Actividad Caso AA1

Buenas tardes
Para esta actividad yo elegí esta empresa. Bomberos
Porque bomberos? Ya que en mi empresa hago parte de esta función y me he

enfocado mucho por sus conocimientos y practicas al momento de cualquier
emergencia.
Bombero es la persona que se dedica a extinguir incendios y rescatar personas en dicho

caso y otros tipos de siniestros así como intervenir en la prevención de estos eventuales
sucesos.
Tradicionalmente realizan su trabajo mediante bombas hidráulicas, que se utilizaban para
sacar agua de pozos, ríos o cualquier otro depósito cercano al lugar del siniestro.
1) Estructuras Internas
ESTRUCTURAS INTERNAS
El Cuerpo Activo está integrado por los Bomberos Voluntarios que desde su
ingreso posean una aptitud psicofísica adecuada para la prestación de servicios.
Los integrantes del Cuerpo Activo son los únicos que podrán aspirar a integrar la
cadena de mando, de conformidad a su escalafón jerárquico desempeñándose
para ello en atención al escalafón jerárquico
ORGANIZACIÓN INTERNAS
INTENDENCIA
Esta especialidad está organizada, equipada e instruida para realizar el
mantenimiento y abastecimiento de los efectos relativos a la alimentación del
personal, vestuario, equipo, materiales para alojamiento, muebles, combustibles,
lubricantes y efectos afines destinados a mantener la aptitud operacional del
cuartel. El bombero de Intendencia realiza tareas como: recepción,
almacenamiento, distribución de alimentos, vestimenta y combustibles de uso en
el cuartel, como así también llevará la contabilidad de los presupuestos con
sistemas informáticos destinados a tal fin.
TELECOMUNICACIONES
Es el servicio encargado de las comunicaciones de emergencias del cuartel y su
comunicación con los distintos elementos de emergencia (Policía, Defensa Civil,
Salud, Municipalidad).El sector se encuentra organizado, equipado e instruido
para participar en las operaciones de emergencias, proporcionando apoyo
logístico que le facilite al jefe de cuerpo, la conducción de su personal dependiente
y facilitando las articulaciones entre los distintos elementos de emergencia en
cualquier tiempo y lugar. Entre las tareas realizadas por el bombero especializado
en este sector, se encuentra el mantenimiento de equipos de comunicación,
equipos de informática, manejo de sistema RENI.
INCENDIO
La sección de Incendios se encuentra adiestrada y equipada para la lucha y
manejo de fuego en distintos ámbitos estructurales y forestales. El bombero de
esta sección realiza labores de extinción de incendios en edificaciones, vehículos,
vegetación, etc. en las zonas donde se requiera su participación.
Sus actividades principales no solamente pasa por apagar incendios, si no

también tiene la tarea de controlar y registrar en el Libro de Parte Diario las
novedades diarias ocurridas y la entrada y salida de unidades bomberos.
Custodia equipo contra incendios de las unidades bomberos y de las instalaciones
del Cuerpo. Realiza el mantenimiento de los diferentes tipos de mangueras y
chorros en situación de incendios. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo,
reportando cualquier anomalía.
Además de elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. Está en

permanente capacitación continua, para una mayor exigencia a nivel profesional
con el único fin de optimizar y minimizar los riesgos, a afrontar en distintas
situaciones.
TRANSPORTE
Es la sección que está abocada a mantener los vehículos del cuartel en toda su
variedad: automóviles, camionetas de doble tracción, camiones, además de
proveer los conductores para dichos vehículos. En todos los casos tiene a su cargo tareas
de mantenimiento de rutina.
OPERACIONES ESPECIALES
En primer lugar vamos a definir como OPERACIONES ESPECIALES para
bomberos voluntarios a las tareas que se realizan en escenarios no
convencionales (entre los cuales se encuentran los incendios forestales,
inundaciones, aludes, terremotos y emergencias con materiales peligrosos); es
decir grandes catástrofes que requieran el accionar de una unidad especialmente
entrenada. Entre las unidades de operaciones especiales encontramos:
Grupo para Materias Peligrosas: El bombero de este grupo es un especialista que

está entrenado y capacitado para mitigar incidentes de materias peligrosas.
Grupo de Rescate Acuático: El bombero de este grupo es un especialista que está

entrenado y capacitado en distintas operaciones de rescate en aguas rápidas o
especialista en buceo.
Grupo de Rescate Técnico: El bombero de este grupo es un especialista que está

entrenado y capacitado para trabajar en espacios limitados, trincheras, y rescate
de ángulos altos y bajos.
Grupo de Emergencias: Es el equipo de rescate integrado por profesionales del

servicio médico con un alto nivel de preparación en caso de un gran desastre
natural o humano.
Grupo de K9: Es el equipo de rescate integrado por profesionales del servicio de
canes, integrados especialmente con perros de búsqueda y rescate, con un alto
nivel de preparación en caso de un gran desastre natural o humano.
CUERPO AUXILIAR
El Cuerpo Auxiliar estará integrado por los Bomberos Voluntarios, que presten
servicios especiales en el campo profesional, como docentes, técnicos, y
profesionales, quienes se desempeñarán como personal de apoyo, no incluidos en
el Cuerpo activo.
NORMA NTC GP- 1000 EN EL CUERPO DE BOMBERO
DEFINICIÓN: El Manual de Control Interno se define como el instrumento de

consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los
componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral del cuerpo de
bombero, en aras de ejercer un adecuado control en la entidad y así brindar una
seguridad razonable de que los objetivos y metas institucionales se alcanzarán.
FINALIDAD: Operacional el control y autocontrol de las actividades propias de los
procesos y la estrategia, en todos los niveles (estratégico, táctico y operativo) del
Sistema de Gestión Integral del cuerpo de bombero y unificar criterios frente al
ejercicio del control interno, como insumo para mejorar el desempeño del cuerpo
de bombero y la calidad de su servicio.
Revise la Norma NTC GP 1000 e identifique cuáles son los registros

que obligatoriamente deberá mantener como evidencia la empresa
Descripción del hallazgo o situación detectada y/o requisito de la norma Numeral
de norma Tipo Recomendación C NC OBS 3. En la planeación del proceso para el
año 2016, no se evidenciaron las actividades relacionadas con los Ascensos de
oficiales, Capacitación, Aval de instructores y Escuelas; actividades propias del
proceso. En el plan de acción del proceso se estableció la meta de entrega de 48
vehículos especializados, sin embargo la Junta Nacional decidió que solo se van a
entregar 38. A la fecha esta meta no ha sido actualizada en el plan de acción.
MECI 1.2.1 Planes, programas y proyectos NTC GP 1000 5.4.2 Planificación del
SGC 7.1 b) Planificación de la realización del producto o prestación del servicio
NC Incluir en el plan de acción las actividades contempladas en el alcance del
proceso. Ajustar el plan de acción con las modificaciones realizadas por la Junta
Nacional. 4. Se evidenció desconocimiento de los aspectos relacionados con el
Sistema Integrado de Gestión y Control por parte del personal que integra el
proceso (objetivos estratégicos, alineación del proceso con la misión de la entidad,
conceptos de gestión en general, producto/servicio no conforme). NTC GP 1000
6.6.2 d) Competencia, formación y toma de conciencia NC Solicitar al área de
Gestión del Talento Humano se realice la jornada de inducción para el personal
del proceso. 5. No se evidenció la formulación de mapas de riesgos de gestión
para el proceso. En el mapa de riesgos de corrupción se tiene identificado un
riesgo que no corresponde al proceso, dado que la adquisición no hace parte de
éste. Dado lo anterior no se han establecido los controles preventivos para su
mitigación. NTC GP 1000 4.1 g) Controles sobre los riesgos. MECI 1.3
Administración del Riesgo NC Con el acompañamiento del área de Planeación
aplicar la metodología de gestión de riesgos de gestión y corrupción de la Entidad.
6. No se han establecido políticas de operación claras para el proceso. MECI 1.2.5
Políticas de operación NC Con el acompañamiento del área de Planeación
establecer las políticas de operación para el proceso. 7. No se ha realizado la
identificación del producto/ servicio no conforme para el proceso, concebido como
aquel que “no cumple con los requisitos establecidos, con el fin de que se pueda
controlar y así prevenir que se utilice, se aplique o se entregue sin intención”. NTC
GP 1000 8.3 producto/ servicio no conforme MECI 2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión 2.1.1 NC Con el acompañamiento del área de Planeación,
realizar la identificación y tratamiento del producto/servicio no conforme.
Dentro de los productos no conformes del proceso, se pueden encontrar: 
Remisión de hojas de vida sin el lleno de los requisitos al Comité de Evaluación
para ascensos.  Remisión de proyectos sin el lleno de los requisitos a la Junta
Nacional.  Aval de instructores sin la competencia requerida. 8. Se evidenció que
no se han formulado indicadores para el proceso que permitan medir su ejecución
y cumplimiento. NTC GP 1000 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos NC
Con el acompañamiento del área de Planeación, realizar la formulación de los
indicadores de gestión del proceso, alineados con el objetivo del mismo. 9. Se
evidenció debilidad en la documentación del proceso, dado que los procedimientos
son generales y no tienen incorporados criterios para la gestión que se está
realizando. Los procedimientos establecidos son:  Procedimiento asesoría en
formulación y seguimiento de planes de acción.  Procedimiento para la solicitud
de aval de instructores y ascensos de oficiales de bomberos.  Procedimiento para
registro de cursos. De otra parte, la caracterización debe estar enmarcada en el
ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), con el fin de identificar las
actividades que se deben realizar en cada una de estas etapas. Al revisar la
caracterización se encontraron las siguientes desviaciones: 1. Recibir solicitudes
directas de acompañamiento (…) (corresponde a una entrada no a una actividad).
2. Priorizar en el Comité Técnico… (Es una actividad que no realizan los
integrantes del proceso y por lo tanto no pertenece al mismo). NTC GP 1000 4.2.1
d) Generalidades NC Fortalecer los documentos establecidos en el proceso
definiendo claramente el paso a paso de los procedimientos e incluir criterios
asociados a la normatividad aplicable. Definir claramente el alcance del proceso y
las actividades establecidas de acuerdo con la metodología establecida en la
Entidad. Separar el procedimiento para ascensos y aval de instructores.
Establecer en el procedimiento, de forma clara, la metodología para asignar el
código para los cursos realizados por los cuerpos de bomberos.

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