Municipalidad Provincial de Huari Marcos: Ficha Técnica Simplificada Del Proyecto de Inversión Denominado

FICHA TÉNICA DE PRE INVERSION DENOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERÍO DE
CHIPTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
MARCOS
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO

POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI -
Monto de inversión: S/. 1,596,239.08

Modalidad de Ejecución: Por Contrata
Departamento : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Huari
Centro Poblado : Huamparan
Sector : Mituchaca
AGOSTO – 2022
FICHA TÉNICA DE PRE INVERSION DENOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE
MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”
INDICE DE CONTENIDOS
RESUMEN EJECUTIVO
I CAPITULO: RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................8
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO...........................................................................8

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.....................................................................................12
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA....................................................14
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO..................................................................................16
4.5 Impacto ambiental............................................................................................................24
E. GESTIÓN DEL PROYECTO.................................................................................................36
F. COSTOS DEL PROYECTO..................................................................................................38
G. EVALUACIÓN SOCIAL........................................................................................................44
Beneficios Sociales..................................................................................................................44
4.1.2 Costos Sociales...........................................................................................................44
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.....................................................................................50
I. IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................................51
J. MARCO LÓGICO.................................................................................................................51
II CAPITULO: IDENTIFICACIÓN.......................................................................................................54
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL......................................................................54

2.1.1 POBLACION AFECTADA..............................................................................................54
2.1.2 TERRITORIO..............................................................................................................54
2.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO....................................................................67
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS................................................69
2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.................................................................................72
2.3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO......................................................................................72
2.3.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN...................................................................................75
III CAPITULO: FORMULACIÓN........................................................................................................79
3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto.............................................................79

3.2 Análisis de mercado.........................................................................................................81
3.2.1 Análisis de la demanda.................................................................................................81
3.2.2 Análisis de la oferta......................................................................................................87
3.2.3 Determinación de la brecha...........................................................................................90
3.3 Análisis técnico de las alternativas.....................................................................................92
pág. 2
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3.3.1 Aspectos técnicos........................................................................................................92

8.5 Impacto ambiental..........................................................................................................101
4.4 Gestión del Proyecto.............................................................................................................113
3.4 Costos del proyecto a precios de mercado........................................................................115
3.4.1 Estimación de los costos de inversion..........................................................................115
3.4.3 Estimación de costos de inversión en la fase de funcionamiento.....................................117
3.4.3 Estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales.................................118
IV CAPITULO: EVALUACIÓN.........................................................................................................121
4.1 Evaluación Social...........................................................................................................121

4.1.2 Beneficios Sociales....................................................................................................121
4.1.2 Costos Sociales.........................................................................................................121
4.2. Evacuación privada.............................................................................................................130
4.3 Análisis de sostenibilidad......................................................................................................130
8.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.....................................................131
V CAPITULO: CONCLUSIONES.....................................................................................................134
5.1 Conclusiones.......................................................................................................................134
VI CAPITULO: RECOMENDACIONES.............................................................................................136
6.1. Recomendaciones...............................................................................................................136
VII. ANEXOS
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 : Factores de vulnerabilidad.................................................................................................33
Tabla 2 : Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad..............................33
Tabla 3: población beneficiada..........................................................................................................54
Tabla 4 : Vías de Acceso..................................................................................................................57
Tabla 5 : Población total del Distrito...................................................................................................58
Tabla 6: Índice de Desarrollo Humano, 2017.......................................................................................59
Tabla 7: Ingreso mensual del área de influencia..................................................................................59
Tabla 8 :Comportamiento deportivo de la localidad de Chipta...............................................................63
Tabla 9 : Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados.....................................................................68
pág. 3
ANCASH”
Tabla 10 : Horizonte De Vida Del Proyecto.........................................................................................79
Tabla 11: Tasa de crecimiento intercensal..........................................................................................81
Tabla 12: Población referencial con el proyecto...................................................................................81
Tabla 13 : Población directamente beneficiada del proyecto.................................................................83
Tabla 14 : Número de partidos jugados por disciplinas.........................................................................84
Tabla 15: Proyección de la demanda en la situación sin proyecto..........................................................85
Tabla 16 : Proyecto de la oferta sin proyecto......................................................................................88
Tabla 17 : oferta optimizada..............................................................................................................88
Tabla 18 ; Oferta con proyecto.........................................................................................................89
Tabla 19 : Balance oferta-demanda sin proyecto.................................................................................90
Tabla 20 : Balance oferta-demanda con proyecto................................................................................91
Tabla 21 : Tamaño de proyecto........................................................................................................92
Tabla 22 : Análisis del Impacto Ambiental..................................................................................101
Tabla 23: Matriz de peligros naturales en la zona de estudio..............................................................107
Tabla 24: Características específicas de peligros..............................................................................108
Tabla 25 : Vulnerabilidad de la zona de estudio.................................................................................109
Tabla 26 : Factores de vulnerabilidad.............................................................................................110
Tabla 27 : Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad..........................110
Tabla 28 : Cronograma Físico - Alternativa seleccionada...................................................................114
Tabla 29: Cronograma Financiero – Alternativa seleccionada.............................................................114
Tabla 30: Costo total de Inversión de la alternativa N° 01 (A PRECIOS DE MERCADO).......................115
Tabla 31: Costo total de Inversión de la Alternativa N° 02 (A PRECIOS DE MERCADO).......................116
Tabla 32: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto.............................................................117
Tabla 33: Costos Operación y Mantenimiento (CON PROYECTO) a precios de mercado de la N° 01.....117
Tabla 34: Costos Operación y mantenimiento (CON PROYECTO) a precios de mercado de la N° 02.....118
Tabla 35 : Flujo de Costos Incrementales de la alternativa N° 01 a precios privados (en soles)..............119
Tabla 36: Flujo de Costos Incrementales de la alternativa N° 02 a ´precios privados (en soles)..............119
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Tabla 37: Factores de corrección.....................................................................................................121
Tabla 38 : Costo de inversión a precios social Alt. 01.........................................................................123
Tabla 39 : Costo de inversión a precios social Alt. 02.........................................................................124
Tabla 40: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto.............................................................125
Tabla 41: Costos Operación y Mantenimiento (CON PROYECTO) a precios sociales de la N° 01..........125
Tabla 42: Costos Operación y Mantenimiento (CON PROYECTO) a precios sociales de la N° 02..........125
Tabla 43 : Flujo de costos incrementales de la alternativa de solución N° 01 - a precios sociales (en soles)
....................................................................................................................................................126
....................................................................................................................................................126
Tabla 45: indicador de eficiencia......................................................................................................128
Tabla 46 : Resultados de la Evaluación............................................................................................128
Tabla 47: Escenarios posibles.........................................................................................................129
Tabla 48: Matriz de Marco Lógico....................................................................................................131
ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN
Ilustración 1: Croquis de la ubicación del proyecto--------------------------------------------------------------------------55
Ilustración 2 : Micro localización del Área de influencia del proyecto---------------------------------------------------56
Ilustración 3 : Micro localización de la Losa Deportiva del Área de influencia del proyecto----------------------56
Ilustración 4 : Vías de acceso al área de estudio----------------------------------------------------------------------------60
Ilustración 5: Local comunal de la localidad de Chipta---------------------------------------------------------------------61
Ilustración 6 : Plano topográfico-------------------------------------------------------------------------------------------------64
Ilustración 7 : Vista panorámica de la losa------------------------------------------------------------------------------------65
Ilustración 8: Situación de los arcos---------------------------------------------------------------------------------------------65
Ilustración 9 : Estado de la malla olimpica----------------------------------------------------------------------------------------66
Ilustración 10: Árbol de problemas----------------------------------------------------------------------------------------------71
Ilustración 11: Árbol De Objetivos (Medios Y Fines)------------------------------------------------------------------------74
Ilustración 12: Ciclo de Inversión-------------------------------------------------------------------------------------------------79
pág. 5
ANCASH”
Ilustración 13 : Plataforma de los datos del censo 2017, para el distrito de san Marcos:-------------------------82
Ilustración 14 : datos del caserío de Chipta-----------------------------------------------------------------------------------83
Ilustración 15: Balance oferta-demanda----------------------------------------------------------------------------------------91
Ilustración 16 : Balance oferta-demanda con proyecto--------------------------------------------------------------------92
Ilustración 17 : Ubicación del proyecto planteado---------------------------------------------------------------------------93
Ilustración 18: Plano de planta----------------------------------------------------------------------------------------------------96
Ilustración 19 : Resbaladilla-------------------------------------------------------------------------------------------------------97
Ilustración 20 : columpio------------------------------------------------------------------------------------------------------------98
5 Ilustración 21 : Resbaladilla------------------------------------------------------------------------------------------------99
Ilustración 22 : columpio----------------------------------------------------------------------------------------------------------100
Ilustración 23 : Resumen del análisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada----------------------------130
pág. 6
ANCASH”
I CAPITULO: RESUMEN
EJECUTIVO
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I CAPITULO: RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

a) Nombre del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO

DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
Naturaleza de intervención:
 Mejoramiento: Intervenciones sobre uno o más factores de producción de una UP orientadas a

aumentar la calidad del bien y/o el servicio; lo cual implica cumplir con los estándares de calidad
para la prestación de servicios establecidos por el sector competente. Implica la prestación de
servicios de mayor calidad a usuarios que ya disponen de él o a igual número de usuarios en
mejores condiciones.
Objeto de la intervención: SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA.
Localización de la intervención: DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO

POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH
b) Unidad Formuladora del proyecto de inversión pública
La Unidad Formuladora es la Municipalidad Provincial de Huari porque dentro de sus competencias y

funciones de acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades N° 27972, le compete la formulación de este tipo
de proyectos.
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA: MDSM

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Huari
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano -
Nombre
Rural
Responsable de formular Econ. Jaime R. Guerrero Zacarías.
Responsable de la UF Edwin Felipe Leon Cotrina
Dirección Jr Ramon Castilla N 470
La unidad formuladora de proyectos de inversión de la municipalidad Provincial de Huari, es una

dependencia orgánica de la municipalidad, encargado de asesorar y formular los proyectos de Inversión,
lineamientos política establecidos por la alta dirección, y el plan de desarrollo distrital concertado, en los
aspectos productivos, de infraestructura, de mantenimiento y preservación del ambiente, sociales y otros.
c) Unidad Ejecutora recomendada del proyecto de inversión

Después y declaración de viabilidad del proyecto por la Unidad Formuladora (UF), el Proyecto pasará a la
etapa de ejecución, en esta fase la Unidad ejecutora propuesta es la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural – GIDUR a través de la jefatura de obras, ejecución y supervisión de obras de la
Municipalidad Provincial de Huari, porque dentro de sus competencias y funciones le compete la ejecución
de este tipo de proyectos de acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades N° 27972.
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ANCASH”
Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA: MDH
Nombre Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

– GIDUR
Sector Gobiernos Locales
Responsable
Dirección Jr Ramon Castilla N 470
La Municipalidad Provincial de Huari, mediante la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural

para la ejecución del proyecto, cuya función principal es ejecutar los proyectos de infraestructura social y
productiva programada por la institución.
Órgano Técnico
El órgano técnico responsable de la ejecución es la Gerencia de infraestructura Desarrollo Urbano y Rural

de la Municipalidad Provincial de Huari. Esta unidad orgánica de línea, cuenta con la suficiente capacidad
técnica como suficiente personal técnico para el seguimiento de la obra.
Órgano técnico
ORGANO TÉCNICO: MDSM

Funcionario
Cargo Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Dirección Jr. Progreso n 332 - san marcos
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, ha demostrado capacidad social y productiva

programada por la institución. Esta área ha demostrado tener capacidad técnica y operativa para ejecutar
proyectos y tiene experiencia en este tipo de actividades. Así mismo cuenta con los recursos físico y
humano (equipo técnico capacitado) para la ejecución de proyectos similares a lo propuesto en el presente
estudio.
Responsables de la Operación y Mantenimiento El responsable de la operación y mantenimiento del

proyecto, son los beneficiarios de la localidad de Miituchaca
d) Localización geográfica (incluida la georreferenciación)

Ubicación Política del Proyecto
Localización
Departamento Ancash
Provincia Huari
Distrito Huari
Localidad Mituchaca
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Ubicación del proyecto
Fuente: Infogob.
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ANCASH”
Microlocalización
UBICACIÓN
DEL CAMPO
DEPORTIVO
Fuente: Trabajo de Campo y Google earth
e) Duración de la ejecución
La duración en la ejecución del proyecto será de cuatro (04) meses.
f) Fecha estimada de inicio de la ejecución
Se dará inicio en el mes de enero del 2022.
g) Inversión total del proyecto.
El monto de inversión del proyecto es de S/. 1,596,239.08 soles.
h) Servicio público con brecha identificada y priorizada
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
i) Indicador de producto asociado a dicha brecha
pág. 11
ANCASH”
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRAL: “LA POBLACION ACCEDE A UN ADECUADO SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE
HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
A continuación, se presenta el planteamiento del proyecto mediante el árbol de objetivos:
FIN FINAL
“MAYOR DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION DEL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN - DISTRITO DE HUARI –HUA
FIN INDIRECTO I FIN INDIRECTO II

Conservación de las relaciones interpersonales entre los residentes de laDisminución
zona de la acumulación de ansiedad y estrés en la vida cotidiana de la
FIN DIRECTO I FIN DIRECTO II

Mayor estímulo de la población hacia la práctica deportiva Disminución de estilos de vida no saludable y sedentarios.
OBJETIVO CENTRAL:
DO SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUAR
MEDIO DE PRIMER NIVEL I

Aprovechamiento del espacio deportivo existente para brindar una mayor cobertura a la población
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 1.2

y suficiente infraestructura deportiva y/o recreativa para el desarrollo deSuficiente
actividades deportivasequipamiento
y adecuado durante tododeportiva
el año. y/o recreativo para el desarrollo de actividades
pág. 12
ANCASH”
ALTERNATIVA DE INVERSION:
ALTERNATIVA
PRODUCTO I: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DURANTE TODO EL AÑO
Acción 01.01.A: Construcción de tribunas de cimiento, instalación de gras sintético,
de la cobertura mecánica en la loza deportiva
Acción 01.02: Construcción de los servicios higiénicos para varón y mujer de 41 m2
Acción 01.03: Construcción del cerco perimétrico en una longitud total de 188 ml
Acción 01.04: Construcción del área de juegos para niños con piso de Grass
sintético.
Acción 01.05: Plan de implementación de COVID - 19
PRODUCTO II: ADECUADO Y SUFCIENTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y/O
RECREATIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O
RECREATIVAS
Acción 02.01: Equipamiento de losa deportiva, tales como 02 (dos) arco metálico de
fulbito, 01 (uno) material deportivo
PRODUCTO III: ADECUADO CONOCIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO Y/O DEL
AREA RECREATIVA
Acción 02.01: Capacitación a los beneficiarios
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La brecha de mercado se obtiene aplicando la siguiente formula:
 Brecha de mercado sin proyecto
El Balance entre la oferta y la demanda está determinado por las características técnicas de la alternativa 1
en relación con la situación actual, estableciendo las metas del servicio que se propone conseguir.
Balance oferta-demanda sin proyecto
Fuente: Elaboración Propia
pág. 13
ANCASH”
Balance oferta-demanda
Por lo tanto, se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. La
comparación de la oferta sin proyecto y la demanda proyectada nos muestra que en la localidad de
Mituchaca, existe un déficit en cuanto al servicio prestado. Así mismo el déficit de demanda poblacional
crece constantemente. Para solucionar esta problemática es necesario el mejoramiento de la losa deportiva.
 Brecha de mercado con proyecto
Balance oferta-demanda con proyecto
pág. 14
ANCASH”
Balance oferta-demanda con proyecto
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
a) Tamaño:
Se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo determinado. El factor
principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de
la población objetivo.
Como se analizó en el capítulo correspondiente en la situación con proyecto, la capacidad de producción

con proyecto es:
Tamaño de proyecto
Año Periodo Usuarios/año

2021 0 6 935
2022 1 6 935
2023 2 6 935
2024 3 6 935
2025 4 6 935
2026 5 6 935
2027 6 6 935
2028 7 6 935
2029 8 6 935
2030 9 6 935
2031 10 6 935
b) Análisis de la localización
El proyecto se localiza en el anexo de Mituchaca del centro poblado de Huamparan, Distrito de Huari,
provincia de Huari - departamento de Áncash
pág. 15
ANCASH”
Ubicación en coordenadas de la Unidad productora:
Ubicación del proyecto planteado
Fuente: googleearht
pág. 16
ANCASH”
c) Tecnología de producción o de construcción y diseño preliminar.
ALTERNATIVA N° 01
PRODUCTO I. ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA PARA

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE TODO EL AÑO.
Acción 01.01.A: Remodelación de la cobertura de instalaciones deportivas: Construcción de tribunas de

cimiento, instalación de gras sintético, de la cobertura mecánica en la loza deportiva
Acción 01.02: Construcción de los servicios higiénicos para varón y mujer, con un área de 41 m2 mediante
muro de ladrillo con zapatas de 0.6m x 0.6m de concreto armado y aceros de refuerzo, contara con un techo
de teja andina con correas de madera y listones, con acabado tartajeado y pintado y al interior enchapado
con mayólica.
Acción 01.03: Construcción del cerco perimétrico de 188.86 m2, mediante muro de contención de zapata, y
se construirá un sobrecimiento reforzado tipo I, II y III
Acción 01.04: Construcción del área de juegos para niños con piso de Grass sintético.
pág. 17
ANCASH”
Acción 01.05: Plan de implementación de COVID – 19
Plano de planta
Fuente: Anexo planos
PRODUCTO II. ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVA Y/O RECREATIVO
Acción 02.01: Implementación de equipo deportivo para actividades deportivas: Equipamiento de losa
deportiva, tales como 02 (dos) arco metálico de fulbito, 01 (uno) material deportivo
EQUIPAMIENTO FULBITO UNIDAD METRADO

Arco metálico UNIDAD 2
Material deportivo UNIDAD 1
Protector de columnas de
espuma de polietileno UNIDAD 9
PRODUCTO III. ADECUADO CONOCIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO Y/O AREA RECREATIVAA
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Impacto ambiental
El análisis del impacto ambiental, a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña
envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han
identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se
ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:
a) Actividades susceptibles de generar impactos socio ambiental:

• Movimientos de tierras.
• Eliminación de material excedente.
• Transporte de materiales y equipos.
b) Potenciales Impactos ambientales y/o sociales:

• Interrupción del tránsito peatonal y vehicular en la zona.
• Incremento de la suspensión de polvo en el ambiente.
• Incremento de movimiento y ruidosa en la zona.
c) Identificación de Pasivos Ambientales:

• Incremento de fuentes de trabajo temporal en la zona.
• Utilización de recursos que rodea la zona (canteras)
d) Plan de Mitigación de los Impactos Adversos

• Para la acumulación de basura y residuos sólidos, se acondicionarán botaderos para ser evacuados.
• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
• Hacer uso adecuado de los recursos de la zona.
• Supervisión continúa de las actividades durante la ejecución de la obra.
El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican los variables de incidencia para medir el
impacto ambiental del proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial y la Magnitud. Puede
apreciar que el proyecto cuenta con el efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con impactos de
espacial local de magnitud leve.
Análisis del Impacto Ambiental
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Variable Positivo Negativ Neutro Permanenci Transitorios Local Regiona Naciona Leves Moderado Fuerte
o a Corta Medi Larga l l s s
Medio Físico a
Natural
1. Agua X X X X
2. Suelo X X X X
3. Aire X X X X
Medio Biológico
1. Flora X X
2. Fauna X X
Medio Social
1. Social X X X X X
2. Económico X X X X
Elaboración: Equipo Formulador
pág. 19
ANCASH”
e) Costo De Migración Ambiental
El costo total de mitigación ambiental a costo directo asciende a un monto de S/. 7, 900 del costo directo del
presupuesto.
a) Análisis de Gestión de riesgo de la unidad productora
Según las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastre en los Proyecto
(propuesto por la DGPI), Los riesgos son explicados por los peligros de desastre y por las vulnerabilidades,
por tanto, se tiene una relación como la que sigue:
Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)
b.1 Identificación de Peligros

Para la identificación de peligros, se llevó a cabo una revisión de información de documentos técnicos de
INDECI1 y con la visita de campo. En la cual no se reportó ninguna situación de peligro en el área de estudio
del proyecto.
Los únicos peligros reportados en el distrito de Huari fueron precipitación de lluvias, uno en la misma
localidad de San Marcos y el otro la localidad de Conin, esto en el año 2017, para los demás años no existe
ningún registro en la plataforma.
Análisis de Peligros en la zona del proyecto.
Por antecedentes históricos, Huari no presenta antecedentes graves que representen un peligro a la
integridad física de la población, siendo la ocurrencia más fuerte las lluvias, natural y característico de la
zona.
Sin embargo, se debe tener en cuenta los peligros de sismicidad, como lo ocurrido en el año 1,970. A
continuación, presentamos un antecedente y análisis elaborado por INDECI, a nivel de la Región Ancash.
 Sismicidad histórica
Del análisis histórico general se puede deducir que los sismos más importantes que pudieron haber afectado
en algún grado en la micro cuenca del rio Huari son aquellos que se han producido en la Costa. De acuerdo
a esta información y para un período aproximadamente de 400 años, se tiene que en la cuenca se han
producido sismos con intensidades máximas de VI, VII M.M. (Mercalli Modificada).
Entre 1970 y el año 2003 se tienen registrados 1.446 desastres en Ancash, evidenciándose un marcado
incremento de los mismos en los últimos años (DESINVENTAR. Soluciones Prácticas-ITDG: Base de datos).
1
ttp://sinpad.indeci.gob.pe/sinpad/emergencias/mapa/Mapa.asp?Tipo=0&Visita=Visita
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ANCASH”
Como se puede observar la provincia de Huari tiene un relativo alto nivel de desastres a diferencia de las
más afectadas como son Huaraz y Santa. Huaraz, amenazada principalmente por aluviones e inundaciones,
y El Santa en la zona costera donde se produce frecuentemente huaycos, sismos e inundaciones. Los
distritos de Casma y Huaraz tienen a su vez el mayor número acumulado de desastres en el periodo 1970 –
2003, como se observa en el siguiente gráfico. Caso opuesto a los distritos de la provincia de Huari en el
que el nivel de desastres en los últimos 30 años se ubica en promedio entre 7 y 9 desastres a excepción de
los otros distritos que tienen un mayor nivel de incidencia de desastres.
La actividad sísmica que se observa en la región corresponde a un área de baja concentración,

caracterizada por un número relativamente pequeño de sismos entre 70 y 100 Km, de profundidad, pero con
un tectonismo considerable.
pág. 21
ANCASH”
 Las amenazas en el departamento de Ancash

El largo historial de desastres del departamento de Ancash, evidencia que éste es un territorio de amenazas,
entre las cuales cabe mencionar:
Probable actividad sísmica futura

Sismos
Los fenómenos geodinámicos que ocurren en la profundidad del mar generan una amenaza constante en las
poblaciones costeras. Las consecuencias de estos fenómenos pueden afectar a los valles serranos. Los
callejones de Huaylas y Conchucos presentan una extensa historia de eventos con características
destructivas que indican la presencia de otros factores como la falla regional bajo la cordillera.
Se tiene cálculos de probabilidades de la ocurrencia de un sismo de cierta magnitud para período de 10, 50
y 100 años, habiéndose determinado previamente la magnitud máxima probable en un intervalo fijo de
tiempo.
La información disponible señala que se han determinado en un período de 70 años se puede alcanzar una
magnitud de 6.50 m.b. con probabilidades de 12.5 y 72% de ocurrencias en 10, 50 y 100 años,
respectivamente.
Para el caso del área de influencia del proyecto se encuentra en una zona de medio peligro de sismo.
pág. 22
ANCASH”
Aluviones
La mayor amenaza de desastre que existe en la sierra ancashina son los cerros cubiertos de nieve; aunque
después de la tragedia de 1970, el monitoreo y control de las lagunas más antiguas y los glaciares ha
permitido reducir la inminencia del peligro. El cambio climático global incrementa la posibilidad de
desprendimientos de masas de hielo y, además, conduce a la formación de nuevas lagunas, que son
amenazas adicionales. Muchas veces, las acumulaciones de materiales interrumpen los drenajes naturales
de las aguas de discurrimiento y se forman las llamadas “lagunas glaciares”.
Inundaciones
Las inundaciones son frecuentes en los diferentes valles del departamento de Ancash y su impacto tiende a
ser mayor porque ocupan los cauces y zonas más bajas.
Los antiguos canales de riego y los sistemas de drenaje constituyen un peligro adicional de inundación dado
su deficiente mantenimiento y el uso que da la población como vertederos de residuos sólidos en Chimbote,
Nepeña y otros centros poblados.
Muchas filtraciones originadas en los canales de riego han producido deslizamientos de tierras y
asentamientos que han estrechado los cauces de las quebradas y, por lo tanto, han aumentado la
posibilidad de inundaciones ante las fuertes precipitaciones pluviales. Cabe recordar que por las quebradas
no solo discurre agua, sino también material sólido, troncos, etc., lo cual obstruye el cauce de las quebradas
y origina inundaciones en ciertos sectores de determinadas localidades.
Tanto los deslizamientos como el curso de los huaycos están cada vez más influidos por la erosión de los
suelos, generada por el hombre y por la ocupación de los cauces, como sucede con varias zonas donde,
debido a los cortes en los taludes se pone en riesgo probables inundaciones en un futuro.
Para el caso del área de influencia del proyecto se encuentra en una zona de bajo peligro de inundaciones.
Matriz de peligros naturales en la zona de estudio
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué
Sí No Comentarios S No Comentarios
í
Inundaciones X Inundaciones X
Esto se produce
mayormente entre
Lluvias intensas X los meses de Dic- Lluvias intensas X
Abril
Esto se produce
mayormente en el
Heladas X mes de junio Heladas X
pág. 23
ANCASH”
Esto se produce
mayormente entre
los meses de Junio-
Friaje / Nevada X Agosto enero- Friaje / Nevada X
Febrero
A la fecha, no
Sismos X Sismos X se cuenta con
ningún tipo de
Sequías X Sequías X estudio de
riesgos físicos
Huaycos X Huaycos X para el distrito
ni para la
Derrumbes /
zona del
Derrumbes / Deslizamientos X Deslizamientos X ámbito del
proyecto
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios
Incendios urbanos X urbanos X
Derrames
Derrames tóxicos X tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI NO

preguntas
¿Anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es SI NO

suficiente
¿Para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
Fuente: Elaboración propia
Características específicas de peligros
Frecuencia (a) Severidad (b)

Resultado (c ) Conclusión de
Peligros Si No
B M A S.I. B M A S.I. = (a)*(b) peligro
Inundación
¿Existen zonas con problemas de
- X
inundación?
¿Existe sedimentación en el río o
- X
quebrada?
¿Cambia el flujo del río o acequia principal
- x
que estará involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X x x 1 Bajo
Derrumbes / Deslizamientos
- ¿Existen procesos de erosión? X
pág. 24
ANCASH”
- ¿Existe mal drenaje de suelos? X

¿Existen antecedentes de inestabilidad o
- X
fallas geológicas en las laderas?
- ¿Existen antecedentes de deslizamientos? x
- ¿Existen antecedentes de derrumbes? x
Heladas x x x 1 Bajo
Friajes / Nevadas x x x 1 Bajo
Sismos x
Sequías x
Huaycos x
Incendios urbanos x
Derrames tóxicos x
Otros
El peligro que podría afectar el horizonte de vida del proyecto, es los posibles sismos de frecuencia media
con baja intensidad. De la última columna de resultados precedentes y conforme las categorías de
clasificación de peligros se obtiene las siguientes conclusiones:
Valor Calificación
1 Peligro Bajo
2 Peligro Medio
>=3 Peligro Alto
Frente al peligro identificado y su frecuencia e intensidad se concluye que el proyecto esta propenso a
sismos dando un PELIGRO BAJO, el cual se analizará de manera conjunta con los resultados del análisis
de vulnerabilidad que se hará más adelante, para posteriormente determinar el nivel riesgo en el Proyecto.
 Análisis de vulnerabilidad.
El análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina las condiciones en las cuales el
proyecto enfrentaría el impacto de los peligros, para ello se analizarán las condiciones de vulnerabilidad a la
que está expuesta el proyecto:
pág. 25
ANCASH”
Tabla 1 : Vulnerabilidad de la zona de estudio
N
PREGUNTAS Sí COMENTARIOS
o
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X
peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es
X
posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
Considerando los
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el
X posibles peligros de
tipo de infraestructura de que se trate?
intensas lluvias.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas
X
de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
En el estudio de
impacto ambiental
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las realizar un cronograma
X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? para la ejecución y
evitar perjudicar a la
población.

N
o
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de X
desastres.
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo,
El Comité de Defensa
fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la X
Civil.
ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por
Existe el comité de
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la X
defensa civil
ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del
proyecto. Ahora se quiere saber si el Proyecto, de manera específica, está incluyendo x
mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer
X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se

generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
Luego de verificar si se está considerando las condiciones de vulnerabilidad que puedan afectar el proyecto,
se definió los grados de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposición,
fragilidad y resiliencia, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
pág. 26
ANCASH”
Tabla 2 : Factores de vulnerabilidad
GRADO DE VULNERABI LI DAD

FACTOR DE VARI ABLE BAJO MEDI O ALTO
VULNERABI LI DAD
Exposición A) Localización del proyecto respecto de la X
condición de peligro
B) Características del terreno X

Fragilidad C) Tipo de construcción X
D) Aplicación de normas de construcción X
E) Actividad económica de la zona X
F) Situación de pobreza de la zona X
G) Integración institucional de la zona X
H) Nivel de organización de la población X
I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
por parte de la población X
J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de
desastres
X
Resiliencia
k) Existencias de recursos financieros para X
respuestas a los riesgos
De acuerdo con los cuadros anteriores el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, a través de una
valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y Resiliencia concluye en el siguiente resultado:
Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad o
Resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y ninguna vulnerabilidad alta), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD MEDIA. Entonces, la determinación del nivel de riesgo para el proyecto, se obtiene de
la combinación del grado de peligro y vulnerabilidad de la zona, conforme al siguiente:
Tabla 3 : Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad.
Definición de Peligros / Grado de vulnerabilidad

Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Grado de Bajo Bajo Bajo Medio
Medio Bajo Medio Alto
Peligros
Alto Medio Alto Alto
Fuente: Trabajo de campo - Defensa Civil - Guía Análisis de riesgos
En ese contexto de acuerdo con los resultados del análisis de peligro (medio) y Vulnerabilidad baja, se
concluye que el proyecto presenta un RIESGO BAJO.
pág. 27
ANCASH”
d) Metas del proyecto
Alternativa N° 01:
RUBRO
II. PRODUCTOS DE PROYECTO
PRODUCTO I. ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA PARA EL
2.1
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE TODO EL AÑO.
Acción 01.01.A: Remodelación de la cobertura de instalaciones deportivas:
Construcción de tribunas de cimiento, instalación de gras sintético, de la

m2 585.00
cobertura mecánica en la loza deportiva
Acción 01.02: Construcción de los servicios higiénicos para varón y mujer

Construcción de servicios higiénicos, con un área de 41 m2 mediante
muro de ladrillo con zapatas de 0.6m x 0.6m de concreto armado y aceros
de refuerzo, contara con un techo de teja andina con correas de madera y m2 41.00
listones, con acabado tartajeado y pintado y al interior enchapado con
mayólica.
Acción 01.03: Construcción del cerco perimétrico
Construcción del cerco perimétrico de 188.86 m2, mediante muro de
contención de zapata, y se construirá un sobrecimiento reforzado tipo I, II m2 188.86
y III
Acción 01.04: Construcción del área de juegos para niños
Construcción del área de juegos para niños con piso de Grass sintético. m2 295.19
Kit de
Control del COVID - 19 4.00
equipamiento
2.2
Acción 02.01: Implementación de equipo deportivo para actividades deportivas
Equipamiento de losa deportiva, tales como 02 (dos) arco metálico de
fulbito, 01 (uno) material deportivo N° de equipos 13.00
3.2 PRODUCTO II: ADEUCADO CONOCIMIENTO DEL CAMPO DEPORITVO Y/O AREA RECREATIVA

Capacitación a los beneficiarios del anexo de Mituchaca N° de informes 1.00
pág. 28
ANCASH”
E. GESTIÓN DEL PROYECTO

La fase de ejecución incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los
servicios del proyecto. Las actividades que se consideran para esta fase son las siguientes:
 Convocatoria para elaboración del expediente técnico (duración 10 días).

 Desarrollo de los estudios definitivos: Expediente Técnico (duración de 01 mes).
 Licitación y contratación de la obra (duración 15 días).
 Ejecución del proyecto (04 meses).
Para la fase de ejecución
El mejoramiento y ampliación de los servicios de la losa deportiva de la localidad de Mituchaca, tiene como
responsable de ejecutar el proyecto a la Municipalidad Provincial de Huari, entidad que ha de respetar la
programación de actividades.
Para la fase Funcionamiento
La Unidad administrativa responsable de las actividades de mantenimiento será a cargo de los beneficiarios
de la localidad de Mituchaca, a través del acta de compromiso del mantenimiento.
Financiamiento
Se realizará mediante los recursos de la Municipalidad Provincial de Huari, mediante la fuente de

financiamiento Canon y sobre canon.
Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución que se recomienda es por contrata, por esta modalidad se cumplirán los plazos
establecidos, habrá controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se garantizará una
adecuada administración y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su
financiamiento.
Plan de implementación
La implementación del proyecto demandará 04 (cuatro) meses de ejecución de la ejecución, tomando en

cuenta el proceso de licitación para la obra y también realizar la capacitación la cual dará inicio en el año
2022 para la alternativa seleccionada; asimismo en un horizonte de evaluación de la operación y
mantenimiento de 10 años.
Para el cumplimiento del proceso de implementación se ha programado la ejecución de los diferentes

componentes desagregados en acciones correlativas durante la etapa de formulación y evaluación, hasta el
Funcionamiento las mismas que deben ser cumplidas en forma secuencial y dentro de los periodos
establecidos, como se detalla a continuación:
pág. 29
ANCASH”
Cronograma Físico - Alternativa seleccionada
Cronograma Financiero – Alternativa seleccionada
pág. 30
ANCASH”
F. COSTOS DEL PROYECTO

Costos de inversión
Los costos del proyecto serán calculados a precios privados o de mercado para la alternativa considerada
en el estudio para posteriormente ser evaluado.
a) Costo de Inversión de la alternativa a precios de mercado

b) El costo total de inversión para la alternativa N°01 asciende a un monto de S/. 1,596,239.08 (UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 08/100 SOLES),
detallados por componente en el siguiente cuadro:
Costo total de Inversión de la Alternativa (A PRECIOS DE MERCADO)
c) Costos de Operación y Mantenimiento

 Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin proyecto”
En la situación sin proyecto no se incurre en costos de mantenimiento de infraestructura.
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Presupuesto de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto

Veces al COSTO ANUAL
Descripción Unidad Metrados Precio Unitario
año S/.
Costo de operación S/. 0.00
Personal de limpieza Global 0 S/. 100.00 12.00 S/. 0.00
Pago por el uso de agua Global 0 S/. 10.00 12.00 S/. 0.00
Pago por el uso de energía eléctrica Global 0 S/. 10.00 12.00 S/. 0.00
Costo de Mantenimiento S/. 0.00
Pintado y señalización Global 0 S/. 80.00 1.00 S/. 0.00
Refacciones en general Global 0 S/. 100.00 1.00 S/. 0.00
To tal 0.00
 Costos de operación y mantenimiento en la situación “Con proyecto”
El costo total de operación y mantenimiento de la alternativa asciende a un monto de S /. 16,800.00,

pág. 31
ANCASH”
Costos operación y mantenimiento (CON PROYECTO) a precios de mercado de la alternativa
Presupuesto de Operación y Mantenimiento de la Alternativa

Veces al
Descripción Unidad Metrados Precio Unitario COSTO ANUAL S/.
año
Costo de operación S/. 1,800.00
Personal de limpieza Mes 0 S/. 100.00 12.00 S/. 0.00
Pago por el uso de agua Mes 0 S/. 10.00 12.00 S/. 0.00
Pago por el uso de energía eléctrica Mes 1 S/. 150.00 12.00 S/. 1,800.00
Costo de Mantenimiento S/. 15,000.00
Pintado y señalización Global 1 S/. 5,000.00 1.00 S/. 5,000.00
Refacciones en general Global 1 S/. 10,000.00 1.00 S/. 10,000.00
Total S/. 16,800.00
b) Flujos Incrementales a Precio de Mercado
Los costos incrementales se han estimado como la diferencia entre los costos de la situación “con proyecto”
menos los costos en la situación “sin proyecto”, los cuales fueron estimados a precios de mercado para
ambas alternativas
propuestas en el proyecto.
Se presenta un valor actual del flujo de costo de S/. 1,708,968.45 soles a precios privados para la
alternativa.
pág. 32
Flujo de Costos Incrementales de la alternativa a precios privados (en soles)

G. EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios Sociales
 Beneficios sin proyecto
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de Escazas prácticas deportivas y recreativas en
la localidad seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica:
 Incremento de grupos de pandillaje,
 Bajas aptitudes físicas, mentales y anímicas del poblador,
 Incremento de la delincuencia,
 Incremento de aislamiento social.
 Baja calidad de vida de la población de la localidad.
 Beneficios con proyecto
El proyecto presenta tanto los beneficios cualitativos como cuantitativos, y se indica que los beneficios
son los mismos para ambas alternativas.
Los beneficios para ambos proyectos alternativos serán:
 Disminución de grupos de pandillaje.
 Desarrollo de aptitudes físicas, mentales y anímicas del poblador
 Disminución de la delincuencia.
 Desarrollo de la sociabilidad.
4.1.2 Costos Sociales

La estimación de los costos de inversión a precios sociales se desarrolló desagregando cada uno de los
componentes del proyecto en un analítico por insumos.
a) Los factores de corrección
Hasta ahora hemos calculado los costos a precio de mercado, sin embargo, para esta parte debemos
estimar los costos sociales, los cuales son afectados por los impuestos (IGV 18% y otros factores) para el
caso del expediente técnico y los respectivos factores de corrección para los demás rubros, como veremos a
continuación:
Factores de corrección
ITEM FC
BIENES TRANSABLES 1.08
BIENES NO TRANSABLES 0.85
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.79
MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0.60
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.42
COMBUSTIBLE 1.42
Fuente: MEF
ANCASH”
Para la aplicación del factor de corrección, se aplicará una ponderación de acuerdo a la composición del
proyecto, como se presenta a continuación.
Factor ponderado de la primera alternativa.
b) Costo de inversión a precios sociales
Alternativa
El costo total de inversión para la alternativa asciende a un monto de S/. 1,176,595.55 (UN MILLÓN CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 55/100 SOLES), detallados por componente en
el siguiente cuadro:
Costo de inversión a precios social para la alternativa
pág. 35
ANCASH”
Fuente: Elaboración propia.
Evaluación social
La evaluación social consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada uno
de los agentes que intervienen en él. En esta evaluación es necesario utilizar la metodología del COSTO –
EFECTIVIDAD.
Método Costo - Efectividad
Se aplica esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificación
adecuada de los beneficios en términos monetarios. Esta metodología consiste en comparar las
intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo.
Efectividad en el contexto de evaluación económica de proyectos cuyos beneficios no son fácilmente
medibles, se refiere a la forma cómo se logran ciertos resultados dentro de un proceso con los insumos
utilizados en el mismo. Un proceso es más eficiente cuando obtiene más resultados con un número
específico de insumos, o el mismo resultado con menos insumos. Un proyecto es Costo-Efectivo cuando es
eficiente técnicamente y además logra las metas al costo más bajo. El análisis costo- efectividad es una
medida adecuada para tomar decisiones en proyectos que producen bienes meritorios; en estos se acepta el
supuesto que la validez de los objetivos a cumplir no se cuestiona, también, se acepta el supuesto que si
existen alternativas que satisfacen los objetivos es porque estos generan los mismos resultados. La
minimización de costos para distintas alternativas de proyectos que producen el mismo beneficio se puede
hacer calculando el valor actual de los costos de cada alternativa.
a) Tasa de Descuento Social (TDS)
pág. 36
ANCASH”
Es la utilizada en la actualización de los flujos económicos del proyecto y refleja el costo social del
capital invertido por el gobierno. Para fines de aplicación se debe utilizar la siguiente tasa de
descuento: 8% (Proyectos nuevos).
b) Evaluación Costo-Efectividad (C/E)
En este caso, lo primero que se debe efectuar una vez planteado el flujo de costos incrementales del
proyecto en el horizonte de evaluación, es su actualización a una tasa de descuento del 9%. Este valor
actualizado se le conoce como Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) y estará
expresado en soles.
c) Índice de Costo-Efectividad (I.C.E)
El Índice o Ratio Costo-Efectividad, indica el Costo Social promedio en valores actuales respecto a la
población beneficiada por el proyecto, por ello, se deberá escoger o seleccionar la alternativa que
presente el mejor índice. Este índice se obtiene dividiendo el VAC Social calculado anteriormente con
la población del área de influencia beneficiada por el proyecto. La población considerada en el análisis
del índice de efectividad, será toda la será toda la población beneficiada en promedio, que se
benefician durante los 10 años del horizonte de evaluación del proyecto.
n FC VR
∑t =1 ( 1+TSD
t
)t
−
( 1+TSD )n
VACS =
Dónde:
VACS : Valor Actual de Costos Sociales.

FC : Flujo de costos.
VR : Valor residual.
TSD : Es la tasa social de descuento 8%.
Establecido el indicador de resultado y flujo actualizado de costos, podemos determinar costo efectividad
mediante la siguiente relación:
VACT
CE = Indicador
Dónde:
CE : Costo Efectividad.
Indicador : Población promedio
El indicador del costo efectividad es de 249 beneficiarios en promedio durante los 10 años de evaluación
del proyecto.
Indicador de eficiencia
Población
Directamente
Año Periodo Beneficiada (10 a
55 años) de
Mituchaca
2022 0 241
2023 1 243
2024 2 244
2025 3 245
2026 4 247
2027 5 248
2028 6 249
2029 7 251
2030 8 252
pág. 37
ANCASH”
2031 9 254
2032 10 255
Promedio = 249
Por tanto, a partir de los costos sociales incrementales se deberá hallar según la fórmula propuesta, el
valor actual de los costos sociales de cada una de las alternativas descritas.
Resultados de la Evaluación
Resultados de evaluación social:

Los resultados nos indican un Indicador de Costo Efectividad del Proyecto Alternativo I en S/. 5,112.85
que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales, lo que significa que el Estado invierte
esa cantidad por cada beneficiario.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad está estrechamente relacionada a la capacidad que tiene el proyecto para generar los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, siendo las instituciones y la población
beneficiaria entes que cumplen un rol importante en pos de dicho objetivo.
En tal sentido, el presente proyecto es sostenible por las siguientes consideraciones:
- CAPACIDAD INSTITUCIONAL: La etapa de ejecución del proyecto, tiene carácter participativo, teniendo
como responsable de ejecutar el proyecto la Municipalidad Provincial de Huari.
- CAPACIDAD DE GESTION: la Municipalidad Provincial de Huari se encuentra adecuadamente organizada

y cuenta con capacidad técnica y operativa para asumir la ejecución del proyecto, además Las
municipalidades que lo integran tiene experiencia y capacidad para la gestión de este proyecto.
- FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, la unidad administrativa

responsable de las actividades de mantenimiento son los beneficiarios de la localidad de Mituchaca.
- PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS, Toda la población beneficiaria ha participado activamente en la

elaboración del presente estudio, brindando información y apoyo para el recojo de información de carácter
primario de cada uno de los especialistas a cargo.
- CONFLICTOS SOCIALES, Por las características del proyecto no se presenta ningún tipo de conflicto tanto
a nivel interinstitucional como con la población beneficiaria del proyecto.
I. IMPACTO AMBIENTAL

pág. 38
ANCASH”





El costo total de mitigación ambiental a costo directo asciende a un monto de S/.7,900.00 del costo directo
del presupuesto.
J. MARCO LÓGICO
La Matriz del Marco Lógico es un instrumento utilizado en el diseño del proyecto, que nos permite mostrar el
proyecto de una manera más clara. Esta matriz reúne los contenidos básicos de la estructura del proyecto
alternativo elegido.
Matriz de Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACION
“MAYOR DESARROLLO HUMANO DE - Encuesta a la - Estabilidad

LA POBLACION DEL ANEXO DE - Disminución población de la económica,
MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO de los índices de zona. política y
alcoholismo y social del
DE HUAMPARAN - DISTRITO DE
drogadicción en un país.
HUARI –HUARI - ANCASH” 10%.
“LA POBLACION CON INADECUADO - Incremento de - Mantenimient
ACCESO AL SERVICIO DE PRACTICA deportistas en la o adecuado
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL localidad. - Encuesta a la compartido
población de la con los
ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO
zona. beneficiarios.
POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO
DE HUARI - PROVINCIA HUARI – - Factores
DEPARTAMENTO DE ANCASH” ambientales
favorables.
P PRODUCTO I. ADECUADA Y Número de ambientes - Financiamient
R SUFICIENTE INFRAESTRUCUTRA deportivos y de -Informe de o apropiado y
O DEPORTIVA Y/O RECREATIVA PARA EL recreación construidos. supervisión de la oportuno.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES obra.
D
DEPORTIVAS DURANTE TODO EL
U AÑO. - Voluntad
C PRODUCTO II. ADECUADO Y Número de equipos - Reporte del participativa de
T SUFICIENTE EQUIPAMIENTO deportivos y de inventario la población y
O DEPORTIVO Y/O RECREATIVO PARA recreación actualizado que autoridades
S EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES realiza la
implementados.
DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS.
Municipalidad
pág. 39
ANCASH”
Provincial de Huari
Número de informes Reporte - Voluntad

PRODUCTO II. ADECUADO actualizado que participativa
CONOCIMIENTO DEL CAMPO realiza la de la
DEPORTIVO Y/O DEL AREA Municipalidad población
RECREATIVA Provincial de beneficiada
Huari
Acción 01.01.B: Construcción de la - Las obras de
cobertura de instalaciones deportivas: mantenimient
Construcción de tribunas de cimiento, o son
- Expediente supervisadas
instalación de gras sintético, de la
Técnico. adecuadamen
cobertura mecánica en la loza deportiva. te y
Acción 01.02: Construcción de los El costo total de - Informes de finalizadas a
servicios higiénicos para varón y mujer, inversión para la valorizaciones. tiempo
con un área de 41 m2 mediante muro de alternativa mediante
ladrillo con zapatas de 0.6m x 0.6m de trabajos
seleccionada
concreto armado y aceros de refuerzo, coordinados
asciende a la suma con las
contara con un techo de teja andina con de S/. 1,596,239.08 autoridades.
correas de madera y listones, con soles a precios
acabado tartajeado y pintado y al interior privados y S/. S/.
enchapado con mayólica. 1,176,595.55 soles a - Informes del
Acción 01.03: Construcción del cerco supervisor de
precios sociales.
perimétrico de 188.86 m2, mediante obra.
muro de contención de zapata, y se
- Se mantienen
construirá un sobrecimiento reforzado
los costos de
tipo I, II y III los insumos,
Acción 01.04: Construcción del área de materiales y
juegos para niños con piso de Grass equipos.
sintético.
Acción 01.05: Plan de implementación de
COVID - 19
Acción 02.01: Implementación de equipo

deportivo para actividades deportivas:
Equipamiento de losa deportiva, tales
como 02 (dos) arco metálico de fulbito,
01 (uno) material deportivo
Acción 03.01: Capacitación a los
beneficiarios
pág. 40
ANCASH”
I I CAPITULO:
IDENTIFICACION
pág. 41
ANCASH”
II CAPITULO: IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Se realizará principalmente con información de fuente primaria (trabajo de campo) y complementada con
información de fuente secundaria. Se incluirá información cuantitativa, cualitativa, material gráfico, fotográfico,
entre otros, que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación actual, los factores que la explican y
las tendencias a futuro.
2.1.1 POBLACION AFECTADA

A) Población Afectada actual:
La población afectada, por el problema, corresponde a la población que realizan actividades deportivas y/o
recreativas en el anexo de Mituchaca del centro poblado de Huamparan.
En la localidad de Mituchaca, existe 32 casas en promedio, según el trabajo de campo, considerando un

promedio de 3.75 habitante por vivienda hacen un total de 120 personas en la localidad. Se considera que la
población que hace deporte es de 10 a 55 años, lo cual representa un 62.74% de la población, por lo que
tiene 240 personas que realizan actividades deportivas y/o recreativas.
Tabla 4: población beneficiada
% de
Persona /
Año Ítem N° vivienda Persona / familia población de
familia
10 a 55 años
2021 Población total de Mituchaca 32 3.75 120
200.00%
2021 Población de 10 a55 años 240
Fuente: Trabajo de campo – INEI
2.1.2 TERRITORIO
A) Área de estudio
Se entiende como:
 Área de estudio: Es el espacio geográfico que sirve de referencia para contextualizar la situación
negativa. Comprende: i) el área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde se ubica
la UP a intervenir (cuando ésta existe) o donde podría construirse una nueva UP, iii) el área donde
se ubican otras UP a las cuales puede acceder la población afectada. La unidad productora está
representada por la losa deportiva la cual se encuentra en el anexo de Mituchaca del centro
poblado de Huamparan.
 Área de Influencia: Es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada. Al respecto, la

población afectada del proyecto corresponde al anexo de Mituchaca, el cual pertenece al Centro
Poblado de Huamparan, Distrito de Huari, Provincia de Huari.
Por lo tanto, el área de estudio y área de influencia son el mismo.
a. Delimitación del área de estudio
Región : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Huari
Centro Poblado : Huamparan
Caserío : Mituchaca
El área de estudio y el área de influencia está conformada por el anexo de Mituchaca, dado que tanto los
beneficiarios y la unidad productora (losa deportiva) se encuentran en la misma área.
pág. 42
ANCASH”
Ilustración 1: Croquis de la ubicación del proyecto
LOCALIDA DE MITUCHACA
pág. 43
ANCASH”
 Ubicación en coordenadas de la Unidad productora:
A continuación, se presenta el área de influencia y área de estudio (área donde se ubica la unidad
productora)
Ilustración 2 : Micro localización del Área de influencia del proyecto
Ubicación del
Caserío de
Mituchaca, el
cual representa
el área de
influencia del
proyecto
pág. 44
ANCASH”
Ilustración 3 : Micro localización de la Losa Deportiva del Área de influencia del proyecto
Ubicación de la losa
deportiva en el anexo
de Mituchaca
Unidad productora que brinda

el servicio actualmente
Fuente: Trabajo de Campo y Google earth
b. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.

b.1. DISTRITO DE HUARI:
 Ubicación Geográfica y Descripción.
El distrito de Huari es uno de los dieciséis que integran la provincia de Huari, en el departamento de Ancash,
bajo la administración del Gobierno regional de Ancash, en el Perú.
El Distrito de Huari localizada en la zona centro-oriental de la región Áncash se encuentra situado a 3,149
msnm, Colindando con:
o Por el Norte: Provincia de Antonio Raimondi

o Por el Sur: Provincia de Bolognesi
o Por el Este: Departamento de Huánuco
o Por el Oeste: Provincia de Recuay
 Vías de Acceso
La vía utilizada para unir el anexo de Mituchaca del Centro poblado de Huamparan, distrito de Huari con la
capital del Departamento de Ancash, es como sigue:
Tabla 5 : Vías de Acceso
DESDE A TIPO DE VÍA Km TIEMPO (min)
Huaraz Huari Asfaltada 144 km 3 h – 29 min
pág. 45
ANCASH”
b.2. Medio de comunicación

El medio de comunicación que más predomina es la telefonía móvil, el 90% de los beneficiarios se comunica
solo por este medio y solo un 100% de los beneficios no cuenta con ningún medio de comunicación.
b.3. Características sociales

 Población del distrito
Según el INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas, la población total del distrito ascendió a 9 700 personas, de las cuales el 48.37% corresponde al
género masculino y el 51.66% representa el género femenino.
Tabla 6 : Población total del Distrito
Categoría Casos % Acumulado %
Hombre 4 689 48.34% 48.34%
Mujer 5 011 51.66% 100.00%
Total 9 700 100.00% 100.00%
Fuente: INEI - 2017
 Educación
Según el INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas, en el distrito de Huari cuenta con el 29.81% de la población cuenta con el nivel primaria
culminada, el 26.98% de la población cuenta con el nivel secundaria culminada, existiendo aun el 12.37%
de la población que no cuenta con ningún nivel de estudios, siendo estas personas las que se dedican a la
agricultura y la ganadería.
En el distrito de Huari, según el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del 2017, el 85.03%
saben leer y escribir y solo el 14.97% no saben ni leer ni escribir.
 Índice de desarrollo humano
El Índice de Desarrollo Humano es un indicador claro y preciso que nos da a conocer la evolución y el
bienestar de la población en lo que respecta a la capacidad humana básica en sus tres principales
dimensiones de longevidad, nivel educativo y nivel de vida. En la tabla, se muestra el IDH para del
distrito.
Tabla 7: Índice de Desarrollo Humano, 2017
Índice de
DEPARTAMENTO Desarrollo
Humano
UBIGEO
Provincia IDH
Distrito 2017
021000 Huari 0.4310
021001 1 Huari 0.4644
021002 2 Anra 0.2658
021003 3 Cajay 0.3291
021004 4 Chavin De Huantar 0.3522
021005 5 Huacachi 0.3264
021006 6 Huacchis 0.3138
pág. 46
ANCASH”
021007 7 Huachis 0.3519

021008 8 Huantar 0.3858
021009 9 Masin 0.3471
1
021010 Paucas 0.3927
0
1
021011 Ponto 0.3020
1
1
021012 Rahuapampa 0.4731
2
1
021013 Rapayan 0.2750
3
1
021014 San Marcos 0.5512
4
1
021015 San Pedro De Chana 0.2965
5
1
021016 Uco 0.3539
6
Fuente: INEI- Censo 2017.
 Ingreso mensual
En la tabla se muestra el ingreso per capital familiar es de 705.35 soles para el año 2017.
Tabla 8: Ingreso mensual del área de influencia
Ingreso
familiar
DEPARTAMENTO
per
UBIGEO cápita
Provincia N.S. mes
Distrito 2017
614.8
021000 Huari
2
705.3
021001 1 Huari
5
317.2
021002 2 Anra
5
355.3
021003 3 Cajay
6
458.3
021004 4 Chavin De Huantar
5
372.3
021005 5 Huacachi
8
416.3
021006 6 Huacchis
5
422.3
021007 7 Huachis
2
424.6
021008 8 Huantar
7
513.0
021009 9 Masin
8
1 593.1
021010 Paucas
0 6
1 294.9
021011 Ponto
1 7
1 700.4
021012 Rahuapampa
2 6
1 277.1
021013 Rapayan
3 4
1 963.9
021014 San Marcos
4 5
021015 1 San Pedro De Chana 281.6
pág. 47
ANCASH”
5 6
1 352.8
021016 Uco
6 8
Fuente: INEI – 2017
b.4. ANEXO DE MITUCHACA
Vía de acceso a la localidad de Mituchaca
La vía de acceso a la localidad de Mituchaca, es como sigue:
DESDE A TIPO DE VÍA Km TIEMPO (min)
Huaraz Huari Asfaltada 144 3 h – 29 minutos

Huari Mituchaca Trocha carrozable 14.8 34 minutos
Ilustración 4 : Vías de acceso al área de estudio
Fuente: Google
pág. 48
ANCASH”
b.5. Instituciones presentes:

Instituciones educativas
En la localidad existe un PRONOE llamado Los Geranios, el cual tiene los siguientes datos.
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee
b.6. Características de la vivienda:
 Material Utilizado en las paredes: En la localidad de Matuchaca, se puede observar que la mayoría de
las viviendas son de adobe o tapial, representa actualmente el 80 % del total.
 Material utilizado en los Pisos: Respecto al material utilizado en los pisos, el 80 % del total de las
viviendas tiene piso de tierra.
 Servicio saneamiento básico: El 100% de la población tiene la cubertura del agua y desagüe.
b.7. Actividad económica

Según la entrevista realizada al agente municipal, la mayoría de personas se dedican a la ganadería y peonaje en
obras, el cual representa un 70 %, y el 30% al comercio.
 Ingreso mensual
El ingreso promedio mensual para las actividades de obras en 2,100 soles mensuales y para actividades de
comercio no nos pudo dar esa información, dado que es variante de cada poblador.
pág. 49
ANCASH”
c. UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS

c) Unidades Productoras de bienes y servicios existentes en la zona.
 Diagnóstico del Servicio deportivo:
 Número de usuarios del campo deportivo: La población que realiza las actividades deportivas son
niños y jóvenes. Pero la población adulta se dedica a apreciar estas actividades deportivas.
 Organización deportiva: En la localidad no existe una asociación deportiva de futbol.
 Diagnóstico de la actividad deportiva:
 Horario de actividades: El horario de mayor frecuencia es en la tarde a partir de las 4.00 de la

tarde hasta que oscurezca.
 Deportes realizados: Las actividades deportivas que se realizan son el futbol y vóley,
 Número de partidos: En promedio los partidos jugados son 4 por día.
 Actividades de mantenimiento: Las actividades de mantenimiento son nulas.
Tabla 9 :Comportamiento deportivo de la localidad de Mituchaca
Días Fulbito Vóley Basquetbol Total
De lunes a viernes (a) 10 2 0 12

Sábados (b) 6 1 0 7
Domingos (c) 6 1 0 7
Partidos semanales d= a +b + c 22 4 0 26
Fuente: información brindada por el agente municipal.
pág. 50
ANCASH”
 Diagnóstico de la infraestructura actual:
Según la información brindad por la población la losa deportiva existente fue construida por la compañía minera
Antamina en el año 2019.
A continuación, se presenta el plano topográfico del proyecto
Ilustración 5 : Plano topográfico
Fuente: Estudio topográfico.
Fuente: Estudio topográfico.
 Dimensiones: La losa cuenta con una dimensión aproximada de 585 m2 aproximadamente.

Cuenta con dos arcos de metal con tablero de madera, los cuales cuentan con el aro de Básquet-
Ilustración 6 : Vista panorámica de la losa
Fuente: Trabajo de campo
pág. 51
ANCASH”
Como se puede apreciar los arcos están en condiciones regulares, los mismo que cuenta con un tablero de básquet.
Ilustración 7: Situación de los arcos
Fuente: trabajo de campo
En la siguiente ilustración, se puede apreciar las graderías en estado regular; sin embargo, carece de cobertura para
evitar los rayos ultravioletas que podría afectar la salud de las personas.
Ilustración 8 : Estado de la losa
En la fotografía se muestra el terreno para la construcción de los SS. HH para el campo deportivo en el anexo de
Mituchaca del centro poblado de Huamparan. con un área 41 m2 aproximadamente.
Ambientes complementarios:
 La losa carece de ambiente complementarios necesario para realizar una correcta actividad deportivas
tales como baños para varones y mujeres, camerinos respectivos. Por lo cual realizan estas actividades al
aire libre.
pág. 52
ANCASH”
 La losa carece de cobertura para evitar los rayos ultravioletas, por lo cual podría afectar la salud de las
personas.
 Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento.
 Acciones de mantenimiento: Las acciones de mantenimiento de las vías es nulo, dado que ninguna
autoridad coordinada actividades de este tipo.
2.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

 Municipalidad Provincial de Huari : La Municipalidad Distrital como órgano del gobierno promotor del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, regido mediante la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, quien representa al vecindario, promueve
la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción, por ello viene impulsando proyectos que mejoren la infraestructura deportiva a fin que la
ciudadanía tenga un adecuado servicio deportivo de recreación. Por ello promueve y financia la elaboración
del presente estudio.
La Municipalidad como parte de su afán de mejora y desarrollo institucional y la satisfacción de la población a

través de los servicios que brinda, tienen como función plantear acciones estratégicas que conlleven al logro de
objetivos planteados en diversos documentos institucionales.
La Municipalidad, de acuerdo a lo objetivos estipulados en el Plan de Desarrollo Concertado y como parte del
Proceso de Priorización de Proyectos por Presupuesto Participativo, ha priorizado la ejecución del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE
HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, siendo la
Municipalidad la responsable de la declaración de viabilidad de la ficha será a través de la UF de acuerdo a las
normas del sistema de Inversión Pública.
La municipalidad distrital será la entidad encargada de recepcionar la obra culminada y se encargará en la

adecuada administración del servicio del cementerio a través de la Sub Gerencia de Servicios Públicos
 Autoridades de la localidad de Mituchaca: Se encuentra involucrado en el presente proyecto toda vez

que ejecutado el proyecto, estos a través de la comunidad organizada, se responsabilizaran conjuntamente
con la Municipalidad Distrital, de llevar a cabo la operación y mantenimiento de la obra. Las autoridades de
este Municipio se encuentran atentas y presentan interés activo en la ejecución de la misma.
 Población de la localidad de Mituchaca: Los pobladores de la localidad, que son los afectados directos
de la actual situación en la que encuentran la losa deportiva.
Tabla 10 : Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados
INVOLUCRADO PROBLEMAS RECURSOS Y ALIANZAS Y/O

INTERESES
S PERCIBIDOS MANDATOS CONFLICTOS
Elaboración de Estudios
de Formulación Y
Proporcionar al Capacidad gestión evaluación.
Gran parte de la ciudadano el para el Financiamiento Evaluación y Viabilidad
población vive en un ambiente adecuado o cofinanciamiento. del Proyecto.
ambiente inadecuado para satisfacer sus
MUNICIPALIDAD Elaboración de Estudios
la cual no satisface necesidades de
PROVINCIAL DE Definitivos.
sus necesidades de viviendas, recreación,
HUARI Gestionar el
vivienda, recreación, trasporte y
Financiamiento o
trasporte y comunicación. Capacidad cofinanciamiento para la
comunicación. administrativa, logística ejecución del proyecto.
y técnica.
Asumir Costos durante
la etapa de operación y
pág. 53
ANCASH”
mantenimiento del
proyecto.
No existe conflicto de
intereses
Adecuadas
condiciones para el Apoyar y gestionar
Incremento de
sano esparcimiento durante la etapa de
AUTORIDADES problemas de Responsable de la
de niños, mujeres, formulación y
DE LA delincuencia y administración y coordinar
jóvenes en busca de evaluación, ejecución y
LOCALIDAD DE alcoholismos dentro los trabajos para mantener
contribuir a elevar la funcionamiento para la
MITUCHACA de la localidad. la infraestructura
calidad de vida de la concretización del
población. proyecto.
La población
beneficiaria espera
disponer de un Apoyar y gestionar
La población percibe Fiscalizar y ser partícipe
entorno que mejor sus durante la etapa de
la sensación de de los compromisos
condiciones de formulación y
POBLACION abandono y poco asumidos por las
habitad, en relación a evaluación, ejecución y
BENEFICIARIA interés de autoridades de la localidad
la actividades físicas y funcionamiento para la
intervención. y la municipalidad
recreativas con la cual concretización del
provincial de Huari
se espera lograr una proyecto.
identidad en el
distrito.
pág. 54
ANCASH”
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

a) Problema central identificado
Con la participación de la población, dirigentes, autoridades y representantes ediles y el equipo técnico del
consultor ha hecho posible en primer lugar reconstruir los antecedentes, para posteriormente realizar el
diagnóstico del problema de deficiente servicio y las partes interesadas identificar el problema central como:
“LA POBLACION ACCEDE A UN INADECUADO SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O CREATIVA

EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI -
PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
El problema planteado cumple lo recomendado en la Guía General para la Identificación, Formulación Y

Evaluación de Proyectos de Inversión, donde menciona: el problema central se debe identificar desde el
lado de la demanda del servicio (necesidad insatisfecha), sobre la base fundamental del diagnóstico de la
población afectada2. y no desde el lado de la oferta como erróneamente se suele hacer.
b) Determinación de las principales causas
Una vez definido el problema central que afecta a la población objetivo, se realizará una lluvia de ideas,
referente a las causas del problema planteado, estas causas pueden influir de manera directa e indirecta
sobre el problema.
Estas causas son las siguientes:
 Desaprovechamiento del espacio para brindar el servicio deportivo

 Inadecuada y carente infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades deportivas
durante todo el año.
 Inadecuado y carente equipamiento deportiva y/o recreativo para el desarrollo de actividades
Agrupar y jerarquizar las causas.

De la lista de posibles causas que originaron el problema se ha agrupado las causas:
Causas Directas
 Causa Directa 1: Desaprovechamiento del espacio deportivo existente para brindar una mayor
cobertura a la población
Causas Indirectas:
 Causa indirecta 1.1: Inadecuada y carente infraestructura deportiva para el desarrollo de

actividades deportivas y recreativas durante todo el año.
 Causa indirecta 1.1: Inadecuado y carente equipamiento deportiva y/o recreativo para el
desarrollo de actividades
c) Efecto del problema central identificado
Es importante conocer cuáles serían los posibles efectos de no solucionarse el problema, para lo cual se
realiza una lluvia de ideas de los posibles efectos, estos son:
2
Página N° 40 de la Guía General para la Identificación, Formulación Y Evaluación de Proyectos de
Inversión.
pág. 55
ANCASH”
Efectos Directos
 Efecto Directo 1: Menor estímulo de la población hacia la práctica deportiva

 Efecto Directo 2: Incremento de estilos de vida no saludable y sedentarios.
Efectos indirectos
 Efecto indirecto 1: Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona
 Efecto Indirecto 2: Aumento de la acumulación de ansiedad y estrés en la vida cotidiana de la
población.
Efecto final
Como resultado de los efectos directos e indirectos se tiene un efecto final de: “DETERIODO DEL
DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION DEL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE
HUAMPARAN - DISTRITO DE HUARI –HUARI – ANCASH”
pág. 56
ANCASH”
Ilustración 9: Árbol de problemas
EFECTO FINAL
RIODO DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION DEL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN - DISTRITO DE HUARI –HU
EFECTO INDIRECTO I EFECTO INDIRECTO II

Aumento de la acumulación de ansiedad y estrés en la vida cotidiana de la pob
Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona
EFECTO DIRECTO I EFECTO DIRECTO II

Menor estímulo de la población hacia la práctica deportiva Incremento de estilos de vida no saludable y sedentarios.
PROBLEMA CENTRAL:
O SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O CREATIVA EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI - P
CAUSA DIRECTA I
Desaprovechamiento del espacio deportivo existente para brindar una mayor cobertura a la población
CAUSA INDIRECTA 1.1 CAUSA INDIRECTA 1.2

aestructura deportiva para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas durante todo el año.
Inadecuado y carente equipamiento deportiva y/o recreativo para el desarrollo de
pág. 57
ANCASH”
2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Por lo resumido anteriormente podemos concluir que el objetivo central del proyecto está relacionado
directamente con la solución del problema central; Es definido de la siguiente manera:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
“LA POBLACION ACCEDE A UN “LA POBLACION ACCEDE A UN

INADECUADO SERVICIO DE ADECUADO SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O PRACTICA DEPORTIVA Y/O
CREATIVA EN EL ANEXO DE CREATIVA EN EL ANEXO DE
MITUCHACA DEL CENTRO MITUCHACA DEL CENTRO
POBLADO DE HUAMPARAN, PROYECTO POBLADO DE HUAMPARAN,
DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA
DE HUARI – DEPARTAMENTO DE DE HUARI – DEPARTAMENTO DE
ANCASH” ANCASH”
2.3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Definición de objetivo central del proyecto:
A partir del problema identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscará solucionar.
OBJETIVO CENTRAL
“LA POBLACION ACCEDE A UN ADECUADO SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O CREATIVA EN EL

ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE
HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Medios para alcanzar el objetivo central del proyecto
De la conversión de las causas del problema se tienen los medios, los cuales permitirán la solución del
problema. Además, se obtendrá el medio relevante, los medios al igual que las causas se dividen en medios
directos e indirectos:
Análisis de medios: Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera se construye
el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles: los medios que
se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o,
indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros serán
llamados medios de primer nivel, y el segundo llamado medios fundamental.
El Objetivo central se explica por los siguientes medios de primer nivel (directo) y medios fundamentales.
Medio de Primer Nivel o Medios Directos.
 Medio de primer Nivel 1: Aprovechamiento del espacio deportivo existente para brindar una mayor
cobertura a la población
pág. 58
ANCASH”
Medios Fundamentales o Medios Indirectos
 Medio Fundamental 2.1: Adecuado y suficiente infraestructura deportiva y/o recreativa para el
desarrollo de actividades deportivas nocturnas
 Medio Fundamental 2.2: Adecuado y Suficiente equipamiento deportiva y/o recreativo para el
desarrollo de actividades deportiva y/o recreativo.
Determinación de las consecuencias que se generará cuando se alcance el objetivo central y elaboración
del árbol de fines.
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran una vez que se alcance
el objetivo central, es decir se resuelva el problema central. En este sentido, los fines del proyecto son los
efectos deseados luego de solucionar el proyecto. De esta manera se tiene los siguientes fines:
Fines Directos:
 Fines Directo 1: Mayor estímulo de la población hacia la práctica deportiva.
 Fines Directo 2: Disminución de estilos de vida no saludable y sedentarios.
Fines Indirectos:
 Fines indirectos 1.1: Conservación de las relaciones interpersonales entre los residentes de la
zona
 Fines indirectos 1.2: Disminución de la acumulación de ansiedad y estrés en la vida cotidiana de la

población.
Tanto los fines directos como los indirectos, se enmarca de manera global en un fin final del
objetivo central del proyecto.
Fin último:
Del mismo modo en contraposición a los efectos se pretende lograr en forma secuencial los fines directos,
indirectos y el fin último que consiste en el “MAYOR DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION DEL
ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN - DISTRITO DE HUARI –HUARI -
ANCASH”. Tal como se presenta en el árbol de medios y fines.
pág. 59
ANCASH”
Ilustración 10: Árbol De Objetivos (Medios Y Fines)
FIN FINAL
OR DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION DEL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN - DISTRITO DE HUARI –HUARI - AN
FIN INDIRECTO I FIN INDIRECTO II

Conservación de las relaciones interpersonales entre los residentes de laDisminución
zona de la acumulación de ansiedad y estrés en la vida cotidiana de la pobla
FIN DIRECTO I FIN DIRECTO II

Mayor estímulo de la población hacia la práctica deportiva Disminución de estilos de vida no saludable y sedentarios.
OBJETIVO CENTRAL:
RVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O CREATIVA EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI - PROV
MEDIO DE PRIMER NIVEL I

Aprovechamiento del espacio deportivo existente para brindar una mayor cobertura a la población
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1

iente infraestructura deportiva y/o recreativa para MEDIO FUNDAMENTAL
el desarrollo 1.2deportivas
de actividades Adecuadodurante
y Suficiente equipamiento
todo el año. deportiva y/o recreativo para el desarrollo de act
pág. 60
ANCASH”
2.3.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En las alternativas de solución se establecerá el procedimiento para alcanzar la situación óptima esbozada
en el árbol de objetivos. Para ello es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales que
se presentan en la base del árbol de objetivos.
Del árbol antes mencionado se han identificado como imprescindibles y complementarias, que son
directamente atacables a partir de acciones concretas, donde se planteará una o más de estas, en resumen,
se presenta el árbol de medios fundamentales y las acciones.
Del árbol de objetivos, se observa 01 medio fundamental que aparecen en la base del árbol. Este es
directamente atacable a partir de acciones concretas, donde se planteará una o más de estas, orientadas a
lograr los medios fundamentales definidos.
Análisis de la interrelación de medio de primer nivel
Según el análisis realizado solo se presenta un medio de primer nivel.
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
MEDIO DE PRIMER NIVEL 01

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO
EXISTENTE PARA BRINDAR UNA MAYOR
COBERTURA A LA POBLACIÓN
 MEDIOS IMPRESCINDIBLES: El único medio de primer nivel vistos anteriormente es

imprescindibles para la solución del problema.
 MEDIOS COMPLEMENTARIOS: No corresponde.
Análisis de la interrelación de los medios fundamentales:
Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se deberán

determinar las relaciones que existen entre ellos. Esta se realiza de tres maneras: mutuamente excluyentes,
complementarias e independientes. En el proyecto se ha determinado que los medios fundamentales 01, 02
Y 03 mantienen una relación de complementariedad.
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

PRODUCTO N° 01 PRODUCTO N° 02 PRODUCTO N° 03
ADECUADA Y SUFICIENTE
ADECUADO Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y/O ADECUADO CONOCIMIENTO
Y/O RECREATIVA PARA EL
RECREATIVO PARA EL DEL CAMPO DEPORTIVO Y/O
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL AREA RECREATIVA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVO
AÑO.
De acuerdo al análisis desarrollado los medios fundamentales pueden ser relacionados de la siguiente
manera:
pág. 61
ANCASH”
 MEDIOS IMPRESCINDIBLES: Los tres medios fundamentales vistos anteriormente son

imprescindibles para la solución del problema.
 MEDIOS COMPLEMENTARIOS: Los tres medios fundamentales son complementarios entre

sí, por tanto, pueden ejecutarse conjuntamente.
2.3.2 Identificación de las acciones:

Teniendo en cuenta el objetivo general del Proyecto de Inversión y los dos Medios Fundamentales
identificados son imprescindibles y complementarios, así mismo se han identificado las acciones para el
logro de los medios fundamentales tal como se aprecia a continuación :
 ACCIONES IMPRESCINDIBLES: Todas las acciones vistas anteriormente son imprescindibles

para la solución del problema.
 ACCIONES COMPLEMENTARIOS: Las acciones 01.01.A y 01.01.B, son mutuamente

excluyente.
pág. 62
ANCASH”
La difrencia entre alternativas corresponde en el tipo de tecnologia para el techado de la losa deportiva :
Que para la alternativa N° 01, la accion 01.01.A es Construcción de tribunas de cimiento, instalacion de gras
sintetico, de la cobertura mecanica en la loza deportiva.
pág. 63
ANCASH”
2.3.3 Planteamiento de alternativas de proyecto
Resumiendo el proyecto presenta los medios fundamentales con sus respectivas acciones , por lo tanto se
plantean las siguientes alternativas :
ALTERNATIVA
PRODUCTO I: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DURANTE TODO EL AÑO
Acción 01.01.A: Construcción de tribunas de cimiento, instalación de gras sintético,
de la cobertura mecánica en la loza deportiva
Acción 01.02: Construcción de los servicios higiénicos para varón y mujer de 41 m2
Acción 01.03: Construcción del cerco perimétrico en una longitud total de 188 ml
Acción 01.04: Construcción del área de juegos para niños con piso de Grass
sintético.
PRODUCTO II: ADECUADO Y SUFCIENTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y/O
RECREATIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O
RECREATIVAS
Acción 02.01: Implementación de equipo para mejoramiento del campo deportivo:
Equipamiento de losa deportiva, tales como 08 (ocho) reflectores de 200w
PRODUCTO III: ADECUADO CONOCIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO Y/O DEL
AREA RECREATIVA
pág. 64
ANCASH”
I I I CAPITULO:
FORMULACIÓN
pág. 65
ANCASH”
III CAPITULO: FORMULACIÓN
3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto

3.1.1 El Horizonte de Evaluación
Tabla 11 : Horizonte De Vida Del Proyecto
PERIODO DE EVALUACION DEL PROYECTO

FASE DE EJECUCION FASE DE FUNCIONAMIENTO
PERIODO 0 PERIODO 1 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 Año 1 - 10
Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V
Licitación y Elaboración
Liquidación y
elaboración de de bases y
Ejecución del Proyecto Entrega de Funcionamiento
expediente licitación de
obra
Técnico obra
2 meses 1 mes 04 meses (120 días) 1 mes 10 años

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
Tomando en cuenta la naturaleza del proyecto se ha establecido un periodo de evaluación de 10 años, ello
considerando que los beneficios del proyecto se plasmaran en el largo plazo, es decir la población estarán
sensibilizados y capacitados.
3.1.2 Ciclo de Inversión:
Con esta tarea se busca determinar para cada proyecto alternativo, la duración de cada fase y etapa, así
como la unidad de tiempo que se trabajará cada una de ellas.
Ilustración 11: Ciclo de Inversión
Fuente: Invierte.pe
pág. 66
ANCASH”
La Fase de Formulación y evaluación y su duración
La fase de Formulación y evaluación contempla cuatro posibles estudios en función a un conjunto de

requisitos, entre los cuales se encuentra la complejidad del estudio y el monto de inversión que este
requiere. Tales estudios son:
Fuente: Directiva para la Formulación y Evaluación de proyectos en el Marco del Invierte Perú
La Fase de Ejecución y su duración
La fase de Ejecución incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los
servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:
- Elaboración de estudios definitivos o diseño final:

Esta etapa cuya duración tiene 01 mes, considerando la contratación y liquidación en la que se
elaboran los estudios de ingeniería a detalle del proyecto de la alternativa elegida en la etapa de
Formulación y evaluación, incorporando todos los estudios básicos tales como: mecánica de suelos y
topografía. Asimismo, se incluye el presupuesto detallado de las obras proyectadas, los planos
generales y de detalle, las especificaciones técnicas generales y específicas de construcción, un
programa de conservación y mantenimiento de la infraestructura, y los requerimientos de personal para
el mantenimiento de las obras.
- Ejecución del proyecto:

Corresponde a la ejecución de la obra física con una duración (04) cuatro meses; así como otras
acciones administrativas.
La Fase de Funcionamiento
Esta fase está determinada por la operación y mantenimiento del proyecto según el horizonte propuesto. Se
propone que esta fase se inicie el año 2021.
pág. 67
ANCASH”
3.2 Análisis de mercado
3.2.1 Análisis de la demanda
a) Definición de la población
Número de Familias y pobladores

La población de referencia, corresponde a la población del distrito de Huari según el Censo 2017 asciende a
9,700 habitantes, de los cuales 48.34% son hombres y 51.66% son mujeres.
La población del distrito de Huari tiene a una tasa de crecimiento intercensal del 0.55%, para realizar la
proyección.
Tabla 12: Tasa de crecimiento intercensal
Población
Año Población distrital
Provincial
2007 9178 58714

2017 9700 63661
T.C. 0.55% 2.04%
Fuente: INEI 2007 -2017

Elaboración: Consultor
 La proyección de la población referencial.
La población de referencia lo representan los habitantes del distrito de Huari, provincia de Huari; para la
proyección de la población beneficiaria directa se la Tasa de Crecimiento antes calculada.
Tabla 13: Población referencial con el proyecto
Población
Año Periodo
Distrital
2022 0 9,973
2023 1 10,027
2024 2 10,082
2025 3 10,138
2026 4 10,195
2027 5 10,251
2028 6 10,308
2029 7 10,365
2030 8 10,423
2031 9 10,481
2032 10 10,539
 La proyección de la población beneficiaria
La población demandante potencial, se considera a la población de la localidad de Mituchaca que tiene entre
10 hasta 55 años de edad, este grupo etario realizan actividades deportivas
pág. 68
ANCASH”
Dado que no se cuenta con información a nivel de caserío se utilizará el porcentaje de la población de este
rango de edad a nivel distrital del censo realizado por el INIE para el año 2017, el cual representa el 876
habitante
Ilustración 12 : Plataforma de los datos del censo 2017, para el distrito de Huari:
Link de información https://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
Para la población del distrito de Huari para el año 2017 se tenía una población total de 9,700 habitantes y
una población de 10 a 55 años de edad de 6,086 habitantes, con lo cual nos da una población beneficiaria
del proyecto de 62.74%.
Año Población distrital

Población Total 9,700
Población de 10 a 55 años 6,086
Porcentaje 62.74%
Fuente: INEI 20173
Elaboración: Consultor
Para el año 2021, la localidad de Mituchaca tiene un promedio 32 viviendas, considerando una densidad
población de 3.75, nos daría una población proyectada de 120 personas por familia..
Para el cálculo de habilitantes por vivienda, se utilizó la información brindada en por el INEI, el cual para el año
2007, donde informan que la población total de Mituchaca es 120 y se tenía una total de 32 viviendas.
Item Valor
Número de Población 120
Número de Vivienda 32
Habitantes/vivienda 3.75
3
Para corroborar el dato usado, se recomienda revisar el archivo Excel de la evaluación económica .
pág. 69
ANCASH”
Ilustración 13 : Datos del anexo de Mituchaca
A continuación, se proyecta la población para el año 2022, dando un número de viviendas total de 32 en
Mituchaca, considerando el porcentaje de la población en edad para hacer deporte que es 62.74 %, se
tendría una población proyectada de 120 personas por familia.
Para la proyección para todos los años se mantendrá la tasa de crecimiento de la población de 0.55% anual
y el porcentaje de 62.74% que representa el grupo etario que realizan actividades deportivas.
Tabla 14 : Población directamente beneficiada del proyecto
Durante los 10 años de evaluación se considera que el proyecto tendrá en promedio 249 beneficiarios.
b) Análisis de la demanda Actual
b.1 Análisis de la Demanda Proyectada
Demanda proyectada en la situación sin proyecto.
Actualmente existe una demanda del 100% en cuanto al uso de espacios deportivos, por lo tanto, la
demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer de una adecuada
infraestructura deportiva.
pág. 70
ANCASH”
Demanda sin proyecto

Para realizar la proyección de la demanda, se utilizará como unidad de análisis el número de partidos de
fulbito, vóley y basquetbol, por los que la población tiene preferencia. Para determinar esta cantidad de
contiendas se realizó una entrevista rápida a los beneficios, a los cuales se consultó sobre el número de
partidos jugados por categorías.
Tabla 15 : Número de partidos jugados por disciplinas
Días Fulbito Vóley Basquetbol To tal
De lunes a Viernes (a) 6 2 0 8

Partidos mensuales e= d*12 56 16 0 72
To tal año 672 192 0 864
Los resultados mostraron que de lunes a viernes para el caso de fulbito se juegan 6 encuentros, 2 vóley y 0
Basquetbol, haciendo un total de 8 encuentros, para el caso de los sábados se juega 4 partidos de fulbito y
1 vóley únicamente, para el caso de los domingos se tiene un comportamiento parecido. Por lo que
podemos mencionar que la mayor actividad deportivas se realizan los días particulares de la semana.
Para medir el total de actividades deportivas se ha supuesto que en los partidos de fulbito juegan 12
personas, y vóley 12. Por lo tanto, para determinar el número de personas que participan en algún deporte
se multiplica en número de encuentros jugados al año en promedio, con la cantidad de jugadores por
disciplina.
Por ejemplo, para el caso de fulbito al año se juegan 8 064 encuentro, con 12 jugadores por encuentro, al
año estarían jugando 96 768 personas.
Utilizando la misma metodología se tiene que parar la disciplina de vóley 2 304, haciendo un total de 14 976
personas, que realizan alguna actividad deportiva al año.
pág. 71
ANCASH”
Ítem Fulbito Vóley Basquetbol Promedio

N° personas/disciplina 12 12 10 11
Número de personas que practicas deporte
Item Fulbito Vóley Basquetbol To tal

Que juegan de lunes a Viernes 72 24 0 96
Que juegan los sábados 48 12 0 60
Que juegan los domingos 48 12 0 60
Que juegan a la semana 168 48 0 216
Que juegan al mes 672 192 0 864
To tal personal al año 8 064 2 304 0 10 368
Finalmente, como sabemos el número de personas que realizan alguna actividad deportiva al año, se puede
hallar el número de partidos por persona, dividendo el total de partidos jugados entre la población en edad
de realizar actividades deportivas (10 hasta 55 años). Para el caso de fulbito juegan un total de 8 064
personas y como se tiene una población en edad de realizar de 81 habitantes, se obtiene que en promedio
una persona al año juega 100 partidos de fulbito y para el caso de Vóley 29.

N° de partidos 8 064 2 304 0 10 368
Población Potencial 81 81 81 81
N° Partidos/personas 100 29 0 128
Con la ratio número de partidos/personas, podemos realizar la proyección de la demanda para el proyecto.
Tabla 16: Proyección de la demanda en la situación sin proyecto
Elaboración: Propia
pág. 72
ANCASH”
Por lo cual se estaría aplicando la metodología recomendada por el INVIERTE.PE, que es usuario/año.
UM UM
DIVISION
ID_FUNCI FUNCI ID_DI ID_GR GRUPO BIEN O TIPOLOGI BRECHA INDICADOR
FUNCION Sector
ON ON V UP FUNCIONAL SERVICIO A OFERTA - ALTERNATIV
AL
DEMANDA A1
SERVICIO
DE PRÁCTIC INSTALACIO
CULTU INFRAESTRUCT PRÁCTIC A NES
RA Y DEPORT URA EDUCACI A DEPORTI USUARIO/ DEPORTIVA
21 046 0102
DEPOR ES DEPORTIVA Y ON DEPORTI VA Y/O AÑO S Y/O
TE RECREATIVA VA Y/O RECREAT RECREATIV
RECREAT IVA AS
IVA
b.2 Demanda proyectada en la situación con proyecto.
Para determinar la demanda en la situación con proyecto se utilizar los supuestos anteriormente usados y considerará
un incremento de las actividades deportivas del 20% para las disciplinas actuales que se practican:
Para la proyeccion de la demanda se considerará un incremento en las actvidades

deportivas
Días Fulbito Vóley Basquetbol To tal
De lunes a Viernes (a) 7 2 0 9

Partidos mensuales e= d*12 68 16 0 84
To tal año 816 192 0 1 008

Número de personas que practicas deporte

Que juegan de lunes a Viernes 84 24 0 108
Que juegan los sábados 60 12 0 72
Que juegan los domingos 60 12 0 72
Que juegan a la semana 204 48 0 252
Que juegan al mes 816 192 0 1008
To tal personal al año 9 792 2 304 0 12 096

N° de partidos 9 792 2 304 0 12 096
Población Potencial 81 81 81 81
N° Partidos/personas 121 29 0 150
pág. 73
ANCASH”
Con lo cual la demanda proyectada en la situación con proyecto es la siguiente:
3.2.2 Análisis de la oferta
a. Oferta actual
La oferta actual, corresponde a las condiciones en las que se encuentra la losa deportiva, así como la
prestación de servicio. Como ya se determinó en el diagnóstico, la infraestructura deportiva se encuentra en
condiciones óptimas para realizar las actividades deportivas, pero no se puede aprovechar su uso durante
todo el año por condiciones climáticas. Es decir, no se puede usar en épocas de lluvia y solo se puede hacer
alguna actividad antes de que oscurezca.
Para determinar la oferta actual se considera los siguientes supuesto:
Supuestos:
Horario de uso de servicio: En época que no llueve que corresponde a los meses de abril hasta agosto, el
horario de uso de la losa deportiva podría ser 6.00 de la mañana hasta 6.00 de la tarde, pero como la
población recién hace sus actividades de las 4.00 de la tarde y a partir de la 6.00 comienza a oscurecerse,
se considerará una capacidad de prestación de 2 horas diaria. Para el caso de épocas de lluvias, que
corresponde a los meses de septiembre hasta marzo, dado que no se puede determinar cuándo va a llover,
se considera una oferta disponible de 0.00 partidos.
Partidos/hora: Se juega un partido con una duración de un primer tiempo de 10 minutos y un segundo
tiempo de 15 minutos, haciendo un total de 25 minutos, se considera un descanso de 5 minutos para
comenzar el otro partido. Por lo cual únicamente se puede hacer 02 partidos por hora.
Número de personas/ disciplina: Se considera un promedio de 11 personas por disciplina

pág. 74
ANCASH”
Con los supuestos usados, se tendría que, para las épocas de lluvia, se tendría una oferta de 0.00 y para los
meses de estiaje se tendría una oferta de 1360 personas atendidas, dando un total de 6935 personas
atendidas al año(usuario/año)
Días Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre To tal año
Horas/dia 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Patidos/hora 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dias de funcionamiento/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Partidos semanales d= a +b 0+ c 0 0 120 124 120 124 124 0 0 0 0 612
N° de personas en promeedio 11
/ disciplina 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
To tal de usuario atendidos 0 0 0 1 360 1 405 1 360 1 405 1 405 0 0 0 0 6 935
A continuación, se proyecta la oferta en las condiciones actuales

Tabla 17 : Proyecto de la oferta sin proyecto

2022 0 6 935
2023 1 6 935
2024 2 6 935
2025 3 6 935
2026 4 6 935
2027 5 6 935
2028 6 6 935
2029 7 6 935
2030 8 6 935
2031 9 6 935
2032 10 6 935
b. Oferta Optimizada
Se considera la oferta actual como la oferta optimizada, dado sus condiciones actuales no pueden ser
mejoradas con intervenciones mejores; por lo que, la oferta optimizada es igual a la oferta actual, es decir 10
404.0 usuario atendidos /año
Tabla 18 : oferta optimizada
2022 0 57916
2023 1 57 916
2024 2 57 916
2025 3 57 916
2026 4 57 916
2027 5 57 916
2028 6 57 916
2029 7 57 916
2030 8 57 916
2031 9 57 916
2032 10 57 916
Elaboración: Elaboración propia
pág. 75
ANCASH”
c. Oferta con proyecto

La oferta “con proyecto” corresponde al mejoramiento de la infraestructura deportiva, implementación de
servicios higiénicos, construcción de cerco a la losa deportiva, como su techado.
Para proyectar la oferta con proyecto se utilizará los siguientes supuesto:
Supuestos:
Horario de uso de servicio La disponibilidad de la losa deportiva techada y alumbrada es 6 de la mañana

hasta 10 de la noche, haciendo un total de 17 hora por día. Pero se considerará que solo la población juega
de tarde a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, haciendo un total de 7 horas diarias. Esta
oferta se mantiene para todo el año dado que la losa cuenta con techado
Partidos/hora: Se juega un partido con una duración de un primer tiempo de 10 minutos y un segundo
tiempo de 15 minutos, haciendo un total de 25 minutos, se considera un descanso de 5 minutos para
comenzar el otro partido. Po lo cual únicamente se puede hacer 02 partidos por hora.
Número de personas/ disciplina Se considera un promedio de 11 personas por disciplina
Días Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año
Horas/dia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Patidos/hora 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dias de funcionamiento/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Partidos semanales d= a +b + c 434 392 434 420 434 420 434 434 420 434 420 434 5 110
N° de personas en promeedio / disciplina 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Total de usuario atendidos 4 919 4 443 4 919 4 760 4 919 4 760 4 919 4 919 4 760 4 919 4 760 4 919 57 916
A continuación, se proyecta la oferta con proyecto:
Tabla 19 ; Oferta con proyecto
2022 0 57916
2023 1 57 916
2024 2 57 916
2025 3 57 916
2026 4 57 916
2027 5 57 916
2028 6 57 916
2029 7 57 916
2030 8 57 916
2031 9 57 916
2032 10 57 916
Elaboración: Elaboración propia
pág. 76
ANCASH”
3.2.3 Determinación de la brecha
La brecha de mercado se obtiene aplicando la siguiente formula:
 Brecha de mercado sin proyecto
El Balance entre la oferta y la demanda está determinado por las características técnicas de las alternativas
1 y 2 en relación con la situación actual, estableciendo las metas del servicio que se propone conseguir.
Tabla 20 : Balance oferta-demanda sin proyecto
pág. 77
ANCASH”
Ilustración 14: Balance oferta-demanda
Por lo tanto, se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de servicio. La
comparación de la oferta sin proyecto y la demanda proyectada nos muestra que en la localidad Mituchaca,
existe un déficit en cuanto al servicio prestado. Así mismo el déficit de demanda poblacional crece
constantemente. Para solucionar esta problemática es necesario el mejoramiento de la losa deportiva.
 Brecha de mercado con proyecto
Tabla 21 : Balance oferta-demanda con proyecto
pág. 78
ANCASH”
Ilustración 15 : Balance oferta-demanda con proyecto
3.3 Análisis técnico de las alternativas
3.3.1 Aspectos técnicos

e) Tamaño:
se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo determinado. El factor principal
que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la
población objetivo.
Como se analizó en el capítulo correspondiente en la situación con proyecto, la capacidad de producción

con proyecto es:
Tabla 22 : Tamaño de proyecto
2022 0 57916
2023 1 57 916
2024 2 57 916
2025 3 57 916
2026 4 57 916
2027 5 57 916
2028 6 57 916
2029 7 57 916
2030 8 57 916
2031 9 57 916
2032 10 57 916
pág. 79
ANCASH”
f) Análisis de la localización
El proyecto se localiza en el anexo de Mituchaca del centro poblado de Huamparan, Distrito de Huari,
provincia de Huari - departamento de Áncash
Ubicación en coordenadas de la Unidad productora:
Ilustración 16 : Ubicación del proyecto planteado
Fuente: googleearht
pág. 80
ANCASH”
g) Tecnología de producción o de construcción y diseño preliminar.
ALTERNATIVA N° 01

Acción 01.01.A: Remodelación de la cobertura de instalaciones deportivas: Construcción de tribunas de

cimiento, instalación de gras sintético, de la cobertura mecánica en la loza deportiva
Acción 01.02: Construcción de los servicios higiénicos para varón y mujer, con un área de 41 m2 mediante
muro de ladrillo con zapatas de 0.6m x 0.6m de concreto armado y aceros de refuerzo, contara con un techo
de teja andina con correas de madera y listones, con acabado tartajeado y pintado y al interior enchapado
con mayólica
Acción 01.03: Construcción del cerco perimétrico de 188.86 m2, mediante muro de contención de zapata, y
se construirá un sobrecimiento reforzado tipo I, II y III
Acción 01.04: Construcción del área de juegos para niños con piso de Grass sintético.
pág. 81
ANCASH”
Acción 01.05: Plan de implementación de COVID – 19
Ilustración 17: Plano de planta
Fuente: Anexo planos

Acción 02.01: Implementación de equipo deportivo para actividades deportivas: Equipamiento de losa
deportiva, tales como 02 (dos) arco metálico de fulbito, 01 (uno) material deportivo
EQUIPAMIENTO FULBITO UNIDAD METRADO

Arco metálico UNIDAD 2
Material deportivo UNIDAD 1
Protector de columnas de
espuma de polietileno UNIDAD 9
PRODUCTO II. ADECUADO CONOCIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO Y DEL AREA RECREATIVA
4.5 Impacto ambiental


pág. 82
ANCASH”



El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican los variables de incidencia para medir el
impacto ambiental del proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial y la Magnitud. Puede
apreciar que el proyecto cuenta con el efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con impactos de
espacial local de magnitud leve.
Tabla 23 : Análisis del Impacto Ambiental
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Variable Positivo Negativ Neutro Permanenci Transitorios Local Regiona Naciona Leves Moderado Fuerte
o a Corta Medi Larga l l s s
Medio Físico a
Natural
1. Agua X X X X
2. Suelo X X X X
3. Aire X X X X
Medio Biológico
1. Flora X X
2. Fauna X X
Medio Social
1. Social X X X X X
2. Económico X X X X
Elaboración: Equipo Formulador
El costo total de mitigación ambiental a costo directo asciende a un monto de S/7,900.00 del costo directo
del presupuesto.
d) Análisis de Gestión de riesgo de la unidad productora
Según las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastre en los Proyecto
(propuesto por la DGPI), Los riesgos son explicados por los peligros de desastre y por las vulnerabilidades,
por tanto, se tiene una relación como la que sigue:
pág. 83
ANCASH”
Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)
b.1 Identificación de Peligros

Para la identificación de peligros, se llevó a cabo una revisión de información de documentos técnicos de
INDECI4 y con la visita de campo. En la cual no se reportó ninguna situación de peligro en el área de estudio
del proyecto.
Los únicos peligros reportados en el distrito de Huari fueron precipitación de lluvias, uno en la misma
localidad de San Marcos y el otro la localidad de Conin, esto en el año 2017, para los demás años no existe
ningún registro en la plataforma.
Análisis de Peligros en la zona del proyecto.
Por antecedentes históricos, Huari no presenta antecedentes graves que representen un peligro a la
integridad física de la población, siendo la ocurrencia más fuerte las lluvias, natural y característico de la
zona.
Sin embargo, se debe tener en cuenta los peligros de sismicidad, como lo ocurrido en el año 1,970. A
continuación, presentamos un antecedente y análisis elaborado por INDECI, a nivel de la Región Ancash.
 Sismicidad histórica
Del análisis histórico general se puede deducir que los sismos más importantes que pudieron haber afectado
en algún grado en la micro cuenca del rio Huari son aquellos que se han producido en la Costa. De acuerdo
a esta información y para un período aproximadamente de 400 años, se tiene que en la cuenca se han
producido sismos con intensidades máximas de VI, VII M.M. (Mercalli Modificada).
Entre 1970 y el año 2003 se tienen registrados 1.446 desastres en Ancash, evidenciándose un marcado
incremento de los mismos en los últimos años (DESINVENTAR. Soluciones Prácticas-ITDG: Base de datos).
4
ttp://sinpad.indeci.gob.pe/sinpad/emergencias/mapa/Mapa.asp?Tipo=0&Visita=Visita
pág. 84
ANCASH”
Como se puede observar la provincia de Huari tiene un relativo alto nivel de desastres a diferencia de las
más afectadas como son Huaraz y Santa. Huaraz, amenazada principalmente por aluviones e inundaciones,
y El Santa en la zona costera donde se produce frecuentemente huaycos, sismos e inundaciones. Los
distritos de Casma y Huaraz tienen a su vez el mayor número acumulado de desastres en el periodo 1970 –
2003, como se observa en el siguiente gráfico. Caso opuesto a los distritos de la provincia de Huari en el
que el nivel de desastres en los últimos 30 años se ubica en promedio entre 7 y 9 desastres a excepción de
los otros distritos que tienen un mayor nivel de incidencia de desastres.
La actividad sísmica que se observa en la región corresponde a un área de baja concentración,

caracterizada por un número relativamente pequeño de sismos entre 70 y 100 Km, de profundidad, pero con
un tectonismo considerable.
pág. 85
ANCASH”
 Las amenazas en el departamento de Ancash

El largo historial de desastres del departamento de Ancash, evidencia que éste es un territorio de amenazas,
entre las cuales cabe mencionar:
Probable actividad sísmica futura

Sismos
Los fenómenos geodinámicos que ocurren en la profundidad del mar generan una amenaza constante en las
poblaciones costeras. Las consecuencias de estos fenómenos pueden afectar a los valles serranos. Los
callejones de Huaylas y Conchucos presentan una extensa historia de eventos con características
destructivas que indican la presencia de otros factores como la falla regional bajo la cordillera.
Se tiene cálculos de probabilidades de la ocurrencia de un sismo de cierta magnitud para período de 10, 50
y 100 años, habiéndose determinado previamente la magnitud máxima probable en un intervalo fijo de
tiempo.
La información disponible señala que se han determinado en un período de 70 años se puede alcanzar una
magnitud de 6.50 m.b. con probabilidades de 12.5 y 72% de ocurrencias en 10, 50 y 100 años,
respectivamente.
Para el caso del área de influencia del proyecto se encuentra en una zona de medio peligro de sismo.
pág. 86
ANCASH”
Fuente: Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del distrito de San Marcos, 2020 -2022.
Aluviones
La mayor amenaza de desastre que existe en la sierra ancashina son los cerros cubiertos de nieve; aunque
después de la tragedia de 1970, el monitoreo y control de las lagunas más antiguas y los glaciares ha
permitido reducir la inminencia del peligro. El cambio climático global incrementa la posibilidad de
desprendimientos de masas de hielo y, además, conduce a la formación de nuevas lagunas, que son
amenazas adicionales. Muchas veces, las acumulaciones de materiales interrumpen los drenajes naturales
de las aguas de discurrimiento y se forman las llamadas “lagunas glaciares”.
Inundaciones
Las inundaciones son frecuentes en los diferentes valles del departamento de Ancash y su impacto tiende a
ser mayor porque ocupan los cauces y zonas más bajas.
Los antiguos canales de riego y los sistemas de drenaje constituyen un peligro adicional de inundación dado
su deficiente mantenimiento y el uso que da la población como vertederos de residuos sólidos en Chimbote,
Nepeña y otros centros poblados.
pág. 87
ANCASH”
Muchas filtraciones originadas en los canales de riego han producido deslizamientos de tierras y
asentamientos que han estrechado los cauces de las quebradas y, por lo tanto, han aumentado la
posibilidad de inundaciones ante las fuertes precipitaciones pluviales. Cabe recordar que por las quebradas
no solo discurre agua, sino también material sólido, troncos, etc., lo cual obstruye el cauce de las quebradas
y origina inundaciones en ciertos sectores de determinadas localidades.
Tanto los deslizamientos como el curso de los huaycos están cada vez más influidos por la erosión de los
suelos, generada por el hombre y por la ocupación de los cauces, como sucede con varias zonas donde,
debido a los cortes en los taludes se pone en riesgo probables inundaciones en un futuro.
Para el caso del área de influencia del proyecto se encuentra en una zona de bajo peligro de inundaciones.
Fuente: Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del distrito de San Marcos, 2020 -2022.
pág. 88
ANCASH”
Tabla 24: Matriz de peligros naturales en la zona de estudio
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué
Sí No Comentarios S No Comentarios
í
Inundaciones X Inundaciones X
Esto se produce
mayormente entre
Lluvias intensas X los meses de Dic- Lluvias intensas X
Abril
Esto se produce
mayormente en el
Heladas X mes de junio Heladas X
Esto se produce
mayormente entre
los meses de Junio-
Friaje / Nevada X Agosto enero- Friaje / Nevada X A la fecha, no
Febrero se cuenta con
ningún tipo de
Sismos X Sismos X estudio de
riesgos físicos
Sequías X Sequías X
para el distrito
Huaycos X Huaycos X ni para la
zona del
Derrumbes / ámbito del
Derrumbes / Deslizamientos X Deslizamientos X proyecto
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios
Incendios urbanos X urbanos X
Derrames
Derrames tóxicos X tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI NO

preguntas
¿Anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es SI NO

suficiente
pág. 89
ANCASH”
¿Para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
Tabla 25: Características específicas de peligros
Frecuencia (a) Severidad (b)

Resultado (c Conclusión
Peligros Si No
B M A S.I. B M A S.I. ) = (a)*(b) de peligro
Inundación
¿Existen zonas con problemas de

- X
inundación?
¿Existe sedimentación en el río o

- X
quebrada?
¿Cambia el flujo del río o acequia
- principal que estará involucrado con x
el proyecto?
Lluvias intensas X x x 1 Bajo
Derrumbes / Deslizamientos
- ¿Existen procesos de erosión? X
- ¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de
- inestabilidad o fallas geológicas en X
las laderas?
- x
deslizamientos?
- x
derrumbes?
Heladas x x x 1 Bajo
Friajes / Nevadas x x x 1 Bajo
Sismos x
Sequías x
Huaycos x
Incendios urbanos x
Derrames tóxicos x
Otros
El peligro que podría afectar el horizonte de vida del proyecto, es los posibles sismos de frecuencia media
con baja intensidad. De la última columna de resultados precedentes y conforme las categorías de
clasificación de peligros se obtiene las siguientes conclusiones:
Valor Calificación
1 Peligro Bajo
2 Peligro Medio
>=3 Peligro Alto
pág. 90
ANCASH”
Frente al peligro identificado y su frecuencia e intensidad se concluye que el proyecto esta propenso a
sismos dando un PELIGRO BAJO, el cual se analizará de manera conjunta con los resultados del análisis
de vulnerabilidad que se hará más adelante, para posteriormente determinar el nivel riesgo en el Proyecto.
 Análisis de vulnerabilidad.
El análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina las condiciones en las cuales el
proyecto enfrentaría el impacto de los peligros, para ello se analizarán las condiciones de vulnerabilidad a la
que está expuesta el proyecto:
Tabla 26 : Vulnerabilidad de la zona de estudio
N
o
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
X
exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una X
zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
Considerando los
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de
X posibles peligros de
acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
intensas lluvias.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas
X
y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la
X
zona de ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
En el estudio de
impacto ambiental
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en realizar un
cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de X cronograma para la
ejecución del proyecto? ejecución y evitar
perjudicar a la
población.

N
o
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente X
a la ocurrencia de desastres.
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros

El Comité de
(por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los X
Defensa Civil.
daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos

Existe el comité de
(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños X
defensa civil
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de x
pág. 91
ANCASH”
ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el Proyecto, de manera

específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de
riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que

se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
Luego de verificar si se está considerando las condiciones de vulnerabilidad que puedan afectar el proyecto,
se definió los grados de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposición,
fragilidad y resiliencia, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 27 : Factores de vulnerabilidad
GRADO DE VULNERABI LI DAD

FACTOR DE VARI ABLE BAJO MEDI O ALTO
VULNERABI LI DAD
Exposición A) Localización del proyecto respecto de la X
condición de peligro
B) Características del terreno X

Fragilidad C) Tipo de construcción X
D) Aplicación de normas de construcción X
E) Actividad económica de la zona X
F) Situación de pobreza de la zona X
G) Integración institucional de la zona X
H) Nivel de organización de la población X
I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
por parte de la población X
J) Actitud de la población frente a la ocurrencia
de desastres
X
Resiliencia
k) Existencias de recursos financieros para X
respuestas a los riesgo
De acuerdo con los cuadros anteriores el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, a través de una
valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y Resiliencia concluye en el siguiente resultado:
Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad o
Resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y ninguna vulnerabilidad alta), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD MEDIA. Entonces, la determinación del nivel de riesgo para el proyecto, se obtiene de
la combinación del grado de peligro y vulnerabilidad de la zona, conforme al siguiente:
Tabla 28 : Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad.
Definición de Peligros / Grado de vulnerabilidad

Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Grado de Bajo Bajo Bajo Medio
Medio Bajo Medio Alto
Peligros
Alto Medio Alto Alto
Fuente: Trabajo de campo - Defensa Civil - Guía Análisis de riesgos
pág. 92
ANCASH”
En ese contexto de acuerdo con los resultados del análisis de peligro (medio) y Vulnerabilidad baja, se
concluye que el proyecto presenta un RIESGO BAJO.
h) Metas del proyecto
Alternativa N° 01:

2.1
Acción 01.01.A: Remodelación de la cobertura de

instalaciones deportivas: Construcción de tribunas de
m2 585.00
cimiento, instalación de gras sintético, de la cobertura
mecánica en la loza deportiva
Acción 01.02: Construcción de los servicios higiénicos para

varón y mujer, con un área de 41 m2 mediante muro de
ladrillo con zapatas de 0.6m x 0.6m de concreto armado y
m2 41.00
aceros de refuerzo, contara con un techo de teja andina con
correas de madera y listones, con acabado tartajeado y
pintado y al interior enchapado con mayólica.
Acción 01.03: Construcción del cerco perimétrico de 188.86

m2, mediante muro de contención de zapata, y se m2 188.86
construirá un sobrecimiento reforzado tipo I, II y III
Acción 01.04: Construcción del área de juegos para niños

m2 295.19
con piso de Grass sintético.

Kit de equipamiento 04
2.2
Acción 02.01: Implementación de equipo deportivo para

actividades deportivas: Equipamiento de losa deportiva,
Numero de quipos 13
tales como 02 (dos) arco metálico de fulbito, 01 (uno)
material deportivo
2.3. PRODUCTO III. ADECUADO CONOCIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO Y/O DEL AREA RECREATIVA
pág. 93
ANCASH”
Acción 03.01: Capacitación a los beneficiarios Numero de informes 01
4.4 Gestión del Proyecto

La fase de Ejecución incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los
servicios del proyecto. Las actividades que se consideran para esta fase son las siguientes:
 Convocatoria para elaboración del expediente técnico (duración 10 días).

 Desarrollo de los estudios definitivos: Expediente Técnico (duración de 01 mes).
 Licitación y contratación de la obra (duración 15 días).
 Ejecución del proyecto (04 meses).
4.4.1 Para la fase de ejecución
El mejoramiento y ampliación de los servicios del campo deportivo en el anexo de Mituchaca, tiene como
responsable de ejecutar el proyecto a la Municipalidad Provincial de Huari, entidad que ha de respetar la
programación de actividades.
4.4.2 Para la fase Funcionamiento
La Unidad administrativa responsable de las actividades de mantenimiento y operación será la población

beneficiaria de la localidad de Mituchaca a través del acta respectiva.
4.4.3 Financiamiento
Se realizará mediante los recursos de la Municipalidad Provincial de Huari, mediante la fuente de

financiamiento Canon y sobre canon.
4.4.4 Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución que se recomienda es por contrata, por esta modalidad se cumplirán los plazos
establecidos, habrá controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se garantizará una
adecuada administración y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su
financiamiento.
5.4.5 Plan de implementación
La implementación del proyecto demandará 04 (cuatro) meses de ejecución de la Ejecución, tomando en

cuenta el proceso de licitación para la obra y también realizar la capacitación la cual dará inicio en el año
2021 para la alternativa seleccionada; asimismo en un horizonte de evaluación de la operación y
mantenimiento de 10 años.
Para el cumplimiento del proceso de implementación se ha programado la ejecución de los diferentes

componentes desagregados en acciones correlativas durante la etapa de Formulación y Evaluación, hasta el
Funcionamiento las mismas que deben ser cumplidas en forma secuencial y dentro de los periodos
establecidos, como se detalla a continuación:
pág. 94
ANCASH”
Tabla 29 : Cronograma Físico - Alternativa seleccionada
Tabla 30: Cronograma Financiero – Alternativa seleccionada
pág. 95
ANCASH”
3.4 Costos del proyecto a precios de mercado
3.4.1 Estimación de los costos de inversión

a. Costos de inversión
Los costos del proyecto serán calculados a precios privados o de mercado para la alternativa considerada
en el estudio para posteriormente ser evaluado.
a.1 Costo de Inversión de la alternativa N° 01 A precios de mercado
El costo total de inversión para la alternativa N°01 asciende a un monto de S/. 1,596,239.08 (UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 08/100 SOLES), detallados
por componente en el siguiente cuadro:
pág. 96
ANCASH”
Tabla 31: Costo total de Inversión de la alternativa N° 01 (A PRECIOS DE MERCADO)
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALT. 01

RUBRO / ACCION S/. Sin IGV C. UNITARIO S/. CON IGV
I. ESTUDIO DEFINITIVO 33,000.00 33,000.00
1.1 Expediente Técnico Documento 1.00 S/. 33,000.00 S/. 33,000.00
PRODUCTOS DEL PROYECTO S/. 1,518,989.08 S/. 1,518,989.08
2.1 PRODUCTO I. ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE TODO EL AÑO. S/. 1,069,417.12 S/. 1,496,636.59
ACTIVO UNIDAD FISICA DIMENSION FISICA

TIPO DE FACTOR
S/. Sin IGV C. UNITARIO S/. CON IGV
ACCION ACTIVO QUE DEFINE LA CAPACIDAD PRODUCTIVO Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad
Acción 01.01.A :Remodelación de la cobertura de

N°
instalaciones deportivas: Construcción de tribunas
CAMPO DEPORITVO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 m2 585.00 S/. 530,009.38 S/. 906.00 S/. 741,741.85
de cimiento, instalacion de gras sintetico, de la
FISICOS
cobertura mecanica en la loza deportiva
Acción 01.02 : Construcción de los servicios

higiénicos para varón y mujer, con un area de 41
m2 mediante muro de ladrillo con zapatas de
N°
0.6m x 0.6m de concreto armado y aceros de
SERVICIOS HIGIÉNICOS: INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 m2 41.00 S/. 67,820.84 S/. 1,654.17 S/. 94,914.46
refuerzo, contara con un techo de teja andina con
FISICOS
correas de madera y listones, con acabadi
tartajeado y pintado y al interior enchapado con
mayolica.
Acción 01.03: Construcción del cerco perimétrico

N°
de 188.86 m2, mediante muro de contencion de
CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 m2 188.86 S/. 295,788.40 S/. 1,566.18 S/. 413,952.36
zapata, y se construira un sobrecimineto
FISICOS
reforzado tipo I, II y III
N°
Acción 01.04: Construcción del área de juegos PATIO Y AREA RECREATIVA PARA
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 m2 295.19 S/. 108,693.14 S/. 368.21 S/. 152,114.77
para niños con piso de Grass sintético. NIÑOS
FISICOS
Acción 01.05: Plan de implementación de COVID - Kit de

OTROS ACTIVOS DE EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO 4.00 S/. 67,105.36 S/. 16,776.34 S/. 93,913.15
19 equipamiento
2.2 PRODUCTO II. ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVA Y/O RECREATIVO S/. 10,471.90 S/. 14,655.30

Número de
Equipamiento de losa deportiva, tales como 02 EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO EQUIPO 13.00 S/. 10,471.90 S/. 14,655.30
equipos
(dos) arco metalico de fulbito, 01 (uno) material
deportivo
2.3. PRODUCTO III. ADECUADO CONOCIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO Y/O DEL AREA RECREATIVA S/. 5,500.00 S/. 7,697.18
Acción 03.01 : Capacitación a los beneficiarios CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO N° de informes 1.00 S/. 5,500.00 S/. 7,697.18
COSTO DIRECTO S/. 1,085,389.02 S/. 1,518,989.08

Gastos Generales (11.67% CD) S/. 115,058.74
Utilidades (8.00% CD) S/. 86,831.12
IGV (18.00%) S/. 231,710.20
PRESUPUESTO OBRA S/. 1,518,989.08 S/. 1,518,989.08
III. SUPERVISION N° de Informes 4.00 S/. 44,250.00 S/. 44,250.00
PRESUPUESTO TOTAL INVERSION S/. 1,596,239.08 S/. 1,596,239.08
* Los costos comunes, como obras provisionales, equipos de seguridad y otros, se han prorrateado en función al costo de la acción.
3.4.3 Estimación de costos de inversión en la fase de funcionamiento

b. Costos de Operación y Mantenimiento
En la situación sin proyecto no se incurre en costos de mantenimiento ni operación de infraestructura.
pág. 97
ANCASH”
Tabla 32: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Presupuesto de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto

Veces al COSTO ANUAL
Descripción Unidad Metrados Precio Unitario
año S/.
Costo de operación S/. 0.00
Personal de limpieza Global 0 S/. 100.00 12.00 S/. 0.00
Pago por el uso de agua Global 0 S/. 10.00 12.00 S/. 0.00
Pago por el uso de energía eléctrica Global 0 S/. 10.00 12.00 S/. 0.00
Costo de Mantenimiento S/. 0.00
Pintado y señalización Global 0 S/. 80.00 1.00 S/. 0.00
Refacciones en general Global 0 S/. 100.00 1.00 S/. 0.00
Total 0.00

El costo total de operación y mantenimiento de la alternativa N° 01 asciende a un monto de S /. 16,800.00
Tabla 33: Costos Operación y Mantenimiento (CON PROYECTO) a precios de mercado de la N° 01
Presupuesto de Operación y Mantenimiento Alternativa N° 01

Veces al
Descripción Unidad Metrados Precio Unitario COSTO ANUAL S/.
año
Costo de operación S/. 1,800.00
Personal de limpieza Mes 0 S/. 100.00 12.00 S/. 0.00
Pago por el uso de agua Mes 0 S/. 10.00 12.00 S/. 0.00
Pago por el uso de energía eléctrica Mes 1 S/. 150.00 12.00 S/. 1,800.00
Costo de Mantenimiento S/. 15,000.00
Pintado y señalización Global 1 S/. 5,000.00 1.00 S/. 5,000.00
Refacciones en general Global 1 S/. 10,000.00 1.00 S/. 10,000.00
Total S/. 16,800.00
pág. 98
ANCASH”
3.4.3 Estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales

c. Flujos Incrementales a Precio de Mercado
Los costos incrementales se han estimado como la diferencia entre los costos de la situación “con proyecto”
menos los costos en la situación “sin proyecto”, los cuales fueron estimados a precios de mercado para
ambas alternativas propuestas en el proyecto.
Se presenta un valor actual del flujo de costo de S/. 1,708,968.45 soles a precios privados para la primera
alternativa.
pág. 99
ANCASH”
Tabla 34 : Flujo de Costos Incrementales de la alternativa N° 01 a precios privados (en soles)
pág. 100
ANCASH”
IV CAPITULO:
EVALUACIÓN
pág. 101
ANCASH”
IV CAPITULO: EVALUACIÓN
4.1 Evaluación Social

En este capítulo se evaluará los proyectos alternativos identificados y formulados seleccionándose el que
brinda mayores beneficios desde el punto de vista social.
4.1.2 Beneficios Sociales

 Beneficios sin proyecto
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de Escazas prácticas deportivas y recreativas en
la localidad seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica:
 Incremento de grupos de pandillaje,
 Bajas aptitudes físicas, mentales y anímicas del poblador,
 Incremento de la delincuencia,
 Incremento de aislamiento social.
 Baja calidad de vida de la población de la localidad.
 Beneficios con proyecto
El proyecto presenta tanto los beneficios cualitativos como cuantitativos, y se indica que los beneficios
son los mismos para ambas alternativas.
Los beneficios para ambos proyectos alternativos serán:
 Disminución de grupos de pandillaje.
 Desarrollo de aptitudes físicas, mentales y anímicas del poblador
 Disminución de la delincuencia.
 Desarrollo de la sociabilidad.
4.1.2 Costos Sociales

La estimación de los costos de inversión a precios sociales se desarrolló desagregando cada uno de los
componentes del proyecto en un analítico por insumos.
b) Los factores de corrección
Hasta ahora hemos calculado los costos a precio de mercado, sin embargo, para esta parte debemos
estimar los costos sociales, los cuales son afectados por los impuestos (IGV 18% y otros factores) para el
caso del expediente técnico y los respectivos factores de corrección para los demás rubros, como veremos a
continuación:
Tabla 35: Factores de corrección
ITEM FC
BIENES TRANSABLES 1.08
BIENES NO TRANSABLES 0.85
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.79
MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0.60
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.42
COMBUSTIBLE 1.42
pág. 102
ANCASH”
Fuente: MEF
Para la aplicación del factor de corrección, se aplicará una ponderación de acuerdo a la composición del
proyecto, como se presenta a continuación.
Factor ponderado de la primera alternativa.
pág. 103
ANCASH”
c) Costo de inversión a precios sociales
Alternativa N° 01
El costo total de inversión para la alternativa N° 01 asciende a un monto de S/. 1,176,595.55 (UN MILLÓN
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 55/100 SOLES), detallados por
componente en el siguiente cuadro:
Tabla 36 : Costo de inversión a precios social Alt. 01
pág. 104
ANCASH”
Fuente: Elaboración propia.
d) Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales
En la situación sin proyecto no se incurre en costos de mantenimiento de infraestructura.
Tabla 37: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Presupuesto de Operación y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Sociales

Veces al COSTO ANUAL COSTO ANUAL
Descripción Unidad Metrados Precio Unitario FC
año S/. S/.
Costo de operación S/. 0.00 -*- S/. 0.00
Personal de limpieza Global 0 S/100.00 12.00 S/. 0.00 0.42 S/. 0.00
Pago por el uso de agua Global 0 S/10.00 12.00 S/. 0.00 0.85 S/. 0.00
Pago por el uso de energía eléctrica Global 0 S/10.00 12.00 S/. 0.00 0.85 S/. 0.00
Costo de Mantenimiento S/. 0.00 -*- S/. 0.00
Pintado y señalización Global 0 S/80.00 1.00 S/. 0.00 0.85 S/. 0.00
Refacciones en general Global 0 S/100.00 1.00 S/. 0.00 0.85 S/. 0.00
To tal S/. 0.00 -*- S/. 0.00
El costo total de operación y mantenimiento de la alternativa N° 01 asciende a un monto de S/. 14,229.60,

Tabla 38: Costos Operación y Mantenimiento (CON PROYECTO) a precios sociales de la N°01
Presupuesto de Operación y Mantenimiento Alternativa N° 01 - Precios Sociales

Precio Veces al COSTO ANUAL COSTO
Descripción Unidad Metrados FC
Unitario año S/. ANUAL S/.
Costo de operación S/. 1,800.00 -*- S/. 1,524.60
Personal de limpieza Global 0 S/100.00 12.00 S/. 0.00 0.42 S/. 0.00
Pago por el uso de agua Global 0 S/10.00 12.00 S/. 0.00 0.85 S/. 0.00
Pago por el uso de energía eléctrica Global 1 S/150.00 12.00 S/. 1,800.00 0.85 S/. 1,524.60
Costo de Mantenimiento S/. 15,000.00 -*- S/. 12,705.00
Pintado y señalización Global 1 S/5,000.00 1.00 S/. 5,000.00 0.85 S/. 4,235.00
Refacciones en general Global 1 S/10,000.00 1.00 S/. 10,000.00 0.85 S/. 8,470.00
To tal S/. 16,800.00 -*- S/. 14,229.60
e) Flujo de costos incrementales a precios sociales
A continuación, se presenta el flujo de costos de la alternativa N° 01:
pág. 105
ANCASH”
Dando un Valor actual de costos de S/ 1,272,877.32 soles a precios sociales para la alternativa.
4.1.1 Estimar los indicadores sociales del proyecto
La evaluación privada consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para
cada uno de los agentes que intervienen en él. En esta evaluación es necesario utilizar la metodología del
COSTO – EFECTIVIDAD.
Método Costo - Efectividad
Se aplica esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificación
adecuada de los beneficios en términos monetarios. Esta metodología consiste en comparar las
intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo.
Efectividad en el contexto de evaluación económica de proyectos cuyos beneficios no son fácilmente

medibles, se refiere a la forma cómo se logran ciertos resultados dentro de un proceso con los insumos
utilizados en el mismo. Un proceso es más eficiente cuando obtiene más resultados con un número
específico de insumos, o el mismo resultado con menos insumos. Un proyecto es Costo-Efectivo cuando es
eficiente técnicamente y además logra las metas al costo más bajo.
El análisis costo- efectividad es una medida adecuada para tomar decisiones en proyectos que producen
bienes meritorios; en estos se acepta el supuesto que la validez de los objetivos a cumplir no se cuestiona,
también, se acepta el supuesto que si existen alternativas que satisfacen los objetivos es porque estos
generan los mismos resultados.
La minimización de costos para distintas alternativas de proyectos que producen el mismo beneficio se
puede hacer calculando el valor actual de los costos de cada alternativa.
a) Tasa de Descuento Social (TDS)

Es la utilizada en la actualización de los flujos económicos del proyecto y refleja el costo social del
capital invertido por el gobierno. Para fines de aplicación se debe utilizar la siguiente tasa de
descuento: 8%.
b) Evaluación Costo-Efectividad (C/E)

En este caso, lo primero que se debe efectuar una vez planteado el flujo de costos incrementales del
proyecto en el horizonte de evaluación, es su actualización a una tasa de descuento del 8%. Este valor
actualizado se le conoce como Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) y estará
expresado en nuevos soles.
pág. 106
ANCASH”
c) Índice de Costo-Efectividad (I.C.E)

El Índice o Ratio Costo-Efectividad, indica el Costo Social promedio en valores actuales respecto a la
población beneficiada por el proyecto, por ello, se deberá escoger o seleccionar la alternativa que
presente el mejor índice. Este índice se obtiene dividiendo el VAC Social calculado anteriormente con
la población del área de influencia beneficiada por el proyecto. La población considerada en el análisis
del índice de efectividad, será toda la población beneficiada en promedio, que se benefician durante
los 10 años del horizonte de evaluación del proyecto.
n FC VR
∑t=1 (1+TSD)
t
t
−
(1+TSD)n
VACS =
Dónde:
VACS : Valor Actual de Costos Sociales.

FC : Flujo de costos.
VR : Valor residual.
TSD : Es la tasa social de descuento 8%.
Establecido el indicador de resultado y flujo actualizado de costos, podemos determinar costo efectividad
mediante la siguiente relación:
VACT
CE = Indicador
Dónde:
CE : Costo Efectividad.
Indicador : Población beneficiaria promedio
El indicador del costo efectividad es de 249 beneficiarios en promedio durante los 10 años de evaluación
del proyecto.
Tabla 40: indicador de eficiencia
Población
Directamente
Año Periodo Beneficiada (10 a
55 años) de
Mituchaca
2022 0 241
2023 1 243
2024 2 244
2025 3 245
2026 4 247
2027 5 248
2028 6 249
2029 7 251
2030 8 252
2031 9 254
2032 10 255
Promedio = 249
pág. 107
ANCASH”
Por tanto, a partir de los costos sociales incrementales se deberá hallar según la fórmula propuesta, el
valor actual de los costos sociales de cada una de las alternativas descritas.
Tabla 41 : Resultados de la Evaluación
Resultados de evaluación social:

Los resultados nos indican un Indicador de Costo Efectividad del Proyecto Alternativo I en S/.
5,112.85 que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales, lo que significa que el
Estado invierte esa cantidad por cada beneficiario.
4.1.2 Efectuar el análisis de sensibilidad

La incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un
análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Determinar las variables y su rango de variación
En el caso de nuestro estudio se ha determinado como las variables inciertas son aquellas sobre las que no
es posible disponer de información o proyecciones confiables, para nuestro caso las variables que se
sensibilizaron fueron los costos de Formulación y evaluación, Ejecución y valor de rescate, costos de
operación y mantenimiento y el flujo de beneficios generados por el proyecto.
Para esta última variable incierta se han establecido posibles variaciones porcentuales de -20% a + 20% con
intervalos de 5.00 porcentuales, que directamente tendrán influencia sobre el indicador Costo/Efectividad del
proyecto.
Tabla 42: Escenarios posibles
Ilustración 18 : Resumen del análisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada
pág. 108
ANCASH”
4.2. Evacuación privada

En este proyecto como los benéficos son sociales no se puede realizar la evaluación privada.
4.3 Análisis de sostenibilidad

La sostenibilidad está estrechamente relacionada a la capacidad que tiene el proyecto para generar los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, siendo las instituciones y la población
beneficiaria entes que cumplen un rol importante en pos de dicho objetivo.
En tal sentido, el presente proyecto es sostenible por las siguientes consideraciones:
- CAPACIDAD INSTITUCIONAL: La etapa de ejecución del proyecto, tiene carácter participativo, teniendo
como responsable de ejecutar el proyecto la Municipalidad Provincial de Huari
- CAPACIDAD DE GESTION: La Municipalidad Provincial de Huari se encuentra adecuadamente organizada

y cuenta con capacidad técnica y operativa para asumir la ejecución del proyecto, además Las
municipalidades que lo integran tiene experiencia y capacidad para la gestión de este proyecto.
- FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: La unidad administrativa

responsable de las actividades de mantenimiento son los beneficiarios de la localidad de Mituchaca.
- PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS: Toda la población beneficiaria ha participado activamente en la

elaboración del presente estudio, brindando información y apoyo para el recojo de información de carácter
primario de cada uno de los especialistas a cargo.
- CONFLICTOS SOCIALES: Por las características del proyecto no se presenta ningún tipo de conflicto tanto
a nivel interinstitucional como con la población beneficiaria del proyecto.
4.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

La Matriz del Marco Lógico es un instrumento utilizado en el diseño del proyecto, que nos permite mostrar el
proyecto de una manera más clara. Esta matriz reúne los contenidos básicos de la estructura del proyecto
alternativo elegido.
pág. 109
ANCASH”
Tabla 43: Matriz de Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACION
“MAYOR DESARROLLO HUMANO DE - Encuesta a la - Estabilidad

LA POBLACION DEL ANEXO DE - Disminución población de la económica,
MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO de los índices de zona. política y
alcoholismo y social del
DE HUAMPARAN - DISTRITO DE
drogadicción en un país.
HUARI –HUARI - ANCASH” 10%.
“LA POBLACION CON INADECUADO - Incremento de - Mantenimient
ACCESO AL SERVICIO DE PRACTICA deportistas en la o adecuado
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL localidad. - Encuesta a la compartido
población de la con los
ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO
zona. beneficiarios.
POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO
DE HUARI - PROVINCIA HUARI – - Factores
DEPARTAMENTO DE ANCASH” ambientales
favorables.
P PRODUCTO I. ADECUADA Y Número de ambientes - Financiamient
R SUFICIENTE INFRAESTRUCUTRA deportivos y de -Informe de o apropiado y
O DEPORTIVA Y/O RECREATIVA PARA EL recreación construidos. supervisión de la oportuno.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES obra.
D
U AÑO. - Voluntad
C Número de equipos - Reporte del participativa de
T deportivos y de inventario la población y
PRODUCTO II. ADECUADO Y
O SUFICIENTE EQUIPAMIENTO recreación actualizado que autoridades
S DEPORTIVO Y/O RECREATIVO PARA implementados. realiza la
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Municipalidad
DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS. Provincial de Huari
Número de informes Reporte - Voluntad

PRODUCTO II. ADECUADO actualizado que participativa
CONOCIMIENTO DEL CAMPO realiza la de la
DEPORTIVO Y/O DEL AREA Municipalidad población
RECREATIVA Provincial de beneficiada
Huari
pág. 110
ANCASH”
Acción 01.01.B: Construcción de la - Las obras de

cobertura de instalaciones deportivas: mantenimient
Construcción de tribunas de cimiento, o son
- Expediente supervisadas
instalación de gras sintético, de la
Técnico. adecuadamen
cobertura mecánica en la loza deportiva. te y
Acción 01.02: Construcción de los El costo total de - Informes de finalizadas a
servicios higiénicos para varón y mujer, inversión para la valorizaciones. tiempo
con un área de 41 m2 mediante muro de alternativa mediante
ladrillo con zapatas de 0.6m x 0.6m de trabajos
seleccionada
concreto armado y aceros de refuerzo, coordinados
asciende a la suma con las
contara con un techo de teja andina con de S/. 1,596,239.08 autoridades.
correas de madera y listones, con soles a precios
acabado tartajeado y pintado y al interior privados y S/. S/.
enchapado con mayólica. 1,176,595.55 soles a - Informes del
Acción 01.03: Construcción del cerco supervisor de
precios sociales.
perimétrico de 188.86 m2, mediante obra.
muro de contención de zapata, y se
- Se mantienen
construirá un sobrecimiento reforzado
los costos de
tipo I, II y III los insumos,
Acción 01.04: Construcción del área de materiales y
juegos para niños con piso de Grass equipos.
sintético.
Acción 01.05: Plan de implementación de
COVID - 19

Equipamiento de losa deportiva, tales
como 02 (dos) arco metálico de fulbito,
01 (uno) material deportivo
Acción 03.01: Capacitación a los
beneficiarios
pág. 111
ANCASH”
V CAPITULO: CONCLUSIONES
pág. 112
ANCASH”
V CAPITULO: CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones
La situación actual presentada en el diagnostico nos ha permitido definir como problema central “LA
POBLACION ACCEDE A UN INADECUADO SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O CREATIVA
EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI -
PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” Y con la ejecución del proyecto se va
cumplir con el objetivo central: “LA POBLACION ACCEDE A UN ADECUADO SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O CREATIVA EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO POBLADO
DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
Para realizar la evaluación social:
Los resultados nos indican un Indicador de Costo Efectividad del Proyecto Alternativo I en S/. 5,112.85 que
corresponde al costo social del proyecto en valores actuales, lo que significa que el Estado invierte esa
cantidad por cada beneficiario.
Se concluye que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación económica, el proyecto formulado,
es rentable y es conveniente para el Gobierno Peruano pueda invertir, con lo cual se logrará mejora de las
condiciones de la vida de la población de la localidad, que redundará directamente en la situación
económica de la región y de la nación.
pág. 113
ANCASH”
VI CAPITULO:
RECOMENDACIONES
pág. 114
ANCASH”
VI CAPITULO: RECOMENDACIONES
6.1. Recomendaciones
 Se recomienda la pronta aprobación del estudio de Ficha Técnica Simplificada, para posteriormente
continuar con la elaboración del estudio definitivo y Ejecución de Obra.
 Es conveniente que al inicio la fase de ejecución se disponga de los recursos humanos, materiales y
financieros para la realización de los estudios definitivos, cuya conducción se recomienda a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huari
 La elaboración del expediente técnico será de acuerdo a lo plasmado en el presente estudio de pre
inversión, caso contrario será responsabilidad del proyectista.
pág. 115
ANCASH”
VII CAPITULO: ANEXOS
pág. 116

Municipalidad Provincial de Huari Marcos: Ficha Técnica Simplificada Del Proyecto de Inversión Denominado

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FICHA TÉNICA DE PRE INVERSION DENOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERÍO DE

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE MITUCHACA DEL CENTRO

Monto de inversión: S/. 1,596,239.08

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO...........................................................................8

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL......................................................................54

3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto.............................................................79

3.3.1 Aspectos técnicos........................................................................................................92

4.1 Evaluación Social...........................................................................................................121

Tabla 1 : Factores de vulnerabilidad.................................................................................................33

Tabla 2 : Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad..............................33

Tabla 3: población beneficiada..........................................................................................................54

Tabla 4 : Vías de Acceso..................................................................................................................57

Tabla 5 : Población total del Distrito...................................................................................................58

Tabla 6: Índice de Desarrollo Humano, 2017.......................................................................................59

Tabla 7: Ingreso mensual del área de influencia..................................................................................59

Tabla 8 :Comportamiento deportivo de la localidad de Chipta...............................................................63

Tabla 9 : Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados.....................................................................68

Tabla 10 : Horizonte De Vida Del Proyecto.........................................................................................79

Tabla 11: Tasa de crecimiento intercensal..........................................................................................81

Tabla 12: Población referencial con el proyecto...................................................................................81

Tabla 13 : Población directamente beneficiada del proyecto.................................................................83

Tabla 14 : Número de partidos jugados por disciplinas.........................................................................84

Tabla 15: Proyección de la demanda en la situación sin proyecto..........................................................85

Tabla 16 : Proyecto de la oferta sin proyecto......................................................................................88

Tabla 17 : oferta optimizada..............................................................................................................88

Tabla 18 ; Oferta con proyecto.........................................................................................................89

Tabla 19 : Balance oferta-demanda sin proyecto.................................................................................90

Tabla 20 : Balance oferta-demanda con proyecto................................................................................91

Tabla 21 : Tamaño de proyecto........................................................................................................92

Tabla 22 : Análisis del Impacto Ambiental..................................................................................101

Tabla 23: Matriz de peligros naturales en la zona de estudio..............................................................107

Tabla 24: Características específicas de peligros..............................................................................108

Tabla 25 : Vulnerabilidad de la zona de estudio.................................................................................109

Tabla 26 : Factores de vulnerabilidad.............................................................................................110

Tabla 27 : Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad..........................110

Tabla 28 : Cronograma Físico - Alternativa seleccionada...................................................................114

Tabla 29: Cronograma Financiero – Alternativa seleccionada.............................................................114

Tabla 30: Costo total de Inversión de la alternativa N° 01 (A PRECIOS DE MERCADO).......................115

Tabla 31: Costo total de Inversión de la Alternativa N° 02 (A PRECIOS DE MERCADO).......................116

Tabla 32: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto.............................................................117

Tabla 35 : Flujo de Costos Incrementales de la alternativa N° 01 a precios privados (en soles)..............119

Tabla 37: Factores de corrección.....................................................................................................121

Tabla 38 : Costo de inversión a precios social Alt. 01.........................................................................123

Tabla 39 : Costo de inversión a precios social Alt. 02.........................................................................124

Tabla 40: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto.............................................................125

Tabla 45: indicador de eficiencia......................................................................................................128

Tabla 46 : Resultados de la Evaluación............................................................................................128

Tabla 47: Escenarios posibles.........................................................................................................129

Tabla 48: Matriz de Marco Lógico....................................................................................................131

Ilustración 1: Croquis de la ubicación del proyecto--------------------------------------------------------------------------55

Ilustración 2 : Micro localización del Área de influencia del proyecto---------------------------------------------------56

Ilustración 4 : Vías de acceso al área de estudio----------------------------------------------------------------------------60

Ilustración 5: Local comunal de la localidad de Chipta---------------------------------------------------------------------61

Ilustración 6 : Plano topográfico-------------------------------------------------------------------------------------------------64

Ilustración 7 : Vista panorámica de la losa------------------------------------------------------------------------------------65

Ilustración 8: Situación de los arcos---------------------------------------------------------------------------------------------65

Ilustración 9 : Estado de la malla olimpica----------------------------------------------------------------------------------------66

Ilustración 10: Árbol de problemas----------------------------------------------------------------------------------------------71