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    Procedimiento Compras de Refacciones

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    Angelica Vertiz
    Este documento describe los pasos para realizar solicitudes de compra de refacciones, herramientas, maquinaria, equipos y servicios. Explica que la solicitud debe especificar si el artículo es de consumo fijo, para un proyecto específico o urgente, y debe ser aprobada por el jefe de compras. Una vez aprobada, el proveedor es seleccionado y notificado para realizar la entrega en el almacén, donde se revisa el pedido antes de que sea entregado al solicitante.

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    Este documento describe los pasos para realizar solicitudes de compra de refacciones, herramientas, maquinaria, equipos y servicios. Explica que la solicitud debe especificar si el artículo es de consumo fijo, para un proyecto específico o urgente, y debe ser aprobada por el jefe de compras. Una vez aprobada, el proveedor es seleccionado y notificado para realizar la entrega en el almacén, donde se revisa el pedido antes de que sea entregado al solicitante.

    Descripción original:

    PROCEDIMIENTO PARA HACER COMPRAS

    Título original

    PROCEDIMIENTO COMPRAS DE REFACCIONES

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    Este documento describe los pasos para realizar solicitudes de compra de refacciones, herramientas, maquinaria, equipos y servicios. Explica que la solicitud debe especificar si el artículo es de consumo fijo, para un proyecto específico o urgente, y debe ser aprobada por el jefe de compras. Una vez aprobada, el proveedor es seleccionado y notificado para realizar la entrega en el almacén, donde se revisa el pedido antes de que sea entregado al solicitante.

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    Este documento describe los pasos para realizar solicitudes de compra de refacciones, herramientas, maquinaria, equipos y servicios. Explica que la solicitud debe especificar si el artículo es de consumo fijo, para un proyecto específico o urgente, y debe ser aprobada por el jefe de compras. Una vez aprobada, el proveedor es seleccionado y notificado para realizar la entrega en el almacén, donde se revisa el pedido antes de que sea entregado al solicitante.

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    PROCEDIMIENTO COMPRAS DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS, SERVICIOS.

    OBJETIVO: Describir los pasos para llevar a cabo la formalización de las solicitudes de necesidades de
    adquisición de materiales, equipos o servicios.

    ALCANCE:

    Límites del procedimiento: Inicia con solicitud de compra hasta la solicitud al Proveedor de los
    materiales, equipos o servicios adquiridos.

    Aplica solo para las solicitudes de compra de equipos, refacciones.

    AREAS QUE INTERVIENEN:

    Compras, Almacén, jefes de área (usuarios que necesiten algún insumo o refacción)

    Para el presente procedimiento se deberá primero identificar si el insumo es de consumo fijo o bien un
    insumo urgente.

    Materiales o insumos de consumos fijos: Se considerarán los materiales que son necesarios para las
    actividades diarias como: mantenimiento, limpieza, tratamiento de equipos etc. De estos materiales
    deberá mantenerse un stock mínimo de éstos para estar disponibles en almacén.

    Materiales o insumos para un proyecto: Si hubiese un proyecto determinado se deberá solicitar


    cotización de este material y se deberá identificar en la orden de compra a qué proyecto pertenece.

    Materiales o insumos URGENTES: Se considerarán a los insumos o materiales que se necesitan para el
    mismo día o el día siguiente.

    PROCEDIMIENTO:

    1. El área dónde surja la necesidad de la adquisición de los materiales o servicios, deberán


    tramitarla a través de una orden de compra (formato orden de compra) la cual deberá de estar
    firmada por el solicitante y deberá definir si el material es de consumo fijo, proyecto, o urgente.
    2. Esta deberá contener las especificaciones claras de los materiales a adquirir.
    Nota: Para los materiales de uso continuo o consumos fijos los deberá solicitar el encargado de
    almacén.

    3. El encargado de compras deberá revisar la solicitud de compras emitida por cada área o bien
    por almacén, se solicitarán 2 o 3 cotizaciones según sea el caso para tomar en cuenta calidad y
    precio, en caso de que haya solo un proveedor del material también se deberá de especificar al
    departamento de compras por el usuario.
    4. Una vez obtenidas las cotizaciones el departamento de compras deberá solicitar autorización a
    Dirección (Samuel Schmidt, Ing. Eduardo Schmidt) únicamente, para hacer el pedido al
    proveedor si éste es mayor a $5000.
    5. Una vez autorizadas se hará el pedido mediante correo electrónico, o WA al proveedor.
    6. El material se recibirá únicamente en almacén, dónde se revisará el material, sellará la factura y
    se realizará la gestión administrativa, así como avisará al usuario para que recoja el material
    solicitado.
    7. El departamento de compras únicamente podrá gestionar el pago de la factura correspondiente
    si la factura está sellada por almacén.

    Procedimiento realizado por departamento de compras

    Delia Eslava

    Jefe de compras

    Firma de enterado

    Guillermo Cruz
    Isidro Nava
    Maribel Garcia
    Luisanna Martinez
    Diego Zamudio
    Everardo Sánchez
    Luis Palma
    Pablo Porcayo
    Alberto Jaimes
    Lucio Marcial
    Felipa Cruz
    Heriberto Dávila
    Jose Luis Ventolero
    Rosa Romero
    Josefina Domínguez
    Lupita Gómora
    Yolanda Valle
    Octavio Olivares
    Raul Iglesias/Mary Eslava
    Jose Juan Castro

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