REGISTRO

Código: JU-SSO-MAN-001.F02 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Versión: 1

Fecha de elaboración: 05/12/2022 Área: Seguridad y Salud Ocupacional

DATOS DEL EMPLEADOR

N° TRABAJADORES EN EL CENTRO DE
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO( Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA AVANCE PASSO
LABORES
Jr. Giovanni Batista Lorenzo Bernini N° 149 INT. 301, San Borja / Km. 6 Carretera Acceso a Marcona P-30 / Puerto Extracción de Min. Metalíferos No
MARCOBRE S.A.C 20508972734 1068
Multiboyas localizado en la Bahía de San Juan / AV. Andrés Avelino Cáceres S/N, San Juan de Marcona Ferrosos

Objetivo General 1 Asegurar la participación de los trabajadores en la gestión y desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional
Objetivos Específicos NA
Meta 100%
Indicador Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas con respectos a sus metas / (N° Actividades conformes / N° Actividades Programadas) x 100
Presupuesto Especificado en la partidas de SSO
Recursos Humanos, materiales, tecnológicos, economatos
AÑO: 2023 (X:programado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado;
Nº Descripción de la Actividad Meta Indicador Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente,
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E en proceso)
Instalación del Comité de Seguridad y Salud CSSO 2022 - 2023 Presidente /
1 100% CSSO 0 0 - Realizado Instalado en el 2022
Ocupacional instalado Secretario CSSO
Desarrollar los Comités de Seguridad y
% de realización de Presidente /
2 Salud para realizar seguimiento mensual al 100% CSSO X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente
comités Secretario CSSO
PASSO 2023.
Realización de inspecciones mensuales de
% de inspecciones
3 seguridad por el CSSO a las áreas de 100% CSSO CSSO X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente
realizadas
trabajo
Reglamento Fecha Límite de
4 Revisar el Reglamento Interno de SSO. CSSO CSSO X 1 0 Julio Pendiente
Actualizado Cumplimiento
Refrendo al Plan SST, PASSO, PIREC,
Información
Políticas, Mapas de Riesgo, IPERC-LB, Fecha Límite de
5 documentada CSSO CSSO X 1 0 Julio Pendiente
entre otra información documentada del Cumplimiento
aprobada
SGSSO
Objetivo General 2 Lograr la efectiva implementación del proceso de Gestión de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Objetivos Específicos NA
Meta 100%
Indicador Porcentaje de implementación de las actividades planeadas
Presupuesto Especificado en la partidas de SSO
Recursos Humanos, materiales, tecnológicos, economatos
AÑO: 2023 (X:programado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado;
Nº Descripción de la Actividad Meta Indicador Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente,
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E en proceso)
Actualizar el estándar de Gestión de Estándar Gerente de
Seguridad y Salud
1 Riesgos Operacionales (GRO), Actualizado y Estándar actualizado Seguridad y Salud X 1 0 Agosto Pendiente
Ocupacional
considerando los lineamientos del ICMM. difundido Ocupacional
Actualizar el Mapeo de Procesos (MP) de Mapeo de Procesos
2 100% Gerentes de Area Gerencias de Area X 1 0 Julio Pendiente
Mina Justa elaborado

Actualizar y difundir el IPERC Línea Base de IPERC Línea Base

3 100% Gerentes de Area Gerencias de Area X 1 0 Julio Pendiente
Mina Justa elaborado y difundido

Actualizar y difundir el IPERC Línea Base IPERC Línea Base

4 100% Gerentes de Area Gerencias de Area X 1 0 Julio Pendiente
por Puesto de Trabajo elaborado y difundido
Objetivo General 3 Prevenir la ocurrencia de Fatalidades
Objetivos Específicos NA
Meta Cero fatalidades
Indicador Proporción de accidentes de trabajo fatales
Presupuesto Especificado en la partidas de SSO
Recursos Humanos, materiales, tecnológicos, economatos
AÑO: 2023 (X:programado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado;
Nº Descripción de la Actividad Meta Indicador Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente,
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E en proceso)
Revisión de los "Riesgos de Fatalidad" y % de tareas Comite de
1 escenarios de fatalidad múltiple o 100% identificadas en cada Prevencion de Gerencias de Áreas X 1 0 Marzo Pendiente
catastróficos gerencia operativa Riesgos de SSO
Revisión de los Bow-Tie para los "Riesgos % de avance de
2 100% Dueños de Riesgos Gerencias de Áreas X 1 0 Junio Pendiente
de Fatalidad" elaboración Bow Tie
Actualización de los checklist de controles 100% de cumplimiento Dueños de
3 100% Gerencias de Áreas X 1 0 Agosto Pendiente
críticos de los "Riesgos de Fatalidad" del programa Controles Críticos

Entrenamiento en metodologia de gestión Gerente de

100% cumplimiento del Seguridad y Salud Grtes, Suptes, Jefes
4 de riesgos BOW-Tie para la identificación de 100% Seguridad y Salud X 1 0 Marzo Pendiente
programa Ocupacional y Supervisores
Controles Críticos Ocupacional
Adecuar y actualizar los estándares de
100% de evaluación Seguridad y Salud
5 Seguridad y Salud Ocupacional relacionados 100% Dueños de Riesgos X 1 0 Agosto Pendiente
trimestral Ocupacional
a los "Riesgos de Fatalidad"
Objetivo General 4 Prevenir la ocurrencia de Enfermedades Ocupacionales
Objetivos Específicos NA
Meta Cero casos nuevos de enfermedad laboral
Indicador Incidencia de la enfermedad laboral / (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo “Z” / Promedio de trabajadores en el periodo “Z”) * 100
Presupuesto Especificado en la partidas de SSO
Recursos Humanos, materiales, tecnológicos, economatos
AÑO: 2023 (X:programado) Estado
CUMP.
Responsable de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Fecha de (Realizado;
Nº Descripción de la Actividad Meta Indicador Área Observaciones
Ejecución Verificación pendiente,
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E en proceso)

Actualizar el Plan de Vigilancia, Prevención Superintendente de

Plan y Protocolos Actualizaciones de
1 y Control del COVID-19 y Protocolos 100% Salud e Higiene Salud Ocupacional X 1 0 Febrero Pendiente
aprobados y difundidos acuerdo a Ley
Sanitaros Ocupacional
Desarrollar e implementar los programas de
% cumplimiento del Superintendente de
conservación auditiva (CA), protección
2 90% programa de Salud e Higiene Salud Ocupacional X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente
respiratoria (PR), radiación ionizante y no
actividades Ocupacional
ionizante (RIO), ergonómico (ER)
% cumplimiento del Superintendente de
Implementación del Plan de Gestión de
3 100% programa de Salud e Higiene Salud Ocupacional X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente
Salud & Higiene Ocupacional 2023
actividades Ocupacional
Actualizar los grupos de exposición similar Superintendente de Enero /
% de posiciones Salud & Higiene
4 (GES) expuestos a factores de riesgo físico, 100% Salud e Higiene X X X 3 0 Febrero / Pendiente
evaluadas Ocupacional
químico, biológico, disergonómico. Ocupacional Marzo

Realización del programa de monitoreos de % cumplimiento del Superintendente de

Salud & Higiene
5 agentes físicos, químicos, biológicos, 100% programa de Salud e Higiene X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente
Ocupacional
ergonómicos y otros factores 2023. actividades Ocupacional
Asegurar que los trabajadores cumplan con
De acuerdo a la
6 las evaluaciones médicas ocupacionales 100% % de Asistencia Gerentes de Área Gerencias de Área X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente
programación
programadas.
Objetivo General 5 Identificar los requisitos legales y otros requisitos relacionados a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Objetivos Específicos NA
Meta 100%
Indicador Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos / (# Requisitos Legales y otros Requisitos cumplidos / # Requisitos Legales y otros Requisitos Identificados) * 100
Presupuesto Especificado en la partidas de SSO
Recursos Humanos, materiales, tecnológicos, economatos
AÑO: 2023 (X:programado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado;
Nº Descripción de la Actividad Meta Indicador Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente,
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E en proceso)

Actualización trimestral de la Matriz de Matriz Matriz de requisitos Marzo y

1 Gerente Legal Legal X X 2 0 Pendiente
Requisitos Legales de Seguridad y Salud. actualizada legales enviada Setiembre
Gerentes de Área
Gerencias de Áreas /
Evaluar el nivel de cumplimiento de los % de cumplimiento de /Ingeniero Senior de
2 100% Seguridad y Salud X 1 0 Noviembre Pendiente
Requisitos Legales y Otros Requisitos. requisitos identificados Análisis y Mejora
Ocupacional
SSO

1 de 2
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Código: JU-SSO-MAN-001.F02 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Versión: 1

Fecha de elaboración: 05/12/2022 Área: Seguridad y Salud Ocupacional

DATOS DEL EMPLEADOR

N° TRABAJADORES EN EL CENTRO DE
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO( Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA AVANCE PASSO
LABORES
Jr. Giovanni Batista Lorenzo Bernini N° 149 INT. 301, San Borja / Km. 6 Carretera Acceso a Marcona P-30 / Puerto Extracción de Min. Metalíferos No
MARCOBRE S.A.C 20508972734 1068
Multiboyas localizado en la Bahía de San Juan / AV. Andrés Avelino Cáceres S/N, San Juan de Marcona Ferrosos

Objetivo General 6 Formar personal calificado para el desarrollo de sus actividades de forma segura
Objetivos Específicos NA
Meta >= 2%
Indicador índice de capacitación anual acumulado / ((HHC/HHT)*100
Presupuesto Especificado en la partidas de SSO
Recursos Humanos, materiales, tecnológicos, economatos
AÑO: 2023 (X:programado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado;
Nº Descripción de la Actividad Meta Indicador Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente,
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E en proceso)

Actualizar la matriz de necesidades de Matriz Matriz actualizada y

1 Gerentes de Área Gerencias de Áreas X 1 0 Diciembre Pendiente
capacitación 2024 actualizada aprobada
Aprobar el Programa Anual de Capacitación Programa Seguridad y Salud
2 Programa aprobado Comité de SSO X 1 0 Diciembre Pendiente
de SSO en el Trabajo 2024 aprobado Ocupacional
Reportar mensualmente en avance del
Reporte en cada Reportes emitidos en el
3 Programa Anual de Capacitación (PAC) de Gerente de RRHH Recursos Humanos X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente
mes periodo de 12 meses
SSO a las Gerencias de Área
Gerente de
Programa de desarrollo de Supervisores en Personal de Línea de Seguridad y Salud Mayo y De acuerdo al
4 100% Seguridad y Salud X X 2 0 Pendiente
SSO Mando Capacitado Ocupacional Noviembre Programa
Ocupacional
Gerente de
Medición y evaluación del desempeño de Seguridad y Salud De acuerdo al
5 >85% Nivel de desempeñoSeguridad y Salud X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente
Supervisores (KPI´s SSO) Ocupacional Programa
Ocupacional
Objetivo General 7 Gestionar de manera adecuada la seguridad y salud del personal de las empresas contratistas
Objetivos Específicos NA
Meta 100%
Indicador Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas con respectos a sus metas / (N° Actividades conformes / N° Actividades Programadas) x 100
Presupuesto Especificado en la partidas de SSO
Recursos Humanos, materiales, tecnológicos, economatos
AÑO: 2023 (X:programado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado;
Nº Descripción de la Actividad Meta Indicador Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente,
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E en proceso)

Actualizar el Manual de Gestión de

Seguridad y Salud para empresas Ingeniero Senior de
Manual aprobado y Seguridad y Salud
1 contratistas que incluya el procedimiento de 100% Análisis y Mejora X 1 0 Noviembre Pendiente
difundido Ocupacional
Evaluación y Selección de Contratista (y sub SSO
contratistas)
Procedimiento de gestión de contratistas, Ingeniero Senior de
Seguridad y Salud Marzo /
2 certificación de competencias, verificación >85% Nivel de desempeño Análisis y Mejora X X 2 0 Pendiente
Ocupacional Setiembre
de desempeño SSO
Realizar auditorías para verificar el nivel de
% Cumplimiento del Ingeniero Senior de Febrero / De acuerdo al
cumplimiento del Manual de gestión de Seguridad y Salud
3 100% Programa Anual de Análisis y Mejora X X X X 4 0 Mayo / Agosto Pendiente Programa de
seguridad y salud ocupacional para Ocupacional
Auditorías SSO / Noviembre Auditorias
empresas contratistas/proveedor.
Reconocimiento a la empresa contratista y 4 Número de Gerente de Marzo / Junio
Seguridad y Salud
4 proveedor con mejor desempeño en reconocimientos reconocimientos Seguridad y Salud X X X X 4 0 / Setiembre / Pendiente
Ocupacional
Seguridad y Salud. realizados realizados Ocupacional Diciembre
Objetivo General 8 Formar personal y abastecernos de equipamiento para afrontar las potenciales situaciones de emergencia
Objetivos Específicos NA
Meta 100%
Indicador Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas con respectos a sus metas / (N° Actividades conformes / N° Actividades Programadas) x 100
Presupuesto Especificado en la partidas de SSO
Recursos Humanos, materiales, tecnológicos, economatos
AÑO: 2023 (X:programado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado;
Nº Descripción de la Actividad Meta Indicador Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente,
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E en proceso)
Supervisor de
Actualizar el estándar de Preparación y Estándar aprobado y Respuesta a Agosto /
1 100% Respuesta a X X 2 0 Pendiente
Respuesta Ante Emergencias difundido Emergencias Setiembre
Emergencias
Actualizar el Plan de Preparación y Supervisor de
Plan aprobado CSSO y Respuesta a
2 Respuesta Ante Emergencias y Crisis 100% Respuesta a X 1 0 Julio Pendiente
difundido Emergencias
(PIREC) Emergencias
% de avance de Supervisor de Setiembre /
Actualizar los protocolos de respuesta a Respuesta a
3 100% protocolos mapeados Respuesta a X X X 3 0 Octubre / Pendiente
emergencias Emergencias
elaborados Emergencias Noviembre
% de cumplimiento del Supervisor de
Entrenar y certificar a las Brigadas de Respuesta a De acuerdo al
4 100% programa de Respuesta a X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente
Emergencia de Mina Justa y al EME Emergencias programa establecido
entrenamiento Emergencias
Gerentes de área /
% de cumplimiento del De acuerdo al
Supervisor de Respuesta a
5 Ejecutar el Programa Anual de Simulacros 100% Programa Anual de X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente Programa Anual de
Respuesta a Emergencias
Simulacros Simulacros
Emergencias
Objetivo General 09 Gestionar de manera adecuada el desempeño del SGSSO
Objetivos Específicos NA
Meta 100%
Indicador Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas con respectos a sus metas / (N° Actividades conformes / N° Actividades Programadas) x 100
Presupuesto Especificado en la partidas de SSO
Recursos Humanos, materiales, tecnológicos, economatos
AÑO: 2023 (X:programado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado;
Nº Descripción de la Actividad Meta Indicador Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente,
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E en proceso)
Ingeniero Senior de
Auditoría externa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
1 95% % de cumplimiento Análisis y Mejora X 1 0 Marzo Pendiente
Seguridad y Salud Ocupacional. Ocupacional
SSO
Ingeniero Senior de
Generar reportes mensuales y de análisis de Seguridad y Salud
2 100% % de reportes emitidos Análisis y Mejora X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente
tendencias de KPIs Proactivos y Reactivos Ocupacional
SSO
Objetivo General 10 Lograr la efectiva implementación del Reporte e Investigación de Eventos
Objetivos Específicos NA
Meta 100%
Indicador Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas con respectos a sus metas / (N° Actividades conformes / N° Actividades Programadas) x 100
Presupuesto Especificado en la partidas de SSO
Recursos Humanos, materiales, tecnológicos, economatos
AÑO: 2023 (X:programado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado;
Nº Descripción de la Actividad Meta Indicador Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente,
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E en proceso)
2 por cada
Designar facilitadores ICAM “Método de Nro. facilitadores / Gerentes de Área Gerencias de Áreas
1 Gerencia X 1 0 Febrero Pendiente
Análisis de la Causa de Incidentes”. Gerencia Operativa Operativa Operativas
Operativa
Nro. de facilitadores
Entrenar y desarrollar competencias de los Jefe de Seguridad y Seguridad y Salud Abril / Mayo /
2 100% capacitados / Nro. X X X 3 0 Pendiente
facilitadores ICAM. Salud Ocupacional Ocupacional Junio
Facilitadores
De acuerdo a lo
Asegurar que los planes de acción se % de planes de acción
3 100% Gerentes de Área Gerencias de Áreas X X X X X X X X X X X X 12 0 Mensual Pendiente establecido en las
implementen en los plazos establecidos implementados
investigaciones
(*) La aprobación figura en el acta de la sesión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional CSSO-2022-18

ELABORADO POR: Denis Mendoza Mondragon REVISADO POR: Henry Delgado Huerta/ Comité SSO APROBADO POR: Gonzalo Eyzaguirre Tejeda / Comité SSO APROBADO POR: Luis Argüelles Macedo
CARGO: Ingeniero Senior de Análisis y Mejora SSO CARGO: Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional / Comité SSO (*) CARGO: Gerente General de Operaciones / Comité SSO (*) CARGO: Gerente General
FECHA: 07/12/2022 FECHA: 09/12/2022 FECHA: 09/12/2022 FECHA: 22/12/2022
FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:

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