Enlace Sistema 2.5 Acta de analisis y experiencias
2.5 30/12/18 2.3 Director Regional - Enlace Sistema
1. Director del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar - Profesional 1. Acta de reunión y/o documento resultado prueba piloto
1. 30/06/18 Encargada de la Gestión de Riesgo.
2. Acta y/o videconferencia donde se asignación de tareas a
2. 30/12/18 2. Director del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar - Profesional los niveles
Encargada de la Gestión de Riesgo.
1. 30/12/18
1.1.30/12/18 1 y 2 Actas de Consejo de Redacción

1.2. 30/12/18
Jefe y Profesionales de Oficina Asesora 1 y 2 Actas de Videoconferencia con Comunicadores
de Comunicaciones. Regionales
2. 30/06/18
2.1 30/12/18 1 y 2 Tabla de Control Información almacenada en la NAS
2.2 30/12/18
1. 15/12/18 1. Plan de Medios
Jefe y Profesionales de Oficina Asesora
de Comunicaciones.
2. 15/12/18 2. Actas de Reunión
1. Orden de Compra donde se evidencia el servicio adquirido

para las sedes Regionales y con atención 7x24, pantallazos de
la herramienta de monitoreo de las sedes que cuentan con
enlaces redundantes.
1.septiembre 29 de 2017 Subdirector de Recursos Tecnológicos -
2.Julio 31 de 2018 profesionales que apoyan la supervisión
2. Informes de disponibilidad del servicio mensual.
3.Julio 31 de 2018 de los Servicios
3. Plan de cluster , Formato control de cambios de la
implementación de infraestrutura hyperconvergente para
aplicaciones críticas en la operación del ICBF.
1. Listas de asistencia y/o actas de reuniones.
1. 29/06/2018 Subdirector de Sistemas Integrados de
Información
2. 30/11/2018 Responsables de los sistemas misionales 2. Matriz de requerimientos y fechas, con modificaciones
3. 29/12/2018 y de apoyo solicitadas por el área funcional..
Responsable del equipo de pruebas 3. Correos electrónicos y/o memorandos, actas de reunión.
SDG
1,1 Subdirector de Mejoramiento
Organizacional
2,1 Profesionales de la Subdirección de

Mejoramiento y promotores epicos
2,2 Líderes de los ejes
2,3 Subdirector de Mejorameinto

SDG Organizacional
1.1 15/06/18
Organizacional
2,1 31/12/18
2,2 30/01/18
2,3 31/10/18 3,1 Líderes de los ejes 1 Plan de Transición, Actas de Reunión, Listados de Asistencia
y Presentaciones.
2,4 10/11/18 3,2 Profesionales de la Subdirección de
Mejoramiento, Profesionales de los Ejes 2. Evaluación del SIGE, Retroalimentación de evaluaciones
3,1 01/02/18 ambiental, seguridad y salud en el del SIGE, Listados de Asistencia y Presentaciones.
3,2 15/01/19
trabajo y seguridad de la información.
3. Plan Operativo SIGE y seguimiento en la herramienta
REG REG POSIGE.
1,1 15/06/18
1,1 Coordinadores de planeación y
sistemas.
2,1 10/11/18
3,1 10/11/18 Coordiandores Administrativos.
Referentes de calidad y ambiental.
2,1 Refrentes de calidad.
3,1 Coordinadores de planeación y

sistemas.
Coordiandores Administrativos.
Referentes SIGE Regional.
Organizaciona, Lideres de eje, Directores
Regionales, Coordinadores
Administrativos, Coordinadores de
Pleanación de Sistemas, Promotores 1. Informe de Requisitos legales
1.1 28/09/18 Epicos de la Sede de la Dirección Correos Electrónicos.
2,1 30/11/18 General, Referentes del SIGE Regional
2,1 Profesionales de la Subdirección de 2. Actas y Listados de Asistencia.
Mejoramiento, Lideres de los ejes y
3.1 31/08/18 promotores epicos 3. Actas y Listados de Asistencia.
4,1 16/02/18 3,1 Subdirector de Mejorameinto
Organizacional y Lideres de proceso y 4. Caracterizaciones ajustadas.
jefes de oficina
Organizacional y líderes de los procesos
SDG
SDG 1. Subdirector(a) de Mejoramiento

Organizacional.
2. Subdirectora de Mejoramiento
1,1 30/03/18 Organizacional.
1,2 04/05/18
1,3 02/11/18 1. Actas de reunión y evidencias asociadas.
Profesionales d ela Subdireción de
Mejoramiento organizacional.
2,1 31/10/18 2. Procedimientos actualizados.
Promotores Épicos.
3,1 11/05/18 3. Instrumento de evaluación.
3,2 16/10/18
3. Profesionales de la Subdirección de
3,3 30/11/18 Mejoramiento Organizacional. Actas de reunión y listados de asistencia.
REG
REG
1,1 04/05/18 1. Coordinador de planeación y sistemas.
Referente de calidad.
SDG SDG
1,1 Plan de Trabajo.
1,1 28/03/18
1. Director de planeación.
1,2 31/08/18 1,2 Mapas de Conocimiento.
1,3 28/09/18 REG
1,3 Estrategias.
REG
1. Responsables de procesos en el nivel
Regional. Actas de Reunión y Listados de asitencia.
1,1 31/08/18
SDG
SDG
1. Director de Gestión Humana y
Director de Planeación
1.1 01-02-18
1.2 01-02-18
2. Subdirector (a) de Mejorameinto
1.3 30-10-18 Organizacional
1. Curso virtual actualizado.
2.1 28-02-18
2.2 30-09-18 Profesionales de la Dirección de 2. Evidencias de la convocatoria de innovación 2018 (Actas,
Planeación y Control a la Gestión.
2.3 31-10-18 Informes, listados de asistencias, otros.)
3.1 30-04-18 3. Subdirector (a) de Mejorameinto 3. Correos electrónicos.
Organizacional
3.2 31-05-18
3.3 31-05-18 Profesionales de la Dirección de Actas de Reunión y listados de asistencia.
3.4 14/12/18
Planeación y Control a la Gestión. Creación de grupo de red de innovación en YAMMER.
REG
REG 1. Coordiandores de planeación y
1,1 30/10/18 sistemas.
Referentes de Calidad.
1. Coordinación de Autoridades
Administrativas / Grupo de Asistencia
Técnica/ Protección de las Regionales
1. 28/02/2018 Coordinadores de Centros Zonales
2. Grupo de Asistencia Técnica/ 1.Cronograma
2. 20/02/2017 Protección de las Regionales 2. Informes de necesidades y temas
3. 30/11/2018
4. 30/11/2018 Coordinadores de Centros Zonales 3. Listados de asistencia
3. Coordinación de Autoridades 4. Actas
5. 30/12/2018 Administrativas 5. Comunicación oficial emitida por Control Interno
4. Grupo de Asistencia Técnica/
Protección de las Regionales
Coordinadores de Centros Zonales
5. Coordinación de Autoridades
Administrativas
1.Subdirección de Responsabilidad Penal
1.1 Profesionales de la Coordinación de
Asistencia Técnica de la Regional.
2. Subdirección de Responsabilidad
Penal.
2.1 Profesionales de la Coordinación de
Asistencia Técnica de la Regional. Líder
del SRPA. Defensorías de Familia del
SRPA.
1.1 28/02/2018 2.2 Profesionales de la Coordinación de 1. Plan de asistencia Técnica nacional
1.2 28/02/2018 Asistencia Técnica de la Regional. Líder 1.1 Plan de asistencia Técnica Regional
2.Listas de Asistencia e Informes de Comisión
2. 30/11/2018 del SRPA. Defensorías de Familia del 2.1Actas de reunión – Listas de asistencia
2.1 30/11/2018 SRPA.
2.2 30/11/2018 3 Subdirección de Responsabilidad 2.2 Actas de reunión – Listas de asistencia
3.Informes de Comisión
3. 30/11/2018 Penal.
3.1 30/11/2018 3.1 Profesionales de la Coordinación de 3.1 Actas de reunión – Listas de asistencia
3.2 Actas de reunión – Listas de asistencia
3.2 30/11/2018 Asistencia Técnica de la Regional. Líder 3.3 Comunicación Oficial (memorando o correo electrónico)
3.3 30/11/2018 del SRPA. Defensorías de Familia del
4. 15/12/2018 SRPA. Equipo de Supervisión. 4. Acciones de mejora (AC, SNC y NCS) cargadas en
ISOLUCIÓN
4.2 15/12/2018 3.2 Profesionales de la Coordinación de 4.1 Comunicación Oficial (oficio)
Asistencia Técnica de la Regional. Líder
del SRPA. Defensorías de Familia del
SRPA. Equipo de Supervisión.
3.3 Coordinación de Asistencia Técnica
de la Regional.
Penal.
4.1 Direccion Regional. Supervisor del
Contrato.
1. 28/02/2018
1- Subdirección de Adopciones 1. Informe de Diagnostico
2. 30/11/2018 Comité de adopciones
2. Acta de Comité
2- Subdirección de Adopciones
3. Reporte SIM y actas de comité
3. 30/12/2018
3- Comité de Adopciones
4. Dos informes
4- Comité de Adopciones
4. 30/11/2018
31/12/2018 Dirección de Protección Subdirección de Informe de los controles existentes

Adopciones
Dirección de Protección Subdirección de
31/12/2018 Adopciones Informe de los controles existentes
1.Subdirección de Restablecimiento de
derechos.
Penal.
1.1 28/02/2018 3 Subdirección de Restablecimiento de
2. 30/11/2018 derechos. 1. Plan de asistencia Técnica nacional
2.Listas de Asistencia e Informes de Comisión
3. 30/11/2018 , Profesionales de la Coordinación de 3. Acciones de mejora (SNC Y AC) cargadas en ISOLUCIÓN
Asistencia Técnica de la Regional. Equipo
de apoyo a la Supervisión, supervisiòn
del contrato, Oficina de Aseguramiento a
la calidad .
1. Documento de orientaciones para la formulación.
1. 30/03/18
2. 30/05/18 2. Actas y listados de asistencias
3. 30/11/18 Direccion de Nutrición 3. Actas, listados de asistencias, correos electronicos e
informes de comisión.
4. 30/11/18 4. Correo electronicos e informes de comisión
5. 30/11/18
5. Correos electronicos e informes de revisión y seguimiento
1. Plan de visitas
1. 15/12/18 2. Informes semestrales y actas
2. 30/12/18 3. Correos electronicos con soportes de seguimientos a las
3. 30/12/18 Dirección de Nutricion novedades
4. 15/12/18 4. Actas de videoconferencias, informes, cartillas, ayudas
audiovisuales.
Regional
Planear
1.1 31/05/2018
Hacer
1.2 31/05/2018
31/05/2018
Verificar
1.3 30/11/2018
Subdirecciones de Operaciones y
Actuar
1.4 31/05/2018 Técnica de Familias y Comunidades
30/12/2018 Familias
Primera Infancia
Actas
Correos Electroncos (alertas)
Subdireccion Tecnica y operaciones de
Documentos actualizados
Sede primera Infancia
Equipo de Supervision y equipo de
CONTROL 1 planeación de primera infancia Primera infancia
1.1. Planear Actas
31/05/2018 Correos Electroncos (alertas)
Subdireccion Tecnica de Niñez Y
1.2. Hacer Adolescencia Documentos actualizados
31/05/2018 Subdirecciones de Operaciones y
31/05/2018
1.3. Verificar Técnica de Familia
30/11/2018
1.4. Actuar
31/05/2018
1.5 30/12/2018 (PI)
1.6 30/12/2018 (PI)
1.7 30/12/2018
CONTROL 2
2.1. Planear-Hacer
30/11/2018
2.2 30/12/2018 (PI)
2.3. Actuar
31/12/2018
1.1 02-02-2018
Primera Infancia
1.2 30-12-2018
Subdireccion Tecnica y operaciones de
1.3 30-12-2018
primera Infancia
Equipo de Supervision y equipo de Documentos actualizados (Listado Maestro de Documentos)
1.4 30-12-2018 planeación de primera infancia Actas
2.1 30-12-2018 Informes
Equipo de Dirección de Primera Infancia Correo Electronicos
2.2 30-12-2018
Subdireccion Tecnica de Niñez Y
Adolescencia
2.3 30-12-2018
Subdirecciones de Operaciones y
2.4 30-12-2018 Técnica de Familia
1.1. Planear
30/11/2018
31/12/2018 Actas de reuniones interáreas
31/12/2018
Rutas de interoperabilidad
1.2. Hacer Memorandos y oficios
31/12/2018 Dirección de Familias y Comunidades
31/12/2018 Actas de Comités Técnico
Actas de Comités Técnico-Operativos
1.3. Verificar Registros de vinculación y de permanencia de las familias
31/12/2018
1.4. Actuar
31/05/2018
1. Actas de jornadas de trabajo con operadores y equipos
regionales.
2. Actas de visita de seguimiento y asistencia técnica a

1. 30/04/2018 Subdirecciòn de Operaciones regionales y operadores.
(Direcciòn de Niñez y Adolescencia)
2. 15/12/2018
2. Actas o informes de jornadas y procesos de formación y
capacitación a promotores de derechos.
2. Reportes generados del Aplicativo CUENTAME

1. 30-12-2018
2. 30-12-2018 Diagnosticos
3. 30-12-2018 Dirección de Primera Infancia Minutas contractuales actualizadas
Actas
Informes
4. 30-12-2018
5. 30-12-2018
CONTROL 1
1.1. Planear-Hacer
30/12/2018
1.2. Verificar
31/12/2018
1.3. Hacer Reporte Huella
31/12/2018
Subdirección de Operaciones Registro de Metas Sociales y Financieras SIM
SIIF Nación
CONTROL 2 Correos electrónicos
2.1. Planear-Hacer
31/12/2018
2.2. Verificar
31/12/2018
2.3. Actuar
31/12/2018
1. Evidencias de socialización
1. 30/06/2018 Director de Servicios y Atención-Lider 2. Indice de información clasificada y reservada actualizado y
2. 20/12/2018
3. 20/12/2018 GEL publicado.
3. Cuadro informe de monitoreo.
1. 30/04/2018 Director de Servicios y Atención 1. Documento del modelo ajustado

2. 30/06/2018 Coordinadora del Grupo de Gestión de 2. Aprobación de la alta dirección
3. 20/12/2018 Calidad 3. Documento planeación e implementación.
1. 30/11/2018 Director de Servicios y Atención 1. Evidencias de seguimiento por canales establecidos.
2. Memorandos y correos de seguimiento a la gestión de
2. 20/12/2018 Coordinadora del Grupo de Gestión de denuncias
3. 30/06/2018 Canales
3. Memorando de solicitud de recursos.
1. 15/12/2018 Director de Servicios y Atención 1. Memorandos y correos electronicos donde se informa de

Coordinadora del Grupo de Gestión de las alertas generadas.
2. 15/12/2018 Canales 2. Evidencias de socialización
1. 15/12/2018 1. Resultados de ejercicios de calidad de datos

2. 15/12/2018 Director de Servicios y Atención 2. Correos electrónicos de alertas tempranas
Coordinadora del Grupo de Gestión de
3. 20/12/2018 Canales 3. Cuadro de informe de seguimiento
4. 20/12/2018 4. Cuadro de informe de seguimiento
1.1 Plan Anual de Adquisiciones publicado en la WEB del ICBF
y en el SECOP
1.1. 19/01/2018 Director de Abastecimiento 1.2 Informes publicados en Intranet ICBF
1.2. 19/01/2018
2.1 Correos electrónicos enviados a los usuaris PACCO de las
Regionales y Áreas de la Sede Nacional.
Director de Abastecimiento
2.1. 31/12/18 2.2 Correo electrónico PACCORESPONDE, habilitado para
2.2. 31/12/18 recibir inquietudes de Regionales y áreas de la Sede Nacional,
2.3 31/12/2018 y así mismo, brindar asesoría permanentemente.
3.1 Informes publicados en Intranet ICBF
3.1. 31/12/18 Director de Abastecimiento 3.2 Informes publicados en Intranet ICBF
3.2. 31/12/18
4.1. Memorias y listas de asistencia a socialización de

4.1 31/12/2017 Direccion de Contratacion procedimientos.
4.1 31/12/2017
5.1 30/12/2018 Direccion de Contratacion, Direccion de 5.1. Sistema de gestión y supervisión de contratos
implementado.
5.2 30/12/2018 Informacion y Tecnología, Direcciones
Regionales, Dependencias del ICBF
6.1. 31/12/2018 Direccion de Contratacion
6.2. 31/12/2018 6.2 Memorias y listas de asistencia de capacitacion .

Director de Abastecimiento
7.1 Actas de reunión.

1.1 30/12/2018 1. Lideres de Proceso , Direccion de
1.2 30/12/2018 Contratacion, Direccion de Informacion y
Tecnología, Direcciones Regionales, 1. Memorias y listas de asistencia de socializaciones.
2.1 31/12/2018 Dependencias del ICBF 2. Documentos que soliciten y establezcan requisitos para
2. implementación de la funcionalidad.
3.1 30/12/2018
3. Memorias y listas de asistencia de capacitación
3.2 30/12/2018 3. Lideres de Procesos
4.1 30/12/2018 4. Lider Contractual - Lider 4. Concepto emitido de revisión.
4.2 30/12/2018 Precontractual
1.1 30/12/2018 1. Lideres de Proceso , Direccion de
1.2 30/12/2018 Contratacion, Direccion de Informacion y 1. Memorias y listas de asistencia de socializaciones.
Tecnología, Direcciones Regionales,
2.1 31/12/2018 Dependencias del ICBF
2. Sistema de gestión y supervisión de contratos
implementado.
2.
3.1 30/12/2018
3. Memorias y listas de asistencia de capacitación
3.2 30/12/2018 3. Lideres de Procesos
4. Concepto emitido de revisión.
4.1 30/12/2018 4. Lider Contractual - Lider
4.2 30/12/2018 Precontractual
1. Lideres de Proceso , Direccion de
1.1 30/12/2018 Contratacion, Direccion de Informacion y
Tecnología, Direcciones Regionales, 1. Memorias y listas de asistencia de socializaciones.
Dependencias del ICBF 2. Sistema de gestión y supervisión de contratos
implementado.
2.
2.1 30/12/2018
3.1 30/12/2018 3. Lideres de Procesos 3. Memorias y listas de asistencia de capacitación
4. Concepto emitido de revisión.
4. Lider Contractual - Lider
Precontractual
1.1. Actas de los comités de contratación.
1.1. 31/12/2018
1.2. Lineamientos de contratación.
1.2. 31/12/2018
1.3. Lineamientos de contratación socializados a las
1.3. 31/12/2018 Regionales para su aplicación.
Director de Contratación
2.1.1. 31/03/2017 2.1.1. Programación de las sesiones de trabajo con los socios
u operadores.
2.1.2. 31/12/2018
2.1.2. y 2.1.3. Listas de asistencia y actas de las mesas de
2.1.3. 31/12/2018 Subdirector Técnico de Primera Infancia. trabajo de validación de los operdores a contratar habilitados
en el BNO.
2.2.1. 31/12/2018 2.1.2. y 2.1.3. Reporte de Comisión de personal de la DPI que
apoya al Proceso de Contratación.
2.2.1. Informes consolidados de supervisión.
2.2.2. Acta
1.1. 31/12/2018
Director de Contratación
1.1. Memorias y listas de asistencia a capacitaciones y

socializaciones en lo que respecta a la etapa de supervisión
de contratos.
2.1. 31/12/2018
Director de Primera Infancia
2.2. 31/12/2018
2.3. 31/12/2018
2.1. Matriz de seguimiento de contratos y/o convenios en
liquidación actualizada.
2.4. 31/12/2018
30/04/2017
Coordinador o Lider de Registro y Nuevo Lineamiento de Encargos
30/08/2017 Control Banco de Hojas de Vida-Web Kactus
30/12/2017
1. Diagnostico
1. 30/04/2017
2. 30/08/2017 2. Estudio de Mercados
3. Proyecto de Intervención
3. 30/12/2017 Coordinador o Lider de Registro y 1a. Bases de datos cruzadas
1a. 15/02/2017
2a. 15/04/2017 Control 2.a Memorando de solicitud
3.a Actas de legalización d tranferencia.
3a. 30/06/2017
4a. 30/12/2017 4.a Base de datos de carpetas actualizados
1. Referentes de nómina del grupo

administrativo y del grupo de nómina y
1. 30/04/2017 seguridad social de la Dirección de
30/08/2017 Gestión Humana y Coordinador Envío de anexo con número de novedades
30/12/2017 Administrativo
2. 30/12/2017 2. Grupo de Nómina y Seguridad Social Certificación de la Revisión posterior a la nómina de la
nómina.
3. 30/04/2017 3. Referentes de nómina del grupo
30/08/2017 administrativo y del grupo de nómina y Indicador interno de errores
30/12/2017 seguridad social de la Dirección de
Gestión Humana y Coordinador
Administrativo.
Referentes de nómina del grupo
30/04/2017 administrativo y del grupo de nómina y
30/08/2017 seguridad social de la Dirección de Lista de verifiación de la afiliaciones.
30/12/2017 Gestión Humana y Coordinador
Administrativo.
1. Las planillas de asistencia de los colaboradores ICBF
1. 30/11/2018 Jefe Oficina de Control Interno sensibilizados.
2. 30/09/2018 Disciplinario 2. Actas de Grupo de Trabajo realizadas por el Coordinador
de Grupo.
30/11/2017
Las planillas de asistencia de los colaboradores ICBF
sensibilizados.
Jefe Oficina de Control Interno Planillas de asistencia las reuniones de capacitación y

31/08/2017 Disciplinario certificación de la Dirección de Información y Tecnología
respecto a la parametrización.
30/12/2017
1. Informe de pólizas de seguro
1. Coordinador Grupo de Almacén e 2. Encuesta a los colaboradores del ICBF sobre la aplicación
1.31/12/2018 inventarios del procedimiento de ingreso al almacén y cargar muestra del
2.31/12/2018 2. Dirección Administrativa envió de la misma.
3.31/12/2018 3.Coordinador Grupo de Apoyo Logístico 3. listado de asistencia o informe de la empresa de seguridad
4.31/12/2018 4.Coordinador Grupo de Almacén e en la cual se evidencie la sensibilización del correcto
inventarios diligenciamiento de las bitácoras de equipos
4. Memorandos
1. Informes de supervisión
1.31/12/2018
Coordinador Grupo de Infraestructura 2. Informes o diagnósticos de mantenimientos de la Sede de
2.31/12/2018 Inmobiliaria la Dirección General
3.30/06/2018
3. Listado de asistencia y/o actas de reunión
1.31/12/2018 1. Documentos de avance , correos electrónicos
2.31/12/2018 Coordinador Grupo Gestión Documental 2. Documentos de avance , correos electrónicos
ZONAL Coordinadora zonal y equipo de ZONAL

1.31/12/2018 colaboradores.
2.31/12/2018 ACTAS
1.31/12/2018 1. Correos electrónicos y/o memorandos.
Coordinador Grupo Gestión de Bienes
2.31/12/2018 2. Correos electrónicos y/o memorandos.
1. 31/12/2018 * Actas de Comité de Seguimiento.

2. 31/12/2018 Carlos Mauricio Herran -GRUPO DE * Informes mensuales de seguimiento a Regionales
PRESUPUESTO
3. 31/12/2018 * Correos remitidos a las areas con generación de alertas
1. 31/12/2018 Gloria Amparo Avila - GRUPO DE * Actas de Comité de Contratación
2. 31/12/2018 * Informes mensuales de ingresos por parte de l operador
3. 31/12/2018 TESORERÍA * Correos remitidos a las areas con generación de alertas
1. 31/12/2018 Gloria Amparo Avila - GRUPO DE * Actas de Comité de Seguimiento.

2. 31/12/2018 * Informes mensuales de seguimiento a Regionales
3. 31/12/2018 TESORERÍA * Correos remitidos a las areas con generación de alertas
Gloria Amparo Avila - GRUPO DE * Actas de Comité de Seguimiento.

1. 31/12/2018
TESORERÍA
31/12/2017
Coordinadora de Grupo y /o jefe de la

31/12/2017 Página web
oficina de Aseguramiento de la Calidad
30/11/2017
28/02/2017
Coordinadora de Grupo y /o jefe de la
oficina de Aseguramiento de la Calidad Actas
30/11/2017
29/12/2017
1. Jefe Oficina de Control Interno.
1. 15/02/2018
2. Coordinadoras Oficina de Control Metodologías de priorización de auditorias SIGE - SCI
Interno.
2. 15/02/2018 Plan Anual de Auditorias 2018
3. 28/02/2018 3. Profesionales de la Oficina de Control
Interno. Soportes de análisis de suficiencia de recursos y capacidad de
cobertura
4. 31/12/2018
4. Jefe Oficina de Control Interno.
Soportes de solicitud de recursos
5. 31/12/2018
5. Coordinadoras Oficina de Control
Interno.
Coordinadoras Oficina de Control
Interno.
Jefe Oficina de Control Interno.
Coordinadoras Oficina de Control Listados de Asistencia.

31/12/2018 Interno.
Jefe Oficina de Control Interno. Documento de Compromiso de Confidencialidad.
Lider del Equipo Auditor.
28/02/2018 Documento de Compromiso de Confidencialidad suscrito.
31/12/2018 Coordinadoras Oficina de Control Documento Declaración de Cumplimiento del Código de Etica
Interno.
Jefe Oficina de Control Interno. Documento Declaración de Cumplimiento del Código de Etica
Lider del Equipo Auditor suscrito
28/02/2018
31/12/2018
31/12/2018 Lider de Equipo de Auditoria Documento de Compromiso de Confidencialidad suscrito

Auditores
Auditor Lider
31/12/2018 Coordinadoras Oficina de Control
Interno Listados de Asistencia.
Correos Electrónico.
31/12/2018 Coordinadoras Oficina de Control
Interno
Jefe Oficina de Control Interno.
MAPAS DE CALOR
Probabilidad MAPA DE CALOR - RIESGOS INHERENTES ICBF 2018
MI1
CASI SEGURO
PP3 PP13 CA4 MI4 CE1 GT3 MI5 PR3

PROBABLE
PP15 MI3 PP4 PR7 AB4

4 PP5 PP12 SA2
AB2 TH1
TH10 EI1
GF7 GF8 PP9 RC3 DE2 CA1 MI2 PP14

RC5 TH3 CA2 RC2 AB1 TH2
POSIBLE
3 GJ2 GJ3 RC4 TH5 GJ1 SA4

GF6 MS1 TH7 TH11 IV1
EI4
CA3 TH8 CE2 PR4

IMPROBABLE
GF2
2
IMPROBABL
2
GT2
RARA VEZ
1 2 3 4
Impacto
Insigniicante Menor Moderado Mayor
Direccionamiento Estratégico DE Bajo 4

Coordinación y Articulación del SNBF CA Moderado 14
Comunicación Estratégica CE Alto 23
Gestión de Tecnología e Información GT Extremo 16
Mejora e Innovación MI 57
Protección PR
Procesos 2018
MAPAS DE CALOR DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA VIGENCIA 2018 DEL ICBF
Probabilidad MAPA DE CALOR - RIESGOS RESID
AB3
CASI SEGURO
5
PP7 PP13 PP15
PROBABLE
MI4
4
SA3 PP9 TH1

CA4
POSIBLE
PP3 PP5 RC2 TH5

IMPROBABLE
TH3 GJ2
2 GJ3 GF8
IMPROBABL
2
DE1 RC4 RC5 RC3 GJ1

TH8 GF6 CA3 MS1
RARA VEZ
1 GF7
4 5 1 2 3
Impacto
Mayor Catastrófico Insigniicante Menor Moderado
DE CALOR - RIESGOS RESIDUAL ICBF 2018
PP4 EI1 PR7

MI1
GT3 MI3 MI5 PR3 AB3

MI2 PP12
TH2 TH10
SA2 EI4
PP7 CE1 PP14 AB4

AB2 TH11 SA3
SA4 IV1
DE1 DE2 AB1
CA1 CE2
GT2 CA2
PR4 TH7
GF2
3 4 5
Moderado Mayor Catastrófico
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RIESGO INHERENTE MAPA DE RIESG
Casi Seguro 5 SA1+
PR2+ AB5+ AB6+

Probable 4 IV2+
TH9+
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
Posible 3 RC1+ EI3+ MS2+ PP6+
Improbable 2 EI2+ D3+
Rara Vez 1 PR5+ PR6+
5 10 20

IMPACTO
Bajo 2 14%
Moderado 4 29%
Alto 7 50%
Extremo 1 7%
14 100%
Número de riesgos de corrupción por

zona - Vigencia 2017 7%
14%
14%
Bajo
Bajo
Moderado Moderado
Alto
29% Extremo
Alto
50%
Extremo
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Protección PR
Procesos 2018
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RIESGO RESIDUAL
Casi Seguro 5
Probable 4 SA1+ IV2+
Posible 3 PR2+ AB6+
Improbable 2 MS2+ EI3+ AB5+ TH9+
Rara Vez 1 D3+ RC1+ PR5+ PR6+ EI2+ PP6+
5 10 20

IMPACTO
Baja 7 50%
Moderada 5 36%
Alta 2 14%
Extrema 0 0%
14 100%

zona - Vigencia 2017
Baja
Bajo Bajo
Moderado Moderada Moderado
50%
Alto Alto
Extremo Extremo
Alta
36%
Extrema
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad % Cantidad %
Baja Err:540 Err:540 7 50%
Moderada Err:540 Err:540 5 36%
Alta Err:540 Err:540 2 14%
Extrema Err:540 Err:540 0 0%
Err:540 14
Bajo
Moderado
%
Alto
Extremo

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Procesos 2018

PROCESO OBJETIVO CAUSA

Asignación de nuevas responsabilidades a traves de Leyes,

Insuficiencia de recursos para atender la demanda de

Carencia de las competencias requeridas para desarrollar

Inadecuada inducción y/o entrenamiento.

Desconocimiento de las necesidades de las niñas, niños,

Baja calidad de la información utilizada en el proceso.

Falta un proceso sistematico para investigación, innovación

Concentracion de poder y de desicion en ciertas

Falta de Etica Profesional.

Falta de claridad sobre el relacionamiento entre la rectoría

Coordinación y Articular y fortalecer los agentes

1. La baja capacidad de los funcionarios tanto

1. Demora en la atención a los medios de comunicación

No contar con información oportuna sobre la prestación

3. Inconsistencia en el proceso de contratación y

Asesorar, diseñar e implementar 4. Cargas Laborales por multiplicidad de funciones PQ.

La estrategia no le llega al público objetivo.

Desarticulación del trabajo con los procesos misionales en

Canales (WAN, LAN)

Orientar la gestión de las

Cambio de priorización de actividades propias del área

Brechas entre la operación real y el modelo operativo

Incrementar la eficacia, eficiencia

Falta de planeación en la organización interdisciplinaria

Desconocimiento de las metodologías, herramientas y/o

Falta de interpretación e implementación de los nuevos

Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento

Liderar el diseño y desarrollo de

Liderar el diseño y desarrollo de

* Falta de aplicación de la normatividad y metodología

* Falta de articulación interinstitucional.

Inconsistencias en las bases de referencia remitidas para la

Debilidades en la aplicación de ruta de focalizacion.

Inoportunidad en las actividades requeridas en los

Colaboradores, Operadores y/o Beneficiarios que

Problemas de pertinencia y oportunidad en la

Inexistencia de acciones diferenciales y flexibles que

Liderar el diseño y desarrollo de

Falta de conocimiento por parte de operadores de los

Familias dispersas. Alto costo de respuesta para las familias

Diversidad en la interpretación y aplicación de los criterios

Multiplicidad de actores y niveles institucionales que

Desconocimiento de la metodologia y esquema

Acercar el ICBF a la ciudadanía,

Falta de responsabilidad popr parte del colaborador

Desconocimiento de las guias y protocolos documentados

3. Falta de oportunidad en la elaboración y entrega de los

4. Falta de unidad de criterios en materia contractual entre

5.Extralimitacion de funciones por parte de servidores

6.Falta de personal idóneo para adelantar la construcción

2. Desconocimiento de la normatividad en materia de

3. Procedimientos inexistentes, deficientes o

4. Ausencia de personal ídoneo que adelante los procesos

2. Concentración de supervisión de contratos en un solo

3. Designación de supervisores y apoyos para la

4. Desconocimiento de la normatividad en materia de