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Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 13/04/2023 07:24:09 p.m. Fecha de modificación: 13/04/2023 08:40:28 p.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2576744
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS EN EL DISTRITO DE LIVITACA DE LA
Nombre de la inversión
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s) TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS EN EL

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución


1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución


Función PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional CIENCIA Y TECNOLOGÍA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PRODUCTORES
DISTRITAL 2977
PRODUCTIVO SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ASISTIDOS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución


OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA (UFMDLIV001 - DAVID RICARDO PUMA AUQUIPATA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA - (UEIMDLIV009 - JULIO CESAR CANDELARIO MARIN)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes


4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.3130636089075250 / -71.68962547061541 CUSCO CHUMBIVILCAS LIVITACA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 9
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Productores agrícolas PRODUCTORES ASISTIDOS 2977 3003 3029 3055 3082 3109 3136 3163 3190

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI


Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Met
U.M. U.M. Meta mercado
a
COMPONENTE 01: ADECUADO CONOCIMIENTO PARA EL MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS
Implementacion de capacidad humana : Acción 1.1: Capacitación en cultivo, manejo y NÚMERO DE UEIMDLIV
INTANGIBLES 16 16 31611.02
conservación de pastos cultivados CAPACITACIONES 009
Implementacion de capacidad humana : Acción 1.2: Asistencia técnica en manejo del UEIMDLIV
INTANGIBLES N° DE INFORMES 2560 2560 110810.37
cultivo de pastos cultivados 009
Implementacion de modulo demostrativo : Acción 1.3: Implementación de módulos para NÚMERO DE UEIMDLIV
TERRENOS 4000 HA 4000 1788940.93
la disponibilidad de piso forrajero TERRENO 009
INFRAESTRUCT UEIMDLIV
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 009
INFRAESTRUCT UEIMDLIV
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 009
COMPONENTE 02: ADECUADO NIVEL TECNOLÓGICO PARA LOS CULTIVOS
Implementacion de modulo demostrativo : Acción 2.1: Implementación con equipos NÚMERO DE UEIMDLIV
EQUIPAMIENTO 1 1 3765550.44
agrícolas para módulos demostrativos con pastos cultivados EQUIPAMIENTO 009
Implementacion de modulo demostrativo : Acción 2.2: Implementación de módulo de NÚMERO DE UEIMDLIV
EQUIPAMIENTO 4 4 1723704.15
equipamiento para mantenimiento de maquinarias agrícolas EQUIPAMIENTO 009
Implementacion de capacidad humana : Acción 2.3: Capacitación en formación de UEIMDLIV
INTANGIBLES N° DE INFORMES 4 4 90589.40
operarios de maquinarias agrícolas 009
Implementacion de modulo demostrativo : Acción 2.4: Asistencia técnica en roturación de NÚMERO DE UEIMDLIV
TERRENOS 5760 HA 5760 1289050.41
terreno para incremento de piso forrajero con pastos cultivados TERRENO 009
Implementacion de modulo demostrativo : Acción 2.5: Asistencia técnica en rastrado de NÚMERO DE UEIMDLIV
TERRENOS 5760 HA 5760 1289050.41
terreno para el incremento del piso forrajero con pastos cultivados TERRENO 009
Implementacion de capacidad humana : Acción 2.6: Asistencia técnica en mantenimiento UEIMDLIV
INTANGIBLES N° DE INFORMES 168 168 2524508.46
preventivo de maquinarias agrícolas 6125D 009
Implementacion de capacidad humana : Acción 2.7: Asistencia técnica en mantenimiento UEIMDLIV
INTANGIBLES N° DE INFORMES 12 12 75636.19
preventivo de maquinarias agrícolas TD950 009
Implementacion de capacidad humana : Acción 2.8: Asistencia técnica en mantenimiento UEIMDLIV
INTANGIBLES N° DE INFORMES 60 60 321286.47
correctivo para maquinarias agrícolas 009
Implementacion de capacidad humana : Acción 2.9: Asistencia técnica en mantenimiento UEIMDLIV
INTANGIBLES N° DE INFORMES 8 8 321554.21
de arado de maquinarias agrícolas 009

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Implementacion de capacidad humana : Acción 2.10: Asistencia técnica en UEIMDLIV
INTANGIBLES N° DE INFORMES 16 16 327667.58
mantenimiento de rastra de maquinarias agrícolas 009
INFRAESTRUCT UEIMDLIV
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 009
INFRAESTRUCT UEIMDLIV
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 009
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES EN MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS
Implementacion de capacidad humana : Acción 3.4.: Equipamiento para asistencia UEIMDLIV
INTANGIBLES N° DE INFORMES 2 2 32351.76
técnica y capacitación 009
Implementacion de capacidad humana : Acción 3.1: Capacitación en asociatividad y UEIMDLIV
INTANGIBLES N° DE INFORMES 16 16 31611.02
gestión empresarial 009
Implementacion de capacidad humana : Acción 3.2: Capacitación en gestión para la UEIMDLIV
INTANGIBLES N° DE INFORMES 16 16 27773.43
comercialización 009
UEIMDLIV
Implementacion de capacidad humana : Acción 3.3: Capacitación y asistencia técnica INTANGIBLES N° DE INFORMES 32 32 3143486.48
009
INFRAESTRUCT UEIMDLIV
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 009
INFRAESTRUCT UEIMDLIV
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 009
SUBTOTAL: S/. 16,895,182.73
UEIMDLIV
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
009
UEIMDLIV
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 80,000.00
009
UEIMDLIV
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
009
UEIMDLIV
SUPERVISIÓN: S/. 406,493.06
009
UEIMDLIV
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
009
UEIMDLIV
LIQUIDACIÓN: S/. 50,000.00
009
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 17,431,675.79
CONTROL CONCURRENTE: S/. 348,633.51
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 17,780,309.30

4.4 Costos de operación y mantenimiento


Fecha prevista de inicio de operación 12/2026
Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 54700 54700 54700 54700 54700
Mantenimiento 397212 397212 397212 397212 397212

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social


Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 4358833.28
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.99
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO


* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

CONSISTENCIA MAQUINARIAS LIVITACA OK.pdf

* Notas de Ejecución

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