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    O-Tek Central SAS: Shaket Portillo Perna

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    Misael Surmay
    Este documento es una orden de compra emitida por O-tek Central SAS a EXTRUSIONES S.A. para la compra de 210 unidades de empaques aro DN 600 y 30 unidades de empaques aro DN 700. La fecha de entrega es el 3 de marzo de 2023 y el pago se realizará en crédito neto 30 días. La orden contiene instrucciones especiales sobre la confirmación de recepción, programación de entregas, facturación y pago.

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    O-tek Central SAS

    NIT. 900839078-0 Orden de Compra No Versión Página


    TEL. +57 605 4444242
    Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05 Zona Franca 1001401 1 de 1
    Permanente, Parque Central Lote 27 Retorne este número en su
    TURBACO factura de cobro
    COLOMBIA
    [email protected]

    Comprado a: Tipo de Orden de


    Comprador Envio Via
    Compra
    Código: P890931708 Nombre: EXTRUSIONES S.A.
    C_SHAKET PORTILLO
    NIT: 890931708-1 Teléfono: 43702330 PERNA
    Dirección: CALLE 25 41 166 Ciudad: ITAGUI Enviar Factura a Representante Moneda

    País: Fax: COP

    Fecha de Entrega: 03-marzo-2023 Enviar Mercancía a:


    Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05 Zona Franca Permanente,
    Parque Central Lote 27 TURBACO COLOMBIA Fecha OC Condiciones de Pago
    03-mar.-2023 CRÉDITO NETO 30

    Línea Código Descripción Referencia UDM Cantidad Precio Unitario Total

    1 10177612 EMPAQUE ARO DN 600 TIPO 2 DIG 631MM und 210 COP 25.895,00 COP 5.437.950,00
    2 10177613 EMPAQUE ARO DN 700 TIPO 2 DIG 737MM und 30 COP 29.295,00 COP 878.850,00

    Valor Bruto: 6.316.800,00


    TOTAL CANTIDAD: 240,00 IVA: 0,00
    TOTAL A PAGAR 6.316.800,00

    Instrucciones Especiales Firma

    Confirmar Recepción de la OC, Programar en entregas detalladas en el correo. Informar fechas de fabricación y estimación de
    entrega , informar cualquier alerta que afecte positiva o negativamente las fechas sugeridas de entrega

    Entrega de Mercancías:
    • El pedido debe venir con una copia física de la Factura, Orden de Compra y su respectiva remisión.
    • Acompañar con Ficha Técnica, MSDS y Certificado de Calidad con fecha de fabricación y vencimiento respectivo.
    • Caso de Sustancias Químicas: Etiquetado del producto y el Transporte deben cumplir infografía acorde a Sistema

    Globalmente Armonizado.
    • Sustancias químicas en Tambores o Canecas deben llegar Paletizadas/Estibadas al Almacén O-tek. Shaket Portillo Perna
    • En el caso de Servicios: mantener actas de avance de proceso y de entrega a satisfacción.

    Facturación:
    •Relacionar el número de Orden de Compra en la factura y en la remisión de entrega.
    • La factura electrónica se debe enviar a los siguiente correos electrónicos en formato PDF:
    [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

    Pago:
    • Término de pago cuenta desde la fecha de RADICACION de factura
    • Calendario de pago semanal se ejecuta todos los jueves. Se paga todo lo vencido al domingo inmediatamente anterior.

    El Grupo Orbis y sus subordinadas tratarán sus datos personales de acuerdo con la Ley Colombiana y su Política de
    Protección de Datos Personales. Conozca esta política y sus derechos en Grupo IMSA https://grupoimsa.com.co/

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