Timbrado Nro.15683014 SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A.

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A. Válido hasta el 31 de Julio de 2023

Empresa de Telefonía Celular e Internet. FACTURA No : 001-010-0034893 Detalles de Cargos Facturados por Contrato CRAG 34.893
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. (0981) 611-611
Suc. San Martín esq. Mcal. López - Asunción
RUC : 80062796-2 __________________________________________
Suc. General Genes 436 – Asunción
Suc. Aviadores del Chaco esq. Prof. Delia González – Asunción Preparado para GRUPO RIVEROS SOCIEDAD ANONIMA
Suc. Quesada y Charles de Gaulle – Asunción
Suc. San Martín c/ Lillo - Asunción Contrato: 1.374.754 Zona: 1.623 99999 Tel.Cobro: 0984800284/
Suc. Ruta Transchaco Km. 14,5 – EXPO – M. R. Alonso
Suc. Avda. San Blás esq. Patricio Colmán Km. 1 – C. del Este. Direccion: Leopardi esq. Cruz Rojas Paraguaya Bo. Barcequillo - San Lor
Suc. Avda. Caballero esq. Mcal Estigarribia – Encarnación. Periodo: 01/12/2022-31/12/2022-A Vencimiento: 25/01/2023
Suc. Tuyuti 160 – Cnel. Oviedo.
01474000034893027120230125000064039200 -> Ejecutivo de Cuentas: 35172,B2BCALL CENTER PYMES,Asuncion

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA FACTURA

SEÑOR(ES) : GRUPO RIVEROS SOCIEDAD ANONIMA PERIODO : 01/12/2022−31/12/2022−A Detalle de Cargos por Consumo
__________________________________
CONTRATO : 1.374.754 ZONA: 1.623 99999 FECHA EMISION : 01/01/2023
RUC : 80085556−6 C.I.: COND. DE VENTA : CONTADO [ ] CREDITO [X]
Descripcion Cant. P.Unitario Exentas Gravadas
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DIRECCION : Leopardi esq. Cruz Rojas Paraguaya Bo. Barcequillo -
San Lor VENCIMIENTO: 25/01/2023 IP Publica
Fibra Business 12 Mbps
1,00
1,00
36.720
545.455
0
0
36.720
545.455

SUB-TOTALES: 582.175
TELEFONO : 0984800284/
IMPUESTO: 58.217

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS CANTIDAD PRECIO VALOR DE VENTA TOTAL A PAGAR: 640.392
UNITARIO EXENTAS IVA 5% IVA 10%
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Cargos por Consumo (Ver Detalle Adjunto) 0 0 640.392
Resumen de Cargos
___________________________

Exenta Gravada Impuesto Total

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Por Cuenta
0000218917 0 582.175 58.217 640.392

TOTAL FACTURADO: 640.392

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Historico de Facturas
_________________________

SUB-TOTALES 0 0 640.392 Factura Tipo Emitido Monto Saldo Estado Venc. Periodo
__________________________________________________________________________________________________

TOTAL FACTURA: 640.392 29.937 CRAG 01/12/22 639.749 0 Cancelado 24/12/22 01/11/2022-30/11/2022-A
24.884 CRAG 01/11/22 640.013 0 Cancelado 25/11/22 01/10/2022-31/10/2022-A
19.732 CRAG 01/10/22 638.880 0 Cancelado 25/10/22 01/09/2022-30/09/2022-A
Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 58.217 Total I.V.A.: 58.217
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ORIGINAL CLIENTE
MENSAJES PARA EL CLIENTE TIPO DE CAMBIO:
A partir del 02/01/2023 7.344 Gs/U$S
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FACT No: 001-010-0034893 FACT No: 001-010-0034893 FACT No: 001-010-0034893

Zavalas Cué esq. Artillería − Fdo. de la Mora. Tel. (0981) 611−611 Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. (0981) 611-611 Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. (0981) 611-611
CONTRATO : 1.374.754 CONTRATO : 1.374.754 CONTRATO : 1.374.754
VENCIMIENTO : 25/01/2023 VENCIMIENTO : 25/01/2023 VENCIMIENTO 25/01/2023
PERIODO : 01/12/2022-31/12/2022-A PERIODO : 01/12/2022-31/12/2022-A PERIODO : 01/12/2022-31/12/2022-A
FECHA EMITIDA : 01/01/2023 FECHA EMITIDA : 01/01/2023 FECHA EMITIDA : 01/01/2023
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA SALDO VTA FINANCIADA SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 640.392 CARGO DEL MES 640.392 CARGO DEL MES 640.392
TOTAL A TOTAL A TOTAL A
PAGAR 640.392 PAGAR 640.392 PAGAR 640.392 Pág: 1
CLIENTE BANCO TELECEL