PLAN DE TRA

SISTEMA DE G

Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a

META

Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia, teniend

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Ciclo

ACTIVIDAD

P E P E P E P E P E P E

Autoevaluación Inicial 1

Publicación y Socialización de la Política de 1

SST y Objetivo.

Elaboración de la Matriz de identificación de

peligros, evaluación y valoración de los 1
riesgos.

Definir Indicadores de gestión 1

Documentación de la designación del

responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la 1
respectiva asignación de responsabilidades.

Documentación de las responsabilidades

específicas en el Sistema de Gestión de la 1
Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los
niveles de la Agencia.

Solicitar al responsable del SG-SST (SIG)

certificado de aprobación del curso virtual
de cincuenta (50) horas en Seguridad y 1
Salud en el Trabajo.
 Documentación de la matriz de requisitos 1
legales

Realizar la conformación del Comité 1

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Seguimiento reuniones mensuales del 1 1

COPASST y recopilación de actas de reunión

Realizar la capacitación al Comité Paritario 1 1 1

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Realizar la conformación del Comité de

convivencia laboral. 1

Seguimiento reuniones del Comité de

1 1
Convivencia Laboral
I PLANEAR

Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. 1 1 1

Diseño del Reglamento de Higiene y

1
Seguridad Industrial

Diseñar el programa de Capacitación y

entrenamiento de SST 1

Solicitar a los responsables del SG-SST

(copasst, lider sig) el cerificado del curso de
capacitación virtual de 50 horas definido por
el Ministerio de Trabajo.

Registro anual donde se evidencie que las

personas con responsabilidades en el SG-
SST realizaron la rendición de cuenta sobre
su desempeño.

Incluir en el Plan de comunicaciones

mecanismos eficaces para recibir y
responder las comunicaciones internas y 1
externas relativas a la Seguridad y Salud en
el Trabajo

Incluir en el procedimiento de compras la

identificación y evaluación de las
1
especificaciones en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Incluir como requisito para el proceso
selección y evaluación de proveedores y/o
contratistas tengan documentado e 1
implementado el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Diseñar el procedimiento para evaluar el

impacto sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo en cambios internos y externos que 1
se presenten en la entidad (Gestión del
Cambio)

Incluir en la Tabla de Retención Documental

1
el SG-SST

Diseñar el programa de inspección

Diseñar el procedimiento (manual) del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 1
en el Trabajo

Realizar de Examenes Ocupacionales a los

funcionarios 1

Documentar el profesiograma 1

Informe de condiciones de salud 1

Elaborar la descripción sociodemografica de

1
los trabajadores

Elaborar e implementar el Sistema de

Vigilancia Epidemiológica para desordenes 1
musculoesqueléticos

Actualizar matriz de seguimiento de

Examenes de ingreso, periodicos y de 1
egreso

Realizar la evaluación y análisis de las

estadísticas sobre la salud de los
trabajadores tanto de origen laboral como
común.
 Diseñar programa de estilo de vida
saludable, incluyendo campañas específicas
tendientes a la prevención y control, de la
farmacodependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, entre otros

Realizar registros de ausentismo por

enfermedad común y cuando se presente 1 1 1 1
por enfermedad laboral y accidentes de
trabajo.

Realizar inspecciones sistemáticas a las

instalaciones, maquinaria o equipos, con la 1
participación del COPASST.
II HACER

Realizar inspecciones de seguridad de

extintores y redes contra incendio con 1
participación del COPASST

Realizar inspecciones de seguridad

elementos de primeros auxilios con 1
participación del COPASST

Realizar inspecciones de seguridad

señalización y demarcaciones con 1
participación del COPASST

Elaborar matriz de elementos de protección 1

personal

Realizar inspecciones de elementos de

1
protección personal.

Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad 1

Elaborar mapa de riesgo de la instalaciones

donde se identifique areas y salidas de 1
emergencias.

Documentar el plan de emergencia.

 Capacitar a la Brigada de Emergencias.

Dotar a la Brigada de Emergencias.

Realizar simulacros

Documentar la matriz de seguimiento

reporte de actos y condiciones inseguras 1 1 1 1

Definir los indicadores de estructura,

proceso y resultado del Sistema de Gestión 1
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
III VERIFICAR

Auditoría interna

Revisión de la alta dirección

Seguimiento a programas SG-SST

IV ACTUAR

Seguimiento ausentismo laboral 1 1 1 1 1 1

Total Actividades

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ENERO ENERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Actividades Programadas en el Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Ejecucion Mensual del Programa POE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% Cumplimiento Meta en el Mes 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Seguimiento al Cumplimiento del plan de Trabajo del SGSST Vigencia

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
%

0.3 % Cumplimient
 Seguimiento al Cumplimiento del plan de Trabajo del SGSST Vigencia
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

%
0.3 % Cumplimient

0.2
0.1
0
O O O IL O O O TO E RE E E
ER ER AR
Z R AY NI LI
OS BR B BR BR
EN BR AB M JU JU EM TU EM M
E M AG I
OC
I IE
F PT V
DI
C
SE NO
 PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

OBJETIVO

n el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución
Atenea

Trabajo para la vigencia, teniendo en cuenta los posibles imprevistos que surjan en la post pandemia. (Nº de Actividades Ejecutad

CRONOGRAMA VIGENCIA

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

P E P E P E P E P E P E P E P E
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1
1

1
 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1
 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

% COBERTURA DEL PROGRAMA

MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

SST Vigencia % Cumplimiento de Ejecucion del SGSST V

0.9

% Cumplimiento Mensual Meta Vigencia

0.8 0.170212765
957447
SST Vigencia % Cumplimiento de Ejecucion del SGSST V

0.9

% Cumplimiento Mensual Meta Vigencia

0.8 0.170212765
957447
0.6
0.4
RE RE RE
UB M
B
M
B 0.2
CT VIE C IE
NO DI 0
 Código:

Versión: 1

Fecha Aprobación: 25/11/2021

G-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en

INDICADOR

(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

RECURSOS
Tecnológicos
Financieros

Humanos

Responsable (s) OBSERVACIONES

Subgerencia de Gestión x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
Administrativa x

Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
Administrativa x x
Subgerencia de Gestión x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Secretaria del COPASST x

Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
Administrativa x

Secretario del CCL x

Subgerencia de Gestión
Administrativa x

Subgerencia de Gestión
x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
Administrativa x x x

Subgerencia de Gestión
x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
X x X
Administrativa
Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
Administrativa x x x

Subgerencia de Gestión x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
Administrativa x x

Subgerencia de Gestión
x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
Administrativa x

Subgerencia de Gestión x
Administrativa
 Subgerencia de Gestión x x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión x x
Administrativa

Copasst, apoyo sgsst x

Copasst, apoyo sgsst x x

Copasst, apoyo sgsst x x

Copasst, sgsst, Subdirección x

Gestión Administrativa

Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Subdirección de Gestión
Administrativa

Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Subdirección de Desarrollo x x
Organizacional

Subgerencia de Gestión
Administrativa x
 Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Subgerencia de Gestión x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
Administrativa x

Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Subgerencia de Gestión x x x
Administrativa

Subgerencia de Gestión x
Administrativa

Subgerencia de Gestión
Administrativa x

Subgerencia de Gestión x
Administrativa

CUMPLIMIENTO ANUAL

#DIV/0!
0 0

Programado Ejecutado 90%

miento de Ejecucion del SGSST Vigencia

0.9

0212765
57447
miento de Ejecucion del SGSST Vigencia

0.9

0212765
57447
% Cumplimiento % Meta
Plan / Sistema Programa

Programa Estratégico del

Sistema
 Programa de
Implementación y
seguimiento a Grupos
Opertivos de Apoyo
 Programa de Gestión de
Recursos del Sistema

Programa de Medicina
Preventiva y del Trabajo

Programa de Identificación,
prevención y Control de
Riesgos
 Documentos Por Actividad

1). Plan de Trabajo Anual

1. Plan de Trabajo Anual en formato pdf.
2. Plan Operativo en formato Excel.
3. Plan de Trabajo Arl Positiva en formato Excel.
4. Plan de Trabajo Copasst en formato Excel.
5. Plan de Trabajo Comité de Convivencia en formato
Excel.
6. Plan de Trabajo Brigada de Emergencias y COE en
formato Excel.

2). Autoevaluación: Diagnóstico cumplimiento

Resolución 312 de 2019
Evaluar Avance en la implementación de los estándares
de calidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo definidos por el Ministerio del Trabajo.

3). Divulgación Politica:

Proyectar pieza de comunicaciones para divulgación, a
manera de recordación, la política en SG-SST del
Ministerio para conocimiento de todos los sevidores.

4). Responsabilidades del Sistema:

Divulgar matriz de roles y responsabilidades según lo
definido en el SIG para conocimiento de las partes
interesadas (Servidores, Contratistas, Terceros).
5). Reportes del Sistema:
Realizar oportunamente el reporte de los avances
correspondientes a las metas planteadas en el plan
Operativo, el plan de Acción de la Dependencia y los
Indicadores en el SIG.

6.) Gestión Documental:

Realizar oportunamente el reporte de los avances
correspondientes a las metas planteadas en el plan
Operativo, el plan de Acción de la Dependencia y los
Indicadores en el SIG.

Plan de Emergencias y Contingencias

Reglamento GOAS
Guiones Simulacros

Hoja de Vida Brigadistas

Plan de Trabajo 2014 y listas asistencia

Antecedentes reestructuración brigada

Olimpiadas Brigadista

Resultados Olimpiadas Brigadista

Ejecución plan de consolidación nueva brigada

Consolidación Brigada

Olimpiadas Brigadista Nuevos Aspirantes

Reuniones Nuevo Jefe Brigada

Actas Simulacros y listas asistencia

Capacitacion

Informe Emergencias

Inspección bomberos redes hidráulicas

Inspección de iluminación
Inspección a equipos de emergencias
Inspección actualización Matriz IPEVAR
Inspección Condiciones de Trabajo

Matriz de seguimiento a examenes

Valoraciones Médico Ocupacionales (Informe Compensar)

Listas de asistencia a valoraciones periodicas

Informe Condiciones de Salud Enero

Informe Condiciones de Salud Junio

Reporte Incidentes Laborales

Investigacion Incidentes Laborales

Reporte Accidentes Laborales

Furat Accidentes Laborales

Investigacion Accidentes Laborales

Ruta Carpeta Web
Archivo físico Instalaciones CAN
Ruta Carpeta Digital
Ruta Carpeta Física
 Fue
TAB
CICLO ESTÁNDAR

Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para

coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST). (4%)
1 RECURSOS (10%)
 1 RECUR

Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

PLANEAR

(6%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

(1%)
SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Evaluación inicial del SG – SST (1%)

2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%
Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el

trabajo. (2%)

Comunicación (1%)

Adquisiciones (1%)

Contratación (2%)

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

 Condiciones de salud en el trabajo (9%)

3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y

accidentes del trabajo (5%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

HACER

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

)
HACER
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos (15%)

5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)

 5 GESTIÓN DE AMENAZAS (1
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)

6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

VERIFICAR

Gestión y resultados del SG-SST. (5%)

7 MEJORAMIENTO (10%)
ACTUAR

Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)
 7 MEJORAMIENTO (10%)
ACTUAR
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)
 Fuente: Documento de Alissta -Arl Positiva
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO

Asignar una persona que cumpla con el perfil: Diseño e

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de implementación del SGSST por profesionales en
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST SST,Postgrado en SST, con licencia vigente y curso de
50 horas.

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Asignar

y documentar las responsabilidades específicas
en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
Trabajo a todos los niveles de la organización.

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Designar y asignar el Talento Humano,los recursos
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST financieros, técnicos y tecnológicos requeridos

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Garantizar que todos los trabajadores
independientemente de su vinculaciónestén afiliados
Laborales al sistema de seguridad social de salud

identificar trabajadores que desarrollen tareas de alto

riesgo (minería, exposición a altas temperaturas,
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo exposición a radiaciones ionizantes,exposición a
sustancias altamente cancerígenas, aeronáutica civil,
cuerpos de bomberos, instituto nacional penitenciario)

1.1.6 Conformación COPASST Conformar y garantizar el cumplimiento del Copasst

 Capacitar a los integrantes del Copasstpara el
1.1.7 Capacitación COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les
asigna la ley.

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia Conformar y garantizar el cumplimiento del Cocola

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en

PYP promoción y prevención referente a los
peligros/riesgos prioritarios

Realizar actividades de inducción y reinducción las

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en cuales deben estar incluidas en el programa de
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo capacitación de manera previa al inicio de labores que
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP incluya los peligros y control de riesgos en su trabajo
así como la prevención de accidentes y enfermedades
laborales.

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de El responsable del sistema de gestión realiza el curso
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso de capacitación de 50 horas definido por le Ministerio
virtual de 50 horas del Trabajo.

Establecer por escrito la política de seguridad y salud y

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y comunicarla al comité paritario de salud ocupacional.
Debe contener compromiso de la alta dirección,
Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y definición del alcance, establecer el compromiso con la
comunicada al COPASST identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos, proteger la seguridad y la salud, cumplimiento
de la normatividad.

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, Definir objetivos del SGSST que sean laros,
cuantificables, con metas, documentados, revisados
del SG-SST medibles,cuantificables (metas) y coherentes con el
plan de trabajo anual

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades

Realizar la evaluación inicial del Sistema
 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el
responsabilidad, recursos con cronograma y firmado cumplimiento del sistema con objetivos, metas,
responsabilidades, recursoso, cronograma

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Contar con un sistema de archivo y retención
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
documental

2.6.1 Rendición sobre el desempeño

Realizar anualmente informe de rendición de cuentas

2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple as normas

actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales.

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Definir de mecanismos eficaces para recibir y
SG-SST responder las comunicaciones internas y externas

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de

productos y servicios en Sistema de Gestión de Procedimiento de identificación y evaluación de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST compras y adquisción de productos y servicios

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y

contratistas Documento con listado de selección

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y

externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto
Salud en el Trabajo SG-SST sobre la seguridad y salud.

3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de

Recolectar la información actualziada de los
condiciones de salud trabajadores y diagnóstico de condiciones de salud.

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud Desarrollar actividades de medicina del trabajo,
prevención, promoción y vigilancia epidemiológica
 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo Informar al médico el profesiograma elaborado por la
Arl poserior revisión perfiles de cargo

3.1.4 Realización de los exámenes médicos Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la
ocupacionales: preingreso, periódicos normatividad vigente, definir frecuencia, comunicar
resultados

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas Tener la custodia de las historias clínicas en manos del
médico laboral o de la empresa prestadora del servicio
de salud.

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico

laborales Cumplir las restricciones y recomendaciones médico
laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles Ejecutar y promover programa de estilos de vida y
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y trabajo saludable incluyendo la prevención de la
otros)
farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición

Contar con suministro de agua, servicios sanitarios y
de basuras mecanismos para disponer excretas y basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos,

Eliminar residuos sóldos, líquidos y gasesos
líquidos o gaseosos

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y

enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial Reportar los accidentes y enfermedades laborales
del Ministerio de Trabajo

3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y

Enfermedad Laboral Investigar accidentes y enfermedades laborales

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Llevar registro de reporte de accidentes y

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
enfermedades

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad Mensual

3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad Mensual

3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de

Trabajo Anual

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad

Laboral Anual

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral

Anual

3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica Llevar registro de reporte de accidentes y
enfermedades

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros,

evaluación y valoración de los riesgos Definir una metodología para la identificación de
peligros
4.1.2 Identificación de peligros con participación de
todos los niveles de la empresa Matriz de Peligros

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como empresas con procesos, manipulación y trabajo con
carcinógenas o con toxicidad aguda sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o
con toxicidad aguda

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos,

físicos y biológicos Realizar mediciones ambientales

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y

control de peligros/riesgos identificados Ejecución de medidas de prevención y control

4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de

prevención y control por parte de los trabajadores Solicitar evidencias de cumplimiento

4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos,

Solicitar los procedimientos e instructivos
fichas, protocolos

4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las

instalaciones, maquinaria o equipos con la Solicitar los formatos de registro para la realización de
participación del COPASST las visitas de inspección

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y

equipos, máquinas, herramientas correctivo a instalaciones, equipos máquinas y
herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal Solicitar los soportes que evidencien la entrega y
EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
reposición de elmentos de protección

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Solicitar el plan de prevención, preparación y

Preparación ante emergencias respuesta ante emergencias, verificar si existen los
planos de las salidas de emergencia, soportes de
simulacro
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y
dotada Verifricar soportes de capacitación y entrga de
dotación

Verificar soportes de la realización de auditorías

6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo internas, solicitar el programa de auditoría que deberá
incluír la definición de la idoneidad de la persona que
con las condiciones de la empresa sea auditora, alcance de la auditoría, periodicidad,
metodología y la presentación de informes con
participación del Copasst

Verificar soportes de la realización de auditorías

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una internas,
solicitar el programa de auditoría que deberá
vez al año incluír la definición de la idoneidad de la persona que
sea auditora, alcance de la auditoría, periodicidad,
metodología y la presentación de informes con
participación del Copasst

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y Revisar como mínimo una vez al año los resultados y el
alcance de la auditoría
alcance de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST

Comunicar resultados de auditorías al Copasst

7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con Acciones preventivas y correctivas acorde a
base en los resultados del SG-SST inspecciones, medición de indicadores y
recomendaciones del Copasst.

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la

alta dirección Medidas de prevención y control eficaces

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones Acciones correctivas y preventivas con base en
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales resultado de investigaciones
 7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e
implementación de medidas y acciones correctivas Implementar medidas y acciones correctivas producto
solicitadas por autoridades y ARL de requerimientos o recomendaciones o autoridades
 DESCRIPCIÓN EVIDENCIA REPOSITORIO EVIDENCIA

Documento en el que conste la asignación con la

respectiva determinación de responsabilidad en
materia del SGSST.

Soporte que contenga la asignación de

responsabilidades.

Definición y asignación del talento humano

Recursos Financieros
Recursos Técnicos

Planta: Planilla de pago de aportes de seguridad

social de los cuatro (04) meses anteriores a la fecha
de verificación.

Contrato: Validar afiliaciones a la Arl sobre listado

de contratistas.

N/A

Soportes de convocatoria, elección y conformación

 Documentos que evidencien la capacitación

Solicitar el documento de conformación del comité

de convivencia laboral y verificar que esté integrado
de acuerdo con la normativa legal vigente. Solicitar
las actas de las reuniones trimestrales y los informes
de gestión

Solicitar el programa de capacitación anual

Solicitar lista de trabajadores, lista de contratistas vs

listas de asistencia y material de inducción

Solicitar el certificado de aprobación del curso de

capacitación virtual de 50 horas en SST.

Solicitar documento de política firmado, verificar la

revisión anual.

Solicitar documento firmado, verificar la revisión

anual.

Solicitar evaluación inicial del sistema mediante la

matriz legal, matriz de peligros
 Solicitar plan de trabajo anual

Constatar la existencia de un sistema de archivo y

retención documental

Solicitar registros que evidencien la rendición de

cuentas

Solicitar Matriz legal

Constatar la existencia de mecanismos eficaces para

recibir y responder las comunicaciones internas y
externas

Solicitar el documento que señale los criterios

relacionados con SST

Solicitar documento que señalelos criterios

relacionados.

Solicitar el procedimiento.

Solicitar documentos.

Evidencias de definición y ejecución de actividades

de medicina del trabajo, promoción, prevención y
vigilancia epidemiológica
 Verificar que se le remitió al médico el
profesiograma

Verificar realización de valoraciones medicas

Evidenciar soportes que demuestren que la custodia

la lleva la emrpesa prestadora del servicio de salud.

Documento de restricciones caso enfermedad

laboral soportes de calificación en primera
oportunidad

Registros de promoción de estilos de vida

verificar instalaciones

verificar instalaciones

Registro de accidente de trabajo FURAT y

enfermedadLabora FUREL

Participación del Copasst

Estadísticas

Estadísticas

Estadísticas

Estadísticas

Estadísticas

Estadísticas

Estadísticas

Procedimiento
Verificar participación de trabajadores y controles

Revisar lista de materias primas e insumos,

productos, fichas técnicas y almacenamiento.

Soportes documentales de mediciones ambientales

Informes mejora Elemento y Can

Inspecciones

Procesos y formatos del Sig

Formatos de inspección antropométrica

Informes de mantenimiento

Formatos de entrega, listas de asistencia a

capacitación

Plan de emergencias y contingencias y anexos

 Soportes de capacitación

Solicitar los indicadores definidos por el SGSST,

Solicitar informes con el resultado de la evaluación y

auditoría

Informe de revisión alta dirección

Informe de revisión alta dirección

Solicitar evidencia de implementación

Solicitar evidencia de implementación

Solicitar evidencia de implementación

Solicitar evidencia de implementación