Cierre contable y tributo mensual: Reconocimiento y medición.

1. Contribuciones para fiscales y otros gastos acumulados:

-Seguro social y régimen prestaciones de empleo.

Datos del empleador.

DROGUERIA SURDELAGO, C.A RIF: J500930798 TRAB. ACTIVOS: 12

Total cargos actuales

Aportes.
Total aportes asegurados seguro social 59,99
total aportes asegurados perdida involuntaria de empleo 7,49
Total aporte patronal seguro social 149,99
Total Aportes Patronal Perdida Involuntaria del Empleo 29,99
Otros cargos y créditos 4,95
Recargo Intimación por Órdenes de Pago Vencidas (10%) 0,00
Ingreso Retroactivo 4,95
Cuota Convenio 0
Debito / Crédito (Actas) 0
Otros Ajustes 0
Intereses de Mora 0,00
Intimación Multa N° DGAPD/DRC/MT/ 0,00
Recargo Intimación Multa (10%) 0,00
Indemnizaciones Diarias 0,00
252,41

Detalle de trabajadores en el periodo.

V020352094 GUSMAR ENRIQUE LOPEZ SALCEDO 01/06/21 30.0 4 19.8

V015943241 YELISBETH DEL VALLE CA?IZALEZ 26/08/22 30.0 1 4.95
V027179700 GERARDO JOSE CORONA ACOSTA 08/07/22 32.5 4 21.45
V028038218 JEILIN ARIANA LOZADA 01/06/21 30.0 4 19.8
V010030044 MYLEIDA JOSEFINA SALCEDO 12/07/22 32.5 4 21.45
V023890519 DULCE MARIA NAVA ORTEGA 08/07/22 32.0 4 21.45
V025198327 HORIANNY YAMILETH RAMIREZ 01/06/21 30.0 4 19.8
V014790025 DENNYS ARNALDO HERRERA 15/07/22 30.0 4 19.8
V020354676 OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ 08/07/22 32.5 4 21.45
V028543346 BETZABETH DEL VALLE HERNANDEZ 08/07/22 32.5 4 21.45
V009326558 ENEIDA DEL CARMEN PEREZ 01/06/21 30.0 4 19.8
V030069426 GEORJINA NAZARETH PAREJO 08/07/22 32.5 4 21.45
-Fondo de ahorro obligatorio para la vivienda.

Número de forma Referencia de

80001 Pago
47913102-6
PLANILLA DE PAGO
APORTES AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO
PARA LA VIVIENDA (FAOV)
Nombre del Empleador
DROGUERIA SURDELAGO C.A
N° de Trabajadores del período 12 N° R.I.F.
J-50093079-8
N° de Trabajadores Incorporados 0 Período
09/2022
N° de Trabajadores Desincorporados 0 N° de Afiliación de la Nómina
0321-5009-3079-8299-0287
Monto Total Nómina del Mes 1.560,00
Monto Aporte del Empleador (2%) 31,20
Monto Aporte del Trabajador (1%) 15,60
Rendimiento a cargo del patrono 0,00
Cancele el monto "Total a Pagar" dentro de Total a Pagar 46,80
los cinco (5) primeros días hábiles del mes,
en Efectivo o Cheque del mismo Banco

-INCES.

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE SOLVENCIA TRIBUTARIA

N° S2223916309

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) hace constar

que la entidad de trabajo:
NRO. REGISTRO: R2123280353
RIF: J500930798
RAZÓN SOCIAL: DROGUERIA SURDELAGO, C.A.
DOMICIO FISCAL: AV VIA BOBURES EDIFICIO MARIA LUCINDA PISO P/B
LOCAL 6-7 SECTOR CAJA SECA.
Se encuentra:
SOLVENTE
Certificado que se expide a petición de la parte interesada el 5 de Octubre del
2022. Correspondiente al TRIMESTRE 3 del año 2022 y tendrá vigencia hasta el 6
de Enero del 2023.
 Calculo del 3er trimestre INCES 2022.

TOTAL 1ER APORTE

Nº RIF NOMBRES Y APELLIDOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TRIMESTRE PATRONAL2%
           
V2389051
DULCE MARIA NAVA ORTEGA
1 9 130,00 130,00 130,00 390,00 7,80
V2730497
JOSE ALBERTO ESPINOZA
2 5 130,00 130,00 0,00 260,00 5,20
V2803821 JEILIN ARIANA LOZADA
3 8 BRICEÑO 130,00 130,00 130,00 390,00 7,80
V1479002
DENNYS ARNALDO HERRERA
4 5 130,00 130,00 130,00 390,00 7,80
V1594324
YELISBETH CAÑIZALEZ
5 1 0,00 0,00 130,00 130,00 2,60
V2854334
BETZABETH HERNANDEZ
6 6 130,00 130,00 130,00 390,00 7,80
V2035467
OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ
7 6 130,00 130,00 130,00 390,00 7,80
V2519832
HORIANNI RAMIREZ SUAREZ
8 7 130,00 130,00 130,00 390,00 7,80
V2075269
ROSANGELA FRANKA
9 4 130,00 130,00 0,00 260,00 5,20
V2717970
GERARDO JOSE CORONA
10 0 130,00 130,00 130,00 390,00 7,80
V3006942
GEORJINA PAREJO
11 6 130,00 130,00 130,00 390,00 7,80
TOTAL 1.300,0 1.300,0 1.170,00 3.770,00 75,40
0 0
TOTAL A 75,40
PAGAR

-Pasivos laborales: Prestaciones y utilidades.

Liquidación de prestaciones sociales.
Apellidos y nombre del trabajador: Rosangela Chuiquinquira Franka Rendiles.
Cedula, Nro. 20.752.694 Departamento: Almacén
Salarios
BASICO DEVENGADO INTEGRAL.
200,00 200,00 225,00

Fecha de ingreso: 26/01/2022 Fecha de retiro: 31/08/2022 Antigüedad: 07

meses, 05 dias. Motivo de retiro: Renuncia voluntaria

Días Concepto $ Total $

30 ANTIGÜEDAD ART. 142 L.O.T.T.T. LITERAL "C" 7,50 225,00
00 DIAS ADICIONALES * AÑO DE SERVICIO 0,00 0,00
  INTERESES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES   4,38
17,5 UTILIDADES FRACCIONADAS 2022 ART. 131 L.O.T.T.T.
0 6,67 116,67
8,75 VACACIONES 2021-2022 ART. 190 L.O.T.T.T. 6,67 58,33
8,75  BONO VACACIONAL 2021-2022 ART. 190 L.O.T.T.T. 6,67 58,33

SUB - TOTAL$ 462,71

INCES 0,58
DESCUENTOS PRESTAMOS POR
MEDICINAS 0,00
DESCUENTO POR PRESTAMO
DE PRESTACIONES SOCIALES 0,00
  0,00
TOTAL DEDUCCIONES$ 0,58
TOTAL$ 462,13
Rosangela Chiquinquira Franka Rendiles C.I Nro. 20.752.694 hace constar
Que recibe de DROGUERIA SURDELAGO, C.A la cantidad de $
328,81$

3. Obligaciones tributarias.

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE
RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN POR INTERNET
IVA
El Gerente de Recaudación del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
138 del Código Orgánico Tributario, certifica la recepción de la Declaración de
Impuesto Al Valor Agregado (30-Impuesto Al Valor Agregado), (Forma: 99030)
según formulario electrónico N°: 2205748073 del período 01-09-2022 al 30-09-
2022, correspondiente al Contribuyente: DROGUERIA SURDELAGO, C.A,
R.I.F.:J500930798, procesada por usted vía internet en fecha 06/10/2022.

4. Impuesto al valor agregado (IVA).

6. Libros fiscales del impuesto al valor agregado (IVA).
- Libro de compras. (Resumen global del libro de compras)
BASE CREDITO
RESUMEN DE COMPRAS DEL PERIODO    
IMPONIBLE FISCAL
TOTAL COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO
30 2.983.982,57    
FISCAL
TOTAL COMPRAS IMPORTACION GRAVADAS POR ALICUOTA
31   32  
GENERAL
TOTAL COMPRAS IMPORTACION GRAVADAS POR ALICUOTA
312   322  
GENERAL+ADICIONAL
TOTAL COMPRAS IMPORTACION GRAVADAS POR ALICUOTA
313   323  
REDUCIDA
TOTAL COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA
33 45.940,64 34 7.350,50
GENERAL
TOTAL COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA
332   342  
GENERAL+ADICIONAL
TOTAL COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA
333   343  
REDUCIDA
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO 35 3.029.923,21 36 7.350,50
-Libro de Ventas.

01,09,2 393
2 0-003935 5 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 6.215,04 6.215,04      
01,09,2 393
2 0-003936 6 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 3.000,30 3.000,30      
01,09,2 393
2 0-003937 7 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 4.293,50 4.293,50      
01,09,2 393
2 0-003938 8 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 3.257,84 3.257,84      
01,09,2 393
2 0-003939 9 FARMACIA SAN ANDRESITO, C.A 1.153,99 1.153,99      
01,09,2 394
2 0-003940 0 ANULADA 0,00 0,00      
01,09,2 394
2 0-003941 1 FARMACIA FARMACEUTICALS, C.A 2.291,57 2.291,57      
01,09,2 394
2 0-003942 2 FARMACIA HELEN 2011, C.A 977,18 977,18      
01,09,2 394
2 0-003943 3 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 2.666,52 327,44 2.016,45 322,63 16
01,09,2 394
2 0-003944 4 FARMACIA HELEN 2011, C.A 163,32 163,32      
01,09,2 394
2 0-003945 5 CLINICA SUCRE, N.B, C.A 1.997,94 1.057,26 810,93 129,75 16
01,09,2 394
2 0-003946 6 FARMACIA SUCRESALUD I I, C.A 3.053,59 3.053,59      
01,09,2 394
2 0-003947 7 FARMACIA SUCRESALUD I I, C.A 3.626,92 3.626,92      
01,09,2 394
2 0-003948 8 FARMACIA SUCRESALUD I I, C.A 724,66 144,39 500,23 80,04 16
05,09,2 394
2 0-003949 9 EXPENDIO DE MEDICINAS DE ISAIAS VALERO 384,55 384,55      
05,09,2 395
2 0-003950 0 ASISTENCIA MEDICA ARAPUEY, C.A 1.412,42 1.236,98 151,24 24,20 16
05,09,2 395
2 0-003951 1 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 2.043,65 2.043,65      
05,09,2 395
2 0-003952 2 FARMACIA SUR DEL LAGO, C.A 3.114,09 2.882,32 199,80 31,97 16
05,09,2 395
2 0-003953 3 FARMACIA HELEN 2011, C.A 2.612,29 2.612,29      
06,09,2 395
2 0-003954 4 ONIFARMACIA, C.A 6.147,55 6.147,55      
06,09,2 395
2 0-003955 5 ONIFARMACIA, C.A 1.252,49 106,71 987,74 158,04 16
06,09,2 395
2 0-003956 6 FARMA PLAZA MARINA, C.A 835,76 835,76      
06,09,2 395
2 0-003957 7 FARMA ECONOMICA CARORA, C.A 6.108,24 6.108,24      
06,09,2 395
2 0-003958 8 CLINICA SUCRE, N.B, C.A 839,25   723,49 115,76 16
06,09,2 395
2 0-003959 9 FARMACIA VILMA DEL CARMEN, C.A 1.352,98 1.352,98      
06,09,2 396
2 0-003960 0 FARMACIA SALUD R R, C.A 1.655,22 1.630,72 21,12 3,38 16
06,09,2 396
2 0-003961 1 FARMACIA JAZMIN, C.A 730,84 720,16 9,21 1,47 16
06,09,2 396
2 0-003962 2 FARMACIA HELEN 2011, C.A 1.070,95 1.070,95      
06,09,2 396
2 0-003963 3 FARMACIA LA POPULAR, C.A 5.043,25 5.043,25      
06,09,2 396
2 0-003964 4 FARMACIA LA POPULAR, C.A 4.167,76 4.094,26 63,36 10,14 16
06,09,2 396
2 0-003965 5 FARMA ECONOMICA CARORA, C.A 7.651,30 7.651,30      
06,09,2 396
2 0-003966 6 FARMACIA LA POPULAR, C.A 4.355,10 4.355,10    
06,09,2 396
2 0-003967 7 FARMACIA LA POPULAR, C.A 1.329,73 772,32 480,53 76,88 16
06,09,2 396
2 00-003968 8 FARMACIA LAS MARINAS, C.A 1.209,66 1.209,66      
 06,09,2 396
2 0-003969 9 FARMACIA FARMACEUTICALS, C.A 3.338,93 3.338,93      
06,09,2 397
2 0-003970 0 FARMACIA LA MIRANDA 247, C.A 2.284,58 2.284,58      
06,09,2 397
2 0-003971 1 FARMACIA LA VENEZOLANA BOCONO, C.A 1.236,26 1.236,26      
06,09,2 397
2 0-003972 2 FARMACIA LAS MARINAS, C.A 484,34 484,34      
06,09,2 397
2 0-003973 3 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ 3.085,77 3.085,77      
06,09,2 397
2 0-003974 4 ONIFARMACIA, C.A 1.422,61 1.422,61      
06,09,2 397
2 0-003975 5 FARMACIA CARORA LA 14, C.A 639,17 639,17      
06,09,2 397
2 0-003976 6 FARMACIA LA NENA 2008, C.A 3.878,37 3.878,37      
07,09,2 397
2 0-003977 7 FARMACIA VILMA DEL CARMEN, C.A 1.005,48 1.005,48      
07,09,2 397
2 0-003978 8 FARMACIA EL CARMEN I I, C.A 5.404,30 5.404,30      
07,09,2 397
2 0-003979 9 FARMACIA EL CARMEN I I, C.A 2.206,90 1.726,47 414,16 66,27 16
07,09,2 398
2 0-003980 0 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ I I, C.A 2.356,40 2.356,40      
07,09,2 398
2 0-003981 1 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ I I, C.A 2.629,55 2.629,55      
07,09,2 398
2 0-003982 2 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ I I, C.A 2.283,09 2.283,09      
07,09,2 398
2 0-003983 3 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ I I, C.A 334,26 39,90 253,76 40,60 16
07,09,2 398
2 0-003984 4 FARMACIA PRINCIPAL, C.A 1.782,41 1.699,10 71,82 11,49 16
07,09,2 398
2 0-003985 5 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ 2.068,80 2.023,07 39,42 6,31 16
07,09,2 398
2 0-003986 6 HELEN 2011, C.A 1.144,33 1.144,33      
07,09,2 398
2 0-003987 7 FARMACIA JOSE GREGORIO 2.473,85 2.357,77 100,07 16,01 16
07,09,2 398
2 0-003988 8 FARMACIA 20 DE MAYO, C.A 2.055,25 2.055,25      
07,09,2 398
2 0-003989 9 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ 2.721,65 2.721,65      
07,09,2 399
2 0-003990 0 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ 2.523,71 2.523,71      
SUBTOTAL 126.161,
134.099,4 6.843,33 1.094,93 16
1
07,09,2
2 0-003991 3991 LA FARMACIA MIRABEL I I, C.A 3.084,30 2.079,19 866,47 138,64 16
07,09,2
2 0-003992 3992 FARMACIA MUNDO SALUD PLUS DE JOSE ALBERTO 1.365,95 1.094,54 233,97 37,44 16
07,09,2
2 0-003993 3993 FARMACIA BOCONO PLAZA, C.A 3.446,96 3.446,96      
07,09,2
2 0-003994 3994 LA FARMACIA MIRABEL , C.A 2.460,95 2.460,95      
07,09,2
2 0-003995 3995 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ DE JOSE 492,76 492,76      
07,09,2
2 0-003996 3996 LA FARMACIA MIRABEL, C.A 910,87   785,23 125,64 16
07,09,2
2 0-003997 3997 FARMACIA JAZMIN, C.A 143,64 143,64      
07,09,2
2 0-003998 3998 FARMACIA 20 DE MAYO, C.A 1.171,61 1.154,95 14,36 2,30 16
07,09,2
2 0-003999 3999 ONIFARMACIA, C.A 896,07 896,07      
07,09,2
2 00-04000 4000 FARMACIA ARAPUEY, C.A 3.522,38 3.105,82 359,10 57,46 16
07,09,2
2 0-004001 4001 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 638,40 638,40      
07,09,2
2 0-004002 4002 FARMACIA EL BIENESTAR DOMINGUEZ, C.A 793,29 793,29      
07,09,2
2 0-004003 4003 FARMACIA EL DISPENSARIO DE LINA GIGLIO 312,18 312,18      
07,09,2 0-004004 4004 FARMACIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, C.A 564,74 564,74      
 2
07,09,2
2 00-04005 4005 FARMACIA VILMA DEL CARMEN, C.A 2.088,44 351,12 1.497,69 239,63 16
07,09,2
2 0-004006 4006 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 3.123,79 3.123,79      
08,09,2
2 0-004007 4007 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 3.809,37 3.809,37      
08,09,2
2 0-004008 4008 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 2.021,99 1.337,61 589,98 94,40 16
08,09,2
2 0-004009 4009 FARMACIA VILMA DEL CARMEN, C.A 3.211,98 3.211,98      
08,09,2
2 0-004010 4010 FARMACIA MAGISTRAL, C.A 2.117,35 2.117,35      
08,09,2
2 0-004011 4011 FARMATIENDITA, C.A 3.444,97 3.444,97      
08,09,2
2 0-004012 4012 FARMACIA ANDINA, C.A 3.036,60 3.036,60      
08,09,2
2 0-004013 4013 FARMACIA HELEN 2011, C.A 952,56 809,91 122,97 19,68 16
08,09,2
2 0-004014 4014 FARMACIA ANDINA, C.A 1.990,81 1.868,46 105,47 16,88 16
08,09,2
2 0-004015 4015 FARMACIA ANDINA, C.A 1.373,88 1.373,88      
08,09,2
2 0-004016 4016 FARMACIA 20 DE MAYO, C.A 446,42 268,46 153,41 24,55 16
08,09,2
2 0-004017 4017 FARMACIA ELIEZER, C.A 2.432,32 2.432,32      
08,09,2
2 0-004018 4018 FARMACIA KAREN, C.A 1.713,85 1.713,85      
08,09,2
2 0-004019 4019 FARMACIA ELIEZER, C.A 902,99 702,80 172,58 27,61 16
08,09,2
2 0-004020 4020 FARMACIA KAREN, C.A 1.782,81 1.782,81      
08,09,2
2 0-004021 4021 FARMACIA FARMACEUTICALS, C.A 402,38 402,38      
08,09,2
2 0-004022 4022 FARMACIA SANTA CRUZ, C.A 2.112,40 2.112,40      
08,09,2
2 0-004023 4023 FARMACIA FARMACEUTICALS, C.A 912,86 912,86      
08,09,2
2 0-004024 4024 FARMACIA SANTA CRUZ, C.A 741,38 585,67 134,23 21,48 16
08,09,2
2 0-004025 4025 FARMACIA FARMAURORA, F.P DE NANCY COY 3.445,05 3.445,05      
09,09,2
2 0-004026 4026 FARMACIA SUCRESALUD I I , C.A 2.699,67 2.699,67      
09,09,2
2 0-004027 4027 FARMACIA SUCRESALUD I I , C.A 2.805,24 2.805,24      
09,09,2
2 0-004028 4028 FARMACIA VIRGEN DE FATIMA PALMA C, C.A 1.485,20 1.485,20      
09,09,2
2 0-004029 4029 FARMACIA SUCRESALUD I I , C.A 2.935,58 2.935,58      
09,09,2
2 0-004030 4030 FARMACIA SUCRESALUD I I , C.A 96,00 96,00      
09,09,2
2 0-004031 4031 FARMACIA EL CARMEN I I, C.A 2.426,56 2.426,56      
09,09,2
2 0-004032 4032 FARMACIA LA POPULAR, C.A 3.751,82 3.751,82      
09,09,2
2 0-004033 4033 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ DE JOSE 1.795,73 1.795,73      
09,09,2
2 0-004034 4034 FARMACIA EL CARMEN I I, C.A 132,00 132,00      
09,09,2
2 0-004035 4035 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ I I, C.A 2.164,63 2.164,63      
09,09,2
2 0-004036 4036 FARMACIA JOSE GREGORIO HERNANDEZ I I, C.A 109,44 109,44      
09,09,2
2 0-004037 4037 FARMA - BARATA, C.A 1.733,12 1.733,12      
09,09,2
2 0-004038 4038 FARMACIA FARMAUNION, C.A 2.450,40 2.450,40      
09,09,2
2 0-004039 4039 FARMACIA FARMAUNION, C.A 943,76 943,76      
09,09,2
2 0-004040 4040 FARMACIA FARMACEUTICALS, C.A 363,20 363,20      
12,09,2
2 0-004041 4041 FARMACIA SUCRESALUD, C.A 148,43 148,43      
12,09,2
2 0-004042 4042 FARMACIA LAS MARIANAS, C.A 1.041,23 1.041,23      
12,09,2
2 0-004043 4043 FARMACIA HELEN 2011, C.A 4.028,47 4.028,47      

TOTAL 227.078,20 213.298,80 11.878,79 1.900,61 16

7. Retenciones mensuales de impuestos sobre la renta.