Taller de Tributaria

TRANSACCIONES DEL MES DE MARZO
1. Marzo 5- Se compra mercancía a crédito a una empresa responsable del IVA por $5.674.560.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1435 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA $ 5,674,560.00
143524 compra de prendas de vestir $ 5,674,560.00
2408 IVA POR PAGAR $ 1,078,166.40
240810 IVA descontable $ 1,078,166.40
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 compras $ 141,864.00
2367 IVA RETENIDO
236705 compras $ 161,724.96
2368 ICA RETENIDO
236805 compras $ 54,475.78
2205 PROVEEDORES
220505 nacionales $ 6,394,661.66
SUMAS IGUALES $ 6,752,726.40
2. Marzo 10- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente autorretenedor por $12.300.000

2408 IVA POR PAGAR $ 2,337,000.00
240810 IVA descontable $ 2,337,000.00
2205 PROVEEDORES
220505 nacionales $ 14,637,000.00
3. Marzo 15- Se cancela arriendo a una empresa responsable del IVA por $2.500.000.

5120 ARRENDAMIENTOS $ 2,500,000.00
512010 construcciones y edificaciones $ 2,500,000.00
2408 IVA POR PAGAR $ 475,000.00
240810 IVA descontable $ 475,000.00
236540 compras $ 87,500.00
2367 IVA RETENIDO
236705 compras $ 71,250.00
2368 ICA RETENIDO
236805 compras $ 25,000.00
1110 BANCOS
111005 nacionales $ 2,791,250.00
4. Marzo 20- Se cancela mantenimiento de los computadores a una persona no responsable del IVA por $125.000

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 125,000.00
514525 equipo de computacion y comunicacion $ 125,000.00
236540 compras $ 5,000.00
2368 ICA RETENIDO
236805 compras $ 1,250.00
1110 BANCOS
111005 nacionales $ 118,750.00
SUMAS IGUALES $ 125,000.00
5. Marzo 23: Se cancela honorarios al contador, persona no responsable del IVA, por $4.000.000.

5110 HONORARIOS $ 4,000,000.00
511030 asesoria financiera $ 4,000,000.00
236540 compras $ 240,000.00
2368 ICA RETENIDO
236805 compras $ 40,000.00
1110 BANCOS
111005 nacionales $ 3,720,000.00
6. Marzo 25- Se vende mercancía a crédito a responsable del IVA por $84.890.000.

1435 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
143524 venta de prendas de vestir $ 84,890,000.00
2408 IVA POR PAGAR
240805 IVA generado $ 16,129,100.00
1305 CLIENTES $ 101,019,100.00
130505 nacionales $ 101,019,100.00
7. Marzo 28- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente autorretenedor por $43.765.000

2408 IVA POR PAGAR $ 8,315,350.00
240810 IVA descontable $ 8,315,350.00
2205 PROVEEDORES
220505 nacionales $ 52,080,350.00
8. Marzo 31- Se cancela honorarios a una firma de abogados, responsables del IVA, por $5.000.000.

5110 HONORARIOS $ 5,000,000.00
2408 IVA POR PAGAR $ 950,000.00
236540 compras $ 550,000.00
2367 IVA RETENIDO
236705 compras $ 142,500.00
2368 ICA RETENIDO
236805 compras $ 50,000.00
1110 BANCOS
111005 nacionales $ 5,207,500.00
TRANSACCIONES DEL MES DE ABRIL
1. Abril 5- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente por $10.400.000

2408 IVA POR PAGAR $ 1,976,000.00
240810 IVA descontable $ 1,976,000.00
236540 compras $ 26,000.00
2205 PROVEEDORES
220505 nacionales $ 12,350,000.00
2. Abril 10- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente autorretenedor por $29.543.000

2408 IVA POR PAGAR $ 5,613,170.00
240810 IVA descontable $ 5,613,170.00
2205 PROVEEDORES
220505 nacionales $ 35,156,170.00
3. Abril 15- Se cancela arriendo a responsable del IVA por $2.500.000.

5120 ARRENDAMIENTOS $ 2,500,000.00
512010 construcciones y edificaciones $ 2,500,000.00
2408 IVA POR PAGAR $ 475,000.00
236540 compras $ 87,500.00
2367 IVA RETENIDO
236705 compras $ 71,250.00
2368 ICA RETENIDO
236805 compras $ 25,000.00
1110 BANCOS
111005 nacionales $ 2,791,250.00
4. Abril 20- Se cancela mantenimiento de los equipos de oficina a una persona no responsable del IVA por $300.000

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 300,000.00
514520 equipo de oficina $ 300,000.00
236540 compras $ 12,000.00
2368 ICA RETENIDO
236805 compras $ 3,000.00
1110 BANCOS
111005 nacionales $ 285,000.00
5. Abril 23-Se cancela honorarios al contador, persona no responsable del IVA, por $4.000.000.

5110 HONORARIOS $ 4,000,000.00
236540 compras $ 240,000.00
2368 ICA RETENIDO
236805 compras $ 40,000.00
1110 BANCOS
111005 nacionales $ 3,720,000.00
6. Abril 28- Se vende mercancía a crédito a una empresa responsable del IVA. por $65.000.000.

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413524 venta de prendas de vestir $ 65,000,000.00
2408 IVA POR PAGAR
240805 IVA generado $ 12,350,000.00
1305 CLIENTES $ 77,350,000.00
130505 nacionales $ 77,350,000.00
7. Abril 29- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente autorretenedor por $14.000.000.

2408 IVA POR PAGAR $ 2,660,000.00
240810 IVA descontable $ 2,660,000.00
2205 PROVEEDORES
220505 nacionales $ 16,660,000.00
8. Abril 30- Se cancela el alquiler de una maquina fotocopiadora a un gran contribuyente por $400.000.

5120 ARRENDAMIENTOS $ 400,000.00
512020 equipo de oficina $ 400,000.00
2408 IVA POR PAGAR $ 76,000.00
236540 compras $ 1,400.00
2205 PROVEEDORES
220505 nacionales $ 474,600.00
HABER
$ 141,864.00
$ 161,724.96
$ 54,475.78
$ 6,394,661.66
$ 6,752,726.40
HABER
$ 14,637,000.00
$ 14,637,000.00
HABER
$ 87,500.00
$ 71,250.00
$ 25,000.00
$ 2,791,250.00
$ 2,975,000.00
ble del IVA por $125.000
HABER
$ 5,000.00
$ 1,250.00
$ 118,750.00
$ 125,000.00
HABER
$ 240,000.00
$ 40,000.00
$ 3,720,000.00
$ 4,000,000.00
HABER
$ 84,890,000.00
$ 16,129,100.00
$ 101,019,100.00
HABER
$ 52,080,350.00
$ 52,080,350.00
HABER
$ 550,000.00
$ 142,500.00
$ 50,000.00
$ 5,207,500.00
$ 5,950,000.00
HABER
$ 26,000.00
$ 12,350,000.00
$ 12,376,000.00
HABER
$ 35,156,170.00
$ 35,156,170.00
HABER
$ 87,500.00
$ 71,250.00
$ 25,000.00
$ 2,791,250.00
$ 2,975,000.00
sable del IVA por $300.000
HABER
$ 12,000.00
$ 3,000.00
$ 285,000.00
$ 300,000.00
HABER
$ 240,000.00
$ 40,000.00
$ 3,720,000.00
$ 4,000,000.00
HABER
$ 65,000,000.00
$ 12,350,000.00
$ 77,350,000.00
HABER
$ 16,660,000.00
$ 16,660,000.00
or $400.000.
HABER
$ 1,400.00
$ 474,600.00
$ 476,000.00
PRIVADA
1. Año 2 0 2 3 3. Período 0 3 4. Número de formulario 35056402979

Espacio reservado para la DIAN
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
890,413,212 0
declarante
Datos del
11. Razón social Comercializadora del Caribe SAS
25. Cód. 26. No. Formulario 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de 97. Tarifa
anterior aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal
A título de impuesto sobre la renta y complementario
Concepto Base sujeta a retención Retenciones a título d
para pagos o abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 0 52
Rentas de pensiones 28 0 53
Honorarios 29 54
Comisiones 30 0 55
Servicios 31 0 56
Rendimientos financieros e intereses 32 0 57
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 58
Regalías y explotación de la propiedad intelectual 34 0 59
Dividendos y participaciones 35 0 60
Compras 36 61
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 62
Contratos de construcción 38 0 63
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 64
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 65
Otros pagos sujetos a retención 41 0 66
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 0 67
Ventas 43 0 68
Honorarios 44 0 69
Comisiones 45 0 70
Servicios 46 0 71
Autorretenciones
Rendimientos financieros 47 0 72
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48 0 73
Otros conceptos 49 0 74
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio 50 0 75
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51 0 76
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 77
Total retenciones renta y complementario 78
Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas 79
A título de IVA
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80

Total retenciones IVA 82
Retenciones impuesto timbre nacional
Retenciones contribución laudos arbitrales

Total retenciones 85
Sanciones 86
Total
Total
Total retenciones más sanciones 87
88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total $ 3.209.000
Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)
2022-02-15 / 09:12:29 AM
2 0 2 2 -0 2 -1 5 / 0 9 : 1 2 : 2 9
982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal
994. Con salvedades 91000872640999
983. No. Tarjeta profesional
3505640297999
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección

seccional
2
97. Tarifa
Retenciones a título de renta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.209.000
número interno de la DIAN / Adhesivo

40999
PRIVADA
1. Año 2 0 2 2 3. Período 4. Número de formulario 35056402979

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
11. Razón social
25. Cód. 26. No. Formulario 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de 97. Tarifa
anterior aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal
A título de impuesto sobre la renta y complementario
Concepto Base sujeta a retención Retenciones a título d
para pagos o abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 0 52
Rentas de pensiones 28 0 53
Honorarios 29 0 54
Comisiones 30 0 55
Servicios 31 0 56
Rendimientos financieros e intereses 32 0 57
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 0 58
Regalías y explotación de la propiedad intelectual 34 0 59
Dividendos y participaciones 35 0 60
Compras 36 0 61
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 62
Contratos de construcción 38 0 63
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 64
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 65
Otros pagos sujetos a retención 41 0 66
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 0 67
Ventas 43 0 68
Honorarios 44 0 69
Comisiones 45 0 70
Servicios 46 0 71
Autorretenciones
Rendimientos financieros 47 0 72
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48 0 73
Otros conceptos 49 0 74
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio 50 0 75
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51 0 76
Total retenciones renta y complementario 78
Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas 79
A título de IVA
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80

Total retenciones IVA 82
Retenciones impuesto timbre nacional
Retenciones contribución laudos arbitrales

Total retenciones 85
Sanciones 86
Total
Total
Total retenciones más sanciones 87
88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total $
Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)
2022-02-15 / 09:12:29 AM
2 0 2 2 -0 2 -1 5 / 0 9 : 1 2 : 2 9
Firma Contador o Revisor Fiscal
994. Con salvedades 91000872640999
3505640297999
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección

seccional
2
97. Tarifa
Retenciones a título de renta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
número interno de la DIAN / Adhesivo

40999
30
PRIVADA
1. Año 2 0 2 2 3. Período
4. Número de formulario 3004646060999
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
10. Otros nombres
11. Razón social
24. Periodicidad Bimestral Si es una corrección 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
de la declaración indique:
Por operaciones gravadas al 5% 27 0 En venta cerveza de producción nacional o 62
importada
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 0 En venta de gaseosas y similares 63
A.I.U por operaciones gravadas 29 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y 64
Impuesto Generado
(base gravable especial) similares 5%
Por exportación de bienes 30 0 En retiro de inventario para activos fijos, 65
consumo, muestras gratis o donaciones
Por exportación de servicios 31 0 IVA recuperado en devoluciones en compras 66
anuladas, rescindidas o resueltas
Por ventas a sociedades de comercialización 32 0 Total impuesto generado por operaciones 67
internacional gravadas
Por ventas a zonas francas 33 0 Por importaciones gravadas a tarifa del 5% 68
Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas la tarifa general 69
Ingresos
Por operaciones exentas 35 0 De bienes y servicios gravados provenientes 70

(Arts. 477, 478 y 481 del ET) de Zonas Francas
Por venta de cerveza de producción nacional o 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa 5% 71
importada
Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a tarifa 72
general
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74

Por operaciones no gravadas 40 0 Por servicios gravados a la tarifa general 75
Total ingresos brutos 41 0 Descuento IVA exploración hidrocarburos 76
Art. 485-2 ET
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o 42 0 Total Impuesto pagado o facturado 77
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el 43 0 IVA retenido por servicios prestados en 78
Impuesto descontable
período Colombia por no domiciliados o no residentes

De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 0 IVA resultante por devoluciones en ventas 79
anuladas, rescindidas o resueltas
De bienes gravados a la tarifa general 45 0 Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto 80
o castigo de inventarios)
De bienes y servicios gravados provenientes 46 0 Total impuestos descontables 81
de Zonas Francas
De bienes no gravados 47 0 Saldo a pagar por el período fiscal 82
Importación
De bienes excluidos, exentos y no gravados 48 0 Saldo a favor del período fiscal 83

provenientes de Zonas Francas
De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron 85

De bienes gravados a la tarifa general 51 0 Saldo a pagar por impuesto 86
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 0 Sanciones 87

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa general 53 0 Total saldo a pagar 88

De bienes y servicios excluidos, exentos y no 54 0 o Total saldo a favor 89
gravados
Total compras e importaciones brutas 55 0 Saldo a favor susceptible de devolución y/o 90
compensación por el presente período
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o 56 0 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o 91
resueltas en este período compensado a imputar en el período siguiente
Total compras netas realizadas durante el 57 0 Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación 92
Control de
perÍodo susceptible de ser imputado en el período siguiente

Control de
A la tarifa del 5% 58 0 Total saldo a favor a imputar al periodo 93
siguiente
A la tarifa general 59 0 1 0 4
Liquidación
Sobre A.I.U en operaciones gravadas 60 0 2 0 5

Impuesto
(base gravable especial)

En juegos de suerte y azar 61 0 3 0 6
101. No. Identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen SIMPLE 100
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total $
2 0 2
220-202-033--115 / 512/:106:235: 0PM6 : 3 5
Firma del declarante o de quien lo representa
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 91000876388899
2 0 2 2 0 4 7 3 5 3 8 9 9 89
300
3004646060999
12.Cód. Dirección
seccional
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
l número interno de la DIAN / Adhesivo

388899
Formulario para la Declaración de Retenciones y Autoretenciones
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL
DISTRIBUCION GRATUITA, PROHIBIDA SU VENTA No. 32292520999

AÑO GRAVABLE 2022 Gran Contribuyente [ ]
Otros Agentes Retenedores [ ] MES GRAVABLE [ ] (Escriba el mes gravable)
Régimen Común [X] BIMESTRE GRAVABLE (Marque 'X') Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago
[2] [3] [4] [5]
MARQUE CON UNA

'X' SI ES:
DECLARACION [X] PAGO ACTO [ ] CORRECCION [ ]
A. IDENTIFICACION DEL AGENTE DE RETENCION Y/O AUTORETENCION
1- APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
3- DIRECCION
5- CORREO ELECTRÓNICO
6- ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLADA EXPORTADOR
INDUSTRIAL [ ] COMERCIAL [ ] SERVICIOS [ ] FINANCIERA [ ] [ ]
B. PAGO ACTO OFICIAL
8- TIPO DE ACTO 9- NUMERO DE ACTO
TODOS LOS RENGLONES DEBEN ESTAR DILIGENCIADOS CON ALGUN VALOR, EN CASO CONTRARIO ESCRIBA CERO (0). APROXIME LOS VALORES A MULTIPLOS DE MIL MAS CERCAN
C. LIQUIDACION AUTORETENCIONES
11- TOTAL INGRESOS BRUTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO BASE DE AUTORETENCION
12- Menos: TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO
13- TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO BASE DE AUTORETENCION (renglón 11 menos renglón 12)
14- Menos: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS
15- Menos: INGRESOS POR ACTIVIDADES NO SUJETAS
16- TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS BASE DE AUTORETENCION (renglón 13 menos renglones 14 y 15)
AUTORETENCIONES
17- TOTAL AUTORETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADA EN EL PERIODO (Ver Instrucctivo)
18- Menos: EXENCIONES

19- AUTORETENCION DE AVISOS Y TABLEROS (15% renglón 17)
20- AUTORETENCION SOBRETASA BOMBERIL (3% Renglón 17)
21- TOTAL AUTORETENCIONES (Renglón 17 menos renglón 18 mas renglón 19 mas renglón 20)
D. LIQUIDACION RETENCIONES
RETENCIONE
22- TOTAL RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO
23- Menos: RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON DURANTE EL PERIODO
24- TOTAL RETENCIONES (Renglón 22 menos renglón 23)
E. SANCIONES
25- Mas: SANCIONES
F. SALDO A CARGO
26- TOTAL SALDO A CARGO (renglón 21 mas renglón 24 mas renglón 25)
G. PAGO
27- VALOR A PAGAR

28- MAS: INTERESES DE MORA
29- TOTAL A PAGAR (renglón 27 más renglón 28)
H. FIRMAS
FIRMA DEL DECLARANTE: TIMBRE Y SELLO DE LA ENTIDAD REC
NOMBRES Y APELLIDOS:
fecha de presentación seleccionada por
17/03/2022
C.C. [ ] C.E. [ ]
No.
CONTADOR [ ] FIRMA:
REVISOR FISCAL [ ]
NOMBRES Y APELLIDOS:
C.C. [ ] C.E. [ ]
No.
TARJETA PROFESIONAL No.
FORMULARIO PARA PAGO

REGISTRADO POR INTERNET
(415)7707277260023(8020)032292520999(3900)00000000091000(96)20220317
retenciones
Y SOBRETASA BOMBERIL CONTRIBUYENTE
No. 32292520999
criba el mes gravable)
Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago [1] Sep Oct Nov D
[2] [3] [4] [5] [6]
Número del Formulario Anterior:
2- C.C. [ ] NIT [X] T.I [ ] CE [ ] DV
4- TELEFONOS
7- CÓDIGO E INGRESO ACT. PREDOMINANTE: [ ] $

CÓDIGO E INGRESO ACT. SECUNDARIA 1: [] $
CÓDIGO E INGRESO ACT. SECUNDARIA 2: [] $
9- NUMERO DE ACTO 10- FECHA DE ACTO
APROXIME LOS VALORES A MULTIPLOS DE MIL MAS CERCANO. NO ESCRIBA CENTAVOS
TIMBRE Y SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

fecha de presentación seleccionada por el contribuyente
17/03/2022
2292520999(3900)00000000091000(96)20220317

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TRANSACCIONES DEL MES DE MARZO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

TRANSACCIONES DEL MES DE ABRIL

1. Abril 5- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente por $10.400.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

3. Abril 15- Se cancela arriendo a responsable del IVA por $2.500.000.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

ble del IVA por $125.000

sable del IVA por $300.000

1. Año 2 0 2 3 3. Período 0 3 4. Número de formulario 35056402979

11. Razón social Comercializadora del Caribe SAS

Retenciones practicadas por otros impuestos

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80

Retenciones impuesto timbre nacional

Retenciones contribución laudos arbitrales

88. No. Identificación signatario 89. DV

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

Retenciones a título de renta

número interno de la DIAN / Adhesivo

1. Año 2 0 2 2 3. Período 4. Número de formulario 35056402979

11. Razón social

Retenciones practicadas por otros impuestos

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80

Retenciones impuesto timbre nacional

Retenciones contribución laudos arbitrales

88. No. Identificación signatario 89. DV

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

Retenciones a título de renta

número interno de la DIAN / Adhesivo

Espacio reservado para la DIAN

11. Razón social

A.I.U por operaciones gravadas 29 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y 64

Por operaciones exentas 35 0 De bienes y servicios gravados provenientes 70

Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74

período Colombia por no domiciliados o no residentes

De bienes excluidos, exentos y no gravados 48 0 Saldo a favor del período fiscal 83

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron 85

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 0 Sanciones 87

De servicios gravados a la tarifa general 53 0 Total saldo a pagar 88

perÍodo susceptible de ser imputado en el período siguiente

Sobre A.I.U en operaciones gravadas 60 0 2 0 5

(base gravable especial)

983. No. Tarjeta profesional

l número interno de la DIAN / Adhesivo

DISTRIBUCION GRATUITA, PROHIBIDA SU VENTA No. 32292520999